I alt er der tale om en mindreudgift på 0,4 mio. kr. i 2014 fordelt på 13 forskellige områder, som fremgår af skemaet på næste side.
|
|
- Kim Paulsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Indledning Skønskataloget omfatter udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er som oftest tale om overførselsudgifter, eksempelvis kontanthjælp, førtidspension eller sygedagpenge, der alle er udgifter uden for servicerammen. Enkelte områder, herunder kropsbårne hjælpemidler, ligger imidlertid inden for servicerammen. Det er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvilke områder, der ligger uden for servicerammen. I alt er der tale om en mindreudgift på 0,4 mio. kr. i 2014 fordelt på 13 forskellige områder, som fremgår af skemaet på næste side. Det skal bemærkes, at den vedtagne budgetmodel for Budget indebærer, at skønskataloget samt de øvrige budgetkataloger for demografi, DUT og tekniske rettelser indgår i basisbudgettet og dermed Hovedoversigten. Finansiering Den forventede merudgift finansieres for størstedelens vedkommende dels ved, at merudgifterne på det budgetgaranterede område forventes kompenseret i økonomiaftalen med kommunerne for 2014, dels forventes beskæftigelsestilskuddet fra staten at kompensere kommunerne for merudgiften på dette område. Budgetgarantien I Økonomiaftalen for 2014 indgår en foreløbig regulering på 3,459 mia. kr. i bloktilskuddet til finansiering af udsving (mer/mindreforbrug) i de budgetgaranterede udgifter. I alt udgør budgetgarantien 45,320 mia. kr. i Reguleringen modsvarer skønnet over udviklingen i udgifterne til: Kontanthjælp Ressourceforløbsydelse Aktivering Revalidering Førtidspension Erhvervsgrunduddannelse Danskundervisning af udlændinge samt introduktionsprogram Ledighedsydelse Ressourceforløbsydelse Særlig uddannelsesordning I skønnet over den foreløbige budgetgaranti for 2014 er der taget højde for regelændringer i perioden Beskæftigelsestilskud forsikrede ledige I Økonomiaftalen for 2014 har kommunerne fået et beskæftigelsestilskud på 12,634 mia. kr., hvilket flugter med kommunernes egne forventninger til udgifterne. Beskæftigelsestilskuddet for Greve Kommunes vedkommende udgør 99,228 mio. kr. i I midtvejsreguleringen for 2013 nedreguleres Greve Kommunes beskæftigelsestilskud med 7,356 mio. kr. Som efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 modtager Greve Kommune 3,504 mio. kr. I 2013 indførtes en ny beregningsmodel som følge af justering af udligningssystemet. Den nye BUDGETOPLÆG
2 beregningsmetode for beskæftigelsestilskuddet har til formål i højere grad at sikre, at tilskuddet matcher den enkelte kommunes udgifter på området. Desuden sættes systemet med 100 % kommunal finansiering ved manglende rettidighed (strafrefusion) i bero i 2 år fra Dette er indregnet i skønnet. I den nye aftale om Bedre indfasning af dagpengereformen indfører regeringen en midlertidig arbejdsmarkedsydelse som en overgangsydelse til de ledige, der mister dagpengeretten. Finansieringen af denne ydelse er endnu ikke på plads. KL har orienteret kommunerne om, at DUT forhandlingerne om denne ændring først afsluttes i efteråret Det er derfor uvist om finansieringen er på plads, inden kommunerne får udgifter på området fra 1. januar Styring af skønskonti Budgettet på disse konti er administrationens kvalificerede skøn over behov for ydelser på områderne. I forbindelse med de to årlige økonomi- og aktivitetsopfølgninger, men særligt i forbindelse med de to budgetopfølgninger bliver budgettet revurderet på baggrund af nyeste lovgivning på områderne samt Økonomi- og Indenrigsministeriets og Beskæftigelsesregionens skøn over udviklingen i ledigheden. Skemaet nedenfor viser de enkelte skønskonti og de ændringer, der foreslås at indgå i budgettet for de kommende fire år: Skøn Nr. Budgetområde Finansiering Område Korr. Budget 2013 netto Budgetgaranti Førtidspension -122,355 3,500 3,500 3,500 3, Indenfor servicerammen Kropsbårne hjælpemidler -16,806 4,400 4,400 4,400 4, Udenfor servicerammen Brøkpension -1,670-0,350-0,350-0,350-0, Sociale formål -0,666-0,199-0,199-0,199-0, Budgetgaranti Kontanthjælp og aktivering -68,357 2,441 1,554 1,554 1, DUT Sygedagpenge -71,947 1,301 1,301 1,301 1, Budgetgaranti Kontanthjælp til integrationslovsborgere -2,214-0,364-0,364-0,364-0, Beskæftigelsestilskud Forsikrede ledige -90,079 10,084 6,584 6,584 6, DUT/Budgetg aranti Arbejdsmarkedsydelse/særlig uddannelsesydelse* -2,944-8,448-8,448-8, Budgetgaranti Budgetgaranti Fleksjob/ ledighedsydelse -45,467-2,573-2,573-2,573-2,573 Ressourceforløbsydelse -3,804-3,492-3,492-3,492-3, DUT/Budgetgaranti Seniorjob -2,503-5,801-5,801-5,801-5, Budgetgaranti Den kommunale beskæftigelsesindsats -17,266-0,110-0,110-0,110-0,110 I alt -446,078 0,389-3,998-3,998 4,450 - = merforbrug/mindreindtægt, + = merindtægt/mindreforbrug (mio. kr.) BUDGETOPLÆG
3 * Budgettet i 2013 dækker særlig uddannelsesydelse i den oprindelige version. Der er ikke taget højde for de yderligere 6 måneder fra en Bedre indfasning af dagpengereformen. Dette vil blive taget op ved BO2/2013. De ovenstående skøn er administrationens bud på udgiftsudviklingen på de enkelte områder fra 2014 til I det følgende gennemgås skønsområderne punkt for punkt med beskrivelse af forudsætninger for den skønnede udvikling. 1. Førtidspension (mindreforbrug på 3,5 mio. kr.) Ved BO1/2013 blev budgettet til førtidspension nedsat med 4,0 mio. kr. varigt. Det vil sige at budgettet i 2014 og frem allerede til dels tager højde for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob (FØP/fleksjobreformen). Reformen, som præsenteres nedenfor under Generelt om forsørgelsesområdet, betyder, at færre får tilkendt førtidspension. Til gengæld gives ressourceforløbsydelse, se punkt 11 i oversigten. Det er en forudsætning, at mindreforbrug af førtidspension indgår i den samlede finansiering af udgifterne til reformen. Det er imidlertid endnu ikke muligt, at vurdere virkningerne af reformen. Derfor skønnes det, at mindreforbruget på førtidspension i 2014 udgør yderligere 3,5 mio. kr., hvilket svarer til merforbruget til ressourceforløbsydelse i De konkrete virkninger af reformen på budgettet til førtidspension vil blive vurderet til budget Kropsbårne hjælpemidler (mindreforbrug på 4,4 mio. kr.) Området kropsbårne hjælpemidler er under pres grundet en stigning i forskellige faktorer, blandt andet et øget antal diabetikere i kommunen. Herudover er priserne på produkter som kompressionsstrømper steget. Greve Kommune følger Servicelovens anvisninger i tildelingen af kropsbårne hjælpemidler. Administrationen forventer, at der vil være et merforbrug på området på 2,0 mio. kr. Merforbruget udlignes dog ved, at høreapparatområdet pr. 1. januar 2013 overgik til Region Sjælland. Området er reguleret i aftalen om DUT-midler. Budgettet til høreapparater er i 2014 på 6,4 mio. kr. På området kropsbårne hjælpemidler skønnes det, at der i budget 2014 samlet vil være et netto mindreforbrug på 4,4 mio. kr. DUT-forhandlingerne om høreapparatområdet har resulteret i, at kommunerne fra 2013 i alt skal afgive 577,0 mio. kr. til regionerne, dette svarer til en nedsættelse af bloktilskuddet i Greve Kommune på ca. 4,9 mio. kr. Nedsættelsen af budgettet i 2013 vil blive behandlet på BO2 pr Generelt om forsørgelsesområdet Nedenfor er en opridsning af de nyligt vedtagne reformer, som har indflydelse på skønnene på forsørgelsesområdet for 2014 og frem: Reform af førtidspension og fleksjob (FØP/fleksjobreformen) Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik 30. juni 2012 en aftale om en førtidspensions- og fleksjobreform, som kan være med til at flytte personer fra passiv forsørgelse ud på arbejdsmarkedet. Reformen trådte i kraft 1. januar Reformens overordnede mål er, at flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv. Reformen skal ligeledes sikre, at der fremover er større fokus på den enkeltes ressourcer og på at udvikle den enkeltes arbejdsevne. I stedet for at få tilkendt en førtidspension skal borgeren have en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb. Samtidig målrettes fleksjobordningen til personer med en meget begrænset arbejdsevne for at indfri målet om at komme væk fra et system, hvor borgere får tilkendt førtidspension i stedet for hjælp til at få et liv med arbejde. BUDGETOPLÆG
4 Kontanthjælpsreformen Der er indgået en bred politisk aftale om kontanthjælpssystemet. Reformen skal træde i kraft Reformen indeholder store ændringer af kontanthjælpssystemet. Ud over at matchkategoriseringen afskaffes og ingen derfor som udgangspunkt kan friholdes for en eller anden form for aktiv indsats, skal følgende 5 områder fremhæves: Uddannelseshjælp til unge under 30 år uden uddannelse, som økonomisk vil svare til SU. Krav om intensiv jobsøgning de første tre måneder for borgere over 30 år. Krav om arbejde for kontanthjælpen (Nyttejobs) i op til 13 uger ad gangen. Kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemer skal have en helhedsorienteret og koordineret jobrettet indsats. Særligt udsatte borgere får ret til en mentor, som skal hjælpe til med, at de med tiden kan deltage i en jobrettet indsats. I forhold til nytteaktivering og krav om arbejde for kontanthjælpen, indebærer dette nye opgaver for de Lokale Beskæftigelses Råd (LBR). Kommunen skal årligt i samarbejde med LBR drøfte en samlet strategi for etablering af og opfølgning på anvendelse af nytteindsats. Nytteindsats må ikke være konkurrenceforvridende. LBR gives mulighed for at dispensere fra rimelighedskravet, for så vidt angår nytteindsats, efter begrundet ansøgning fra kommunen. Nytteindsats er job på kommunale arbejdspladser og kan maksimalt have en varighed på 13 uger og er omfattet af rimelighedskrav, der gælder for virksomhedspraktik og løntilskud. Administrationen har indarbejdet skønnede budgetændringer ud fra de oplysninger, der fremgår af konteringsvejledningerne på tidspunktet for udarbejdelsen af skønnet. Det ser i oplægget ud til, at kommunerne ikke kompenseres for administrative udgifter i forbindelse med nytteaktivering. Dette gælder også udgifter til evt. holdledere for grupper af nytteaktiverede til særlige funktioner. Bedre indfasning af dagpengereformen - udskudt virkning Vedtagelsen af Finansloven 2013 betød, at forsikrede ledige, der faldt for dagpengeretten efter 2 år, frem til 1. juli 2013, kunne søge om særlig uddannelsesydelse i 6 måneder. Derefter ville de være ude af dagpengesystemet og kunne søge kontanthjælp, hvis de var berettiget hertil. Regeringen vedtog i maj måned 2013 sammen med Enhedslisten en ny dagpengereform, der udskyder virkningen af den tidligere vedtagne dagpengereform. Det betyder, at de forsikrede ledige, der mister dagpengeretten, i stedet kan få en ny ydelse, Arbejdsmarkedsydelse. Dette gælder alle dagpengemodtagere, der har været ledige i mindre end 4 år. Administrationen skønner, at ca. 100 helårspersoner kommer på denne ydelse i Herudover har Beskæftigelsesregionen udsendt en prognose for ledighedsudviklingen fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2014, som viser et fald over perioden på 8,7 %. Administrationen har indarbejdet denne prognose i de skønnede udgifter, hvilket samlet set vil give et mindreforbrug på kontanthjælp og forsikrede ledige. Der kommer færre modtagere af disse ydelser, men i stedet for kommer der en ny ydelse, arbejdsmarkedsydelse. Samtidig er kommunernes medfinansiering for manglende rettidig aktivering suspenderet i 2013 og 2014, hvilket giver en mindreudgift på området. Fra 2015 til 2017 er medfinansiering dog indregnet igen. Forskellen på forsørgelsesudgifterne (kontanthjælp og forsikrede ledige) i 2015, 2016 og 2017 i forhold til 2014, skyldes den forretningsmæssige investering på ungeindsatsen (den håndholdte beskæftigelsesrettede indsats for unge), som kun er vedtaget for 2013 og De enkelte områder er beskrevet herunder. BUDGETOPLÆG
5 Forsørgelsesudgifterne på beskæftigelsesområdet (punkt 3 til 12) Hovedparten af udgifterne i skønskataloget omhandler forsørgelsesudgifterne. Det sidste punkt i kataloget, punkt 13 hører dog til aktivitetstilbud og er en konsekvens af ændringerne på forsørgelsesområdet. 3. Brøkpension (merforbrug på 0,350 mio. kr.) En afgørelse i Ankestyrelsen fra 2011 betyder, at borgere, der modtager brøkpension, skal have en højere sats end tidligere beregnet. I forbindelse med BO2 pr vil der blive søgt en tillægsbevilling for Da der forventes en stigning i antallet af personer, der modtager brøkpension, samt indeksregulering af pensionen forventer administrationen, at der i årene vil være et forventet merforbrug på området på 0,350 mio. kr. 4. Sociale formål (merforbrug på 0,199 mio. kr.) Området dækker enkeltudgifter og sygebehandling/medicin til økonomisk vanskeligt stillede borgere. Skønnet over udgifterne tager udgangspunkt i Regnskab 2012 og forbruget de første 4 måneder af 2013, herunder konsekvenser af ny lovgivning gældende fra 2013, der ikke er indarbejdet i budgettet. Lovændringerne drejer sig om tilskud til tandpleje til kontanthjælpsmodtagere (skønnet nettoudgift på 0,075 mio. kr.) samt hjælp til udsættelsestruede lejere (skønnet nettoudgift på 0,050 mio. kr.). I skønnet er endvidere indarbejdet en forventet merudgift på 0,075 mio. kr. til enkeltydelser som følge af Byrådets vedtagelse af hjemløsestrategien. Hjemløsestrategien forventes at medføre flere udgifter til indfrielse af hjemløse borgeres tidligere huslejerestancer og indskudslån. På hele området sociale formål er der 50 % statsrefusion. Undtaget herfra er de udgifter, der vedrører hjælp til udsættelsestruede lejere, som er en 100 % kommunal udgift. Til sociale formål søges der samlet en forhøjelse af budgettet på netto 0,199 mio. kr. 5. Kontanthjælp og aktivering (mindreforbrug på 2,441 mio. kr.) På området søges der om et mindreforbrug på 2,441 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Administrationen forventer et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere på 4,8 % (månedspersoner) i forhold til korrigeret budget 2013 (BO1). Dette fald svarer til Beskæftigelsesregionens skøn for udviklingen fra 2013 til Den forretningsmæssige investering på ungeindsatsen (den håndholdte beskæftigelsesrettede indsats for unge) er ligeledes indregnet i Området er omfattet af budgetgarantien. 6. Sygedagpenge (mindreforbrug på 1,301 mio. kr.) På området søges om mindreforbrug på 1,301 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Baggrunden for det nye skøn er et fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Det forventes, at færre A-dagpengemodtagere sygemelder sig efter ændringen af dagpengereglerne, hvor man nu kan få arbejdsmarkedsydelse, indtil man har været ledig i 4 år. Der har dog i 2013 været pres på området pga et stigende antal sygedagpengemodtagere, hvor perioden har varet over 52 uger og kommunen betaler hele ydelsen. Dette skyldes, at en stor del af disse sygemeldte skulle behandles i rehabiliteringsteamet for at blive afklaret. Dette pres forventes at være aftaget i Området er omfattet af DUT. 7. Kontanthjælp til integrationslovsborgere (merforbrug på 0,364 mio. kr.) Kommunen skal ifølge udmelding fra KKR modtage 22 integrationslovsborgere i Kommunen har i øjeblikket 28 borgere på ydelsen. Administrationen har vurderet, at antallet af helårspersoner på ydelsen, stiger med 8, da det forventes, at en del af de modtagne flygtninge er familier. Dette svarer til en merudgift på 0,364 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2014, hvor der i forvejen var indregnet en stigning i forhold til Kommunen bliver kompenseret over bloktilskuddet (i budgetgarantien) for merudgifterne. BUDGETOPLÆG
6 8. Forsikrede ledige (mindreforbrug på 10,084 mio. kr.) På området søges om et mindreforbrug på 10,084 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Administrationen har skønnet, at der i 2014 sker et fald på 4,8 % i ledigheden, beregnet ud fra ovennævnte prognose fra Beskæftigelsesregionen. Dette fald svarer til Beskæftigelsesregionens skøn for udviklingen fra 2013 til De ledige, der i 2013 falder ud af dagpengesystemet, kan få den særlige uddannelsesydelse, som nu gælder i hele I 2014 kan de ledige, der er faldet ud samt falder ud fremadrettet, få den nye arbejdsmarkedsydelse. Man kan dog ikke samlet være mere end 4 år på de nævnte ydelser. Mindreforbruget på dette område giver derfor naturligt et merforbrug på den nye arbejdsmarkedsydelse, jfr. herunder. Den forretningsmæssige investering på ungeindsatsen (den håndholdte beskæftigelsesrettede indsats for unge), som løber i 2013 og 2014 er ligeledes indregnet i skønnet. Området er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. 9. Arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelsesydelse (merforbrug på 8,448 mio. kr.) Der søges om et merforbrug på 8,448 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Med aftalen om den midlertidige arbejdsmarkedsydelse har de forsikrede ledige, der mister dagpengeretten, nu mulighed for forsørgelse i op til 4 år samlet (opbrugt dagpengeret + særlig uddannelsesydelse + midlertidig arbejdsmarkedsydelse). Det samlede fald i kommunens udgifter til forsørgelse svarer derfor ikke til den ledighedsforventning, der er lagt til grund for skønnet, da borgere, der under dagpengereformen faldt for dagpengeretten efter 2 år samt 6 mdr. på særlig uddannelsesydelse, nu kan blive forsørget i op til 4 år. Ordningen aftrappes frem mod 2. halvår 2016 og derfor søges ikke om bevilling i Udgifterne på området er omfattet af DUT. Forhandlingerne om kompensation til kommunerne fortsætter til efteråret der er derfor ikke klarhed over finansieringen endnu. Efter aftrapningen i 2. halvår 2016 kan det forventes, at en del af de ledige, der mister dagpengeretten og ikke kommer i arbejde, vil søge kontanthjælp. Det forventes derfor, at der vil komme en mindre stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i 2017 og derefter. Administrationen har vurderet, at dette er for usikkert at skønne på nuværende tidspunkt, hvor beskæftigelsessituationen mv. er ukendt. Der er derfor ikke indregnet en stigning i kontanthjælpen i 2017, som følge af bortfald af arbejdsmarkedsydelse. 10. Fleksjob og ledighedsydelse (merforbrug på 2,573 mio. kr.) Der søges om et merforbrug på 2,573 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for fleksjob og ledighedsydelse. Området er under stadigt pres, da flere borgere visiteres til fleksjob. Stigningen i antallet af fleksjobvisiterede, skyldes primært at færre bliver tilkendt førtidspension. Hertil kommer, at FØP/fleksjobreformen også har som formål, at få flere i job, bl.a. på fleksjob, selv med en begrænset arbejdsevne, hvilket alt andet lige vil øge presset yderligere på området. Hvis fleksjobbere mister jobbet, modtager de ledighedsydelse. Samtidig skal kommunen finansiere udgifterne 100 %, når den fleksjobvisiterede har været på ledighedsydelse i mere end 18 måneder indenfor de sidste 24 måneder. Området er omfattet af budgetgarantien. 11. Ressourceforløbsydelse (merforbrug på 3,492 mio. kr.) Der søges om et merforbrug på 3,492 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for ressourceforløbsydelse. Vedtagelsen af FØP/fleksreformen har til formål, at færre personer (primært yngre mennesker), bliver tilkendt førtidspension, og i stedet får en tilknytning til arbejdsmarkedet, afhængigt af den arbejdsevne den enkelte har. En af mulighederne for at afklare og udvikle borgerens arbejdsevne BUDGETOPLÆG
7 og dermed skabe tilknytning til arbejdsmarkedet er at tilkende borgeren et ressourceforløb i op til 5 år. Tilkendes borgeren ressourceforløb, får borgeren samtidig tilkendt ressourceforløbsydelse. De borgere, der vil blive visiteret til denne ydelse, kommer primært fra sygedagpenge (langtidssyge) samt fra ledighedsydelse. Da det samtidig er intentionen med reformen, at der vil ske et fald i antal tilkendelser af førtidspensioner, har administrationen indregnet et fald i helårspersoner på både sygedagpenge (langtidssygemeldte) samt førtidspension (Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde 5.01 Retsbestemte sikringsydelser). 12. Seniorjob (merforbrug på 5,801 mio. kr.) På området søges om et merforbrug på 5,801 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Nuværende budget dækker udgiften til 12 seniorjobbere. Der er p.t. 48 personer, der enten er i seniorjob eller venter på et seniorjob. Der kan komme flere til, og samtidig ophører de seniorjobbere, der bliver berettiget til efterløn. Administrationen har i skønnet indregnet 40 helårspersoner i seniorjob i kommunen. Finansieringen af seniorjobordningen er oprindeligt kompenseret via DUTprincippet. I Økonomiaftalen for 2014 indgår 1,089 mia. kr. til finansiering af denne stigning på landsplan. 13. Den kommunale beskæftigelsesindsats (merforbrug på 0,110 mio. kr.) Der søges om et skønnet merforbrug på 0,110 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende udgifter til aktivering pga. et større antal helårspersoner på ydelserne kontanthjælp, sygedagpenge, forsikrede ledige, arbejdsmarkedsydelse, revalidering, ledighedsydelse samt ressourceforløbsydelse. Stigningen skyldes primært det øgede antal helårspersoner på ressourceforløbsydelse. Området er omfattet af budgetgarantien. BUDGETOPLÆG
Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,
Læs mereSKØN BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereSKØN BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede ledige,
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder
Læs mereBruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,
Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereFor budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.
Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBudgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1
Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620
Læs mereIndarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018
Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:
Læs mereBudget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked
Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362
Læs mereBudgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,2-2,0
Økonomisk styring opfølgning pr. 30.6. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 30.6. %-forbrug Forventet regnskab Forventet mindre forbrug Udvalget for Arbejdsmarked
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereTilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereHalvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,
Læs mereBudgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0
Økonomisk styring opfølgning pr. 31.8. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 31.8. %-forbrug Forventet regnskab Forventet merforbrug Udvalget for Arbejdsmarked
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.
Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mere1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område
BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereMer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet
Læs mereØkonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -
Læs mereUdvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523
Læs mere1 of 7. Indholdsfortegnelse
1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052
Læs mereBudgetopfølgning 1/2013
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/2013 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Budgetopfølgning /2013 23.04.2013 A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Samlet Korrigeret Forbrug
Læs mereUddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget
1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereØkonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen
Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen 04-10-2018 18/21951 Indledning I november 2017 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereFamilie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.
Punkt 4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling. 2014-34532. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, indstiller, byrådet godkender, der
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014
Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238
Læs mereNOTAT. Bilag B. Konjunkturnotat 2018
Bilag B NOTAT Konjunkturnotat 2018 Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2018 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder I notatet redegøres for udviklingen i udgifterne
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget
Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereLov- og cirkulære. Budget
Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mere1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning
Læs mereSamlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017
NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 24. april -018524-8 2. Økonomisk redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning
Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk
Læs mereOverførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende
NOTAT Udviklingen i økonomien på overførselsområdet 2016-2020 Dato: 3. juli 2019 Formålet med dette notat er give et overblik over udviklingen i økonomien på overførselsområdet både via en beskrivelse
Læs mereNotat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse
Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives
Læs mere- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereSocial sikring side 1
Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373
Læs merePerspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Perspektivnotat for Serviceområde - 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Fakta-beskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, løntilskud
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBudgetforslag Beskæftigelsesudvalget. Generelle bemærkninger
Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo
Læs mereØkonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget
Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereBudgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger
Budgetforslag 2018 - Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Udvalg Beskæftigelsesudvalget 1.314.493.202 kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Integration, forsørgelse 26.993.611 kr.
Læs mereBilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.
Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal
Læs mereSagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K
Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september
Læs mereBilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.
Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 29. april 2013 Sagsbeh: thol Sag: 2013/0006724 Økonomiafdelingen
Læs mereLoven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.
for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen
Læs mereNOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mereLedelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter
Ledelsesinformationsoversigt Arbejdsmarkedsområdet Område Side Fuldtidspersoner Udgifter Initiativer A-dagpenge 3 1 0 Samlet har Jobcentret fortsat den proces, som der blev indstillet til i tidligere møde
Læs mereARBEJDSMARKEDSUDVALGET
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste
Læs mereVækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger
Læs mereServiceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,
Læs mereBeskæftigelsesområdet har de foregående år været præget af relativt omfattende lovændringer, og det vil også præge 2014 og frem.
Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 8. august 2013 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag
Læs mereNotat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU
Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug
Læs mereBudget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereSamlet set forventes dette dog dækket indenfor rammen til forsørgelsesudgifterne.
Budgetopfølgning pr. 30-11-2013. Arbejdsmarkedsudvalget Der forventes et mindreforbrug på Arbejdsmarkedsudvalgets område, som primært kan tilskrives at beskæftigelsestilskuddet overstiger udgifterne til
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab
Læs mereUdviklingen i udvalgte nøgletal fra , sammenligninger udviklingen og den forventede udvikling i nøgletallene i de 3 år.
Nøgletalsrapport ultimo april Sagsnr.: 213/937 Dato: 7. juli Sag: Politisk økonomiopfølgning Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Nøgletalstabellen viser nøgletal beregnet på grundlag af det oprindelige
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280
Læs mere1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018
NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mere