Regnskab 2015 Bind II

Transkript

1 Bind II

2 Indholdsfortegnelse Bind II 1 Regnskabsoversigter Konto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Konto 01 Forsyningsvirksomheder m.v Konto 02 Transport og infrastruktur Konto 03 Undervisning og kultur Konto 04 Sundhedsområdet Konto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Konto 06 Fællesudgifter og administration m.v Konto 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Konto 08 Balanceforskydninger SWAP-aftaler Anlægsarbejder komplet Igangværende anlægsarbejder Afsluttede anlægsregnskaber Anlægsregnskaber (i kr.) Pulje til køb og salg af jord og fast ejendom Fysiske aktiver Overførsel af bevillinger fra til Regnskaber for selvejende institutioner Dragebakken Holbæk Fritidscenter

3 1 Regnskabsoversigter 1.1 Konto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Boligformål Anlæg Auroravej, byggemodning Auroravej, byggemodning - momsregistreret (Skat) Byggemodning Fjordstjernen Byggemodning Fjordstjernen - momsregistreret (Skat) Byomdannelse Holbæk Havn - etape II Byomdannelse Holbæk Havn - etape II, sag 07/ Diverse byggemodningsarbejder Boligområde øst for Stenhusvej, byggemodning entreprise Øst for Stenhusvej - ej momsregistreret Øst for Stenhusvej - momsregistreret (Skat) Lokalplan 5.05, Udby, Tuse Næs Lokalplan 5.05, Udby, Tuse Næs - momsregistreret (Skat) Jyderup Nord II, kommunal udstykning Jyderup Nord II, kommunal udstykning - momsregistreret (Skat) Gislinge Vest etape Gislinge Vest etape 2 - ej momsregistreret Gislinge Vest etape 2 - momsregistreret (Skat) Byområde ved Regstrup Å, etape 1 og Byområde ved Regstrup Å, etape 1 og 2 3

4 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter - momsregistreret (Skat) Vestre Hovvej, Sv (lokalplanomr. B112.4) Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse - ej momsregistreret Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse - momsregistreret (Skat) "Byggemodningsrelaterede udgifter" 05 Ubestemte formål Drift Fællesudgifter og indtægter Ladegårdsjordene Wegenersminde Arealer i Vipperød Arealer på Tuse Næs Arealer i Tuse Arealer i Holbæk by Tjebberupvej matr.nr. 9 æ Undløse (Søgård) Søgård, bolig Nr Jernløse/Regstrup matr.nr. 6 a Kvarmløse, Lidtgodtgård samt matr.nr. 5 a Matr.nr. 4 an og ao Tølløse matr.nr. 2 d Nr Eskilstrup, Skovbakkegård matr.nr. 4 a Kvarmløse, Tølløse Lindegård matr.nr. 1 ap 1 aq Tølløse Hovedgård og 10 a Tølløse matr.nr. 5 f Stestrup by, Kr. Eskilstrup matr.nr. 5 az Kr Eskilstrup, grønt område matr.nr. 7 d St

5 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Merløse matr.nr. 15 s St Merløse, butikscenterområde matr.nr. 2 a St Tåstrup Arealer i Gl Tølløse Kommune Arealer i Gl Tornved Kommune Arealer i Gl Svinninge Kommune 3 Anlæg Køb af diverse arealer Køb af diverse arealer - før Køb af diverse arealer - i Salg af diverse arealer Salg af diverse arealer - ej momsregistreret Salg af diverse arealer - momsregistreret (Skat) 25 Faste ejendomme Fælles formål Drift Fællesudgifter og indtægter Drift af diverse småarealer, ejendomme, herunder ikke solgte grunde Isefjords Allé Erstatninger vedr gravearbejde/afgrødetab, diverse jorder Pulje til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer Andre faste ejendomme Grønne områder og legepladser Redningsberedskab Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler Kommunale specialskoler jf. 5

6 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Specialpædagogisk bistand til voksne Musikarrangementer Daginstitutioner m.v. - Fælles formål Særlige dagtilbud og særlige klubber Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Forebyggende indsats for ældre og handicappede Bosted for personer med særlige sociale problemer ( ) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud Revalidering Administrationsbygninger Teknisk Service Fælles omkostninger Løn til teknisk servicemedarbejdere Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Udkontering på enhederne VBAF adm.teknisk service Tilsyn rengøring Offentlige toiletter 3 Anlæg

7 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Renoveringspulje mindre anlægsarbejder Udgifter før Udgifter i Energirenovering diverse Udgifter før Udgifter i Beboelse Drift Fællesudgifter og indtægter Vestervangen Platanvej 4 a-b Ungdomsboliger på Danhøj Dådyrvej 2 og 2 a, Vipperød Bygaden 58, Orø Havevang 4 st. tv Hovedgaden 15, Nr Jernløse Hovedgaden 113, Regstrup (integration) Lejlighed i Ugerløse Fritidscenter Boliger til midlertid placering af flygtninge (Gl. Tølløse Kommune) Holbækvej 30a, St Merløse (flygtningebolig) Elmegården 156, Jyderup Aldersrovej 11, Jyderup Thorvej 12, Holbæk Ejd. som adm. af VAB, Hovedgaden 2, Ugerløse, Jernbanevej 32 og Sønderstrupvej 30, Tølløse Ejd. som adm. af VAB, Platanvej Tølløse (afd. 589) Ejd. som adm. af VAB, Falkevej 2-10, St. Merløse (afd. 590) Ejd. som adm. af VAB, Jernbanevej 18 7

8 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Tølløse (afd. 591) 2 Statsrefusion Boliger til midlertid placering af flygtninge (Gl. Tølløse Kommune) 13 Andre faste ejendomme Drift Fællesudgifter og indtægter Hanerupvej 4, Regstrup Dyrehavevej (Lærkereden - udlejning) Kasernevej 6, Kasernebygning Wegenersmindevej, Sofiesminde Allé 7, Dragerupvej 9 A-B Asmindrupvej Militærdepotet Vipperød Hovedgaden 55, Regstrup Tølløsevej 41, Produktionsskolen Maglehøj Industrivej 12, DLG-bygning, 14 aa Tølløse Eskilhus, Kr Eskilstrup Holbækvej 10 b, St. Merløse, tidligere olieværk Sølyst, Sølystvej, Jyderup Rådbjergvej 4, Jyderup Oldvejen (udlejning) Brøndevej 18a, Orø Borgmestergårdsvej C - Radioklubben Surina Rævebjerg Spejderhus DDS Alexandra gruppe Tomgangsbygninger Holbæk Have Kastanie Allé 1, Svinninge Øvej 1, Undløse Sønderstrupvej , Tølløse 8

9 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3 Anlæg Nedrivning af Holbæk Have 11, 4300 Holbæk (tidligere CSU) Projektomkostninger til opstart af anlæg Fælles Kloak pulje /spildevandsplan Trafik & Infrastruktur projektudvikling Kultur & Fritid projektudvikling Flytning af Jyderup boldklub Ringvej i Regstrup Trafikvurdering på Frejasvej ifm. overkørseltilladelse for biltema Nyt kloak anlæg Ugerløse Friluftsbad Renoveringspulje Kasernevej Istandsættelse af opgange () (Halpulje) Militærdepot Vipperød - Renovering af tag () Særlig Energi Holbæk Bibliotek Køb af diverse ejendomme Køb af ejendomme i Salg af diverse ejendomme Salg af diverse ejendomme til og med Salg af diverse ejendomme i Salg af diverse ejendomme i Salg af diverse ejendomme i Diverse anlæg budget 2014, m.fl Budget 2014, Besparelse anlæg m.fl. 15 Byfornyelse Drift

10 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Fællesudgifter og indtægter 3 Anlæg Ugerløse landsbyfornyelse Byfornyelse, Kildebo - Soderup Tildeling af landsbyfornyelsesmidler (Holbæk Byråd ) Fællesudgifter/-indtægter 18 Driftsikring af boligbyggeri 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 3 Anlæg Servicearealer i Tølløse (OPP Plejecenter) Servicearealer Plejecenter Elmelunden 28 Fritidsområder Grønne områder og naturpladser 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Parker og legepladser Grøn ordning energitilskud Jyderup Tuse Kolonihaver - alle i Holbæk Holbæk Fælled Strandområder blå flag Diverse grønne områder Oldvejen Hangar på Fælleden 3 Anlæg Renoveringspuljen Parker og legepladser 32 Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Fælles udgifter og indtægter Foreningshuse

11 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter vedr. idrætsfaciliteter Multihus på Fælleden Strandjagt klubhus på Fælleden Holbæk Golfbane Klubhus Golfhus På kirsebærholmen, Dragerupvej Tuse Skovvej Holbæk Motorcykel klub 35 Andre fritidsfaciliteter Drift Fællesudgifter og indtægter Transportabel scene Munkholmskoven Ugerløse Fritidscenter KFUK-spejderene og FDF/Vipperød Vipperød Mark Jyderup Campingplads Foreningen Sidesporet 38 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojek ter 1 Drift Bjørneklo bekæmpelse Naturpleje/naturgenopretning Fælles udgifter/indtægter Forklæde Orø Slusen i Tuse Beskyttet natur Naturpark Åmosen "Rekreative stier i det åbne land" 51 Natura Drift Fællesudgifter og indtægter 52 Fredningserstatninger Drift Fællesudgifter og indtægter 53 Skove

12 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1 Drift "Rekreative stier i byen" Holbæk kommunes skove Ladegårdsskoven Tølløse skov (momsreg.) 48 Vandløbsvæsen Fælles formål Drift Udskiftning af sluseporte ved Audebodæmningen Vandhandleplaner Fællesudgifter og indtægter Aggersvoldløbet Anlæg Klimatilpasningsplaner - Lergravskvarteret 71 Vedligeholdelse af vandløb 1 Drift Vandløb Anlæg Styrket indsats på vandløbsområdet Rammeløb til senere fordeling Ekstra gennemgang af vandløbene Åmose Å reguleringsprojekt 52 Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift Fællesudgifter og indtægter 81 Jordforurening Drift Fællesudgifter og indtægter 83 Råstoffer Drift Fællesudgifter og indtægter 85 Bærbare batterier Drift Bærbare batterier Miljøtilsyn virksomheder 12

13 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1 Drift Miljøregulering landbrug Miljøregulering virksomheder 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Affald Grundvandsbeskyttelse Badevand Badevand Svømmebade Vandindvinding Hagesholm, støjmåling vindmøller 55 Diverse udgifter og indtægter 90 Fælles Formål Drift Skimmelsvamp Skadedyrsbekæmpelse Drift Fællesudgifter og indtægter 92 Skorstensfejerarbejde Drift Skorstensfejerarbejde 58 Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter Kursusenhed Vagtcentral Brandslukningsmateriel De frivillige, beredskabet Beredskabssammenlægning Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

14 1.2 Konto 01 Forsyningsvirksomheder m.v. Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder Varmeforsyning Drift Jyderup Varmeværk Vandforsyning Drift Fællesudgifter og indtægter 35 Spildevandsanlæg Fælles formål Drift Administrationsomkostninger på Kalvemosevej 38 Affaldshåndtering Generel administration Drift Fællesudgifter og indtægter - Affaldshåndtering Holbæk Affald's driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) Generel Administration, husholdning Generel Administration, erhverv 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 1 Drift Holbæk Affald's driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drift Holbæk Affald's driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) 63 Ordninger for glas, papir og pap 1 Drift Holbæk Affald's driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) 14

15 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 64 Ordninger for farligt affald 1 Drift Holbæk Affald's driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) 3 Anlæg Holbæk Affald's anlægsudgifter (i kommunens regnskab fra 2012) 65 Genbrugsstationer Drift Holbæk Affald's driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) Genbrugspladser, husholdning Genbrugspladser, erhverv 3 Anlæg Holbæk Affald's anlægsudgifter (i kommunens regnskab fra 2012) Genbrugspladser, husholdning Genbrugspladser, erhverv Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

16 1.3 Konto 02 Transport og infrastruktur Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Fællesudgifter og indtægter Fælles udgifter og indtægter Vej og Park Arbejder for fremmed regning 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 05 Driftsbygninger og pladser 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Stoppesteder og læskure Materielplads, Holbæk Materielplads, Tølløse Materielplads, Tornved 07 Parkering Drift Parkeringskontrol Parkeringskontrol fællesudgifter/-indtægter P-kælder Ahlgade, betalingsparkering 28 Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift Teknik Broer Funktionskontrakter, asfaltbelægninger Bænke, cykelstativer m.v Mindre asfaltarbejder Fortove, kantsten m.v Reparation af belægninger Færdselstavler og

17 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter andre afmærkninger Græsslåning Afvandingsforanstaltninger, vejbrønde, dræn Parkerings- og rastepladser Mindre forbedringer Serviceydelser uden beregning Fejning Signal- og torontoanlæg Stadepladser Gadelukninger på Ahlgade Vejbelysning Afmærkning på kørebaner, striber Vejtræer og beplantning Vejafvandingsbidrag til forsyningen Areal og pladser Gadelys på privat fællesvej (skat-moms) 14 Vintertjeneste Drift Fællesudgifter og indtægter Vintertjeneste Ikke vejrafhængige udgifter Vejrafhængige udgifter 22 Vejanlæg Anlæg Fællessti Nr Vallenderød til Ugerløse Vejreguleringer og forbedring af vejen Forbedring af de trafikale forhold på Slotshaven Parkeringspladser/parkeringsarealer Tuse Byvej parkeringsareal v Tuse Skole Forlængelse af

18 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Stationsvej til ny omfartsvej syd om Vipperød Anlæg af gadelys på privat fællesvej (skat-moms) Egernæs, Arnakke Præsteengen, Præstehaven - GRF Præsteengen, Hagested Højvangsparken, Hagested Klerkevej, Hagested Bent Grubbesvej , Holbæk Bragesvej nr. 1, Idunsvej, Trudsvej - GRF Idunsvej/Trudsvej, Holbæk Christiansmindevej, Holbæk Falkevej (Stikvej), Holbæk Humlehaven, Holbæk Rylevej, Tranvej Vejlavet for Rylevej/Tranevej, Holbæk Skovhusvej, Holbæk Stenhusparken, Stenhusvænget - GRF Stenhusparken/Stenhusvænget, Holbæk Stillidsvej , Holbæk Ternevej, Vibevej Vejlaug Ternevej/Vibevej, Holbæk Solvej, Gislinge, Ny Hagested Udbyvej 59-71, Udby Gartnerhaven, Vipperød Holmevej 28, 29, , 33, 35, Kuskevænget, Møllervænget, Ryttervænget, Vægtervænget - GFR Holmevej, Vipperød 18

19 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Ahornvej, Bøgevej, Egevej, Elmevej, Pilevej, Poppelvej - GRF Flænsgård, Vipperød Blommehaven, Æblehaven, Kildevangsparken, Kildevangsvej - GRF Vipperød Frugtplantage, Vipperød Gadelys på privat fællesvej - overført til langfristede tilgodehavender (825) Lokalplan Industrivej, Tølløse - Etablering af trafikanlæg Fællesudgifter/-indtægter Trafikstyring Entreprise I Entreprise II Vejbelysning Veje - anlæg Veje - anlæg (rammebeløb) - fællesudgifter Veje anlæg Borgergade, Kanalstien, Holbækvej, Bysøstræde m.m Broer - anlæg (rammebeløb) Fælles udgifter og indtægter Sluseporte Audebo dæmningen Munkholmbroen Tilgængelighed Tilgængelighed busstoppesteder Elevator mellem Valdemar Sejrs Vej og Erik Menveds Vej Realtidemodulerne kollektiv trafik Tilgængeligheds og trafiksikkerhedstiltag 32 Kollektiv trafik Busdrift Drift

20 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Fællesudgifter og indtægter 33 Færgedrift Drift Tilskud til godstransport til og fra Orø Færgefarten Orø-Holbæk 35 Havne Havne Drift Holbæk Ny Havn, Orø Havn og Ophalingsplads, Arnakke (TOLD-moms) 3 Anlæg Nybygning Orø Havn Renoveringspuljen Holbæk Ny Havn, Orø Havn og Ophalingsplads GammelHavn (budget ) 41 Lystbådehavne m.v Drift Dragerup Marina og Hørby Lystbådehavn (IM-moms) Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

21 1.4 Konto 03 Undervisning og kultur Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Fælles udgifter og indtægter Skoleområdets fælles udgifter og indtægter Inklusion i indskolingen - efteruddannelse Rengøringsprojekt på intitutionsområdet Frit skolevalg Gennemførelse af børne- og ungepolitiken Mellemkonto skoler Skoleområdets fælles udgifter og indtægter - uddannelse til alle unge Køkken Skolemads projekt Skolelederuddannelse Fremtidens Folkeskole Fælles indtægter og udgifter Skole-IT Kompetenceudvikling Mellemtrin Central udviklingsunderstøttelse Befordring Central udviklingskonsulent Uddannelse til alle unge - Projekter Projekt Styrkelse af anbragte børns undervisning klassecentret klassecentret Pæd Servicecenter Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 21

22 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Erasmus Diverse projekter Katrinedalskolen (fra ) Fælles Svinninge Gislinge Kundby Skolen ved Tuse Næs Fælles Tuse Udby Hagested Sprogklassen Engskovskolen Fælles Jernløse Undløse Knabstrup Børnehuset i Hagested Kildevangens skole Fælles Vipperød Ågerup Naturskole og Dyrepark Naturskole og Dyrepark Naturformidling Transport til Brorfelde Jyderup skole Elverdamsskolen Fælles Tølløse Ugerløse Stestrup Store Merløse Tornvedskolen Fælles Jyderup Kildebjerg Projekter Sofielundskolen Fælles Bjergmarken Østre Projekt KL Undløse skole Isefjordskolen Fælles Holbæk

23 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Orø Orø Lokalbibliotek Gislinge skole Specialundervisning Katrinedalskolen Specialundervisning Skolen ved Tuse Næs - Specialundervisning Engskovskolen Specialundervisning Kildevangens skole - Specialundervisning Elverdamsskolen Specialundervisning Tornvedskolen Specialundervisning Sofielundskolen Specialundervisning Isefjordskolen Specialundervisning UngHolbæk AP Møller midler Digitalisering skoler - Holbæk/Odsherred Program for læringsledelse 3 Anlæg Energirenovering Fællesudgifter for alle projekter Tølløse Skole Engskovskolen Nr. Jernløse (2013) Elverdamsskolen afd. Ugerløse energirenovering iht beskrivelse (2014) Undløse skole energirenovering af vinduer og VVS installationer () St. Merløse skole energirenov. udskiftning af vinduer m.m Renoveringspulje Bjergmarksskolen Sikringsrenovering 23

24 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Tuse skole Skorsten og vinduer Vipperød skole udskiftning af forskalling bag beklædning () Tølløse skole Tandklinik reparation af belægning () Undløse skole renovering af vinduer og VVS installationer St Merløse skole renovering - udskiftning af vinduer m.m Svinnige skole rep. af tag over mellem bygning () Kildevang skolen afd. Vipperød - udskiftning af utæt koldtvandsledning Renovering fælles flere skoler Skoler i Tølløse Tølløse Centralskole - etablering af 3 klasselokaler Nr. Jernløse skole Prospekt og analyse Renovering af klasselokaler Engskovskolen, Jernløse - etape Engskovskolen, Jernløse afd. (2013) Pavilloner Sofielundskolen afd. Bjergmarken 03 Syge- og hjemmeundervisning 1 Drift Sygehusundervisning 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1 Drift PPR PPR - Almen psykologer 24

25 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Læsekonsulent Udbredelse af samarbejdsmodel for udredning af børn og unge 05 Skolefritidsordninger Drift Fælles udgifter og indtægter SFO Familiecentret Orø SFO Katrinedalskolen SFO Fælles Svinninge Gislinge Kundby Skolen ved Tuse Næs - SFO Fælles Tuse Udby Hagested Engskovskolen SFO Fælles Jernløse Undløse Knabstrup Forældrebetaling special Kildevangens skole SFO Fælles Vipperød Ågerup Elverdamsskolen SFO Fælles Tølløse Ugerløse Stestrup Store Merløse Hjortholmskolen A-Afdelingens SFO Tornvedskolen SFO Fælles Jyderup Kildebjerg Sofielundskolen SFO Fælles

26 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Bjergmarken Østre Isefjordskolen SFO Fælles Holbæk Specialundervisning - SFO Katrinedalsskolen SFO Skolen ved Tuse Næs - SFO Engskovskolen SFO Kildevangens Skole - SFO Elverdamsskolen SFO Sofielundskolen SFO Isefjordskolen SFO 3 Anlæg Flytning af SFO Jyderup () Tornvedskole afd kildebjerg-mørkøv - nedrivning af gl. SFO 06 Befordring af elever i grundskolen 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Skolebuskørsel (fra ) Befordring specialklasser Befordring Katrinedalskolen Befordring Skolen ved Tuse Næs Befordring Engskovskolen Befordring Kildevangens Skole Befordring Elverdamsskolen Befordring Tornvedskolen Befordring Sofielundskolen Befordring Isefjordskolen 26

27 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Befordring klassecentret Skolebuskørsel Heltidsundervisning Befordring Ungdomsklassen 07 Specialundervisning i regionale tilbud 1 Drift Objektiv finansiering af regionale tilbud Specialundervisning - kørselspuljen Fælles kørsel Kildevangens skole - kørsel Tornvedskolen kørsel Specialundervisning Katrinedalskolen Engskovskolen Kildevangens skole Elverdamsskolen Sofielundskolen Isefjordskolen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Ladegårdsskolen Familiecentret Undervisning efter Hjortholmskolen A-huset Holbæk Seminarium Holbæk Seminarium Drift BSC2 Videnscenter Fællesområde Tilsyn Hjortholmskolen, A-afdelingen Udviklingspulje Specialundervisning - kørselspuljen 27

28 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Fælles kørsel Katrinedalskolen kørsel Skolen ved Tuse Næs - kørsel Engskovskolen kørsel Kildevangens skole - kørsel Elverdamsskolen kørsel Tornvedskolen kørsel Sofielundskolen kørsel Isefjordskolen kørsel Børnespecialcenter 2 - kørsel Fripladser Undervisning efter Specialundervisning Katrinedalskolen Skolen ved Tuse Næs Engskovskolen Kildevangens Skole Elverdamsskolen Tornvedskolen Sofielundskolen Isefjordskolen Anlæg Energirenovering Ombyg. af Holbæk Seminarium (2011) Ladegårdsskolen ventilation og lys A-Huset energirenovering iht beskrivelse (2014) Skolen ved Tuse Næs afd. Udby - Solceller Renoveringspulje Ladegårdsskolen ventilation og lys Holbæk Seminarium Køb og ombygning af Holbæk Seminarium Køb og ombygning

29 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter af Holbæk Seminarium Tilgængelighedsprojekt på Seminariet 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 1 Drift Fælles udgifter og indtægter 10 Bidrag til statslige og private skoler 1 Drift Fælles udgifter og indtægter 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 1 Drift Fælles udgifter og indtægter 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Projekt Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland 001 Finansieret af egne og uddannelsesinstitutionernes midler 002 Finansieret af statsmidler "Unge-pakke II indsatsen" Projekt TOP Finansieret af egne og uddannelsesinstitutionernes midler 002 Finansieret af statsmidler Projekt EUD Summercamp Projekt Fra marginaliseringstruet til uddannelsesparat Projektmidler "Udskolingsprojekter" 002 Stil skarpt filmprojekt Projekt Klar Til Start 29

30 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Projekt SUS I NVS Specialpædagogisk bistand til voksne 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Center for specialundervisning 105 Fælles Kommunikationscenter Center for specialundervisning 112 Indtægtsdækket virksomhed Center for specialundervisning 106 Ungeafdelingen Klub Morgen Kantinen CSU/Seminariet Boafdeling - CSU Socialcenter Karen Objektiv finansiering mv. 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1 Drift Fælles Fælles udgifter og indtægter Ugerløse Friluftsbad Jord til Rideklubben Tølløse Hallen Jernløse Hallen Mørkøv Hallen Undløse Hallen Knabstrup Hallen Svinninge Hallen Kundby boldklub klubhus Orø Hallen Hagested Hallen Klubhus Tuse Næs Hallen Tuse Næs Hallens klubhus Stadionhallen Holbæk Roklub/bådebro 30

31 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Foreningshuset på Bispehøjen Bjergmarkshallen Merløse Fritidscenter Stestrup Fritidsgård Jyderup Bad A/S Holbæk Badmintonhal Jyderup Hallen Holbæk Gangsport (incl. gl. tennisklubhus) Kongstrup klubhus Vedligeholdelse af diverse klubhuse Stigs Bjergby Idrætsforening - klubhus Gislinge Boldklub klubhus Tennis klubhus Holbækvej 30 E Holbæk kommunes idrætsanlæg Tuse Næs Hallens klubhus Isskøjtebane på Markedspladsen Skatebane på Markedspladsen Tuse Hallen Multiaktivitetsbane, Tuse Drift af hallen Drift af idrætsanlæg Holbæk Svømmehal Vipperød Hallen Anlæg Udviklingspulje for Kultur og Fritid Fælles udgifter og indtægter Mørkøv Hallen Renovering af haller og nye fritidsfaciliteter udenfor Holbæk by Energirenovering Tuse Hallen nyt tag og baderum (2014) Stestrup

32 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Fritidsgård renovering af tag og vinduer() Hagestedhallen Udskiftning af halbelysning Mørkøv Hallen tagrenovering etape Tuse Næs Hallen Renovering af ventilationsanlæg () Ugerløse Friluftsbad Ugerløse Friluftsbad - udgifter Center for Ejendomme Renoveringspuljen Rammebevilling halrenovering Stestrup Hallen Fladt tag på omklædningsbygning - kun rep Halpulje - Tuse Hallen nyt tag og baderum (2014) Stestrup Fritidsgård renovering af tag og vinduer () Halpulje Asmindrupvej St. Merløsehallen Halpulje, Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41, Indregulering af varme og ventilation () Halpulje Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41, udskiftning af tag på klubhus/mellemgang Halpulje Vipperød hallen - renovering af halvgulv Halpulje Vipperød Hallen - Indregulering () Halpulje Vipperød hallen gulv i cafeteria Svinninge Hallen Udskiftning af tag Mørkøv Hallen tagrenovering etape Halpulje - Tuse

33 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Hallen - Renovering af halgulv halpuljen Gislinge hallen rep. af vinduer og døre St. Merløse Fritidscenter - kloak Halpulje - St Merløse Fritidscentre - dørrenovering Halpulje Tølløse hallen kloak Kunstgræsbane Tølløse Idrætsanlæg Rammebevilling (Budget ) Svømme - Idræts og Sundshedscentre Svømme-, Idræts og Sundhedscenter 30 Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Drift Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelse rs skoleophold 1 Drift Erhvervsskoler Statsrefusion Erhvervsskoler Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 Drift STU - særlig tilrettelagt uddannelse 32 Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift Holbæk bibliotek Fælles udgifter og indtægter Kulturelle arrangementer Sprogkufferter Pulje, Ny Løn Anlæg Energirenovering Holbæk bibliotek Ny belysning og udsk. af vinduer Renoveringspulje Holbæk Bibliotek

34 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udsk. Af vinduer Holbæk Bibliotek, nygade nyt paptag på terasse og renov. af kvist () Renovering fælles Holbæk, Svinninge og Tølløse bibliotek 35 Kulturel virksomhed Museer Drift Fælles udgifter og indtægter Museum Sjælland Andelslandsbyen Nyvang Museet Ourø Minde Museet for Holbæk og omegn - Bakkekammen Lokalhistorisk arkiv Svinninge Lokalhistorisk arkiv Jernløse Lokalhistorisk arkiv Tuse Næs Modeljernbanen Lokalhistorisk forening Tuse 3 Anlæg Holbæk Museumsbygning, renovering Anlægstilskud før (aflagt anlægsregnskab) Anlægstilskud Teatre Drift Tilskud til Teatre Holbæk Egnsteater Musik- og teaterforening Teatret Fair Play Børneteaterordning 2 Statsrefusion Tilskud til Teatre Holbæk Egnsteater Teatret Fair Play Musikarrangementer Drift Pulje, Ny Løn Fælles udgifter og

35 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter indtægter Fælles udgifter og indtægter Holbæk Byorkester Holbæk Pipe Band Holbæk Garden Musikforeningen Brage Musik- og Billedskoleaktiviteter Holbæk Kommunale Musikskole Holbæk Ensemble Billedskolen Elværket Elværket - daglig drift Elværket momsregistret (SKAT) Holbæk Ensemble Statsrefusion Musik- og Billedskoleaktiviteter Holbæk Kommunale Musikskole 64 Andre kulturelle opgaver Drift Fælles udgifter og indtægter Motionsredskaber i byrummet Markedsmodningsfonden - billetsystem Brorfelde Forsamlingshuse Fællesudgifter/-indtægter Tuse Forsamlingshus Skamstrup Forsamlingshus Svinninge Forsamlingshus Brorfelde Observatorium - faste omkostninger Administrationsudgifter m.v Drift af ejendomme Skoletjeneste

36 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Aktiviteter/events Markedsføring LAG - midler Maritimt Center/Gl. Skibsværft - drift Brorfelde Observatorium - variable omkostninger Drift af kiosk/cafeteria Turisme Eksterne skoler Erhverv Images Fælles udgifter/indtægter Kuratorteam - Berlin Organisation lønudgifter - in kind Catering repræsentation Udstilling Holbæk: offentlig rum udstilling, 1-2 lok partnere, prg Udstilling Roskilde: Roskilde Festival Udstilling - KBH: Charlottenborg Udstilling, produktion, rejser/ophold Presse og kommunikation Events Holbæk Administration Fonden Galeasen Hjalm af Holbæk Enkeltstående kulturelle arrangementer Enkeltstående kulturelle arrangementer Kunstbro Ballet i strandparken Faste kultur- og fritidsaktiviteter Øvrige Kulturelle opgaver Eventpuljen Sankt Hans festen Strategisk Event Udvikling 36

37 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Kulturaftalens årige overgangsordning fra tidl. Amtslige tilskud Venskabsbysarrangementer Depot til foreninger VK-udstilling Årets mestre Forretningsrelateret udgifter Holbæk i Pinsen Børnekultur Budget Idræt på tværs Driftstilskud vedr. bygninger til kulturformål Starkhallen Tilskud til kunstforeningens drift af Æglageret Nr. Jernløse Gl Møllelaug Foreningshuset Undløse Frysehuset (Hanerupvej 4) Brorfelde Venner Wegenersminde Holbæk Kasserne Kulturregion Midt og Vestsjælland Kulturaftalen sekretariatsbistand Kunstdage i pinsen Frivilligheds- og sundhedspuljen og Fripladsordning Fripladsordning Frivilligheds- og sundhedspulje Talentudvikling Rammebeløb til talentudvikling Talentråd Talentråd - indsats BGK Billedkunstnerisk Grundkursus Holbæk Drama College/SGK Fripladsordningen

38 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Katrinedalskolen Skolen ved Tuse Næs Engskovskolen Kildevangens Skole Elverdamsskolen Tornvedskolen Sofielundskolen Isefjordskolen UNGHolbæk Kulturkasernen Multihus på Fælleden Lokalfora Fællesudgifter/-indtægter Kirke Eskildstrup ( Stestrup) Orø Mørkøv Jyderup Hagested Ugerløse Vipperød Knabstrup St. Merløse Gislinge Kulturformidler Anlæg Energirenovering Brorfelde energi () Maritimt Center/Gl. Skibsværft Brorfeldeprojekt Fællesudgifter/-indtægter Renovering af Brorfelde Observatorium Vandkultur og udviklingsinitiativer for Holbæk Havn Renoveringspulje Kulturkasernen Udskiftning af tag m.m 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål Drift Fælles udgifter og indtægter 72 Folkeoplysende voksenundervisning 38

39 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Aftenskoler Fælles udgifter og indtægter AOF - Holbæk LOF - Holbæk IT-kurser "Nemt på nettet" Kreativskolen Brunhøjskolens aftensskole Holbæk Symfoniorkester Holbæk og Omegns Musikskole Hjerteforeningen Holbæk Harmoniorkester Familiebrugets oplysning Sangskaderne Jyderup Sangkor Svinninge aftenskole DOF Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Udviklingspulje Foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v Viften Krudthuset Zoom Lokaletilskud Drift Fælles udgifter og indtægter Fælles Pedelbistand Idrætsforeninger Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Foreningsunderstøttelse Idræts- og foreningskonsulent 39

40 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Teknik og Miljø Hagested Hallen Orø Gymnastik- og Idrætsforening Tuse IF Tuse Næs Boldklub Vipperød Boldklub Holbæk Bold- og Idrætsforening Fodboldklubben Munkholm Holbæk Tennisklub Jyderup Boldklub Hjembæk Idrætsforening Knabstruphallen Stigs-Bjergby IF Kr. Eskilstrup BK (Stestrup) St. Merløse IF fodbold Tølløse Boldklub Ugerløse Idrætsforening Jernløse Boldklub (Virkelyst) Undløse Boldklub af Gislinge Boldklub Kundby IF Svinninge Idrætsforening Jyderup Tennisklub Gislinge Tennisklub Tuse IF Tennis Tuse Næs Tennisklub St. Merløse Tennisklub Svinninge Tennisklub Ugerløse IF tennis Tølløse Tennisklub Nordvestsjællands Cricket Club 76 Ungdomsskolevirksomhed Drift Fælles Ungdomsskolevirksomhed 40

41 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen Fritid Ungdomsskoleklub Udviklingsprojekter Selvtillidsloven Mejerigården Cirkus Kæphøj Fælles udgifter og indtægter Cirkus Klub Ture Turné Ungdomsklub Café Vestergade Skibsværftet Havnevej Transitten Kulturformidler Specialundervisning Katrinedalskolen Skolen ved Tuse Næs Engskovskolen Elverdamsskolen Tornvedskolen Sofielundskolen Isefjordskolen UngHolbæk Anlæg Renoveringspulje Cirkus Kæphøj Afhjælpning af regnvejrsproblemer etape 2 () 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

42 1.5 Konto 04 Sundhedsområdet Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter Holbæk i Fællesskab Fællesudgifter og indtægter gl. år Fællesudgifter og indtægter gl. år 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift Social og sundhedscentret gl. år Social og sundhedscentret gl. år Socialcentret Socialcentret Forebyggelse og træning Genoptræningen Sundhed og Træning Sundhed og Træning - Ledelse Genoptræning og vedligeholdelse Genoptræning og vedligeholdelse Projekt ældrepolitik - Udmøntning og styrkelse af brugerråd og frivillighed Projekt ældrepolitik - styrkelse af træning og aktivitet for den svage ældre Pulje til løft af ældreområdet Ældrepulje Styrket rehabiliteringsog genoptræningsindsats Ældrepulje Styrket rehabiliteringsog genoptræningsindsats- 42

43 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter en Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 1 Drift Socialcentret vederlagsfri fysioterapi Socialcentret vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi for borgere med særlige aftaler 85 Kommunal tandpleje Drift Fællesudgifter og indtægter Kommunal tandklinik - Holbæk 098 Kommunal tandklinik Specialtandpleje Omsorgstandpleje Projekt: Styrket sundhedsfaglige indsatser i boligområder 315 Projekt: Sundhedsfaglige índsatser 320 Overvægtsprojekt Kommunal tandklinik - Svinninge Tandreguleringsklinikken - Holbæk Tandreguleringsklinikken - Holbæk 3 Anlæg Fælles Tandreguleringsklinik 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 1 Drift Strategisk sundhed Sundhedscenter Fremme og forebyggelse Patientrettet indsatser 007 Ældre medicinske patienter Sundhedsdag Sundhedsdag Kampagner Kampagner

44 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Sund By Netværk Faldforebyggelsespr ojekt med Trygfonden Dataindsamling og strategiudvikling (medfinansiering, forebyggelse og sundhedsprofiler) Dataindsamling og strategiudviklng Lægepraksiskonsulenter Lægepraksiskonsulenter Sundhedspolitik pulje Fællesudgifter og indtægter Målgruppe 1: Børn og unge Målgruppe 2: Risikogrupper På tværs af målgrupper Læring og Trivsel Uddannelse til alle unge Alle kan bidrage Fællesskaber Projekter med eksterne samarbejdspartnere 007 Den gode kommunale alkoholforebyggelse i samarbejde med Sorø og Kalundborg Projekt forbyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser finansieret af Region Sjælland Projekt forbyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser finansieret af Region Sjælland Opfølgende hjemmebesøg Projekt Ung uden rus Projekt Ung uden rus Hjerneskadeindsats

45 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Hjerneskadevejleder (CSU) Udvikling fælles patientuddannelser finansieret af Region Sjælland Udvikling fælles patientuddannelser finansieret af Region Sjælland Interne Projekter Indsatser for overvægtige børn Bedre mad til alle Administration af forskningsprojekt - Følge Op, finansieret af Region Sjælland Sundhedscenter Fælles udgifter og indtægter 003 Rygestop tilbud til alle rygere 004 Patientuddannelser lær at tackle 005 Forløbskoordination for kroniske syge SUSINVS - fremme af mental sundhed hos unge på produktionskoler SUSINVS Overførte Midler Styrkelse af det nære sundhedsvæsen (ØK aftale ) Praksisplaner merarktivitet hos praktiserende læger Videreudvikling af plejehotel og akutsygepleje Plejehjemslæger Velfærdsteknologi Triagering Mundhygiejne Kommunal sundhedstjeneste 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Sundhedstjeneste

46 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Projekt: Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge Projekt: Sundhedsfaglige indsatser Projekt: Styrket sundhedsfaglige indsatser i boligområder ICDP Andre sundhedsudgifter Drift Borgerservice Borgerservice Udbetaling Danmark Socialcentret Socialcentret Social og sundhedscentret gl. år Social og sundhedscentret gl. år Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

47 1.6 Konto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 22 Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion Familiecentret Særlig dyre refusionsordning - efterværn Særlig dyre refusionsordning Unge år 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 10 Fælles formål Drift Fælles udgifter og indtægter Udviklingskonsulent Fælles udgifter og indtægter som indgår i forældrebetaling 20 Ordinære PA-elever/SUSU-pædagogisk assistentuddannelse Fælles udgifter og indtægter Pædagogiske læreplaner, fleksibel pasning Kompetenceløft/Sammenhængende børnepolitik Gennemførelse af børne- og ungepolitikken Rotationsprojekt Ressourcepædagoger Sprogstimulering for tosprogede Fællesudgifter og indtægter Enkeltintegration i dagtilbud Ergo/fysioterapi Anlæg Daginstitutioner anlæg Projektering og tilsynsudgifter (anlæg) - daginst. m.v. 47

48 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Digitalisering i dagtilbud (IT infrastruktur, forældreintranet, IT-udstyr) Legepladser fornyelse Legepladser fornyelse 11 Dagpleje Drift Fælles udgifter og indtægter Fælles udgifter og indtægter Børnereguleringspulje Dagplejen Vipperød Dagplejen Vestervangen, Holbæk Dagplejen Tuse Næs Dagplejen Hagested Dagplejen, Jyderup Dagplejen, Mørkøv Dagpleje Distrikt Katrinedal Dagpleje Distrikt ved Tuse Næs Dagpleje Distrikt Engskov Dagpleje Distrikt Kildevang Dagpleje Distrikt Elverdam Dagpleje Distrikt Tornved Dagpleje Distrikt Sofielund Dagpleje Distrikt Isefjord 3 Anlæg Omlægning af dagplejepladser Nr. Jernløse Stjernehuset - Ny liggehal Spirekassen - Ny liggehal Elverhøj Integrerede institutioner 48

49 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1 Drift Specialbørnehaven Spiretårnet 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Fælles udgifter og indtægter Idræt og bevægelse Børnereguleringspulje Specialindsats i dagtilbud Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud Børnehuset, Hagested Dagtilbudsdistrikt Katrinedal Fælles udgifter Sv-Elverbo Sv-Pilehytten Kundby Børnehus Gislinge, Solsikken ICPD Katrinedal Dagtilbudsdistrikt ved Tuse Næs Fælles udgifter Tusenfryd Tuse Næs, Troldemosen Børnehuset Hagested Fællestillidsrepræsentanter Madordning

50 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Dagtilbudsdistrikt Engskov Fælles udgifter Re-Spirekassen Re-Nr. Jernløse BH Undløse Børnehus Knabstrup, Kirsebærhaven Dagtilbudsdistrikt Kildevang Fælles udgifter Vipperød Børnegård Ågerup Børnehus Dagtilbudsdistrikt Elverdam Fælles udgifter Tø.Firkløver vuggestue Tø-Kernehuset Tø-Solgården Tø-Spiren Tø-Troldehytten Ugerløse, BG Elletoften St. Merløse, Huset KiE-Stestrup Børnegård Lærkereden Midgård Dagtilbudsdistrikt Tornved Fælles udgifter Jy-Mariendal Jy-Sølyst Jy-Troldhøjen Mø-Frydendal Mø-Springbrættet Dagtilbudsdistrikt Sofielund Fælles udgifter Bispehøjen Dragebakken Folkebørnehaven Holbæk Have Karensminde Lejerbo Munkevænget Sofiehaven Stormøllen Madordning Dagtilbudsdistrikt Isefjord Fælles udgifter Elverhøj Eventyrlunden Skovhuset Slotsparken Søndre Villa Kulla Orø

51 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Holbæk Midt daginstitution Mi-Birkevænget Holbæk Øst daginstitution Lejerbos bh-overgår til Lejerbo Kernehuset, Tølløse (intgr ) Jyderup daginstitution Fælles udgifter Kirke Eskilstrup daginstitution Fælles udgifter KE-Røde Kors år Mørkøv daginstitution Mø-Kastanjehaven Regstrup daginstitution Re-Børnehuset Sdr. Jernløse Re-Stjernehuset Kirsebærhaven, Knabstrup Distrikt Tølløse daginstitution Tø-Lærkereden år Tuse daginstitution Fælles udgifter Ågerup Børnehus Huset, St. Merløse Orø Daginstitution Anlæg Energirenovering Solsikken vinduer/tag m.m. (2014) Sofiehaven,Sofiesminde Allé 5 - Solceller Tusindfryd AT-påbud () Renoveringspulje Solsikken vinduer/tag m.m. (2014) Tusindfryd Børnehave - AT påbud 51

52 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Skovhuset Børnehave, Kalvemosevej 2 - Nyt gulv i liggehal Børnehuset Karensminde - AT påbud indeklima Børnehuset Tusenfryd, Tuse - udvidelse af liggehal Sofiehaven renovering af beklædning og skydedør Tølløse Midgård Ny Daginstitution i Jyderup 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Særlige børnehaver Hjortholmskolen A-huset, Helhedstilbud Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen 01 Ejendomsvedligeholde lses pulje Forældrebetaling special Specialundervisning Katrinedalskolen Skolen ved Tuse Næs Engskovskolen Kildevangens skole Elverdamsskolen Tornvedskolen Sofielundskolen Isefjordskolen Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 52

53 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - læring & trivsel Familiecentret læring & trivsel Læring og trivsel fælles Vederlag Plejefamilier - Læring og trivsel Efterværn anbringelser Familiecentret uddannelse til alle unge 2 Statsrefusion Familiecentret læring & trivsel Læring og trivsel fælles Familiecentret uddannelse til alle unge 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift Familiebehandling, ,stk 3,nr En god start Familiecentret læring & trivsel Læring & trivsel Forebyggende indsatser Familierådsgivning fysisk og psykisk Dagbehandling Familiecenter Efterværn forebyggende foranstaltninger Puljer Udviklingspulje Strategi & Udvikling Udvilklingspulje læring & trivsel 53

54 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Styrkelse af de forebyggende indsats Udviklingskraft Kompetenceløft Gennemførelse af børne- og ungepolitikken - læring & trivsel SOL-gruppen Udvilklingspulje uddannelse til alle unge Gennemførelse af børne- og ungepolitikken - uddannelse til alle unge Projekt Agervang Fælles administrationsomkostninger Drengeklubben aktiviteter SSP Kriminalpræventivtarbejde Ungeindsats/Efterværn Projekt: Børns trivsel i udsatte familier m. overvægt og andre sundhedsrisici Pilotprojekt særlig indsats Familiecentret uddannelse til alle unge Unge år forebyggende Forebyggende indsatser Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter Familierådgivning fysisk og psykisk Dagbehandling Uddannelse til alle unge Projekt Antidoping Døgninstitutioner for børn og unge 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Efterværn døgninstitutioner 54

55 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Elev- og aflastningshjemmet Kikhøj Børnespecialcenter , Sekretariatet Skolehjemmet Undløse Fællesudgifter for Skolehjemmet Boafdelinger Dagafdeling Skole Efterskole Efterværn Minibo Minibo Børn- og ungecenter Isefjord 01 Fællesudgifter Fællesudgifter-Børnespecialcenter 1 01 Fællesudgifter-Børne specialcenter Børnespecialcenter (udgifter uden for takstberegningen) Kørselstilbud til specialinstitutionerne Børnespecialcenter (udgifter uden for takstberegningen) Kørselstilbud til specialinstitutionerne Familiecentret læring & trivsel Unge år døgninstitutioner 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 1 Drift Unge år sikrede døgninstitutioner 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Drift Ældreboliger i Nr Jernløse Ældreboliger i Nr. Jernløse Ældreboliger Åhaven 55

56 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Ældreboliger Åhaven Ældreboliger i Undløse Ældreboliger i Undløse Ældreboliger Åvang Ældreboliger Åvang Ældreboliger Agervænget Ældreboliger Agervænget Ældreboliger Østergårdsvej Ældreboliger Østergårdsvej Ældreboliger, Carl Reffsvej Ældreboliger, Carl Reffsvej Ældreboliger, Mårsø Ældreboliger, Mårsø Ældreboliger, Tuse Ældreboliger, Tuse Ældreboliger, Stenhusbakken Ældreboliger, Stenhusbakken Ældreboliger, Holbækhus Ældreboliger, Holbækhus Ombygningsboliger-Stenhusvej Ombygningsboliger Stenhusvej Ældreboliger, Markedspladsen 6A-6B Ældreboliger, Markedspladsen 6A-6B Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger Ældreboliger Bytorvet, Tølløse 56

57 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Ældreboliger Bytorvet, Tølløse Ældreboliger Solvænget, Tølløse Ældreboliger Solvænget, Tølløse 3 Anlæg Ældreboliger boliger i Tølløse (OPP-Plejecenter) (86,2%) 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 1 Drift Fælles udgifter og indtægter - Socialcenteret - Ældreområdet Ældrepolitik Pulje Driftsoptimering Stab og ledelse Boligprojekt Ældre- og plejeboliger Ældrepolitik, udmøntning frivillighed Digitalisering Pulje Holbæk i Fællesskab (Socialcenter - Ældreområdet) Ledelse Land Pleje Omsorg Fast ejendom og servicearealer Chr. Hansensvej Østergården Servicearealer Teknisk service Rosenvænget Servicearealer Stenhusvej Servicearealer Pleje- og omsorgsområdet - elever Pleje- og omsorgsområdet - elever Service og Administration Service og Administration Ældrepolitik Etablering af cafeer Administration

58 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Hjemmepleje og plejecentre Hjemmepleje og plejecentre Kompetanceudvikling af medarbejdere på demensområdet i visitationen Specialister Visitations- og myndighedsenheden Visitations- og myndighedsenheden Mit liv min hverdag Kastanjely Område Øst Madservice Madservice Produktionskøkkener - Pleje Omsorg Stenhusbakkens køkken Sygeplejersker plejecentre Sygeplejersker plejecentre BY Sygeplejerske, Plejecentre LAND Caféer - Pleje Omsorg Fællesudgifter og indtægter Café - Tølløse Café - Svinninge Café Elisabethcenteret Café - Tuse Café - Mårsø Café - Lersø Café Stenhusbakken Café - Mørkøv Café - Elmelunden Cafè - Åvang Plejehotel Åvang Personlig hjælperordning - voksenområdet 58

59 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Personlig hjælperordning - voksenområdet Aktiv Hele Livet Puljer Økonomi & Administration Pulje til løft af ældreområdet Ældrepulje Bedre praktisk hjælp og personlig pleje Ældrepulje Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem Ældrepulje Bedre praktisk hjælp og personlig pleje Ældrepulje bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem Pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsborgere Ældrepulje projekt "klippekort" Plejecenter Øst Fællesudgifter og indtægter Plejecenter Tølløse Plejecenter Møllevang Plejecenter Østergården Plejecenter Midt Fællesudgifter og indtægter Plejecenter Holbækhus Plejecenter Hesseløvej Plejecenter Carl Reffsvej Område ØST Fællesudgifter og indtægter Område ØST Tølløse 59

60 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Område ØST Vipperød Område ØST - St Merløse Område ØST Regstrup Hjemmeplejen NAT Plejecenter Midt II Fællesudgifter og indtægter Plejecenter Stenhusbakken Plejecenter Stenhusvej Plejecenter Øst/Vest Fællesudgifter og indtægter Plejecenter Kastanjely Plejecenter Elmelunden Plejecenter Rosenvænget Hjemmeplejen Fællesudgifter og indtægter Hjemmeplejen Mårsø Hjemmeplejen Slotshaven Hjemmeplejen Ladegårdsparken Hjemmeplejen Carl Reffsvej Hjemmeplejen Hesseløvej Hjemmeplejen Orø Område MIDT Elnebjergcentret Hjemmepleje Fritvalg Fællesudgifter og indtægter Hjemmeplejen Mørkøv Hjemmeplejen Jyderup Hjemmeplejen Svinninge 60

61 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Køkkener Fællesudgifter og indtægter Stenhusbakken Møllevang Aktivitetscentre VEST Fællesudgifter og indtægter Aktivitetscenter Tuse Aktivitetscenter Svinninge Aktivitetscenter Rosenvænget Aktivitetscentre CENTRUM Fællesudgifter og indtægter Aktivitetscenter Elisabethcentret Aktivitetscenter Stenhusbakken Aktivitetscentre ØST Fællesudgifter og indtægter Aktivitetscenter Åvang Aktivitetscenter Tølløse Fælleshuse Fælleshus - Lersø Fællesudgifter og indtægter Fælleshus - Mårsø Teknik, bygninger og lejemål Aflastning Holbækhus Aflastning Rosenvænget Aflastning Elmelunden Aflastning Stenhusbakken Aflastning Tølløse Aflastning Svinninge ældrecenter Aflastning Åvang 61

62 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Aflastning Lunderosevej, Jyderup Aflastning Ørnevej, st. merløse 3 Anlæg Plejehotel Åvang Energirenovering Byparken 2, Svinninge - Solceller Elisabeth Centeret, Carl Reffsvej Belysningsprojekt Renoveringspulje Elisabeth Centeret - Belysningsprojekt Boligstrategi (ældreb.,plejeboliger, servicearealer m.v.) Grundsalg vedr ældrestruktur Grundsalg vedr Helhedsplan for boliger og Aktivitetsplan 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter Ledelse Specialcenter By Ledelse Specialcenter Land Bofællesskabet på Holløsevej/Gartnervænget Konsul Beyers Allé, psyk 85 Opgangsbofællesskaber, 13 pers Markedspladsen, psyk 85 Opgangsbofællesskaber, 8 pers Markedspladsen, psyk 85 Opgangsbofællesskab, 8 pers Lundestrædet 28, psyk 85 Opgangsbofællesskaber, 13 pers. 62

63 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Lundestrædet 28, psyk 85 Opgangsbofællesskaber, 13 pers Bernts Have, psyk Opgangsbofællesskaber, 6 pers Bernts Have, psyk Opgangsbofællesskaber, 6 pers Bo- og støttetilbud Bernts Have, støttelejlighed Lundestrædet 15, støttelejlighed Konsul Beyers Allé, Bo og støtte 73-støtte, 14 pers Bo- og støttetilbud Lindevej, bofællesskab Lindevej, bofællesskab Visitations- og myndighedsenheden Visitations- og myndighedsenheden Socialcentret Aflastning Behandling Socialpædagogisk støtte SEL 85 - Karen SEL indsats år Socialpædagogisk støtte SEL 85 - Gorm Seniorbofællesskab, psyk 85 - Skriverens Vej 4 (16 personer) Seniorbofællesskab, psyk 85 - Skriverens Vej 4 (16 personer) Tåstrup Have Tåstrup Have Tåstrup Have delydelse Tåstrup Stræde

64 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Tåstrup Stræde Mentorordning /85 - Multihuset Isefjord Bostedet Hybenvang, Bofællesskab 30 personer Neuropædagogisk Team Socialpsykiatrisk Bostøtte 85 - Holbæk - Alle kan bidrage - Gorm Lokalområder Bostøtte 85 - Jyderup Bostøtte Ramme 34 Plejehjem og beskyttede boliger 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Center for Ejendomme Chr. Hansensvej Chr. Hansensvej Hesseløvej Hesseløvej Østergården Østergården Åvang Åvang Beskyttede boliger i Undløse Beskyttede boliger i Undløse Beskyttede boliger i Jernløse Beskyttede boliger i Jernløse Tølløse ældrecenter - Ejendommen/boligdelen Tølløse ældrecenter - Ejendommen/boligdelen Møllevang Ældrecenter - Ejendommen/boligdelen Møllevang Ældrecenter - Ejendommen/boligdelen Socialcentret Socialcentret

65 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3 Anlæg Energirenovering Ældrecentre Energioptimering med tørretumblere (2014) OPP udgifter vedr plejecentre Dagcenter Tølløse (OPP Plejecenter) (4,9%) 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 1 Drift Fælles udgifter og indtægter, Borgerservice Hjælpemidler Social- og Sundshedscenter, Voksne Hjælpemidler Familiecentret, Børn Hjælpemidler Social- og Sundshedscenter, Ældre Hjælpemidler Pasning af døende i eget hjem 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 1 Drift Social- og Sundhedscenter Social- og Sundhedscenter 35 Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1 Drift Center for specialrådgivning Center for specialrådgivning Hjælpemidler VISO Kursusvirksomhed Familiecentret læring & trivsel Socialcentret voksenområdet 38 Tilbud til voksne med særlige behov 65

66 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) 1 Drift Karlsvognen Karlsvognen Projekt Socialcentret Statsrefusion Socialcentret Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Sofiehuset Alkohol dagbehandling Rådgivningscenter alkohol ambulantbehandling Socialcentret Pårørendearbejde Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 1 Drift Sofiehuset stofmisbrug dagbehandling Sofiehuset stofmisbrug dagbehandling Behandlingstilbud til unge årige Metodeprojekt for unge stofmisbrugere Rådgivningscenter stofmisbrug ambulantbehandling Behandlingstilbud til voksne Rådgivningscenter Prævention Sundhedsprojekt stofmisbrugsområdet Fælles Social- og Familiecenter 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 1 Drift

67 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Fælles udgifter og indtægter Fælles udgifter og indtægter Socialcentret Ungekollegiet Ungekollegiet Tornhøj Tornhøj Sneppevej Delydelse Delydelse Delydelse Delydelse Delydelse Delydelse Delydelse Skarridsøhjemmet Skarridsøhjemmet Abildgården Abildgården Delydelse Delydelse Delydelse Delydelse Bo- og Servicecenter - Holbæk Specialcenter Holbæk 3 Anlæg Energirenovering Abildgården energirenov. iht beskrivelse (2014) Tornhøj udskiftning af tage Renoveringspulje Tornhøj udskiftning af tage Tornhøj - Nye kælderviduer Opførelse af handicapboliger på Tornhøj og Abildgården - Rådgivning m.m Fællesudgifter/-indtægter Opførelse af handicapboliger Tornhøj Opførelse af handicapboliger Abildgården 67

68 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Karen Socialcenter Karen Midlertidig ophold år Socialcenter Gorm Ungekollegiet Ungekollegiet - under årige Enkeltmandstilbud Ungekollegiet Minibo Akutboliger Hybenvang Akutboliger Akutboliger borger 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Psykiatriplan SKP Holbæk Kontaktperson- og ledsagerordning Socialog Sundshedcenter Fællesudgifter og indtægter AKUT-indsats til støtte til misbrugere/hjemløse Projekt Medicinpædagogik og psykoedukation Projekt Forebyggende indsats overfor unge ml. 16 og 25 år Projekt frivillighed og lokalforum Akut-team Fælles udgifter og indtægter 68

69 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 3 Anlæg Renoveringspuljen Isefjord Socialpsykiatrisk værested, Kalundborgvej 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Socialcentret VASAC, Center Holbæk 10 Kontor og administrationsteam 11 Kommunekram Kørsel for Anlæg Energirenovering VASAC, Mellemvang Solceller 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Multihuset Isefjord Aktivitetscentret Kig Ind Aktivitetscentret Kig Ind Socialcentret Projekter i samarbejde med Jobrehabilitering Projekt - Kom godt i job Aktivitetscenteret Tornhøj Aktivitetscentret Tornhøj Delydelse Delydelse Delydelse Solgården Solgården Oasen Slusen Natur og Idræt Fritidsgruppen Solgruppen Halloween

70 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Kørsel Lokalområder Aktivitet- Samvær 104 Jyderup 46 Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Socialcentret Socialcentret Familiecentret Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Socialcentret Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter Socialcentret Repatriering Drift Fællesudgifter og indtægter 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 67 Personlige tillæg m.v Drift Fællesudgifter og indtægter Borgerservice Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF) 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter Borgerservice 68 Førtidspension med pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar

71 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF) 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 69 Førtidspension med pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF) 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 70 Førtidspension med pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF) 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 57 Kontante ydelser Sygedagpenge Drift Fællesudgifter og indtægter Udbetaling af sygedagpenge Udbetaling af sygedagpenge - via udbetaling Danmark (KMD KMF) 2 Statsrefusion

72 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Fællesudgifter og indtægter 72 Sociale formål Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - læring & trivsel Socialcentret Enkeltudgifter Efterlevelseshjælp (nettoudgift) via Udbetaling Danmark (KMD KMF) 2 Statsrefusion Socialcentret Familiecentret læring & trivsel Enkeltudgifter Kontant- og uddannelseshjælp 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - Gorm Uddannelseshjælp passiv Enkeltydelser Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - Gorm Uddannelseshjælp passiv 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 1 Drift Familiecentret Socialcentret Statsrefusion Familiecentret Socialcentret Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - Gorm 72

73 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Uddannelseshjælp aktiv 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - Gorm Uddannelseshjælp aktiv 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF) Udbetaling Danmark afskrevne boligydelse 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF) Udbetaling Danmark afskrevne boligsikring 78 Dagpenge til forsikrede ledige 1 Drift Fællesudgifter og- indtægter 79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 73

74 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 80 Revalidering Drift Fællesudgifter og indtægter 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - Gorm Ressourceforløb og ydelser år 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - Gorm Ressourceforløb og ydelser år 68 Arbejdsmarkedsforanstalt ninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - Gorm 74

75 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Beskæftigelsesindsats år 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - Gorm Beskæftigelsesindsats år 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 96 Servicejob Drift Fællesudgifter og indtægter 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 97 Seniorjob for personer over 55 år 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 98 Beskæftigelsesordninger Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - Gorm 75

76 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Fællesudgifter og indtægter - Julie Jobcentret Kompetencecenter Drift af kompetencecenter Tilbud Jobklub - Ledighedsydelse Tilbud Fysisk træning - unge under 30 år Tilbud Fysisk træning - voksne Tilbud ugers jobsøgning forsikrede ledige Tilbud Ung i uddannelse Tilbud Jobcenterfilial på EUC Projekt Afklarede forløb på VCG Projekt - Bliv klar til uddannelse (Initiativer for personer med handicap) Projekt Brobygning på højskoler Fællesskabet Nytteindsats Virksomhedsnær beskyttet beskæftigelse 51 - Mellemvang Projekt VGC II Projekt Jobcenterfilial EUC Ungebasen Jobservice, Mellemvang 12, - vejledning og opkvalificering Fællesudgifter/-indtægter Tilbud jobaktivering Tilbud Udviklingsforløb - kontanthjælp 76

77 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Tilbud Udviklingsforløb - sygedagpenge Tilbud individuelt afklaringsforløb Tilbud Udviklingsforløb af arbejdsevne med avanceret hjerneskade SAC-Kursuscenter i Holbæk Enheden for beskæftigelse 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - Gorm Fællesudgifter og indtægter - Julie 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Drift Fælles udgifter og indtægter Uddannelse til alle unge - Fælles udgifter og indtægter Støtte til frivilligt socialt arbejde Støtte til brugerråd Frivillighedspuljen Nye partnerskabsaftaler Nye samarbejdsprojekter på alle velfærdsområder Frivilligcenter Videreførelse af allerede igangsatte aktiviteter (2012) Forældrenetværk Handicapråd Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

78 1.7 Konto 06 Fællesudgifter og administration m.v. Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation Fælles formål Drift Fællesudgifter og indtægter Orøkontoret Kommunalbestyrelsesmedl emmer 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 42 Kommissioner, råd og nævn 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Skolebestyrelse Skolebestyrelse klassecentret Skolebestyrelse Katrinedalskolen Skolebestyrelse Skolen ved Tuse Næs Skolebestyrelse Engskovskolen Skolebestyrelse Kildevangens Skole Skolebestyrelse Elverdamsskolen Skolebestyrelse Tornvedskolen Skolebestyrelse Sofielundskolen Skolebestyrelse Isefjordskolen Folkeoplysningsudvalget Huslejenævn Beboerklagenævn Hegnsyn Ældreråd og klageråd Handicapråd Integrationsråd Fredningsnævnet Lokalfora Bybjerg, Orø Lokalfora Gislinge Lokalfora Hagested Lokalfora Holbæk By

79 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Lokalfora Jyderup Lokalfora Knabstrup Lokalfora Kr Eskilstrup Lokalfora Kundby Lokalfora Mørkøv Lokalfora Regstrup Lokalfora St Merløse Lokalfora Svinninge Lokalfora Tuse Lokalfora Tølløse Lokalfora Udby Lokalfora Ugerløse Lokalfora Undløse Lokalfora Vipperød Demokratieksperimentariet 43 Valg m.v Drift Fællesudgifter og indtægter 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Drift Holbæk Rådhus Holbæk Administrationsbygning - Jernbanevej Kommunale udgifter Udlejning til SKAT (momsregistreret) Jernløse Administrationsbygning Skarridsøgade 37, Jyderup Tølløse Administrationsbygning Administrationscenter - Kanalstræde 2 og Kalundborgvej Kanalstræde Kalundborgvej Kasernevej Kultur- og fritidssekretariatet HR og Personale aktiv forebyggelse 79

80 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Danhøj, Rørvangsvej 4, 1. sal Tilsyn Øst Anders Larsensvej , Holbæk Nykøbing F Huslejeindtægter Hjælpemidler adm Rosenvænget (Hjælpemiddelafdelingen) 3 Anlæg Flytteomkostninger i forbindelse med organisationsændring Fællesudgifter/-indtægter Jernbanevej Seminariet Oldvejen Gl. Skovvej Kanalstræde Rådhuspladsen Ved Faurgården Dragebakken Workshop Rådgiver, Alexandra Institutet Workshop Rådgiver, Formsprog Workshop Rådgiver, Move-on Energirenovering Rådhuspladsen Fugtrenovering m.m A-Huset Hjortholmvej 9 Energi Etablering af Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej Nykøbing F Rådhuspladsen tagrenovering Renoveringspulje Rådhuspladsen Tagrenovering (2014) Rådhuspladsen Arresten Renovering af kældergulv () Renovering fælles administration 80

81 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Jernbanevej Administrationscenter/borgerservice - påkørselssikring & udhæng 51 Sekretariat og forvaltninger 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 001 Fælles Elever administrative 003 Kursusaktiviteter fælles 005 Arbejdsmiljøforanst altninger 008 Integration IT Kommunikation Indkøbsfunktion Hovedudvalg Skanning byggesagsarkivet 017 Projekt VIS Projekt Digitalisering - borger - Nemt på nettet 025 Kommuneplan Lokalplaner Strategisk Energiplan m.m. 028 City Management Takstfinansierede enheder 032 Stategisk Forum KIOL-arrangement Direktion Fælles Administrationscentre 002 Administrationscent er, Jernbanevej 6, Holbæk 004 Administrationscent er, Nr.Jernløse 012 Administrationscent er, Kanalstræde 2, Holbæk Kommunikationssekretariatet Kultur- og fritidssekretariatet 81

82 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Kultur- og fritidssekretariatet Organisations- og borgerservice Økonomi og Effekt Strategi & Udvikling Strategi og Analyse Fundraising mindre projekter Plan & Miljø Borger ombudsmand Arbejdsmarkedscenter Fælles Fælles Administrativ Service Administrativ enhed Staben Borger-og Ydelsesservice Vækst og Bæredygtighed Vækst og Bæredygtighed - fælles Rengøringsfunktionen Anlægsfunktionen (udkontering på diverse anlæg) Drift og vedligehold (udkontering på driften) Arealoptimering Ældreområdet Ældreområdet Visitation Sundhedscenter Almene tilbud for Børn og Unge Almene tilbud Børnesekretariat fælles for almene og særlige Pladsanvisning Ledelse (myndighed) samt konsulenter Risikostyring / Forsikring 82

83 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 014 Teknik og Miljø/Center for ejendomme 026 VBAF Det Lokale Beskæftigelsesråd 020 Øvrige udgifter/indtægter (DRIFT) Socialtilsyn Øst Stab Socialtilsyn Øst Socialtilsyn Øst Team Vest Socialtilsyn Øst Team Midt Socialtilsyn Øst Team Syd Tilkøbsydelser Socialtilsyn Øst Hjørring Overhead fra Tilsyn Øst Kantinedrift fra / Kantinedrift momsregistreret Projekt Primes (EU-projekt) - udbud energi Modtagne/afregnede beløb fra EU Holbæk Kommunes udgifter/indtægter EU-projekter Styrelsen for videregående uddannelse Nordic, Study-lab Modtagne/afregnede beløb fra EU Holbæk Kommunes udgifter/indtægter 52 Fælles IT og telefoni Drift IT Fællesudgifter og indtægter Talegenkendelse Acadre Arkivprogram IDM

84 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter KMD-omlægning Helpdesk Skolevedligeholdelse SAS servermiljø Fjernprint Lync Videomøder TDS Skabeloncenter Sherlock Nem SMS Klynge IT Office KOMLIS Jobcentre Drift Integrationsprojekt Projekt Førtidspensionister der ønsker arbejde Projekter - Alle Kan Bidrage Fleksjob født med progression Jobrettet samtale Jobcenter (Arbejdsmarkedscenter) Fælles Fælles Administrativ Service Administrativ enhed Enheden for beskæftigelse Jobrehabilitering og Integration Borger- og Ydelsesservice Uddannelse til alle unge Arbejdsmarked/uddannelse Projekt Iværksætteri og Erhvervsfremme i Vangkvarteret Mentorprojekt for unge 84

85 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Projekt Brug for alle - Indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere Brug for Alle Særlig Indsats Fastholdelse af nydanskere Nydanske kvinder Projekt Fleksjobambassadører Projekt Kompetenceløft Rehabilitering: fysisk aktivitet i hverdagen 54 Naturbeskyttelse Drift Naturbeskyttelsesafdelingen 55 Miljøbeskyttelse Drift Miljøbeskyttelsesafdelingen Fællesudgifter/-indtægter 56 Byggesagsbehandling Drift VBAF Voksen-, ældre- og handicapområdet 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Takstfinansierede enheder Uddannelse til alle Specialiserede voksne Socialcentret Hjælpemidler Boligstrategimedarbejder til BR Ældreområdet Effekt og fagligudvikling Ældreområdet Visitation 85

86 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Alle kan bidrage VBAF Det specialiserede børneområde 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Takstfinansierede enheder Særlige tilbud for Børn og Unge Børnekonsulentcentret Familiecentret Projekt Engskov Specialiserede unge 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 1 Drift Fællesudgifter- og indtægter 62 Turisme Drift Fællesudgifter- og indtægter Turisme, Holbæk Erhvervsforum Turismeindsatsen på Orø 67 Erhvervsservice og iværksætteri 1 Drift Fællesudgifter- og indtægter Holbæk Erhvervsforum Medfinansiering af Vækstfabrik Holbæk Tilskud til Væksthus Sjælland Vækstfabrik Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1 Drift

87 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udvikling Nordvest Symbiose Center Energiklyngecenter Sjælland 52 Lønpuljer Løn- og barselspuljer Drift Fællesudgifter- og indtægter 72 Tjenestemandspension Drift Tjenestemandspensioner (takstfinaniserede områder) Tjenestemandspensioner 67 Genforsikrede tjenestemænd 74 Interne forsikringspuljer 1 Drift Arbejdsskader Generelle reserver Drift Fællesudgifter- og indtægter Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

88 1.8 Konto 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v. 4 Renter Realkreditobligationer Renter Kommunekreditforeningso bligationer 4 Renter Statsobligationer m.v Renter Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol Renter Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Renter Renter af langfristede tilgodehavender 20 Pantebreve Renter Aktier og andelsbeviser m.v. 4 Renter Udlån til beboerindskud Renter Andre langfristede udlån og tilgodehavender 4 Renter Deponerede beløb for lån m.v Renter Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 4 Renter Vandforsyning Renter Andre forsyningsvirksomheder 4 Renter Renter af kortfristet gæld til staten 52 Anden gæld Renter Renter af kortfristet gæld i øvrigt 56 Anden kortfristet gæld

89 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter med indenlandsk betalingsmodtager 4 Renter Mellemregningskonto Renter Renter af langfristet gæld 63 Selvejende institutioner med overenskomst 4 Renter Stat og hypotekbank Renter Realkredit Renter Kommunekreditforeningen Renter Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 4 Renter Kurstab og kursgevinster m.v. 78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 4 Renter Garantiprovision Renter Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Finansiering Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 7 Finansiering Kommunale bidrag til regionerne Finansiering Særlige tilskud Finansiering Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Finansiering Skatter Kommunal indkomstskat Finansiering Selskabsskat Finansiering Anden skat pålignet viss indkomster Finansiering Grundskyld Finansiering Anden skat på fast ejendom Finansiering Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

90 1.9 Konto 08 Balanceforskydninger Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 08 Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver 01 Kontante beholdninger Balanceforskydninger Indskud i pengeinstitutter m.v. 5 Balanceforskydninger Ny Holbæk Kommune Gl. Holbæk Kommune Tølløse Kommune Realkreditobligationer Balanceforskydninger Kommunekreditforeningso bligationer 5 Balanceforskydninger Forskydninger i tilgodehavender hos staten 12 Refusionstilgodehavender Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 5 Balanceforskydninger Andre tilgodehavender Balanceforskydninger Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 5 Balanceforskydninger Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 5 Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender 20 Pantebreve Balanceforskydninger Aktier og andelsbeviser m.v. 5 Balanceforskydninger Udlån til beboerindskud Balanceforskydninger Indskud i landsbyggefonden m.v. 5 Balanceforskydninger Holbæk Kommune Gammel Holbæk Kommune 90

91 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 5 Balanceforskydninger Deponerede beløb for lån m.v. 5 Balanceforskydninger Udlæg vedr forsyningsvirksomheder 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 5 Balanceforskydninger Vandforsyning Balanceforskydninger Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 37 Staten Balanceforskydninger Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 42 Legater Balanceforskydninger Deposita Balanceforskydninger Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. 46 Legater Balanceforskydninger Deposita Balanceforskydninger Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 48 Kommuner og regioner m.v. 5 Balanceforskydninger Staten Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter 50 Kassekreditter og byggelån 5 Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristet gæld til staten 52 Anden gæld Balanceforskydninger

92 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 53 Kirkelige skatter og afgifter 5 Balanceforskydninger Skyldige feriepenge Balanceforskydninger Løn og Personale Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 5 Balanceforskydninger Mellemregningskonto Balanceforskydninger Løn og Personale Borgerservice Socialcentret Jobcentret Økonomi og Effekt Teknik- og miljøafdelingen Boligkontoret og Center for Ejendomme Planafdelingen Regnskabsafdelingen Opkrævningsafdelingen Bo & Servicecenter Ung Holbæk Østre skole Tølløse skole Forsyning Center for Misbrug og Forsorg 005 Karlsvognen Forskydninger i langfristet gæld 63 Selvejende institutioner med overenskomst 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser 64 Stat og hypotekbank Afdrag på lån og leasingforpligtelser 68 Realkredit Afdrag på lån og leasingforpligtelser 70 Kommunekreditforeningen Afdrag på lån og leasingforpligtelser 7 Finansiering Pengeinstitutter

93 Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger Beløb i kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser 78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

94 2 SWAP-aftaler Kontraktnummer Modparten Nordea Nordea Nordea Nordea Nordea Nordea Hovedstolen (1.000 kr.) Kontrakten gældende fra Kontraktens udløbstidspunkt Kontraktens markedsværdi pr (1.000 kr.) Renteforhold Valutaforhold Kommunen fast rente, Nordea variabel rente Danske kroner Markedsværdien for den enkelte swap-aftale er udtryk for det beløb, som Holbæk Kommune er forpligtet til at betale / berettiget til at modtage for hhv. negative og positive værdier, såfremt Holbæk Kommune ville have ønsket at udtræde af swap-aftalerne på opgørelsesdagen. Begreb: En swap er en aftale mellem to eller flere parter om at bytte betalingsstrømme på aftalte vilkår over en aftalt periode. 94

95 3 Anlægsarbejder komplet 3.1 Igangværende anlægsarbejder Anlægsoversigt til regnskab Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget Korr. Budget Ultimo saldo 2014 Forbrug Ultimo saldo Økonomiudvalget: Diverse anlæg - budget 2014, m.fl Budget 2014, m.fl Besparelse anlæg m.fl Ordinære anlægsarbejder Projektomkostninger til opstart af anlæg Fælles Kloak pulje /spildevandsplan Trafik & Infrastruktur projektudvikling Kultur & Fritid projektudvikling Flytning af Jyderup boldklub Ringvej i Regstrup Trafikvurdering på Frejasvej ifm. overkørseltilladelse f Nyt kloak anlæg Ugerløse Friluftsbad Etablering af Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej Nykøbing F Rådhuspladsen 1 - tagrenovering Energirenovering Energirenovering - diverse Udgifter før Udgifter i Energirenovering Undløse skole - energirenovering af vinduer og VVS ins St. Merløse skole - energirenov. udskiftning af vinduer Energirenovering Tuse Hallen nyt tag og baderum Energirenovering Brorfelde - energi () Renoveringspulje Elisabeth Centeret - Belysningsprojekt

96 Anlægsoversigt til regnskab Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget Korr. Budget Ultimo saldo 2014 Forbrug Ultimo saldo Renoveringspulje Renoveringspulje - mindre anlægsarbejder Udgifter før Udgifter i Renoveringspulje Undløse skole - renovering af vinduer og VVS installati St Merløse skole - renovering - udskiftning af vinduer m Kildevang skolen afd. Vipperød - udskiftning af utæt ko Tornvedskole afd. kildebjerg-mørkøv - nedrivning af gl Renoveringspuljen Rammebevilling - halrenovering Halpulje - Tuse Hallen nyt tag og baderum (2014) Stestrup Fritidsgård renovering af tag og vinduer ( Halpulje, Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41, Indregu Halpulje - Stestrup Fritidsgård, Stestrupvej 41, udskift Svinninge Hallen - Udskiftning af tag () halpuljen - Gislinge hallen rep. af vinduer og døre St. Merløse Fritidscenter - kloak Halpulje - St. Merløse Fritidscentre - dørrenovering Halpulje - Tølløse hallen kloak Renoveringspulje Børnehuset Tusenfryd, Tuse - udvidelse af liggehal ( Sofiehaven - renovering af beklædning og skydedør Renoveringspulje Jernbanevej 6 - Administrationscenter/borgerservice Økonomiudvalget:

97 Anlægsoversigt til regnskab Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i kr. Udvalget for Børn Anlægsbevilling Opr. Budget Korr. Budget Ultimo saldo 2014 Forbrug Ultimo saldo Engskovskolen, Jernløse afd Fælles Tandreguleringsklinik Daginstitutioner - anlæg Projektering og tilsynsudgifter (anlæg) - daginst. m.v Digitalisering i dagtilbud (IT infrastruktur, forældreintr Legepladser - fornyelse Legepladser - fornyelse Dagplejen, legestuer Omlægning af dagplejepladser Børnehuset Sølyst Nr. Jernløse - Stjernehuset - Ny liggehal Spirekassen - Ny liggehal Elverhøj Børnehuset elverbo - udvidelse af pusle - og toiletfacil Tølløse Midgård Ny Daginstitution i Jyderup Udvalget for Børn Udvalget for Voksne Servicearealer i Tølløse (OPP Plejecenter) (8,9%) Servicearealer - Plejecenter Elmelunden Ældreboliger boliger i Tølløse (OPP-Plejecenter) (86,2% Boligstrategi (ældreb.,plejeboliger, servicearealer m.v Grundsalg vedr. ældrestruktur Grundsalg vedr. Helhedsplan for boliger og Aktivitetspl OPP udgifter vedr. plejecentre Dagcenter Tølløse (OPP Plejecenter) (4,9%) Opførelse af handicapboliger på Tornhøj og Abildgårde Fællesudgifter/-indtægter Opførelse af handicapboliger Tornhøj Opførelse af handicapboliger Abildgården Udvalget for Voksne

98 Anlægsoversigt til regnskab Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i kr. Udvalget for Klima og Miljø Anlægsbevilling Opr. Budget Korr. Budget Ultimo saldo 2014 Forbrug Ultimo saldo Ugerløse - landsbyfornyelse Byfornyelse, Kildebo - Soderup Tildeling af landsbyfornyelsesmidler (Holbæk Byråd Fællesudgifter/-indtægter Klimatilpasningsplaner - Lergravskvarteret Styrket indsats på vandløbsområdet Rammeløb til senere fordeling Ekstra gennemgang af vandløbene Åmose Å - reguleringsprojekt Etablering af nye parkeringspladser ved Brostræde Fællessti Nr. Vallenderød til Ugerløse Vejreguleringer og forbedring af vejen Forbedring af de trafikale forhold på Slotshaven Parkeringspladser/parkeringsarealer Tuse Byvej - parkeringsareal v Tuse Skole Hagested stiforbindelse (Sti langs Svinninge/Audeboka Fortov langs Sandbyvej i Gislinge Forlængelse af Stationsvej til ny omfartsvej syd om Vip Anlæg af gadelys på privat fællesvej (skat-moms) Lokalplan Industrivej, Tølløse - Etablering af tra Fællesudgifter/-indtægter Trafikstyring Trafikrevision Entreprise I Entreprise II Vejbelysning

99 Anlægsoversigt til regnskab Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget Korr. Budget Broer - anlæg (rammebeløb) Fælles udgifter og indtægter Sluseporte - Audebo dæmningen Munkholmbroen Ultimo saldo 2014 Forbrug Ultimo saldo Diverse lokalfora Tuse lokalforum Tilgængelighed Elevator mellem Valdemar Sejrs Vej og Erik Menveds V Realtidemodulerne - kollektiv trafik Tilgængeligheds- og trafiksikkerhedstiltag Nybygning Orø Havn Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Kultur og Fritid GammelHavn (budget 2014) Udviklingspulje for Kultur og Fritid Fælles udgifter og indtægter Mørkøv Hallen Renovering af haller og nye fritidsfaciliteter udenfor Ho Ugerløse Friluftsbad Ugerløse Friluftsbad - udgifter Center for Ejendomme Ugerløse Friluftsbad - udgifter Kultur og Fritid Idrætsanlæg - Rammebevilling (Budget ) Svømme - Idræts og Sundshedscentre Svømme-, Idræts- og Sundhedscenter Maritimt Center/Gl. Skibsværft Brorfeldeprojekt Fællesudgifter/-indtægter Renovering af Brorfelde Observatorium Vandkultur og udviklingsinitiativer for Holbæk Havn Udvalget for Kultur og Fritid

100 Anlægsoversigt til regnskab Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i kr. Byggemodningsudgifter, inkl. køb / salg af grunde og bygninger Anlægsbevilling Opr. Budget Korr. Budget Ultimo saldo 2014 Forbrug Ultimo saldo Auroravej, byggemodning Byggemodning Salg mv. Auroravej Auroravej, byggemodning - momsregistreret (Skat) Byggemodning Fjordstjernen Byggemodning Salg mv. Fjordstjernen Diverse byggemodningsarbejder Lokalplan 5.05, Udby, Tuse Næs Byggemodning Salg mv. Tuse Næs "Byggemodningsrelaterede udgifter" Salg af diverse arealer Salg af diverse ejendomme Salg af diverse ejendomme i Byggemodningsudgifter, inkl. køb / salg af grunde og bygninger Total

101 3.2 Afsluttede anlægsregnskaber Anlægsoversigt til regnskab Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget Korr. Budget Ultimo saldo 2014 Forbrug Ultimo saldo Økonomiudvalget: Ordinære anlægsarbejder Nedrivning af Holbæk Have 11, 4300 Holbæk (tidligere CSU) Rokade Fælles udgifter og -indtægter Absalonsskolen Dragebakken Kasernevej Rådhuset Sofielundsskolen afdeling Østre Vækstfabrikken Jernbanevej Kanalstræde 2/Strandstræde Rebslagervej Rørvangsvej Gl. Skovvej Carl Reffsvej Jernbanevej 6 - stuen Flytteomkostninger i forbindelse med organisationsændrin Fællesudgifter/-indtægter Jernbanevej Seminariet Oldvejen Gl. Skovvej Kanalstræde Rådhuspladsen Ved Faurgården Dragebakken Workshop - Rådgiver, Alexandra Institutet Workshop - Rådgiver, Formsprog Workshop - Rådgiver, Move-on Energirenovering Energi Særlig Energi Kildevangens Skole - afdeling Vipperød Kundby Børnehus Børnehuset Sølyst

102 Anlægsoversigt til regnskab Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget Korr. Budget Energirenovering Fællesudgifter for alle projekter Solcelleanlæg Svinninge Skole Elverdamsskolen afd. Ugerløse energirenovering iht besk Ultimo saldo 2014 Forbrug Ultimo saldo Energirenovering Ladegårdsskolen - ventilation og lys (2014) Energirenovering Hagestedhallen - Udskiftning af halbelysning Energirenovering Holbæk bibliotek Ny belysning og udsk. af vinduer Energirenovering Cirkus Kæphøj Energi og trapezhal (2014) Energirenovering Vipperød Børnegård - Renovering af klimaskærm (2013) Solsikken vinduer/tag m.m Børnehuse Energioptimering med tørretumblere (2014) Energirenovering Undløse Skole-, Behandlingshjem udskiftning af solvarme Energirenovering Ældrecentre Energioptimering med tørretumblere (2014) Energirenovering Rådhuspladsen 1- Fugtrenovering m.m. (2014) A-Huset. Hjortholmvej 9 Energi Energi Særlig Energi Holbæk Bibliotek Energirenovering A-Huset - energirenovering iht beskrivelse (2014) Skolen ved Tuse Næs afd. Udby - Solceller Energirenovering Stestrup Fritidsgård renovering af tag og vinduer() Mørkøv Hallen - tagrenovering etape 2 () Tuse Næs Hallen - Renovering af ventilationsanlæg () Energirenovering Sofiehaven,Sofiesminde Allé 5 - Solceller Tusindfryd AT-påbud ()

103 Anlægsoversigt til regnskab Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget Korr. Budget Energirenovering Byparken 2, Svinninge - Solceller Elisabeth Centeret, Carl Reffsvej Belysningsprojekt ( Ultimo saldo 2014 Forbrug Ultimo saldo Energirenovering Abildgården - energirenov. Iht beskrivelse (2014) Tornhøj - udskiftning af tage Energirenovering VASAC, Mellemvang 7 - Solceller Energi afholdt særskilt Energirenovering Tølløse Skole (2012) Engskovskolen - Nr. Jernløse Energirenovering Ombyg. af Holbæk Seminarium Renoveringspulje Renoveringspulje - mindre anlægsarbejder Udgifter i Renovering Renoveringspulje Bjergmarksskolen - Sikringsrenovering (2014) Tuse skole Skorsten og vinduer Flytning af SFO - Jyderup () Renoveringspulje Ladegårdsskolen ventilation og lys (2014) Renoveringspuljen Bjergmarkshallen Stestrup Hallen - Fladt tag på omklædningsbygning - kun rep Renoveringspulje Kulturkasernen - Udskiftning af tag m.m (2014) Renoveringspulje Solsikken vinduer/tag m.m Renoveringspulje Tornhøj - udskiftning af tage

104 Anlægsoversigt til regnskab Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget Korr. Budget Renovering Renoveringspulje Kasernevej 6 - Istandsættelse af opgange () (Halpulje) Militærdepot Vipperød - Renovering af tag () Ultimo saldo 2014 Forbrug Ultimo saldo Renoveringspuljen Parker og legepladser Renoveringspuljen Holbæk Ny Havn, Orø Havn og Ophalingsplads Renoveringspulje Vipperød skole - udskiftning af forskalling bag beklædning ( Tølløse skole - Tandklinik reparation af belægning () Svinnige skole rep. af tag over mellem bygning () Renovering fælles flere skoler Renoveringspulje Holbæk Seminarium Renoveringspuljen Halpulje - Asmindrupvej St. Merløsehallen Halpulje - Vipperød hallen - renovering af halvgulv () Halpulje - Vipperød Hallen - Indregulering () Halpulje Vipperød hallen gulv i cafeteria () Mørkøv Hallen - tagrenovering etape 2 () Halpulje - Tuse Hallen - Renovering af halgulv Renoveringspulje Holbæk Bibliotek Udsk. Af vinduer (2014) Holbæk Bibliotek, nygade nyt paptag på terasse og re Renovering fælles Holbæk, Svinninge og Tølløse bibliotek Renoveringspulje Cirkus Kæphøj - Afhjælpning af regnvejrsproblemer etape Renoveringspulje Tusindfryd Børnehave - AT påbud Skovhuset Børnehave, Kalvemosevej 2 - Nyt gulv i liggehal ( Børnehuset Karensminde - AT påbud indeklima Renoveringspulje Tornhøj - Nye kælderviduer

105 Anlægsoversigt til regnskab Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget Korr. Budget Renoveringspuljen Isefjord - Socialpsykiatrisk værested, Kalundborgvej Ultimo saldo 2014 Forbrug Ultimo saldo Renoveringspulje Rådhuspladsen 1 - Tagrenovering Rådhuspladsen - Arresten Renovering af kældergulv () Renovering fælles administration Økonomiudvalget: Udvalget for Børn Skoler i Tølløse Tølløse Centralskole - etablering af 3 klasselokaler Nr. Jernløse skole (2012) Prospekt og analyse Renovering af 4 klasselokaler Engskovskolen, Jernløse - etape Renovering af skolernes IT-netværk Fælles renovering af skolernes IT-netværk Skolen ved Tuse Næs Engskovskolen Elverdamsskolen Sofielundskolen Katrinedalskolen Isefjordskolen Tornvedskolen Kildevangensskole Ungdomscentret afd. 10. klasse center Pavilloner - Sofielundskolen afd. Bjergmarken Udvalget for Børn

106 Anlægsoversigt til regnskab Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg Udvalget for Voksne Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget Korr. Budget Ultimo saldo 2014 Forbrug Ultimo saldo Køb og ombygning af Holbæk Seminarium Køb og ombygning af Holbæk Seminarium Tilgængelighedsprojekt på Seminariet Plejehotel Åvang Salg af grund til "Plejecenter Jyderup" Salg af grund til "Plejecenter Jyderup" - momsregistreret (Sk Plejecenter Samsøvej Salg af grund - momsregistreret (Skat) Udvalget for Voksne Udvalget for Klima og Miljø Veje - anlæg Veje - anlæg (rammebeløb) - fællesudgifter Veje anlæg - Borgergade, Kanalstien, Holbækvej, Bysø Trafiksikkerhedsplan og skolevejsanalyse Ahlgade - fjernelse af vandkister samt nyt vandspil Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Kultur og Fritid Kunstgræsbane i Mørkøv Kunstgræsbane Tølløse Kunstgræsbanen i Tølløse - Belysning (2014) Holbæk Museumsbygning, renovering Anlægstilskud Udvalget for Kultur og Fritid

107 Anlægsoversigt til regnskab Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i kr. Byggemodningsudgifter, inkl. køb / salg af grunde og bygninger Anlægsbevilling Opr. Budget Korr. Budget Ultimo saldo 2014 Forbrug Ultimo saldo Byomdannelse Holbæk Havn - etape II Byomdannelse Holbæk Havn - etape II, sag 07/ Byomdannelse Holbæk Havn - vejanlæg etape II Erhvervelse/frikøb alle lejemål, Havneområdet, Holbæk /002056/ Stenhusvej Byggemodning Salg mv. Stenhusvej Byomdannelsesprojekt - Holbæk Havn Jyderup Nord II, kommunal udstykning Gislinge Vest - etape Gislinge Vest etape 2 - ej momsregistreret Gislinge Vest etape 2 - momsregistreret (Skat) Boligudstykning, Sofievej Byområde ved Regstrup Å, etape 1 og Byområde ved Regstrup Å, etape 1 og 2 - ej momsregistrere Byområde ved Regstrup Å, etape 1 og 2 - momsregistreret ( Vestre Hovvej, Sv. (lokalplanomr. B112.4) Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse - ej momsregistre Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse - momsregistrere Køb af diverse arealer Køb af diverse arealer - i Salg af diverse arealer Køb af diverse ejendomme Køb af ejendomme i Salg af diverse ejendomme Salg af diverse ejendomme til og med Salg af diverse ejendomme i Salg af diverse ejendomme i Byggemodningsudgifter, inkl. køb / salg af grunde og bygninger Total

108 3.3 Anlægsregnskaber (i kr.) Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Vækst & malha/kofod Bæredygtighed/økonomi Regnskabsår Anlæg Stednr Projektnavn Nedrivning af Holbæk Have Journalnr. 15/45071 Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Nedrivning af Holbæk Have 11, Nedrivning af Holbæk Have 11, Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Håndværkerudgifter Omkostninger Totalentrepriser Indtægter (Erstatning fra brandskade) I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Byrådet har godkendt ,- til nedrivning af Holbæk Have & til forøget miljøomkostninger. Der er blevet lavet en total nedrivning, oprydning og fjernelse af miljø forurening. Grundet der står en merudgift på kr ,- er pga. af brandskade, der er modtaget kr i erstatning, som gør vi ikke har et merforbrug. Der er afsat kr ,- til 1 & 5 års gennemgang 108

109 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Vækst & malha/rogip Bæredygtighed/økonomi Regnskabsår Anlæg Stednr Projektnavn Rokade Journalnr. Sagsid.: 15/45071 Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Frigivelse af anlægsmidler ombygning Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Gruppering Forbrugsbeløb Udgift Indtægt Fælles udgifter og -indtægter Absalonsskolen Dragebakken Kasernevej Rådhuset Sofielundsskolen afdeling Østre Vækstfabrikken Jernbanevej Kanalstræde 2/Strandstræde Mellemvang Rebslagervej Rørvangsvej Gl. Skovvej Carl Reffsvej Jernbanevej 6 - stuen I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Byrådet har godkendt kr ,- til diveres ombygninger. Der er blevet lavet en række akutte lokalebehov i forbindelse med organisationsændringer,og ønske om at skabe bedre arbejdsforhold for medarbejderne. Regnskabet udviser et merforbrug på kr ,- grundet der ikke er taget højde for uforudsete udgifter. 109

110 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Vækst & Bæredygtighed/økonomi malha/linec Regnskabsår Anlæg Stednr Projektnavn Flytteomkostninger i forbindelse med organisationsændring Journalnr. Sagsid.: 15/45071 Afslutningstidspunkt Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt : BR3 bevil. til ombygning af Kanalstræde Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Fælles udgifter og -indtægter Jernbanevej Seminariet Oldvejen Gl. Skovvej Kanalstræde Rådhuspladsen Ved Faurgården Dragebakken Stenhusvej Workshop - Rådgiver, Alexandra Instituttet Workshop - Rådgiver, Formsprog Workshop - Rådgiver, Move-on I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Byrådet har godkendt kr ,- til ombyninger se ovenfor. Det samlede budget på 5 mio.kr. har dækket alle rokeringer indenfor projektet "Fremtidens arbejdsplads" på flere adresser. Selve ombygningen af Kanalstræde blev en smule dyrere end budgetteret, da en lang række brandkrav blev stillet i byggetilladelsen (ca. kr ).Hertil er kommet udgifter til IT-relaterede opgaver (ca. kr ) og køkken på direktionsgangen (ca. kr ). Budgettet er justeret og tilpasset undervejs, men det har alligevel betydet en merudgift på kr ,- 110

111 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Vækst og malha/rogip Bæredygtighed/økonomi Regnskabsår Anlæg Stednr. Se nedenfor Projektnavn Energirenovering 2014 Journalnr. 15/45071 Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Rest anlægsmidler vedr. energirenovering Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Gruppering Forbrugsbeløb Udgift Indtægt Kildevangens Skole - afdeling Vipperød Kundby Børnehus Børnehuset Sølyst Solcelleanlæg Svinninge Skole (2013) Elverdamsskolen - Ugerløse energirenovering iht Ladegårdsskolen ventilation og lys Hagestedhallen udskiftning af halbelysning Holbæk Bibliotek ny belysning og udskift. Af vinduer Cirkus Kæphøj Energi og trapezhal (2014) Vipperød Børnegård - Renovering af klimaskærm Solsikken - vinduer og tag mm Børnehuse energioptimering med tørretumblere Undløse Skole-, Behandlingshjem udskiftning af Ældrecentre Energioptimering med tørretumblere (2014) Rådhuspladsen 1- Fugtrenovering m.m. (2014) A-Huset. Hjortholmvej 9 Energi I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Byrådet har godkendt kr til energirenovering. Forklaring til mindre forbrug på mio. kr.: Der er blevet lavet energirenovering på de enkelte steder som en rest af anlægsmidler fra 2014 som er blevet overført til. På grund af færre energiprojekter, og procedurer for beregning af rentabilitet i energirenoveringsprojekter blev ændret i 2013 og fik fuld effekt i Derfor har der været projekter der måtte fortsætte i. 111

112 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Vækst & malha/rogip Bæredygtighed/økonomi Regnskabsår Anlæg Stednr. Se nedenfor Projektnavn Energirenovering Journalnr. 15/45071 Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Dato Tekst Bevillingsbeløb Udgift Indtægt Frigivelse fra renoveringspuljen /chrml : BR3 reduktion i bevilling/chrml Div. Anlægsprojekter overførelse fra Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Gruppering Forbrugsbeløb Udgift Indtægt Særlig Energi Holbæk Bibliotek A-huset Hjortholmvej Skolen ved Tuse Næs afd. Udby - solceller Stestrup Fritidsgård udskift. Af vinduer Mørkøv hallen tagrenovering etape Tuse Næs Hallen - renovering af ventilationsanlæg Sofiehaven, Sofiesminde alle 5 - solcell Tusindfryd AT-påbud Byparken 2 - Svinninge solceller Elisabeth Centret Belysningsprojekt Abildgården energirenovering iht. Beskrivelse Tornhøj - udskiftning af tage () VASAC mellemvang 7 - solceller I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Byrådet har godkendt kr ,- til energibesparende foranstaltninger. Der er blevet lavet energirenovering/energibesparende foranstaltninger på de enklte projekter som ses ovenfor. Der overføres midler fra til

113 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Vækst og malha/rogip Bæredygtighed/økonomi Regnskabsår Anlæg Stednr. Se nedenfor Projektnavn Journalnr. Renoveringspuljen /45071 Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Samlet anlægsbevilling Rest anlægsmidler vedr. renoveringspuljen 2014 Ovf. fra ren.pulje, da regnskab aflagt i Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Renovering Bjergmarkskolen sikringsrenovering Tuse skole skorsten & vinduer Ladegårdsskolen ventilation og lys Kulturkasernen udskift. Af tag mm Solsikken Vinduer/tag mm Tornhøj udskiftning af tag I alt Renovering Halpulje Bjergmarkshallen Stestrup hallen - fladt tag på omklædningsbygning I alt Halpulje I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Byrådet har godkendt kr ,- til renoveringspulje og halpuljen. Der er blevet lavet renovering på de enklte steder, som ses ovenfor. Der har været overførsel af anlægsarbejder fra 2014 til, som ikke har kunne nå at blive færdig gjort i 2014, men som er blevet færdig i. 113

114 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Vækst & malha/kofod Bæredygtighed/økonomi Regnskabsår Anlæg Stednr Projektnavn Flytning af SFO Jyderup Journalnr. 15/45071 Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Anlægsbevilling til flytning af SFO2 i Jyderup/chrml Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Gruppering Forbrugsbeløb Udgift Indtægt Håndværkerudgifter Omkostninger I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Byrådet har d godkendt kr ,- til flytning af SFO2 i Jyderup Der er lavet ombygning og indretning af lokale faciliteter. Samt ønsker om at opretholde SFO/klubbens virke i de nye lokaler. Da man har valgt at lave en ny børneistitution i Jyderup. Der er en merudgift på kr ,- i forhold til oprindeligt budget. 114

115 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Vækst og malha/rogip bæredygtighed/økonomi Regnskabsår Anlæg Stednr. Se nedenfor Projektnavn Journalnr. Renoveringspuljen 15/45071 Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Frigivelse af energimidler /chrml Frigivelse af anlægsmidler fra halpuljen /chrml : BR3 bevilling renoveringspuljen/chrml Overført til ren.pulje 2014, regnskab aflagt i Div. Anlægsprojekter overført fra til Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Renovering Kasernevej 6 istandsættelse af opgange Parker og legepladser Holbæk Ny Havn, Orø Havn og Ophalingsplads Vipperød skole udskiftning af forskalling bag beklædning Tølløse skole tandklinik rep. Af belægning Svinnige skole rep. af tag over mellem bygning () Renovering fælles flere skoler Holbæk Seminarium Holbæk Bibliotek udskift. Af vinduer Holbæk Bibliotek nyt pap tag på terrasse og renovering af Renovering fælles Holbæk, Svinninge og Tølløse bibliotek Cirkus Kæphøj Afhjælpning af regnvejrsproblemer etape 2, Tusindfryd Børnehave AT-påbud Skovhuset Børnehave nyt gulv i liggehal Børnehuset Karensminde AT-påbud indeklima Tornhøj - Nye kælderviduer Isefjord - Socialpsykiatrisk værested, Kalundborgvej Rådhuspladsen tagrenovering Rådhuspladsen Arresten renovering af kældergulv Renovering fælles administration I alt Renovering

116 Halpulje Militærdepot Vipperød renovering af tag + vandboring Halpulje - Asmindrupvej St. Merløsehallen Vipperød hallen renovering af halgulv Vipperød hallen indregulering Vipperød hallen gulv i cafeteria Mørkøv hallen tagrenovering etape Halpulje - Tuse Hallen - Renovering af halgulv I alt Halpulje I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Byrådet har godkendt kr til renoveringenspuljen og halpuljen. Der er blevet lavet renovering på de ovenstående anlægsprojekter. Der er overførte anlægsmidler fra 2014 til,på grund af aflagte anlægsregnskaber med forbrug i. Udover er der overførte anlægsprojekter fra til

117 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Vækst & malha/rogip Bæredygtighed/økonomi Regnskabsår Anlæg Stednr / / Projektnavn Tølløse Centralskole - etabl. 3. klasselokaler Energirenovering Tølløse Skole (2012) Journalnr. 15/45071 Starttidspunkt Afslutningstidspunkt Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Energirenovering: Frigivelse af anlægsmidler til folkeskole Anlæg: Frigivelse af anlægsmidler til folkeskoler Frigiv til 3. klasselokaler Tølløse Skole Frigiv til 3. klasselokaler Tølløse Skole Frigiv til 3. klasselokaler Tølløse Skole Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Energi: Budget Projektering Håndværkerudgifter Omkostninger I alt Anlæg: Projektering Håndværkerudgifter Omkostninger I alt I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Byrådet har godkendt kr ,- til energioptimering og mindre ombygninger. Der er lavet ny etablering af 3 klasselokaler samt energioptimering og ombygninger. Regnskabet udviser et merforbrug på kr ,- 117

118 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Vækst & malha/rogip Bæredygtighed/økonomi Regnskabsår Anlæg Stednr Projektnavn Engskovskolen Jernløse Journalnr. 15/45071 Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt Anlægsbevilling(er) Tekst Dato Tekst Bevillingsbeløb Udgift Indtægt Energirenovering: Frigivelse til renovering af Engskovskolen/jniel Anlæg: Frigivelse Engskovskolen, Jernløse Frigivelse til renov af Engskovskolen Færdiggørelse Engkovskolen Jernløse etape BR3 bevilling renov 4. klasselokaler/chrml Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Energi: Håndværkerudgifter Omkostninger I alt Anlæg: Projektering Håndværkerudgifter Inventar og apparatur Omkostninger I alt I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Byrådet har godkendt kr ,- til renovering og ombygninger af 2 etaper, grundet ny skolestruktur. Der er blevet lavet en total energi og renovering af blok B & C på Engskovskolen afd. Jernløse. Samt nye SFO lokaler. Der er en merudgift på kr ,- i forhold til oprindeligt budget. 118

119 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Vækst & malha Bæredygtighed/økonomi Regnskabsår Anlæg Stednr Projektnavn Renovering af skolernes IT-netværk Journalnr. Sagsid.: 14/53065 Afslutningstidspunkt Anlægsbevilling(er) Tekst Dato Tekst Bevillingsbeløb Udgift Indtægt Renovering af skolernes IT-netværk Renovering af skolernes IT-netværk Renovering af skolernes IT-netværk Renovering af skolernes IT-netværk Renovering af skolernes IT-netværk Samlet anlægsbevilling 239: BR3 reduktion i bevilling Forbrug Tekst Gruppering Forbrugsbeløb Udgift Indtægt Fælles renovering af skolernes IT-netværk Skolen ved Tuse Næs Engskovskolen Elverdamsskolen Sofieskolen Katrinedalskolen Isefjordskolen Tornvedskolen Kildevangsskole Ungdomscentret adf. 10. klasse center I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Byrådet har d. 15 maj 2013 givet en anlægsbevilling på kr ,- til første etape af renovering til skolernes IT- netværk. d. 17 juni blev der til 2. etape givet en anlægsbevilling på ,- Der er blevet lavet en opdatering og ny etablering af skolernes IT-netværk for at skolerne kunne få et mere stabilt og dækkende trådløst netværk. Regnskabet udviser et mindre forbrug på kr ,- Der er der afsat kr ,- til 1 & 5 års gennemgang. 119

120 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Vækst & malha/slars Bæredygtighed/økonomi Regnskabsår Anlæg Stednr Projektnavn Pavilloner Sofielundskolen Bjergmarken Journalnr. 15/45071 Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Frigiv til ekstra klasselokale Sofielundskolen Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Gruppering Forbrugsbeløb Udgift Indtægt Projektering Håndværkerudgifter Omkostninger I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Byrådet har d godkendt kr ,- til etablering af midlertidig pavillon bygning samt optimering af lokaleanvendelse. Der er etableret en midlertidig pavillon bygning på m2 på Bjergmarkskolens matrikel bygnigen indeholder 5 klasselokaler, fællesrum samt SFO lokaler. Etableringen er sket som en følge af beslutningen om at nedlægge Østre Skole og i den forbindelse flytte eleverne til Bjergmarkskolen. 120

121 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Vækst & malha/kofod Bæredygtighed/økonomi Regnskabsår Anlæg Stednr Projektnavn Holbæk Seminarium køb & ombyg - Anlæg Holbæk Seminarium - Energi Journalnr. Sagsid.: 11/39039 m.fl. Starttidspunkt - dato: 2012 Afslutningstidspunkt Anlægsbevilling(er) Tekst Dato Tekst Bevillingsbeløb Udgift Seminariet - Anlæg Energi , , , ,00* , , , ,00 Ekstra , , ,00 I ALT , , * Rådighedsbeløb på 10 mio. kr., men kun frigivet 6,7 mio. kr. Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Gruppering Anlæg: Forbrugsbeløb Udgift Anlægstilskud Køb/salg af bygninger 1 Projektering ,0 Udearealer Håndværkerudgifter Inventar og apparatur Omkostninger Bevilling vedr. anlæg Total

122 Energi: Projektering Udearealer Håndværkerudgifter Inventar og apparatur Omkostninger Bevilling vedr. energi Total I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Byårdet har godkendt kr ,- til renovering af Holbæk Seminarium. Projektet er kørt over 6 år, som anlæg og energirenovering hvor er der blevet lavet en total renovering for at få plads til CSU - Center for Social Undervisning. Udover har der været udgifter til leje af pavilloner, for at genhuse mens renovering og ombygning stod på. Holbæk Seminarium blev total fredet i 2009, hvorved alle ombygninger og anlægsarbejder først skal godkendes af Kulturstyrelsen. En proces som er kostet bygherren voldsomt i både tidsforbrug og i omkostninger til omprojektering (rådgiver honorar) samt gik rådgiver konkurs. Der blev konstateret PCB i de gl. false fra gammel fuger hvilket betød øgede udgifter. Det har gjort at der er medført en stor merudgift. Samt manglende frigivelser af rådighedsbeløb på kr ,- mio. - af dem er der kun frigivet kr ,- mio. som har været medvirkende til merudgiften. Der er afsat kr ,- til 1 & 5 års gennemgang 122

123 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Vækst & Malha/oo Bæredygtighed/økonomi Regnskabsår Anlæg Stednr Projektnavn Plejehotel Åvang Journalnr. Sagsid.: 15/ Afslutningstidspunkt - Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Anlægsbevilling jf. BR Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Gruppering Forbrugsbeløb Udgift Indtægt Håndværkerudgifter Omkostninger I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Byrådet har godkendt kr ,- til istandsættelse af boliger på Plejehotel Åvang. Der er blevet lavet ombygning og istandsættelse af boligerne. Etablering af modtagekøkken, samt udskiftning af vaske & toiletkummer. Udover er der indkøbt inventar til indretningen af boliger, fællesarealer samt modtagekøkken. 123

124 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Kons/Regnskab Chrml/PJ Regnskabsår Anlæg Stednr Projektnavn Salg af grund til Plejecenter Jyderup Journalnr. Afslutningstidspunkt - Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Samlet anlægsbevilling Byrådet har ved diverse møder godkendt salget af nedenstående ejendom Forbrug Tekst Gruppering Forbrugsbeløb Udgift Indtægt Salg af Plejecenter Jyderup I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Holbæk Kommune har solgt grunden til det nye Plejehjem Elmelunden for netto kr. 124

125 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Kons/Regnskab Chrml/PJ Regnskabsår Anlæg Stednr Projektnavn Salg af grund til Plejecenter Samsøvej Journalnr. Afslutningstidspunkt - Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Samlet anlægsbevilling Byrådet har ved diverse møder godkendt salget af nedenstående ejendom Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Salg af Plejecenter Samsøvej I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Holbæk Kommune har solgt grunden for kr. til det nye plejehjem på Samsøvej. 125

126 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Kons/Regnskab Chrml/PJ Regnskabsår Anlæg Stednr Projektnavn Veje - Anlæg Journalnr. Afslutningstidspunkt - Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Samlet anlægsbevilling 0 0 Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Entrepriser I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Diverse anlægsarbejder på Borgergade Kr. Eskildstrup, Kanalstien Svinninge, Holbækvej Undløse på Bysøstrædet Holbæk. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for blev der afsat kr. til diverse anlægsarbejder, men fejlagtigt er der ikke blevet søgt en anlægsbevilling hertil. 126

127 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Kons/Regnskab Chrml/PJ Regnskabsår Anlæg Stednr Projektnavn Trafiksikkerhedsplan og skolevejsanalyse Journalnr. Afslutningstidspunkt - Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Tilgængelighed og trafiksikkerhed Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Gruppering Forbrugsbeløb Udgift Indtægt Projektering Omkostninger 168 I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Til udarbejdelse af trafiksikkerhedsplan er der afholdt udgifter for i alt kr. af den afsatte bevilling på kr. 127

128 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Kons/Regnskab Chrml/PJ Regnskabsår Anlæg Stednr Projektnavn Ahlgade - fjernelse af vandkister samt nyt vandspil Journalnr. Afslutningstidspunkt - Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Samlet anlægsbevilling 0 0 Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Omkostninger I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Til fjernelse af vandkister samt nyt vandspil på Ahlgade ved Sparekassen Sjælland har der været udgifter for i alt kr. 128

129 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Kons/Regnskab Chrml/PJ Regnskabsår Anlæg Stednr Projektnavn Kunstgræsbane i Mørkøv Journalnr. Afslutningstidspunkt - Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Finasiering af kunstgræsbane i Mørkøv Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Omkostninger I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Til kunstgræsbanen i Mørkøv, som er lavet Mørkøv Idrætsforening m.fl., har Holbæk Kommune ydet et samlet tilskud på 1,7 mio.kr. 129

130 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Kons/Regnskab Chrml/PJ Regnskabsår Anlæg Stednr Projektnavn Kunstgræsbane Tølløse Journalnr. Afslutningstidspunkt - Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Samlet anlægsbevilling 0 0 Forbrug Tekst Gruppering Forbrugsbeløb Udgift Indtægt Anlægstilskud Omkostninger I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Til kunstgræsbanen i Tølløse, som er lavet af Tølløse Idrætsforening m.fl., har Holbæk Kommune givet et samlet tilskud på kr. 130

131 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Kons/Regnskab Chrml/PJ Regnskabsår Anlæg Stednr Projektnavn Kunstgræsbanen i Tølløse - Belysning Journalnr. Afslutningstidspunkt - Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Samlet anlægsbevilling 0 0 Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Håndværkerudgifter I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Til belysning af kunstgræsbanen i Tølløse har Holbæk Kommune haft en samlet udgift på kr. 131

132 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Kons/Regnskab Chrml/PJ Regnskabsår Anlæg Stednr Projektnavn Holbæk Museumsbygning, renovering Journalnr. Afslutningstidspunkt - Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Samlet anlægsbevilling 0 0 Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Anlægstilskud udbetalt til Holbæk Museum I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Ifølge aftale mellem Holbæk Kommune og Holbæk Museum er der i blevet udbetalt et anlægstilskud på kr., svarende til en nettoudgift på kr. til vedligeholdelse af museumsbygninger. 132

133 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår Anlæg Stednr Projektnavn Byomdannelse Holbæk Havn - etape II. Journalnr. Starttidspunkt - Afslutningstidspunkt - Anlægsbevilling(er) Tekst Dato Tekst Bevillingsbeløb Udgift Indtægt /34990 byomdannelse holbæk havn etape 2/majst Frigiv. Af midler til byggemodning af Holbæk Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Arealerhvervelser Projektering Veje Omkostninger Tilsyn Indtægter I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Til byomdannelse af Holbæk Havn etape II har der været udgifter for i alt 13,3 mio.kr., heraf er der er erhvervet ejendom/areal for i alt 5,9 mio.kr. Der er solgt arealer for i alt 8.9 mio.kr. Netto har der været en udgift på 4,4 mio.kr. I forhold til bevillingen har der herefter været en mindreudgift på 1,1 mio.kr. 133

134 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår Anlæg Stednr Projektnavn Frikøb alle lejemål, havneområdet Holbæk Journalnr. Starttidspunkt - Afslutningstidspunkt - Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Erhvervelse af areal, Havneområdet, Skibsværft, Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Gruppering Forbrugsbeløb Udgift Indtægt Arealerhvervelser Omkostninger I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Til erhvervelse af Holbæk Skibsværft med tilhørende arealer har der været udgifter for i alt 4,1 mio.kr. Nogle af de gamle bygninger er efterfølgende blevet renoveret og istandsat 134

135 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Anlæg Stednr Projektnavn Udbygning af Stenhusvej og Boligområde øst for Stenhusvej, byggemodning entreprise 0 Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - Regnskabsår Journalnr. Anlægsbevilling(er) Tekst Dato Tekst Bevillingsbeløb Udgift Indtægt Anlægsbevilling Anlægsbevilling Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Gruppering Forbrugsbeløb Udgift Indtægt Udgifter fra før Udgifter vedr. projektering fra Projektering Veje Omkostninger Diverse Tilsyn I alt vedr. projektering Anlægsbevilling vedr. projektering Afvigelse imellem bevilling og forbrug Udgifter/indtægter vedr. salg fra Kloaktilslutningsbidrag Vandforsyningsbidrag Landinspektør Mæglersalær Omkostninger Diverse Erstatninger Salgsindtægter Samlet vedr. salg Anlægsbevilling vedr. salg Afvigelse imellem bevilling og forbrug I alt nettoindtægter ( ) = Netto anlægsbevilling, jfr. ovenfor ( ) = Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemænkninger / redegørelse for afvigelse Til byggemodning af boligområdet ved Stenhusvej har der været udgifter for i alt 26,7 mio.kr. imod forventet 25,5 mio.kr. eller en merudgift på 1,2 mio.kr. Der er solgt grunde for i alt 54 mio.kr. og efter fradrag af udgifter til kloak, vand, landinspektør m.v. på 7,9 mio.kr. har der været en nettoindtægt på 46,1 mio.kr. imod forventet 40 mio.kr. eller en merindtægt på 6,1 mio.kr. Samlet set har der i forhold til bevillingen været en mindreudgift/merindtægt på 4,9 mio.kr. Herudover henligger der et areal mellem Torpet og Stenhusvej, der er byggemodnet til erhvervsgrunde, men som nu, ved en lokalplanændring, ændres med henblik på boligbyggeri. 135

136 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsafdelingen Regnskabsår Anlæg Stednr Projektnavn Byomdannelsesprojekt - Holbæk Havn Journalnr. Starttidspunkt - Afslutningstidspunkt - Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Anlægsbevilling fra før Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Udgifter/indtægter fra før Udgifter/indtægter fra Arealerhvervelser Projektering Veje Omkostninger Indtægter i alt I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse De samlede udgifter/indtægter fra før 2007 i Gl. Holbæk Kommune har været en nettoindtægt på 40,1 mio.kr. I perioden har der været udgifter for i alt 16,8 mio.kr. og indtægter på 29,7 mio.kr. Samlet set har der været nettoindtægter for i alt 53 mio.kr. og imod forventet 55 mio.kr. svarer det til en mindreindtægt på knap 2 mio.kr. 136

137 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsafdelingen Regnskabsår Anlæg Stednr Projektnavn Byggemodning, boligformål, Jyderup Nord II, kommunal udstykning Journalnr. Starttidspunkt - Afslutningstidspunkt - Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Samlet anlægsbevilling 0 0 Forbrug Tekst Gruppering Forbrugsbeløb Udgift Indtægt Mæglersalær Salg af grunde I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Holbæk Byråd har på sine møder vedtaget at sælge grundene på Jyderup Nord II. Der har været salgsindtægter for i alt kr., og mæglersalæret har været kr. Nettoindtægter har herefter været kr. 137

138 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår Anlæg Stednr Projektnavn Gislinge Vest - etape 2 Journalnr. Starttidspunkt - Afslutningstidspunkt - Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Gruppering Forbrugsbeløb Udgift Indtægt Projektering Veje Kloaktilslutningsbidrag (kun jordforsyning) Vandforsyning Omkostninger Tilsyn Indtægter (salg af grunde mv.) I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Byggemodningsudgifterne har været 3,2 mio.kr. og i forhold til bevillingen på 3,5 mio.kr. har der været en mindreudgift på 0,3 mio.kr. Salget af grundene har p.t. givet en indtægt på 1,2 mio.kr. Der er stadig usolgte grunde i udstykningen 138

139 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Kons/Regnskab Chrml/PJ Regnskabsår Anlæg Stednr Projektnavn Boligudstykning Sofievej Journalnr. Afslutningstidspunkt - Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Byggemodningsudgifter Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Gruppering Forbrugsbeløb Udgift Indtægt Veje Omkostninger Tilsyn I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Der har været byggemodningsudgifter for i alt kr. hertil har der været en bevilling på kr., hvilket svarer til en overskridelse på kr., da udgifterne til veje har været større end forventet. 139

140 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår Anlæg Stednr Projektnavn Byområde ved Regstrup, etape 1 og 2 Journalnr. Starttidspunkt - Afslutningstidspunkt - Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Udgifter/indtægter fra før Udgifter/indtægter fra Arealerhvervelser Projektering Veje Kloaktilslutningsbidrag (kun jordforsyning) Omkostninger Tilsyn Erstatninger Indtægter (salg af grunde mv.) I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Byggemodningen er påbegyndt i tidligere Jernløse kommune og omfatter alene etape 1. Det store mindreforbrug, i forhold til bevillingen, skyldes at anlægsbevillingen er givet til både etape 1 og etape 2, men etape 2 er endnu ikke påbegyndt, og det er usikkert, hvornår det sker. 140

141 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsafdelingen Regnskabsår Anlæg Stednr Projektnavn Vestre Hovvej, Sv. Journalnr. Starttidspunkt - Afslutningstidspunkt - Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Udgifter / indtægter vedr. udstykning fra før Udgifter vedr. udstykning efter 2007 Veje Hensat til etablering af grønt område Omkostninger I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Der har været byggemodningsudgifter for i alt 4 mio.kr. og i forhold til bevillingen på 4,5 mio.kr. har der været en mindreudgift på o,5 mio.kr. Salget af byggegrundene har givet en samlet indtægt på 8 mio.kr. og i forhold til udgifterne, har der herefter været et "overskud" på 4 mio.kr. Der henstår kr. til etablering af det grønne område, der skal overdrages til Grundejerforeningen efterfølgende. 141

142 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsafdelingen pj Regnskabsår Anlæg Stednr Projektnavn Tølløse Vest II (Barnekowparken) Journalnr. Starttidspunkt - Afslutningstidspunkt - Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Gruppering Forbrugsbeløb Udgift Indtægt Projektering Veje Kloaktilslutningsbidrag (kun jordforsyning) Omkostninger Tilsyn Indtægter (salg af grunde mv.) Indtægter I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Anlægsbevillingen er overført fra tidligere Tølløse kommune, mens færdiggørelsen er sket i Holbæk kommune, ligesom en væsentlig del af salgsindtægterne er indgået i Holbæk kommune efter 1/ Der har været byggemodningsudgifter for i alt 5,6 mio.kr. og i forhold til bevillingen har der vært et merforbrug på 1 mio.kr. til blandt andet veje, projektering m.m. Salget af byggegrundene har givet en indtægt på 11,5 mio.kr. i forhold til byggemodningsudgifter på 5,6 mio.kr. har der været et "overskud" på 5,9 mio.kr. 142

143 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsafdeling chrml/pj Regnskabsår Anlæg Stednr. Se nedenfor Projektnavn Køb af diverse grunde og bygninger Journalnr. Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Samlet anlægsbevilling Byrådet har ved diverse møder godkendt købet af nedenstående ejendomme Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Køb af Østre Havnevej Nedrivning af Østre Havne12, Holbæk Omkostninger i.f.m. køb af Vølund-grunden Køb af Vølund-grunden I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse De samlede udgifter til køb af Østre Havnevej 12, Holbæk er 4 mio.kr., og til køb af Vølund-grunden har der været udgifter for i alt 9,4 mio.kr. 143

144 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsafdeling chrml/pj Regnskabsår Anlæg Stednr. Se nedenfor Starttidspunkt - dato: Projektnavn Salg af diverse grunde og bygninger Afslutningstidspunkt - dato: Journalnr. Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Samlet anlægsbevilling Byrådet har ved diverse møder godkendt salget af nedenstående ejendomme Forbrug Tekst Gruppering Forbrugsbeløb Udgift Indtægt Salg af diverse arealer Brøndevej 34B, Orø Ladegårdsalleen 13A Blegstræde 23 / Havnevej Rådbjergvej 1A Hjulmagervej Hovedgaden 55, Svinninge Diverse småarealer Salg af diverse ejendomme Salg af diverse ejendomme til og med 2013 Holbækvej 30A Tjebberupvej Salg af diverse ejendomme i Platanvej 4 A Kastanie Allé, Svinninge Ringstedvej 3, Mørkøv Hanerupvej 4, nr. Jernløse Orø Forsamlingshus Hovedgaden 50 A, Ugerløse Industrivej 12, Tølløse Sejergårdsvej 26, Tølløse Blegstræde Hagested Elmegården 156, Jyderup Brøndevej 18A Kirkevej 12 D

145 Dyrehavevej 39, Tølløse Silvan P-areal/gl. værksted Eskilhus, Sønderstrupvej Øvej 1 - Undløse Hovedgaden 38ab, Tølløse Østergårdsvej 49-53, Tølløse Præstbrovej Salg af diverse ejendomme i Fællesudgifter/-indtægter Vestervangen 65, Holbæk Hesseløvej 12, Holbæk Sønderstrupvej 22, Tølløse Tuse Byvej 10, Holbæk Platanvej 22-40, kr. Eskildstrup Højgårdsvej 23, Ugerløse (Pavillon Drivhuset) Gl. Skovvej 158, Nr. Jernløse Falkevej 3, St. Merløse Udby Kirkevej Parallelvej 35 (Kulturbiografen) Trønningevej (Kundby Skole grund og bygninger) Trønningevej (Kundby Skole inventar) Øvej 1, Undløse Tidemandsvej 1 (Østre Skole grund og bygninger) Tidemandsvej 1 (Østre Skole inventar) I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse De samlede salgsindtægter for ovennævnte ejendomme har givet en samlet indtægt på 22,8 mio.kr., og de samlede omkostninger har andraget 2,1 mio.kr., hvilket en samlet nettoindtægt på 20,7 mio.kr. 145

146 4 Pulje til køb og salg af jord og fast ejendom Pulje til køb og salg af jord og fast ejendom Beløb i kr. Udgifter Indtægter Netto Saldo pr Forrentning af saldo Drift: 005 Ubestemte formål Anlæg: 002 Boligformål Erhvervsformål 005 Ubestemte formål Saldo pr Holbæk Byråd har i sit møde den vedtaget, at der skal etableres en pulje til køb og salg af jord og fast ejendom. Med etableringen af puljen vil Holbæk Byråd synliggøre og fastholde et økonomisk råderum, der skal være med at sikre den fremtidig aktivitet omkring opkøb af jord, byggemodning, salg af grunde m.v. 146

147 5 Fysiske aktiver Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi AMT-K0001 Elevhjemmet Kikhøj, grund , ,00 AMT-K0003 Bo- & Serv. Abildgården, grund , ,00 AMT-K0005 Bo- & Serv. Danhøj, grund , ,00 AMT-K0007 Bo- & Serv. Skarridsøhjem, gru , ,00 AMT-K0009 Bo- & Serv. Skarridsøhjem, gru , ,00 AMT-K0011 Bo- & Serv. Tornhøj, grund , ,00 AMT-K0016 Misbrugscenteret, grund , ,00 AMT-K0017 Misbrugscenteret, grund , ,00 AMT-K0020 Soc. Psyk. Ungekollegie, grund , ,00 AMT-K0024 VASAC center 1 103, grund , ,00 AMT-K0025 VASAC center 1 104, grund , ,00 AMT-K0026 VASAC center 1 104, grund , ,00 AMT-K0027 VASAC center 1 104, grund , ,00 AMT-K0033 VASAC center 1, projekt, grund , ,00 AMT-K0035 Hjælpemiddelcentralen, grund , ,49 AMT-S0037 Brunhøjskolen, grund , ,00 AMT-S0038 Brunhøjskolen, grund , ,00 AMT-S0041 Undløse skolehjem, grund , ,00 AMT-S0044 Fritidshj. Ladegårdssko. grund , ,00 AMT-S0046 B&U Center Issefjord, grund , ,00 AMT-S0047 B&U Center Issefjord, grund , ,00 AMT-S0050 Ladegårdsskolen, grund , ,00 AMT-S0051 Ladegårdsskolen, grund , ,00 HO-0013 Matr.35a Udby by, Udby, Ejd , ,00 HO-0014 Udby Kirkevej11, Grund , ,00 HO-0017 Matr.1a Ladegår,Hlb.jord,Ejd , ,00 HO-0018 Matr. 1au Ladegården, Ejd , ,00 HO-0019 Matr.1nz m.fl.ladegården,ejd , ,00 HO-0024 Matr.1a Vip.gårde Grandl.Ejd , ,00 HO-0025 Matr.29e+29f Tuse by. Ejd ,00 0 HO-0027 Skagerakvej 50 - udstykningsar , ,00 HO-0028 Lersøparken 3, Grønt areal , ,00 HO-0030 Areal udlejet til Kolinihave , ,00 HO-0031 Matr.6a m.fl.tjeb.,grand,e , ,00 HO-0041 matr.holb. Bygrund,ejen.nr ,00 0 HO-0044 Matr.4d Bybjerg by Orø, Ejd , ,00 HO-0045 Ældreboliger, Grund , ,00 HO-0048 matr. 6 o Ladg. ejd.nr , ,00 HO-0055 Matr.443cHlb.bygrund,Ejd , ,00 HO-0057 Miljø & Levnedmiddel, Grund , ,00 HO-0062 Kulturkasernen, Grund , ,00 HO-0070 Matr. 6a Ladegården, Ejd , ,00 HO-0071 Matr.581 A Bygrunde,Ejd , ,00 HO-0073 Matr.31a markjord, Ejd , ,00 HO-0075 Ubebygget areal - Bispehøjen , ,00 HO-0076 Matr. 30a markjor. Ejd , ,00 HO-0079 Matr. 11m kmj., Ejd , ,00 HO-0080 Matr. 11a Hlb. markj., Ejd , ,00 HO-0081 Matr. 11ah mkj,ejd ,00 1 HO-0087 Vip. Gl. klubhus, Grund , ,00 HO-0097 Grund til Boblehal , ,00 HO-0098 Matr.12F Gl.Hagested Ejd , ,00 147

148 Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi HO-0099 Tuse Næs Hallen, Grund , ,00 HO-0103 Tuse Hallen, Grund , ,00 HO-0105 Svømmehal, Grund , ,00 HO-0108 Matr.1ØN Ldg.Holb.jdr. Ejd , ,00 HO-0118 Matr.11 AE Holbæk Markjorder , ,00 HO-0119 Matr. 1 M Vipperød Gdr. Vipper , ,00 HO-0120 Matr. 1 CK Tåstrup, Holbæk jor , ,00 HO-0121 Holbæk MC Klub, Grund , ,00 HO-0123 Dragerupvej Golfbane, Grund , ,00 HO-0365 Vej & Park Adm, Grund , ,00 HO-0366 Mat.nr. 28 F Bybj by, ejd.nr ,00 0 HO-0368 Tåstrup Byvej 33 B, Grund , ,00 HO-0409 Holbæk Marina, Grund , ,00 HO-0419 Holbæk Musikskole, Grund , ,00 HO-0421 Østre Skole, Grund , ,00 HO-0425 Bjergmarkskolen-Hal, Grund , ,00 HO-0434 Ågerup Skole og SFO, Grund , ,00 HO-0438 Tuse Skole, Grund , ,00 HO-0444 Orø Skole, Grund , ,00 HO-0446 Vip Skole bib SFO, Grund , ,00 HO-0447 Vipperød Skole, Grund , ,00 HO-0455 Skole og Forsamlingshus, Grund , ,00 HO-0457 Udby Bibliotek, Grund , ,00 HO-0458 Udby Skole og SFO, Grund , ,00 HO-0476 Holbæk Hovedbibliotek, Grund , ,00 HO-0486 Orø Museum, Grund , ,00 HO-0490 Elværket, Grund , ,00 HO-0499 Orø Forsamlingshus, Grund , ,00 HO-0508 Børnehaven Karensmindevej, Gru , ,00 HO-0515 Bispehøjens Børnegård, Grund , ,00 HO-0518 Børnehuset Tusindfryd, Grund , ,00 HO-0521 Børnehaven Annekset, Grund , ,00 HO-0522 Folkebørnehaven, Grund , ,00 HO-0531 Søndre Børnehave, Grund , ,00 HO-0533 Udby Børnehave, Grund , ,00 HO-0535 Børnehave, Grund , ,00 HO-0539 Børnehave Munkevænget, Grund , ,00 HO-0546 Holbæk Have Børnehus, Grund , ,00 HO-0548 Børnehuset Villa Kulla, Grund , ,00 HO-0552 Vipperød Børnegård, Grund , ,00 HO-0563 Børnehuset Tusenfryd, Grund HO-0565 Matrnr. 20 A , ,00 HO-0571 Ældreboliger Elisabeth Cen, Gr , ,00 HO-0572 Elisabeth Centret, Grund , ,00 HO-0575 Ældrecentret Mårsø, Grund , ,00 HO-0577 Tuse Alderdomshjem, Grund , ,00 HO-0578 Ældreboliger Tuse, Grund , ,00 HO-0581 Ældreboliger Stenhusvej, Grund , ,00 HO-0583 Ældreboliger-Smithsvej 1, Grun , ,00 HO-0585 Plejeboliger/Stenhusvej 21, Gr , ,00 HO-0587 Ældreboliger-bofælleskab, Grun , ,00 HO-0598 Pleje- & Omsorgsenheden, Grund , ,00 HO-0600 Center Lersøparken, Grund , ,00 HO-0619 Beskyttede boliger Chr.Hans, G , ,00 HO-0624 Tandlæge Vip Skole, Grund , ,00 HO-0625 Tandklinikken Tuse, Grund , ,00 HO-0635 Matr.138 B bygrunde, Ejd , ,00 HO-0640 Administrationscentret, Grund , ,00 148

149 Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi HOL-0001 Agervang 33, Grund , ,00 HOL-0002 Aggersvoldvej - udstykningsare , ,00 HOL-0003 Amtsvejen, Grund , ,00 HOL-0004 Annavej 9, Grund , ,00 HOL-0005 Bangs Alle 2, Grund , ,00 HOL-0006 Barnekow Parken 996, Grund , ,00 HOL-0007 Barnekow Parken 997, Grund , ,00 HOL-0008 Barnekow Parken 998, Grund , ,00 HOL-0009 Blegstræde 23, Grund ,00 0 HOL-0010 Blomstervænget 999, Grund , ,00 HOL-0011 Bryggerparken 1-11 & , ,00 HOL-0012 Elmegården 230, Grund , ,00 HOL-0015 Dahliavej 999, Grund , ,00 HOL-0018 Ellebjergvej 33, Grund , ,00 HOL-0019 Elmevej 23, Grund , ,00 HOL-0022 Gl. Ringstedvej 31, Grund , ,00 HOL-0025 Havnen 1, Grund , ,00 HOL-0027 Havnen 3A, Grund , ,00 HOL-0030 Holbæk Have 6, Grund , ,00 HOL-0031 Holbæk Have 9, Grund , ,00 HOL-0034 Holbækvej 48C, udstykningsarea ,00 0 HOL-0035 Holbækvej 185A, Grund , ,00 HOL-0036 Holbækvej 203, udstykningsarea , ,00 HOL-0037 Holbækvej 301A, udstykningsare , ,00 HOL-0040 Hovedgaden 26A, Grund , ,00 HOL-0041 Hovedgaden 100, Grund , ,00 HOL-0043 Hovedgaden 999, Grund , ,00 HOL-0044 Høedvej 66, Grund HOL-0045 Højen 23, Grund , ,00 HOL-0046 Højen 30A, Kolonihavegrunde , ,00 HOL-0047 Højen 30B, Kolonihavegrunde , ,00 HOL-0050 Industriparken 10, Grund , ,00 HOL-0051 Isefjords Alle 13, Grund , ,00 HOL-0052 Isefjords Alle 15, Grund , ,00 HOL-0056 Transformerstation, Grund , ,00 HOL-0057 Kalvemosevej 8, Grund ,00 0 HOL-0059 Kastanie Alle 3, Grund , ,00 HOL-0070 Landlystvej, Grund , ,00 HOL-0072 Lindevej 9, Grund , ,00 HOL-0073 Lindevej 11, Grund , ,00 HOL-0074 Lindevej 18, Grund , ,00 HOL-0075 Lundemarksvej 19, Grund , ,00 HOL-0076 Lundemarksvej 36, Grund , ,00 HOL-0078 Lunden 3, Grund , ,00 HOL-0079 Lynggårdsvej 34, Grund , ,00 HOL-0080 Lynggårdsvej 37, Grund , ,00 HOL-0081 Lynggårdsvej 39, Grund , ,00 HOL-0083 Marievej 28C, Grund , ,00 HOL-0085 Møllevej 6, Grund , ,00 HOL-0087 Nykøbingvej, Grund , ,00 HOL-0090 Omfartsvejen 6, Grund , ,00 HOL-0094 Orø Havn 1, Grund , ,00 HOL-0095 Parallelvej 21-25, Grund ,00 1 HOL-0096 Parallelvej 27, Grund ,00 1 HOL-0097 Parallelvej 29B, Grund ,00 1 HOL-0099 Parallelvej 31, Grund ,00 1 HOL-0100 Parallelvej 32, Grund ,00 1 HOL-0102 Parallelvej 39 pl 182, Grund , ,00 149

150 Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi HOL-0103 Parallelvej 41, Grund , ,00 HOL-0104 Peder Billesvej 42A, Grund ,00 0 HOL-0105 Præstebrovej 22, Grund , ,00 HOL-0106 Præstemarken, udstykningsareal , ,00 HOL-0107 Præstemarken, udstykningsareal , ,00 HOL-0108 Præstemarken, udstykningsareal , ,00 HOL-0109 Præstemarken, udstykningsareal , ,00 HOL-0110 Pølsekrogen 5, Grund , ,00 HOL-0111 Rebslagervej M.M. Grund , ,00 HOL-0113 Ringstedvej 25, Grund , ,00 HOL-0119 Rævebjerg, Grund , ,00 HOL-0120 Rævebjerg, Grund , ,00 HOL-0121 Rævebjerg 1, Grund , ,00 HOL-0123 Rørvangsparken 1, Grund , ,00 HOL-0124 Rørvangsparken 3, Grund , ,00 HOL-0125 Rørvangsparken 5, Grund , ,00 HOL-0127 Rådbjergvej 1A ,00 0 HOL-0128 Sandbyvej 21A, Grund , ,00 HOL-0129 Sandmosen 8, Grund , ,00 HOL-0132 Skovbrynet 46, Grund , ,00 HOL-0133 Skætterivej 19, Grund , ,00 HOL-0134 Slagterivej 12-14, Grund , ,00 HOL-0135 Slotshaven 9, Grund , ,00 HOL-0140 Strandmøllevej 25, Grund , ,00 HOL-0141 Strandmøllevej , Grund , ,00 HOL-0142 Strandmøllevej 227, Grund , ,00 HOL-0143 Strandmøllevej 229, Grund , ,00 HOL-0144 Strandmøllevej 231, Grund , ,00 HOL-0145 Syvendeskovvej, Grund , ,00 HOL-0146 Syvendeskovvej 32A, Grund , ,00 HOL-0148 Søgårdsvej, Grund , ,00 HOL-0149 Søgårdsvej, Grund , ,00 HOL-0153 Tuse Byvej 90, Grund , ,00 HOL-0154 Tværvej 6A, Grund , ,00 hol-0156 Tåstrup Byvej 3, Grund , ,00 HOL-0158 Tåstrup Møllevej 16, Grund , ,00 HOL-0161 Udby Kirkevej 27, Grund , ,00 HOL-0164 Valdemar Sejrsvej 1, Grund , ,00 HOL-0172 Vestre Hovvej 1A, Grund , ,00 HOL-0175 Ydervang 25, Grund ,00 0 HOL-0177 Østerled 21Y, Grund , ,00 HOL-0178 Østerled 34A, Grund , ,00 HOL-0179 Østre Fælledvej 30, Grund ,00 0 HOL-0180 Østre Færgevej 68, Grund ,00 0 HOL-0181 Østre Havnevej 10, Grund , ,00 HOL-0182 Østre Havnevej 11Y, Grund , ,00 HOL-0183 Østrupvej 23A, Grund ,00 0 HOL-0185 Granløse Kirkevej 9, Grund , ,00 HOL-0186 Stormøllevej 11, Grund , ,00 HOL-0249 Erhvervelse/frikøb af lejemål, , ,46 HOL-0252 Grønt område ved Østergården, , ,00 HOL-0570 Wegenersminde område B , ,00 HOL-0578 Ubebygget areal Annexgårdsvej , ,00 HOL-0579 Grund ved lagerbygn. Vip. Skol , ,00 HOL-0580 Ubebygget areal Brøndevej 34B ,00 0 HOL-0581 Ubebygget areal Bygaden (4520) , ,00 HOL-0582 Ubebygget areal Bødkervej , ,00 HOL-0583 Ubebygget areal Damvej , ,00 150

151 Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi HOL-0584 Ubebygget areal Dragerupvej , ,00 HOL-0585 Ubebygget areal Ellebjergvej , ,00 HOL-0586 Ubebygget areal Ewalds Have , ,00 HOL-0587 Ubebygget areal Gasværksvej , ,00 HOL-0588 Ubebygget areal Gl. Skovvej , ,00 HOL-0589 Ubebygget areal Gl. Tuse Næs , ,00 HOL-0590 Ubebygget areal Havnevej , ,00 HOL-0591 Grund Holbæk gl. skibsværft ,00 0 HOL-0595 Grund daginstitution St. Merlø , ,00 HOL-0596 Grund Psykiatrisk Center , ,00 HOL-0598 Ubebygget areal Høedvej , ,00 HOL-0599 Grund Holbæk stadion , ,00 HOL-0600 Ubebygget areal Jørgen Rudsvej , ,00 HOL-0601 Ubebygget areal Kagerupvej , ,00 HOL-0602 Ubebygget areal Kalundborgvej , ,00 HOL-0603 Skovhuset - grund , ,00 HOL-0605 Grunareal m. bygning , ,00 HOL-0606 Ubebygget areal L.C.Worsøesvej , ,00 HOL-0608 Ubebygget areal Lundemarksvej , ,00 HOL-0609 Ubebygget areal Martin Lønnesv , ,00 HOL-0610 Ubebygget areal Mejsevejen mm , ,00 HOL-0611 Ubebygget areal Munkholmvej , ,00 HOL-0612 Ubebygget areal Nordgårdsvej , ,00 HOL-0613 Ubebygget areal Nørrestængevej , ,00 HOL-0614 Ubebygget areal Nørrestængevej , ,00 HOL-0615 Ubebygget areal Nørupvej , ,00 HOL-0616 Ubebygget areal Nørupvej , ,00 HOL-0617 Ubebygget areal Omfartsvejen , ,00 HOL-0618 Ubebygget areal Ridebanevej , ,00 HOL-0619 Areal med bygning Ringstedvej , ,00 HOL-0620 Ubebygget areal Rådbjerg , ,00 HOL-0621 Ubebygget areal Skætterivej , ,00 HOL-0623 Børnehave Sofiesminde Alle , ,00 HOL-0624 Ubebygget areal Solsortvej , ,00 HOL-0625 Ubebygget areal Solvej , ,00 HOL-0626 Ubebygget areal Stenhusvej , ,00 HOL-0627 Ubebygget areal Strandmøllevej , ,00 HOL-0628 Ubebygget areal Strandmøllevej , ,00 HOL-0629 Ubebygget areal Strandmøllevej , ,00 HOL-0630 Ubebygget areal Strandmøllevej , ,00 HOL-0631 Ubebygget areal Strandmøllevej , ,00 HOL-0632 Ubebygget areal Strandvejen , ,00 HOL-0633 Ubebygget areal Teknikvej , ,00 HOL-0634 Ubebygget areal Tempelvej , ,00 HOL-0635 Elverhøj vuggestue & børnehave , ,00 HOL-0637 Eventyrlunden Grund , ,00 HOL-0638 Ubebygget areal Tranekær , ,00 HOL-0639 Ubebygget areal Tuse Byvej , ,00 HOL-0640 Ubebygget areal Tvede 12 B , ,00 HOL-0641 Ubebygget areal Uhrbjerggård , ,00 HOL-0642 Absalonskolen - Grund , ,00 HOL-0643 Vandtårnsvej 6 - Grund , ,00 HOL-0644 Vestervangen 65 - Grund ,00 0 HOL-0645 Ubebygget areal Vibevej , ,00 HOL-0646 Øvrige Kr. Eskildstr , ,00 HOL-0647 Øvrige Kr. Eskildstr , ,00 HOL-0648 Øvrige Kr. Eskildstr ,00 0 HOL-0649 Øvrige Kr. Eskildstr , ,00 151

152 Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi HOL-0650 Øvrige Kr. Eskildstr , ,00 HOL-0651 Øvrige Kr. Eskildstr , ,00 HOL-0652 Øvrige Kr. Eskildstrup , ,00 HOL-0653 Øvrige Kr. Eskildstrup , ,00 HOL-0654 Øvrige St. Taastrup , ,00 HOL-0655 Øvrige St. Taastrup , ,00 HOL-0656 Øvrige St. Taastrup , ,00 HOL-0658 Øvrige St. Taastrup , ,00 HOL-0659 Øvrige St. Taastrup , ,00 HOL-0661 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0662 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0663 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0664 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0665 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0666 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0667 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0668 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0669 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0670 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0671 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0672 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0673 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0674 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0675 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0676 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0677 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0678 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0679 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0680 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0681 Ubebygget areal Ågerupvej 72 B , ,00 HOL-0682 Ubebygget areal Åmosevej , ,00 HOL-0683 Ubebygget areal Åmosevej , ,00 HOL-0702 Aggersvoldvej 3A - Landbrugsar , ,00 HOL-0772 Vestergade 7, Holbæk - Grund , ,00 HOL-0775 Bjergmarkskollegiet, grund ,00 0 HOL-0834 Brorfelde areal 1 - grund , ,82 HOL-0836 Brorfelde areal 2 - grund , ,55 HOL-0838 Gammel hotelgrund Tølløse , ,00 HOL-0839 Socialtilsyn Øst, grund , ,00 HOL-0841 Nyt areal ved Andelslandsbyen , ,00 HOL-0974 Dragebakken Grund , ,00 HOL-0976 Østre Havnevej 12 - Grund , ,00 HOL-0978 Vølunden 1 matr. 98y m , ,26 HOL-0979 Vølunden 5 matr. 98X m , ,74 JE-0002 Holløsevej 1 d, udstykning , ,00 JE-0006 Åhaven, udstykning , ,52 JE , ,00 JE-0016 Tandlæge, Grund ,00 0 JE-0024 Den gamle mølle, Grund ,00 0 JE-0025 Udlejning, Grundi , ,00 JE-0028 Pensionistboliger, Grund ,00 0 JE-0030 Pensionistboliger, Grund ,00 0 JE-0069 Ældreboliger Åhaven, Grund , ,72 JE-0102 Jernløse Hallen, Grund , ,00 JE-0105 Nr. Jernløse Skole Ny, Grund , ,00 JE-0106 Nr. Jernløse Skole Gl, Grund , ,00 JE-0114 Undløse Skole, Grund , ,00 JE-0119 Udstykninger til industrigrund , ,00 152

153 Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi JE-0121 Grundværdi , ,00 JE-0123 Hal i Undløse, Grund , ,00 JE-0127 Idrætsanlæg Nr. Jernløse skole , ,00 JE-0133 Psykolog FamTeam, Grund , ,00 JE-0135 Undløse SFO, Grund , ,00 JE-0138 Nr. Jernløse Skole Gl, Grund , ,00 JE-0139 Undløse Bibliotek, Grund , ,00 JE-0142 Lokalhistorisk Arkiv, Grund , ,00 JE-0144 Spejderne, Grund , ,00 JE-0146 Ungdomsskolen, Grund , ,00 JE-0150 Daginst. FamTeam, Grund , ,00 JE-0152 Dagpleje FamTeam, Grund , ,00 JE-0155 Børnehaven Spiren, Grund , ,00 JE-0160 Stjernehuset, Grund , ,00 JE-0164 FamilieTeam, Grund , ,00 JE-0166 Ældreboliger, Grund , ,00 JE-0170 Undløse Børnegård, Grund , ,00 JE-0179 Østergården køk, Grund , ,00 JE-0181 Østergården, Grund , ,00 JE-0183 Grundværdi , ,00 JE-0185 Østergården, Grund , ,00 JE-0189 Grundværdi , ,00 JE-0191 Beskyttede boliger, Grund , ,00 JE-0194 Grundværdi , ,00 JE-0198 Beskæftigelse, Grund , ,00 JE-0200 Kommune kontor, Grund ,00 0 SV-0017 Bygaden, Kundby, landbrugsjord , ,00 SV-0019 Smedevej, Svinninge, industrio , ,00 SV-0020 Nordgårdsvej 3, Svinninge (Jer , ,00 SV-0021 Nordgårde, Svinninge, landbrug , ,00 SV-0024 Bygaden 37 A, Kundby, landbrug , ,00 SV-0037 Haver, Kirkevej, Svinninge , ,00 SV-0038 Legeplads, Vibevej, Svinninge , ,00 SV-0039 Flordalsvej, Svinninge, grønt , ,00 SV-0040 Fredet areal v/kirken, Gisling , ,00 SV-0042 Idrætsplads, Kalundborgvej, Sv , ,00 SV-0043 Idrætsplads, Nordgårde, Svinni , ,00 SV-0044 Grund Svinningehallen, Svinnin , ,00 SV-0045 Idrætsplads, Kirkevej, Gisling , ,00 SV-0046 Idrætsplads, Kirkevej, Gisling , ,00 SV-0047 Idrætsplads, Solbjerggård, Kun , ,00 SV-0048 Idrætsplads, Hjembæk ,00 0 SV-0239 Det Røde Hav, materielplads, S , ,00 SV-0251 Svinninge skole, Grund , ,00 SV-0257 Gislinge gl. skole, Grund , ,00 SV-0258 Gislinge skole og hal, Grund , ,00 SV-0263 Kundby skole, Grund ,00 0 SV-0269 Svinninge Bibliotek, Grund , ,00 SV-0277 Ældrecenter Svinninge, Grund , ,00 SV-0278 Servicearrealer Vestre Hovvej , ,49 SV-0301 Køb jord Kalundborgvej/Nordg.v , ,00 SV-0316 Køb erhvervsjord Gislinge , ,00 TO-0001 matr. nr. 9 bb Jyderup , ,00 TO-0010 grund, matr.nr. 14 bf Jyderup , ,00 TO-0013 grund, matr.nr. 9 ar Jyderup ,00 0 TO-0014 grund, matr.nr. 1 l Jyderup , ,00 TO-0018 grund, matr.nr. 3 x Jyderup , ,00 TO-0020 grund, matr.nr. 5 a Syvendekøb , ,00 153

154 Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi TO-0021 Hovedbyg, udlejet til erhv, Gr , ,00 TO-0025 Idrætsplads, Grund , ,00 TO-0027 Jyderup Stadion, Grund , ,00 TO-0028 Forsamlingshus, Grund ,00 0 TO-0030 Jyderup Camping, Grund , ,00 TO-0163 Jyderup skole, Grund , ,00 TO-0168 Jyderup skole, Grund ,00 0 TO-0170 Knabstrup skole, Grund , ,00 TO-0175 Kildebjergskolen, Grund , ,00 TO-0181 areal ved Jyderup bibliotek , ,00 TO-0184 Biblioteksfilial, Grund , ,00 TO-0189 grund ved Jyderup fritidsklub, , ,00 TO-0190 grund ved Jyderup Fritidsklub, , ,00 TO-0196 Børnehaven Mariendal, Grund , ,00 TO-0198 Børnehaven Frydendal, Grund , ,00 TO-0201 Integreret daginstitution, Gru , ,00 TO-0221 Socialpsykiatrisk cente, Grund , ,00 TO-0228 Rådhus Tornved, Grund , ,00 TØ-0001 Udstykningsareal (boliger) , ,00 TØ-0012 Areal til centerområde , ,00 TØ-0013 Nedlagt beboelse nedrevet Grun , ,00 TØ-0020 Erhversudstykning , ,00 TØ-0021 Erhversjord , ,00 TØ-0039 Landbrugsjord , ,00 TØ-0046 Beboelse. Apotek, Frisør , ,00 TØ-0048 Ældreboliger, Grund ,00 0 TØ-0051 Beboelse, Grund , ,00 TØ-0054 Lejlighed i fritidsgården, Gru , ,00 TØ-0065 Legeplads , ,00 TØ-0067 Produktionsskole, Grund , ,00 TØ-0069 Nedlagt grovvareforretning ,00 0 TØ-0074 Eskilhus (bibliotek m.m.), Gru ,00 0 TØ-0076 Fjernvarmecentral, Grund , ,00 TØ-0077 Erhvervsjord , ,00 TØ-0079 Areal nø. f. Åparken , ,00 TØ-0084 Tidl. Nyby Vandværk , ,00 TØ-0085 Nedlagt vandværk, Grund TØ-0090 Fodboldbaner m.v , ,00 TØ-0091 Brevdueforening , ,00 TØ-0093 Idrætsanlæg/klubhus/tennisbane , ,00 TØ-0097 Idrætshal, Grund , ,00 TØ-0103 Fritidscenter, Grund ,00 0 TØ-0200 Vejmandsplads , ,00 TØ-0203 Lade og hestefold, Grund , ,00 TØ-0204 Lagerplads, Grund , ,00 TØ-0206 Lagerbygning, Grund , ,00 TØ-0208 Containerplads og Materielgård , ,00 TØ-0220 Areal s. f. boldbane MIF , ,00 TØ-0222 Tølløse Centralskole , ,00 TØ-0225 Tølløse Skole, Tandpl. og Frit , ,00 TØ-0229 Stestrup Skole, Grund , ,00 TØ-0234 St. Merløse Centralskole, Grun , ,00 TØ-0236 St. Merløse Bibliotek, Grund , ,00 TØ-0238 St. Merløse Skole, A-klassen ,00 0 TØ-0242 Ugerløse Skole, Grund , ,00 TØ-0243 Ugerløse Skole , ,00 TØ-0249 Børnehaven Troldehytten, Grund ,00 0 TØ-0251 Børnehaven Spiren, Grund , ,00 154

155 Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi TØ-0253 Børnehaven Solgården, Grund , ,00 TØ-0255 Stestrup Børnegård, Grund , ,00 TØ-0272 Tølløse Ungdoms/juniorklub, Gr , ,00 TØ-0286 Ældreboliger, Bytorvet , ,00 TØ-0288 Ældreboliger, Solvænget, Grund , ,00 TØ-0289 Ældrecenter Solparken, Grund , ,00 TØ-0307 Møllevang Ældrecenter, Grund , ,00 TØ-0312 Rådhus, Grund , ,00 AMT-K0002 Elevhjemmet Kikhøj, bygn , ,87 AMT-K0004 Bo- & Serv. Abildgården, bygn , ,86 AMT-K0006 Bo- & Serv. Danhøj, bygn , ,94 AMT-K0008 Bo- & Serv. Skarridsøhjem, by , ,29 AMT-K0010 Bo- & Serv. Skarridsøhjem, by , ,70 AMT-K0012 Bo- & Serv. Tornhøj, bygn , ,85 AMT-K0013 Bo- & Serv. Tornhøj, bygn , ,98 AMT-K0018 Misbrugscenteret, bygn , ,80 AMT-K0019 Misbrugscenteret, bygn , ,58 AMT-K0021 Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn , ,10 AMT-K0022 Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn , ,03 AMT-K0023 Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn , ,03 AMT-K0028 VASAC center 1 103, bygn , ,62 AMT-K0029 VASAC center 1 103, bygn , ,50 AMT-K0030 VASAC center 1 104, bygn , ,91 AMT-K0031 VASAC center 1 104, bygn , ,07 AMT-K0032 VASAC center 1 104, bygn , ,72 AMT-K0034 VASAC center 1, projekt, bygn , ,84 AMT-K0036 Hjælpemiddelcentralen, bygn , ,21 AMT-S0039 Brunhøjskolen, bygn , ,66 AMT-S0040 Brunhøjskolen, bygn , ,61 AMT-S0042 Undløse skolehjem, bygn , ,90 AMT-S0043 Undløse skolehjem, bygn , ,48 AMT-S0045 Fritidshj. Ladegårdssko. bygn , ,73 AMT-S0048 B&U Center Issefjord, bygn , ,91 AMT-S0049 B&U Center Issefjord, bygn , ,61 AMT-S0052 Ladegårdsskolen, bygn , ,42 AMT-S0053 Ladegårdsskolen, bygn , ,31 AMT-S0054 Ladegårdsskolen, bygn , ,98 AMT-S0096 Undløse Skolehjem, bygn ,00 0 AMT-S0098 Bo & Cerv. Tornhøj, bygn , ,01 ANL Glasoverdækning/væg , ,23 ANL Legehuse ,00 0 ANL Legeplads - Orø Skole ,00 0 ANL Pavillon ved Stormøllens Børne , ,39 ANL Slotsparkens Børnegård, Bygnin , ,73 ANL Ombygning Administrationscentr , ,32 ANL Tølløse rådhus til bibliotek , ,40 ANL Tornved rådhus til bibliotek , ,68 ANL Legestue dpl. Byen - Pavillon , ,87 ANL Renovering - Østre skole , ,66 ANL Renovering - Vipperød skole , ,83 ANL Elverhøj vuggestue & børnehave , ,75 ANL Tilbygning Skovhuset , ,52 ANL Ny institution: Eventyrlunden , ,49 HO-0016 matr. nr. 356a bygr. plads , ,14 HO-0032 Matr.5 by Allerup by,ejd ,00 0 HO-0042 Matr. 250 Hbk.bygr.,Ejd ,00 0 HO-0046 Ældreboliger, Bygning , ,00 HO-0049 Matr.6o Ladegård.Hlb.j.,Ej , ,77 155

156 Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi HO-0053 Vipperød Mark 8, Bygning , ,00 HO-0056 Matr.443c Hlb. bygrunde,ejd , ,00 HO-0058 Miljø & Levnedmiddel, Bygning , ,93 HO-0061 Matr.2bpVip.Gård,Grandl.,Ej , ,35 HO-0063 Kulturkasernen, Bygning , ,77 HO-0072 Matr. 581A Bygrunde, Ejd , ,06 HO-0077 Matr.31ei Hlb.jl bygn.001,ejd , ,00 HO-0078 Matr.31a Markj.Ejd.: , ,00 HO-0082 Matr. 11m markjorder Ejd , ,00 HO-0083 Stadion Holbæk, Toiletbygning , ,90 HO-0084 Matr.11a markjorder, Ejd , ,03 HO-0088 Vip. Gl. klubhus, Bygning , ,03 HO-0100 Matr.12F Gl. Hagest. Ejd , ,03 HO-0101 Tuse Næs Hallen, Bygning , ,06 HO-0102 Matr.11 M Holbæk Mkj Ejd.nr , ,00 HO-0104 Tuse Hallen, Bygning , ,00 HO-0106 Svømmehal, Bygning , ,03 HO-0107 Vipperød Hallen, Bygning , ,00 HO-0114 Matr 6A Ldg.Holbæk jdr. ejd ,00 0 HO-0122 Holbæk MC Klub, Bygning , ,06 HO-0370 matr. nr. 6 b Holbæk jdr.ejd ,00 0 HO-0371 Vej & Park Adm, Bygning , ,06 HO-0372 Matr.nr.28 F Bybjerg by.ejd ,00 0 HO-0408 Kontor på Orø Havn, Bygning , ,06 HO-0410 Holbæk Marina, Bygning , ,06 HO-0412 Matr.15a Hørby , ,00 HO-0420 Holbæk Musikskole, Bygning , ,03 HO-0422 Østre Skole, Bygning , ,00 HO-0426 Bjergmarkskolen-Hal, Bygning , ,06 HO-0427 Om og Tilbygning Bjergmarkskol , ,03 HO-0435 Ågerup Skole og SFO, Bygning , ,03 HO-0439 Tuse Skole, Bygning , ,06 HO-0440 Tuse Skole Nye Bygninger , ,28 HO-0441 Om og Tilbygning Tuse Skole , ,10 HO-0445 Orø Skole, Bygning , ,00 HO-0448 Vip Skole bib SFO, Bygning , ,06 HO-0449 Vipperød Skole, Bygning , ,03 HO-0450 Renovering Vip Bibliotek ,00 0 HO-0456 Skole og Forsamlingshus, Bygni , ,00 HO-0459 Udby Bibliotek, Bygning , ,48 HO-0460 Udby Skole og SFO, Bygning , ,00 HO-0465 Holbæk Naturskole, Bygning , ,00 HO-0466 Absalonskolen , ,56 HO-0468 Søndre Skole ombyg til 10. kla , ,32 HO-0470 Søndre Skole ombyg børnehave , ,62 HO-0471 Søndre Skole ombyg Musikskole , ,82 HO-0472 Søndre Skole ombyg Holbæk Gard , ,82 HO-0477 Holbæk hovedbibliotek, Bygning , ,03 HO-0487 Orø Museum, Bygning , ,03 HO-0491 Elværket, Bygning , ,06 HO-0492 Ombygning Elværket , ,20 HO-0498 Renovering af lokaler , ,92 HO-0500 Orø Forsamlingshus, Bygning , ,00 HO-0509 Børnehaven Karensmindevej, Byg , ,00 HO-0516 Bispehøjens Børnegård, Bygning , ,03 HO-0519 Børnehuset Tusindfryd, Bygning , ,00 HO-0523 Børnehaven Annekset, Bygning , ,00 HO-0524 Folkebørnehaven, Bygning , ,00 156

157 Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi HO-0525 Folkebørnehaven, Renovering , ,00 HO-0532 Søndre Børnehave, Bygning , ,00 HO-0534 Udby Børnehave, Bygning , ,06 HO-0536 Børnehave, Bygning , ,00 HO-0540 Børnehave Munkevænget, Bygning , ,00 HO-0541 Børnehave Munkevænget, Renov , ,35 HO-0542 Børnehave Munkevænget Liggehal , ,70 HO-0547 Holbæk Have Børnehus, Bygning , ,06 HO-0549 Børnehuset Villa Kulla, Bygnin , ,30 HO-0553 Vipperød Børnegård, Bygni , ,03 HO-0554 Vipperød Børnegård, Ligge , ,92 HO-0561 Cirkus Kæphøj, Bygning , ,00 HO-0562 Cirkus Kæphøj, Bygning renover ,00 0 HO-0564 Børnehuset Tusenfryd, Bygnig 1 2 1,3 HO-0566 Matrnr. 20 A Tuse By, Ejdnr , ,94 HO-0573 Ældreboliger Elisabeth Cen, By , ,77 HO-0574 Elisabeth Centret, Bygning , ,03 HO-0576 Ældrecentret Mårsø, Bygning , ,80 HO-0579 Tuse Alderdomshjem, Bygning , ,82 HO-0580 Ældreboliger Tuse, Bygning , ,06 HO-0582 Ældreboliger Stenhusvej, Bygni , ,03 HO-0584 Ældreboliger-Smithsvej 1, Bygn , ,90 HO-0586 Plejeboliger/Stenhusvej 21, By , ,23 HO-0588 Ældreboliger-bofælleskab, Bygn , ,23 HO-0599 Pleje- & Omsorgsenheden, Bygni , ,23 HO-0601 Center Lersøparken, Bygning , ,00 HO-0620 Beskyttede boliger Chr.Hans, B , ,06 HO-0626 Tandlæge Vip Skole, Bygning , ,06 HO-0627 Tandklinikken Tuse, Bygning , ,00 HO-0636 Matr.138b. bygrund,ejd , ,00 HO-0639 Ren..af vind. udven./indven.1s , ,10 HO-0641 Administrationscentret, Bygnin , ,06 HOL-0026 Havnen 1, Bygning , ,68 HOL-0055 Kalundborgvej 54H, Bygning , ,68 HOL-0060 Kastanie Alle 3, Bygning , ,72 HOL-0098 Parallelvej 31Y, Bygning , ,36 HOL-0101 Parallelvej 39 pl 182, Bygning , ,05 HOL-0114 Ringstedvej 25, Bygning , ,71 HOL-0122 Rævebjerg 1, Bygning , ,68 HOL-0147 Syvendeskovvej 32A, Bygning , ,39 HOL-0162 Udby Kirkevej 27, Bygning , ,38 HOL-0173 Vestre Hovvej 1A, Bygning , ,04 HOL-0205 Multibane, Hobitten SFO , ,15 HOL-0215 Danske Legepladser , ,66 HOL-0230 Tølløse Centralskole, renoveri , ,93 HOL-0231 Brunhøjskolen - asbestrenoveri , ,70 HOL-0232 Søndre Skole ombyg Ungdomsskol , ,60 HOL-0233 Ombygning Søndre Skole, bygnin , ,80 HOL-0235 Børnehaven Annekset - ombygnin , ,56 HOL-0237 Elletoften, til- og ombygning , ,18 HOL-0238 Stjernehuset - færdiggørelse a , ,78 HOL-0239 Kernehuset, ændring til 40 bør , ,76 HOL-0241 Børnehuset Tusenfryd , ,91 HOL-0242 Børnehuset Sofiehaven - Bygn , ,44 HOL-0243 Daginstitution på Tølløse Rådh , ,29 HOL-0244 Tølløse Rådhus - renovering og , ,82 HOL-0245 Tornved Tandreguleringsklinik , ,92 HOL-0246 Børnehuset Troldhøjen (Jyderup , ,50 157

158 Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi HOL-0247 Tornved Rådhus, renovering af , ,66 HOL-0271 Bad- og omklædningsrum i Idræt , ,76 HOL-0272 Køb af pavilloner, Kometen, Ro , ,36 HOL-0307 Gislinge Skole, multibane , ,92 HOL-0308 Elletoften, Ugerløse, opsætnin , ,20 HOL-0309 Servicearealer Østergården (an , ,52 HOL-0332 Regstrup, Børnhavepladser , ,52 HOL-0361 Børneh. Villa Kulla - Legeplad , ,42 HOL-0381 A-klassernes udflytning til Tu , ,47 HOL-0382 St. Merløse Skole skimmelsvamp , ,49 HOL-0383 Gislinge Skole - overflytning , ,50 HOL-0384 Tilbygning hallen Kundby ,06 0 HOL-0385 Pavillioner Tuse Skole , ,00 HOL-0386 Udbygning af Bjergmarksskolen , ,58 HOL-0388 Mejerigården, Undløse ombygnin , ,42 HOL-0389 Søndre Skole ombyg ungdomsskol , ,64 HOL-0390 Gislinge Børnehave - Solsikken , ,50 HOL-0391 Ombygning Børnehuset Hagested , ,85 HOL-0392 Vipperød Børnegård ny afdeling , ,50 HOL-0393 Undløse Børnegård , ,10 HOL-0431 Omrokering Bjergmarksskolen , ,74 HOL-0432 Omrokering Autistklasser Tøllø , ,12 HOL-0434 Daginstitution Ågerup , ,38 HOL-0435 Omrokering Elisabethcentret , ,88 HOL-0436 Etablering modtagerkøkkener , ,12 HOL-0437 Omrokering Socialt Arbejdsmark , ,03 HOL-0438 Administrationsbygninger - Omr , ,38 HOL-0442 Legeplads - Kikhøj , ,69 HOL-0449 Multibane - Jyderup SFO , ,06 HOL-0453 Hagested-Hallen , ,58 HOL-0471 Hybenvang Holbæk - servicearea , ,08 HOL-0472 Ombygning af Holbæk Administra , ,44 HOL-0473 Ombygning af Tølløse Administr , ,06 HOL-0484 Atriumgård Børnespecialcenter , ,36 HOL-0485 Multibane Uggerløse , ,89 HOL-0488 Legeplads - Markedspladsen , ,41 HOL-0490 Bjergmarksskolen , ,90 HOL-0491 Tuse Skole , ,20 HOL-0492 Tølløse Skole , ,31 HOL-0493 A-klassen til Tølløse gl. skol , ,61 HOL-0494 Udbedring af garderobe , ,39 HOL-0495 Energirenovering - BSC , ,25 HOL-0496 Energirenovering - Svømmehalen , ,43 HOL-0497 Energirenovering - Stadionhall , ,82 HOL-0498 Renoveringspulje - Stadiohalle , ,40 HOL-0499 Multihus/klubhus på fælleden , ,95 HOL-0501 Ombygning, Ungdomsskole klubhu , ,09 HOL-0502 Ombygning Søndre Skole Bygn , ,94 HOL-0503 Energirenovering - Tølløse Tan , ,64 HOL-0504 Genoptræningen til Rebslagerve , ,94 HOL-0505 Energirenovering - Børnehuset , ,60 HOL-0506 Energirenovering - Karensminde , ,70 HOL-0508 Modtagekøkken - Folkebørnehave , ,41 HOL-0509 Modtagekøkken - Solgården , ,90 HOL-0510 Modtagekøkken - Tusenfryd , ,25 HOL-0511 Modtagekøkken - Solsikken , ,10 HOL-0512 Modtagekøkken - Kundby Børnehu ,41 0 HOL-0513 Modtagekøkken - Pilehytten Svi , ,37 158

159 Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi HOL-0514 Modtagekøkken - Børnehuset Kar , ,86 HOL-0515 Modtagekøkken - Frydendal , ,58 HOL-0516 Modtagekøkken - Bispehøjens Bø , ,08 HOL-0517 Modtagekøkken - Elverhøj , ,75 HOL-0518 Modtagekøkken - Børnehuset Hag , ,97 HOL-0519 Helhedsinstitution Ågerup , ,72 HOL-0520 Renovering Undløse Skolehjem , ,54 HOL-0521 Allerupgård - tagrenovering , ,18 HOL-0522 Isefjord - Vinduesrenovering , ,38 HOL-0523 Elisabethcentret , ,78 HOL-0524 Mårsø Ældrecenter , ,75 HOL-0525 Tuse Ældrecenter , ,35 HOL-0526 Holbækhus , ,20 HOL-0527 Tølløse Ældreboliger HOL-0528 Tølløse Ældrecenter HOL-0529 Tølløse Ældrecenter , ,81 HOL-0530 Elisabethcentret , ,00 HOL-0531 Solgården - Mellemvang , ,63 HOL-0532 Vasac - Mellemvang , ,36 HOL-0533 Administration Jernbanevej , ,68 HOL-0534 Vækstfabrik , ,35 HOL-0535 Multibane - Absalonskolen , ,12 HOL-0539 Legeplads - Børnehuset Hageste , ,62 HOL-0564 Ny legeplads - Kundby Skole ,85 0 HOL-0565 Multibane - Østre Skole SFO , ,00 HOL-0572 Afhjælpning af påbud AT , ,56 HOL-0573 Afhjælpning af påbud AT , ,00 HOL-0575 Etablering af vækstfabrik , ,92 HOL-0592 Bygning Holbæk gl. skibsværft ,00 0 HOL-0593 Lagerbygning Hjortholmvej , ,03 HOL-0594 Lagerbygning fjernvarmecentral , ,00 HOL-0597 Bygning Psykiatrisk Center , ,00 HOL-0604 Skovhuset - bygning , ,35 HOL-0687 Legeplads Nr. Jernløse SFO , ,85 HOL-0704 Tølløsevej 41, Produktionsskol , ,64 HOL-0705 Eskilhus, Sønderstrupvej 186 ( ,80 0 HOL-0706 Kloakrenovering, Kasernevej HOL-0707 Bjergmarksskolen (2011) , ,64 HOL-0708 Vipperød skole (2011) , ,51 HOL-0709 Svinninge skole (2011) , ,53 HOL-0710 Tuse Skole (2011) , ,88 HOL-0711 Kundby skole (2011) ,00 0 HOL-0712 Stestrup skole (2011) , ,28 HOL-0713 Gislinge skole (2011) , ,48 HOL-0714 Ugerløse skole (2011) , ,12 HOL-0715 Solcelleanlæg Jyderup skole , ,84 HOL-0716 Nr. Jernløseskole (isolering/o , ,56 HOL-0717 Knabstrup Skole - renovering , ,74 HOL-0718 Kloak, Svinninge skole , ,01 HOL-0720 Tuse Skole (2011) , ,87 HOL-0721 Svinninge Skole (2011) , ,90 HOL-0722 Jyderup Skole (2011) , ,36 HOL-0723 Vipperød Skole (2011) , ,51 HOL-0724 Ombyg. af Holbæk Seminarium ( , ,51 HOL-0725 BSC 2, Hjortholmvej 13 (2011) , ,84 HOL-0726 Ladegårdsskolen - ny (2011) , ,92 HOL-0727 Tuse Hallen (2011) , ,92 HOL-0728 Bjergmarkshallen (2011) , ,48 159

160 Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi HOL-0729 Gislingehallen (2011) , ,59 HOL-0730 Tuse Hallen - nyt tag , ,19 HOL-0731 Etablering af selvbetjeningsbi , ,12 HOL-0733 Opførelse af liggehal - Minimø , ,04 HOL-0734 Frydendal børnehave (2011) , ,10 HOL-0735 Børnehuset Kirsebærhaven ( , ,92 HOL-0736 Spirekassen, Regstrup (2011) , ,76 HOL-0737 Vipperød Børnegård (2011) , ,20 HOL-0738 Folkebørnehaven - Tagrenoverin , ,58 HOL-0739 Frydendal børnehave (2011) , ,67 HOL-0740 Pilehytten - Etablering af vug , ,78 HOL-0741 Folkebørnehaven - Tagrenoverin , ,10 HOL-0743 Minibo, Sofievej , ,02 HOL-0744 Renovering af svømmebasin - La , ,57 HOL-0745 Minibo, Sofievej (2011) , ,06 HOL-0746 Elevhjemmet Kikhøj (2011) , ,53 HOL-0747 Undløse skolehjem (2011) , ,66 HOL-0748 Elisabethcentret (2011) , ,50 HOL-0749 Ældreboliger Tuse (2011) , ,28 HOL-0750 Østergården, ældrecenter ( , ,28 HOL-0751 Servicearealer - Erik Menvedsv , ,21 HOL-0752 Elisabethcentret , ,56 HOL-0753 Mårsø Ældrecenter , ,98 HOL-0754 Tuse Ældrecenter , ,48 HOL-0755 Holbækhus , ,28 HOL-0756 Tølløse Ældrecenter , ,36 HOL-0757 Østergården Ældrecenter (2011) , ,28 HOL-0758 Specialrådgivning - Rosenvænge , ,20 HOL-0759 Stormøllen Børnehave , ,35 HOL-0760 Elverbo , ,35 HOL-0761 Troldemosen, Holbæk , ,50 hol-0762 Munkevængets Børnegård , ,75 HOL-0763 Køb og ombygning af Holbæk Sem , ,52 HOL-0764 Musikskolen (ny bygning) , ,44 HOL-0766 Renovering Ågerup Skole , ,50 HOL-0767 Renovering Nr. Jernløse Skole , ,72 HOL-0768 Energirenov. Ladegårdsskolen , ,25 HOL-0769 Energirenov. Jernløsehallen , ,40 HOL-0770 Energirenov. Gislinge Hallen , ,01 HOL-0771 Vestergade 7, Holbæk - Bygning , ,75 HOL-0773 Energirenov. Børnehuset Orø , ,51 HOL-0774 Bjergmarkskollegiet, bygning ,00 0 HOL-0776 Energirenov. Vækstfabrikken , ,61 HOL-0787 Jyderup Skole - Energirenoveri , ,80 HOL-0789 Stjernehuset - Renov og ombyg , ,33 HOL-0790 Legeplads - Børnehuset Elletof , ,00 HOL-0793 Legeplads - Bjergmarksskol SFO , ,40 HOL-0794 Legeplads - Børnehuset Huset , ,68 HOL-0817 ABH - Legeplads Ugerløse afd , ,54 HOL-0818 U-Legeplads projekt , ,68 HOL-0820 Pirat legeskib,bh Karensmindev , ,52 HOL-0827 K: Fitness Parken ekstra modul , ,12 HOL-0835 Brorfelde areal 1 - bygning , ,20 HOL-0837 Brorfelde areal 2 - bygning , ,10 HOL-0840 Socialtilsyn Øst, bygning , ,48 HOL-0842 Rokade Kasernevej , ,00 HOL-0843 Rokade Rådhuset , ,95 HOL-0844 Rokade Kanalstr 2/Strandstr , ,35 160

161 Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi HOL-0845 Rokade Rørvangsvej , ,52 HOL-0846 Rokade Carl Reffsvej , ,52 HOL-0847 Rokade Jernbanevej 6 - stuen , ,04 HOL-0848 Energireno Etabl Soc.tilsy Øst , ,35 HOL-0851 Reno.pulje Vækstfabrik Solafsk , ,50 HOL-0852 Energireno Kasernev 6 lok.roka , ,35 HOL-0853 Energireno Stenhusbakk plj.bol , ,28 HOL-0854 Reno.pulje Holbækhus fugt.reno , ,65 HOL-0855 Søndre BH Vinduer/Døre , ,97 HOL-0856 Pilehytten Kedeludskiftn 2 stk , ,86 HOL-0857 Stjernehuset solceller , ,30 HOL-0858 Sdr Børnehus Akustik lovkrav , ,85 HOL-0859 Eventyrlunden ny ventilation i , ,04 HOL-0860 Liggehal - sofiehaven , ,10 HOl-0861 Familiehus , ,09 HOL-0862 Plejehotel Åvang , ,09 HOL-0863 Engskovskolen Nr. Jernløs , ,88 HOL-0864 Tuse Skole CTS ventilation og , ,96 HOL-0865 Kildebj.skole vindue/døre , ,20 HOL-0866 St.Merløse Skole vind/dør , ,24 HOL-0867 Sofielundssk Bjmark solceller , ,70 HOL-0868 Kildevangssko. Vipp. solceller , ,00 HOL-0869 Reno.pulje KildebjSkole Ombygn , ,43 HOL-0870 Reno.pulje AbsalonSkole Gardin , ,80 HOL-0871 AT-påbud Elverdamsskol Tølløse , ,02 HOL-0872 Skolen ved Tuse Næse , ,09 HOL-0873 Engskovskolen , ,53 HOL-0874 Elverdamsskolen , ,40 HOL-0875 Sofielundsskolen , ,78 HOL-0876 Katrinedalsskolen , ,54 HOL-0877 Ladegårdsskolen, solceller , ,60 HOL-0878 Halpulje Jyderup Hallen ny del , ,51 HOL-0880 Holbæk Svømmehal nye vinduer , ,05 HOL-0881 Jernløse Hallen , ,02 HOL-0882 Vipperød Hallen solceller , ,00 HOL-0883 Halpulje Svinninge hal nødudga , ,67 HOL-0884 Ombygn. til ungd.café Vstrgad , ,02 HOL-0885 Kikhøj solceller , ,11 HOL-0886 Familiehuset , ,26 HOL-0887 Tølløse Skole , ,88 HOL-0891 T Multihus med bålsted SFO , ,00 HOL-0892 Legeplads Børnehuset Tusenfryd , ,68 HOL-0894 Legeplads Katrinedalskolen Gis , ,88 HOL-0904 Kildebjergskolen ombyg SFO , ,44 HOL-0905 Ågerup Skole - AT solafskærmni , ,78 HOL-0906 Engskovskolen Jernløse, Gulv , ,68 HOL-0907 Isefjordskolen - IT netværk , ,20 HOL-0908 Ladegårdsskolen - ventilation , ,73 HOL-0909 Ladegårdsskolen - solcelle , ,74 HOL-0910 Ladegårdsskolen - Lys, ventila , ,51 HOL-0913 Hagestedhallen - udskift lys , ,83 HOL-0915 Holbæk Bibliotek ny belysning , ,50 HOL-0917 Kulturkasernen - udskift tag , ,80 HOL-0918 Cirkus Kæphøj energi, trapezha , ,58 HOL-0923 Stenhusbakken - Solcelleprojek , ,08 HOL-0924 Tornhøj - udskiftning af tage , ,37 HOL-0926 Rådhuspladsen 1, tagrenovering HOL-0927 Rådhuspladsen 1, fugtrenoverin , ,76 161

162 Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi HOL-0928 Sofielundskolen, afd. Bjergmar , ,18 HOL-0929 Undløse skole At-påbud, akus , ,70 HOL-0930 Elverdamsskolen afd. Ugerløse , ,45 HOL-0931 Kildevangens skole, afd. Vippe , ,78 HOL-0932 Tornvedskolen , ,35 HOL-0933 Kildevangensskole , ,59 HOL-0934 Ungdomscentret afd. 10. klasse , ,11 HOL-0942 Bålhus - Tølløse SFO , ,67 HOL-0943 Legeplads - Undløse Skolehjem , ,84 HOL-0944 Legeplads - Isefjord Skovhuset , ,33 HOL-0953 Svinninge Skole rep. af tag , ,34 HOL-0954 Bjergmarken pavillioner , ,15 HOL-0955 Flytning af SFO - Jyderup , ,49 HOL-0956 Skolen ved Tuse Næs solceller , ,44 HOL-0957 Tuse Næs Hallen renov af venti , ,67 HOL-0959 Cirkus Kæphøj - afhjælp regnpr , ,14 HOL-0960 Sofiehaven solceller , ,14 HOL-0962 Byparken 2, Svinninge Solcelle , ,77 HOL-0963 Elisabeth Centret - Belysnings , ,25 HOL-0965 Abildgården energirenovering , ,79 HOL-0966 Tornhøj - udskiftning af tage , ,39 HOL-0967 VASAC Mellemvang 7 - Solceller , ,55 HOL-0968 Seminariet - Flytning , ,41 HOL-0969 Kanalstræde - Flytning , ,93 HOL-0970 Ved Faurgården - Flytning , ,04 HOL-0971 A-Huset - Energirenovering , ,46 HOL-0973 Rådhuspladsen - renovering kæl , ,57 HOL-0975 Dragebakken Bygning , ,00 HOL-0977 Østre Havnevej 12 - Bygning ,00 0 JE-0015 Tandlæge, Bygning ,00 0 JE-0023 Den gamle mølle, Bygning ,00 0 JE-0026 Udlejning, Bygning , ,00 JE-0027 Pensionistboliger, Bygning ,00 0 JE-0029 Pensionistboliger, Bygninger ,00 0 JE-0101 Jernløse Hallen, Bygning , ,03 JE-0103 Nr. Jernløse Skole Gl, Bygnin , ,03 JE-0104 Nr. Jernløse Skole Ny, Bygning , ,23 JE-0113 Undløse skole - ombygning , ,76 JE-0115 Undløse Skole, Bygning , ,66 JE-0118 Hal i Undløse, Bygning , ,06 JE-0120 Loppemarked, idrætsforening, p , ,00 JE-0125 Foreningshus - Undløse , ,33 JE-0131 Undløse salen , ,88 JE-0134 Psykolog FamTeam, Bygning , ,06 JE-0136 Undløse SFO, Bygning , ,60 JE-0137 Nr. Jernløse Skole Gl, Bygnin , ,03 JE-0140 Undløse Bibliotek, Bygning , ,86 JE-0141 Lokalhistorisk Arkiv, Bygning , ,88 JE-0143 Spejderne, Bygning , ,95 JE-0145 Ungdomsskolen, Bygning , ,91 JE-0151 Daginst FamTeam, Bygning , ,00 JE-0153 Dagpleje FamTeam, Bygning , ,06 JE-0154 Børnehaven Spiren, Bygning , ,00 JE-0158 Undløse Skole barak, Bygning ,00 0 JE-0159 Stjernehuset - Udbygning , ,40 JE-0161 Stjernehuset, Bygnin , ,20 JE-0165 FamilieTeam, Bygning , ,00 JE-0167 Ældreboliger, Bygning , ,06 162

163 Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi JE-0169 Ældreboliger Undløse , ,59 JE-0171 Ældreboliger Åhaven, Bygning , ,50 JE-0173 Ombygning af ældreboliger , ,00 JE-0174 Ældreboliger Agervænget , ,58 JE-0175 Ældreboliger Østergårdsvej , ,10 JE-0176 Ombygning af ældreboliger , ,70 JE-0180 Østergården køk, Bygning , ,20 JE-0182 Østergården, Bygning , ,60 JE-0184 Hovedgaden 36 a, Nr. Jernløse , ,91 JE-0186 Østergården, Bygning , ,00 JE-0188 Hovedgaden 36 a, Nr. Jernløse , ,36 JE-0192 Beskyttede boliger, Bygning , ,20 JE-0193 Beskyttede boliger, Bygning , ,03 JE-0197 Beskæftigelse, Bygning , ,06 JE-0199 Kommune kontor, Bygning ,00 0 je-0208 Nr. Jernløse skole, ren. tag , ,40 je-0209 Undløse skole, tag, ovenlys , ,40 je-0214 Mejerigården, tag , ,10 SV-0049 Klubhus, Gislinge Boldklub , ,68 SV-0050 Klubhus, Kundby boldklub , ,85 SV-0252 Svinninge skole, Bygning ,00 0 SV-0253 Svinninge skole, Renove facade , ,81 SV-0254 Svinninge skole, Renove tage , ,74 SV-0256 Helhedsplan Svinninge skole , ,67 SV-0259 Gislinge gl. skole, Bygning , ,03 SV-0260 Gislinge skole og hal, Bygning , ,03 SV-0264 Kundby skole, Bygning ,00 0 SV-0270 Svinninge Bibliotek, Bygning , ,30 SV-0281 Ældrecenter Svinninge, Bygning , ,00 SV-0287 Servicearealer Vestre Hovvej I , ,21 SV-0308 Udbygningsplane Gislinge Skole , ,61 TO-0011 Matr. nr. 14 BF Jyderup , ,03 TO-0012 Matr. nr. 9 AR Jyderup ,00 0 TO-0015 Matr. nr. 1 I Jyderup , ,00 TO-0019 tidligere udlejning, matr.nr , ,77 TO-0022 Hovedbyg, udlejet til erhv, By , ,63 TO-0026 Forsamlingshus, Bygning ,00 0 TO-0029 Idrætsplads, Bygning , ,23 TO-0031 Jyderup Camping, Bygning , ,01 TO-0164 Jyderup skole, Bygning , ,00 TO-0165 Udvidelse m.v., Jyderup skole , ,40 TO-0166 Udvidelse m.v. Jyderup skole ,00 0 TO-0167 Jyderup skole, Bygning ,00 0 TO-0169 Indretning af lokaler til skol ,00 0 TO-0171 Knabstrup Skole, Bygning , ,00 TO-0172 Indretning af specialklasse , ,90 TO-0173 Indretning af specialklasse ,00 0 TO-0174 indretning af faglokaler m.v , ,30 TO-0176 Udvidelse af Kildebjergskolen ,00 0 TO-0177 Kildebjergskolen, Bygning , ,00 TO-0178 Træpavillon ved Kildebjergskol , ,84 TO-0180 Udvidelse af Kildebjergskolen , ,40 TO-0183 Biblioteksfilial, Bygning , ,03 TO-0187 Ungdomsskoleklub, Bygnig , ,40 TO-0188 Udbygning af Jyderup Fritidskl ,00 0 TO-0191 Fritidsklub , ,00 TO-0192 Udbygning af Jyderup Fritidskl , ,20 TO-0195 Etablering af ny daginst. Jyde , ,44 163

164 Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi TO-0197 Børnehaven Mariendal, Bygning , ,03 TO-0199 Børnehaven Frydendal, Bygning , ,03 TO-0202 Integreret daginstitution, Søl , ,63 TO-0203 Ændring t/ integreret daginsti , ,80 TO-0222 Socialpsykiatrisk cente, Bygni , ,90 TO-0223 Indretning til socialpsyk. cen , ,00 TO-0227 Rådhus Tornved, Bygning , ,00 TO-0230 B-Hal, Jyderup , ,77 TØ-0045 Beboelse, Apotek, Frisør , ,00 TØ-0047 Ældreboliger, Bygning ,00 0 TØ-0052 Beboelse, Bygning , ,00 TØ-0053 Lejlighed i fritidsgården, Byg , ,06 TØ-0066 Produktionsskolen, Bygning , ,06 TØ-0068 Nedlagt grovvareforretning ,00 0 TØ-0073 Eskilhus (bibliotek m.m.), Byg ,00 0 TØ-0092 Idrætsanlæg/klubhus/tennisbane , ,03 TØ-0096 Idrætshal, Bygning , ,00 TØ-0101 Klublokaler u/ Tølløse c.skole , ,97 TØ-0102 Fritidscenter, Bygning ,00 0 TØ-0201 Containerplads og Materielgård , ,00 TØ-0202 Lade og hestefold, Bygning , ,03 TØ-0205 Lagerbygning, Bygning , ,00 TØ-0207 Kontorpavillon ,00 0 TØ-0223 Tølløse Centralskole, Bygning ,00 0 TØ-0224 Tølløse Skole, Tandpl. og Frit , ,06 TØ-0226 Ny klassefløj samt renov. inds , ,05 TØ-0228 Stestrup Skole, Bygning , ,48 TØ-0233 St. Merløse Centralskole, Bygn , ,03 TØ-0235 St. Merløse Bibliotek, Bygning , ,00 TØ-0237 St. Merløse Skole, A-klassen ,00 0 TØ-0240 Ugerløse Skole og Bibliotek, , ,90 TØ-0241 Ugerløse Skole, Bygning , ,06 TØ-0244 Klasselokaler, nyt fritidshj., , ,05 TØ-0246 Tølløse Bibliotek, Bygning , ,03 TØ-0247 Børnehaven Kernehuset , ,48 TØ-0248 Børnehaven Troldehytten, Bygni ,00 0 TØ-0250 Børnehaven Spiren, Bygning , ,06 TØ-0252 Børnehaven Solgården, Bygning , ,06 TØ-0254 Stestrup Børnegård, Bygning , ,03 TØ-0256 Stestrup Fritidsklub, Bygning , ,03 TØ-0257 Nyt fritidshjem & udv. klub , ,06 TØ-0258 Træpavillon til vuggestue ,00 0 TØ-0267 Ny daginstitution, St. Merløse , ,04 TØ-0268 Nyt Fritidshjem, St. Merløse , ,02 TØ-0271 Børnehaven Elletoften, Bygning , ,00 TØ-0276 Fritidshjem Tjørnegården , ,90 TØ-0278 Klub i tidl. tandplejebygning , ,01 TØ-0283 Indret. tidl. børnehave til kl , ,06 TØ-0285 Ældreboliger, Bytorvet , ,48 TØ-0287 Ældreboliger, Solvænget, Bygni , ,90 TØ-0290 Ældrecenter Solparken, Bygning , ,20 TØ-0294 Aktivitetscenter, Solparken , ,00 TØ-0297 Renovering af Centralkøkken, M , ,02 TØ-0305 Tølløse Ældrecenter, Bygning , ,00 TØ-0306 Møllevang Ældrecenter, Bygning , ,00 TØ-0309 Ombygning - tandplejen , ,50 TØ-0310 TANDPLEJEN , ,00 TØ-0311 Rådhus, Bygning ,

165 Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi TØ-2009 Børnehaven Elletoften, Pavilli , ,50 TØ-2010 INDRETNING TIL FH/SKOLE , ,25 TØ-2011 KOMMUNESAMMENLÆGNING , ,82 AMT-K0073 VASAC center 1 103, mask ,00 0 AMT-K0077 VASAC center 1 103, mask ,00 0 AMT-K0084 Hjælpemiddelcentralen, tran ,00 0 AMT-K0089 Bo & Cervicecenter, tran ,00 0 AMT-K0092 Misbrugscenteret, tran ,72 0 AMT-S0055 Ladegårdsskolen, mask , ,42 AMT-S0057 Brunhøjskolen, tran ,64 0 AMT-S0058 Brunhøjskolen, tran ,17 0 AMT-S0059 Brunhøjskolen, mask ,00 0 AMT-S0067 Vej & park mask ,00 0 ANL Nyt kedelanlæg ANL Saltspreder Nido Stratos II ,00 0 ANL Kran/Hydraulikanlæg nr , ,17 ANL Saltspreder Nido Stratos II ,00 0 ANL Saltspreder Nido Stratos II ,00 0 ANL Stander til tankanlæg , ,67 ANL Spearhead Trident 5000 Park ,00 0 ANL Holder Multi pack gital C2.42D , ,21 ANL Skovknuser Midifrost DT , ,82 ANL Trkator MF 2430GE-4wd , ,96 ANL Lastbil Iveco daily UJ , ,80 ANL Leaset Van UB ,00 0 ANL Leaset bil - IT - UL ,00 0 ANL Leaset bil - IT - XZ ,00 0 ANL Leaset bil - IT - XZ ,00 0 ANL Nyt kedelanlæg , ,35 HO-0085 overført fra anlæg ,00 0 HO-0091 Mobil skøjtebane ,00 0 HO-0092 Mobil skøjtebane , ,00 HO-0093 Kunstgræsbane , ,21 HO-0110 Afsluttet anlægsregnskab ,00 0 HO-0111 Afsluttet anlægsregnskab ,00 0 HO-0375 Reg.nr. SC ,00 0 HO-0376 Reg.nr. CT ,00 0 HO-0377 Reg.nr. CZ ,00 0 HO-0378 Model F 960 SE ,00 0 HO-0379 C 9.72 H ,00 0 HO-0380 Reg.nr. TV ,00 0 HO-0381 TS ,00 0 HO-0382 Digital C2.42.D ,00 0 HO-0383 Teleskoblæsser ,00 0 HO-0384 Reg. TS ,00 0 HO-0385 Mulitpark Digital, uindreg ,00 0 HO-0386 Reg. UL ,00 0 HO-0387 Reg.nr. SC ,00 0 HO-0388 Reg.nr. SU ,00 0 HO-0389 TJ ,00 0 HO-0390 VZ ,00 0 HO-0391 Reg. TM ,00 0 HO-0392 Reg.nr. JH HO-0393 Green-fleme Modul ,00 0 HO-0394 Rabatklipper FM 7.0 m ,00 0 HO-0395 Udstyr til Holder C 9.72-h ma ,00 0 HO-0396 Spearhead Trident incl. målløf ,00 0 HO-0397 Serienr fejemaski ,

166 Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi HO-0398 Dulevo 5000 City fejemaskine ,00 0 HO-0399 Reg.nr. TV ,00 0 HO-0400 C 2.34 SDS ,00 0 HO-0401 Reg.nr. SN ,00 0 HO-0402 Reg.nr. RM HO-0403 Epoke saltspreder ,00 0 HO-0404 K PL ,00 0 HO-0405 Epoke - City Sprayer ,00 0 HO-0406 Model B Saltspreder ,00 0 HO-0407 Færge Orø-Holbæk , ,19 HO-0423 HRS udsugning i køkken ,00 0 HO-0451 Alarmanlæg monteret på nyderdø ,00 0 HO-0478 Toytoa Picnic - Bil HO-0497 Varmeanlæg - kostforplejningen , ,19 HO-0501 VK Personbil ,00 0 HO-0502 caravelle leasingaftale ,00 0 HO-0517 XN ,00 0 HO-0530 TK ,00 0 HO-0568 TJ HO-0589 VP ,00 0 HO-0590 TU HO-0591 TU HO-0592 UJ ,00 0 HO-0593 VH ,00 0 HO-0594 VP ,00 0 HO-0595 RS HO-0596 TU HO-0597 VT ,00 0 HO-0602 TK HO-0603 TS HO-0604 TL HO-0605 TS HO-0606 TV HO-0607 TV HO-0608 UY ,00 0 HO-0609 UY ,00 0 HO-0610 UY ,00 0 HO-0611 UY ,00 0 HO-0612 VD ,00 0 HO-0613 VP ,00 0 HO-0614 VP ,00 0 HO-0615 UB HO-0616 VX ,00 0 HO-0617 VY ,00 0 HO-0628 Tandlægeunits ,00 0 HO-0629 Punktudsugningsanlæg ,00 0 HO-0659 bil - 1 stk. Yaris ,00 0 HOL-0190 Feje-suge maskine - Schmidt , ,00 HOL-0191 Rendegraver - Terex F980SE , ,02 HOL-0192 Ladbil - Nissan Cabster ,00 0 HOL-0193 Vertikalskærer - Parkland , ,62 HOL-0194 Autotransporter - UR ,00 0 HOL-0273 Reparation af bolværk på Orø H , ,22 HOL-0321 Ford Galaxy YK Bostedet ,00 0 HOL-0322 Ford Galaxy YK Bostedet ,00 0 HOL-0333 Stestrup Børnegård, ventilatio , ,18 HOL-0352 Absalonskolen - Traktor , ,00 HOL-0353 Vej & Park - 2 Nissan Cabstar ,

167 Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi HOL-0354 Vej & Park - Shibaura redskabs , ,00 HOL-0355 Vej & Park - Fendt traktor , ,00 HOL-0394 Elevator - Ældreboliger Stenhu , ,62 HOL-0462 Traktor - Jyderup Skole ,00 0 HOL stk. Nissan King Cab ,00 0 HOL-0475 Toyota Hilux D ,00 0 HOL-0476 MAN lastbil , ,00 HOL-0477 Volvo FM 12 lastbil , ,00 HOL stk. VW Transporter ,00 0 HOL-0479 Terex rendegraver , ,69 HOL-0480 Trimas pegasus græsklipper , ,36 HOL stk. SL3000 sneplove , ,00 HOL-0546 Mitsubishi Canter , ,16 HOL-0547 Mitsubishi Canter , ,80 HOL-0548 Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD , ,00 HOL-0549 Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD , ,00 HOL-0550 VW Transporter db kabin 2.5 TD , ,00 HOL-0551 VW Crafter kassevogn , ,40 HOL-0552 VW Transporter db kabin 2.5 TD , ,20 HOL-0553 VW Crafter ladvogn , ,20 HOL-0554 Schmidt cleang 400 fejemaskine , ,03 HOL-0555 TP Flishugger TP200 (nr. 240) , ,63 HOL-0556 Kubota traktor inkl. frontlift , ,82 HOL-0557 Twiga Combi spearhead , ,02 HOL-0558 Twiga Combi spearhead , ,02 HOL-0559 John Deere , ,03 HOL-0560 Krampe Big Body , ,03 HOL-0566 Pakkemaskine H.S. Tech , ,00 HOL-0567 STT Condig kaldeanlæg , ,23 HOL-0568 ABA Brandanlæg , ,03 HOL-0685 Fiat Ducato Minibus MHT , ,70 HOL-0686 Gram Blæstkøler KPS 120 CF LSU , ,00 HOL-0688 Kubota traktor M , ,35 HOL-0689 Spearhead twiga combi (til Kub , ,00 HOL-0690 Kubota traktor M130X , ,00 HOL-0691 Kubota traktor L4240 HST , ,70 HOL-0692 Holder traktor C , ,00 HOL-0693 GMR Triplex rotorklipper TH , ,70 HOL-0694 Trimax Pegasus 493 classis kli , ,35 HOL-0695 Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD , ,50 HOL-0696 Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD , ,00 HOL-0697 Erco traktor , ,30 HOL-0700 Røngent scanner , ,70 HOL-0765 Motorer til Orø-færgen , ,79 HOL-0777 Kubota traktor M110GX , ,68 HOL-0778 Kubota traktor M135GX , ,00 HOL-0779 Mitsubishi Fuso Canter , ,00 HOL-0780 Mitsubishi Fuso Canter , ,00 HOL-0781 Mitsubishi Fuso Canter , ,00 HOL-0782 Superpark 4400 HST traktor , ,68 HOL-0795 El-kørestol , ,86 HOL-0796 El-kørestol , ,34 HOL-0797 El-kørestol , ,88 HOL-0804 Nissan Navarra King Cab. (bo) , ,50 HOL-0805 Kubota traktor STV 36-FR , ,02 Hol-0806 Kubota traktor STV 36-FR , ,02 HOL-0807 kubota traktor M135GX , ,01 HOL-0808 Spearhead Twiga , ,40 167

168 Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi HOL-0809 Nissan X-trail dci 150 4WD , ,50 HOL-0810 Nissan X-trail 2,0 dci 4WD , ,50 HOL-0811 Bobcat TL470H teleskoplæsser , ,40 HOL-0812 Iveco Eurocargo ML 120E , ,89 HOL-0813 Kubota traktor STV , ,01 HOL-0814 Nido StratosN B17KR-21-BCX , ,02 HOL-0815 Nido Stratos model B1, , ,01 HOL-0816 Nido Stratos B 11 PCLN , ,00 HOL-0819 Lastbil Volvo FM , ,00 HOL-0821 El kørestol , ,15 HOL-0822 El kørestol , ,90 HOL-0823 El kørestol , ,81 HOL-0824 El kørestol , ,42 HOL-0825 El kørestol , ,60 HOL-0826 El kørestol , ,20 HOL-0830 Traktor leasingaftale A , ,02 HOL-0831 Frigørelsesredskab til beredsk , ,72 HOL-0832 Traktor leasingaftale A , ,01 HOL-0833 Traktor leasingaftale A , ,00 HOL-0890 Nido Stratos B11-18-BCX saltsp , ,00 HOL-0893 Kørestol , ,20 HOL-0895 TS-ladbil - MB Sprinter 315 MA , ,00 HOL-0897 Traktor VPM , ,00 HOL-0898 Ford C-Max Grand , ,00 HOL-0899 Ford Kuga Titanium , ,40 HOL-0900 Ford C-Max Grand , ,40 HOL-0901 Ford Transit 2,4 TCDI 350L lad , ,00 HOL-0902 Køkkenudstyr Børnespec , ,20 HOL-0937 Amazone Groundkeeper GHD , ,08 HOL-0939 Traktor MF 5460 Dyna-4 (2009) , ,93 HOL-0940 Kubota Frontklipper F389+4WD , ,89 HOL-0941 Weedseeker 6, sprøjtemaskine , ,30 HOL-0945 Kørestol o/ , ,50 HOL-0947 Mercedes Sprinter 319 R , ,37 HOL-0948 Ford Transit AV med køl , ,65 HOL-0949 Ford Transit AX med køl , ,65 HOL-0950 Fiat Ducato AT , ,09 JE-0095 MX 100 C3WD JE-0096 Nissan Cabstar ,00 0 JE-0097 Toyota RAV 4 - SN ,00 0 JE-0098 Ladbil - Nissan Cabstar - PZ JE-0099 Nissan Cabstar - RU JE-0107 Leasing ,00 0 JE-0108 Leasing ,00 0 JE-0109 Leasing af energistyring ,00 0 JE-0116 Undløse skole ,00 0 JE-0117 Oliefyr ,00 0 JE-0130 Lysanlæg ,00 0 JE-0149 Mejerigården ,00 0 JE-0177 Leasning ,00 0 JE-0187 Leasing ,00 0 JE-0190 Åvang ,00 0 JE-0195 Åvang - udskiftning af fyr ,00 0 JE-0201 Leasing ,00 0 JE-0202 Gaskedel ,00 0 je-0210 Nr. jernløse skole, varmean ,00 0 SV-0241 Peugeot lastbil PB SV-0242 Traktor NH TS90 DL, CU

169 Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi SV-0243 Tromle Hammm Type DV SV-0244 Citroen Jumper CH/LAD HDI, RU SV-0245 Suzuki Vitara, SM ,50 0 SV-0246 Scania lastbil(brugt) SP ,75 0 SV-0247 Ladvogn - Kia 2700, SM SV-0248 Saltspreder SV-0249 Klipper Shibauva ST 445 SSS ,00 0 SV-0250 Rabatklipper ,00 0 SV stk. Toyota Corolla SV-0289 Nissan Serena Cargo kassevogn SV stk. VW Caddy ,00 0 SV stk. Hyundai Matrix 1,6 van ,00 0 SV-0312 CTS varmestyring Kundby skole , ,50 sv-0601 Saltspreder, Materielgården ,90 0 TO-0151 Ford Cargo TO-0152 Antonie traktor TO-0153 JD 855, traktor ,00 0 TO-0154 Case IH TO-0155 Ford Transit 190 LD TO-0156 Nissan King Cap ladvogn TO-0157 Epoke GH 50 klipper TO-0158 Græsklipper JDF ,00 0 TO-0159 Ford Transit ,75 0 TO-0160 Scania lastbil ,00 0 TO-0161 JCB 3CX rendegraver ,75 0 TO-0162 Lille traktor, årgang ,13 0 TO-0186 Ford Transit Bus, VX ,06 0 TO-0208 RU ,00 0 TO-0209 RU ,00 0 TO-0210 RU ,00 0 TO-0211 RU ,00 0 TO-0212 RU ,00 0 TO-0213 RU ,00 0 TO-0214 RU ,00 0 TO-0215 Ældrecentre/hjemmeplejen ,00 0 TO-0216 Personsikringssystem, leaset ,00 0 TO-0217 Hjemmeplejebil ,09 0 TO-0218 Hjemmeplejebil, TY ,00 0 TO-0219 Nyborg Vaskemaskine, W 375 H ,00 0 TO-0220 Citröen Jumper Bus ,00 0 TO-0240 RAV 4, vejvæsen, Tornved ,00 0 TØ-0075 Fjernvarmecentral , ,00 TØ-0199 Rendegraver brugt, leaset ,00 0 TØ-0209 Fiat Ducato ,00 0 TØ-0210 VW Transporter ,00 0 TØ-0211 New Holland TN ,75 0 TØ-0212 New Holland TN 75 og TL ,79 0 TØ-0213 Peugot Boxer ,79 0 TØ-0214 Traktor, Lastbil ekskl. græskl TØ-0215 Specielle maskiner ,00 0 TØ-0216 Maskiner til P&V TØ-0217 Maskiner til P&V ,00 0 TØ-0218 Værktøj ,00 0 TØ-0298 Kølebil ,00 0 TØ-0299 Toyota Yaris ,00 0 TØ-0300 Toyota Yaris ,00 0 TØ-0301 Toyota Yaris ,00 0 TØ-0302 Toyota Yaris, 1,3 leaset ,

170 Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi TØ-0303 Toyota Yaris 1,0 Terra ,00 0 TØ-0313 VW Lupo ,00 0 TØ-0314 VW Polo ,00 0 TØ-0315 VW Sharan ,00 0 TØ-0316 Toyota Corolla Terra Staben, l ,00 0 TØ-2014 BIL TIL TØF ,00 0 AMT-K0094 VASAC center 1 104, inv ,00 0 AMT-K0095 Hjælpemiddelcentralen, inv ,20 0 ANL tandlægestole ,60 0 ANL Tandlægestol (Unic) ,00 0 ANL Inventar til grupperum ,00 0 ANL Bærbare PC'ere ,00 0 ANL PC'ere til 3.klasserne ANL bærbare computere ,00 0 ANL PC-E Computere ,00 0 ANL PC'ere til 3.klasserne ANL bærbare computere ,00 0 ANL Diverse IT-udstyr ,00 0 ANL Belysning - Børnehaven Tusenfr , ,57 ANL Legepladsudstyr - Vipperød bør ,00 0 ANL Inventar Pavillon - Stormøllen ,00 0 ANL Telefonanlæg ,00 0 ANL Igangværende - anlæg sammenlæg ,67 0 ANL PC'ere til 3.klasserne ,00 0 ANL PC'ere til 3.klasserne ,00 0 HO-0086 overført fra anlæg HO-0089 Inventar til idrætslegepladsen HO-0090 Tuse Idrætslergeplads HO-0424 Personalerum bygning 2, Østre ,00 0 HO bærbare pc'ere og 8 station ,00 0 HO acer travelmate bærbare com ,00 0 HO-0431 overført fra anlæg ,00 0 HO-0432 overført fra anlæg HO-0433 Bålhus på ude-arealet ,00 0 HO-0436 bunket ,00 0 HO-0437 Legeplads/Opholdsareal/Skoleha HO-0442 Computere + 14 bærbare compute ,00 0 HO-0443 Kalundborgvej flere loka ,00 0 HO stk. stationære PC fra Inte ,00 0 HO-0453 Rensdyrvej 2 - klasseværelse i ,00 0 HO-0454 Leasingaftale K-315 A04059 Kom ,00 0 HO-0461 Inventar og apparatur ,00 0 HO-0462 Legepladsq ,00 0 HO-0469 Tandklinik, Absalonskolen ,00 0 HO-0474 Anskaffelse af helt ny legepla ,00 0 HO-0475 Diverse serienumre - se skema ,00 0 HO-0479 IT udlånsmakkine HO-0480 Selvbetjeningsautomater - afle ,00 0 HO-0481 IT-udstyr Pc'ere, printer, ska HO-0482 IT-udstyr Pc'er, printer, skan HO-0483 Selvbetjeningsautomater ,00 0 HO-0484 mark 3 møbel ,00 0 HO-0485 Skranke reoler udlånsskrivebor ,00 0 HO-0493 overført fra anlæg ,00 0 HO-0503 Barnevogne Omega m.motor ,00 0 HO ,00 0 HO-0538 Etablering af 12 vuggestueplad ,00 0 HO ,

171 Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi HO-0550 Inventar og apparatur HO-0551 Legeplads, Villa Kulla HO-0567 Kopi Maskine ,00 0 HO-0623 købt hos Skandinavisk Dentalse ,00 0 HO-0630 køb af EDB udstyr HO-0631 PKC HO-0632 indkøb af div. inventar til in ,00 0 HO-0633 Leasingaftale HO-0637 Nye møbler i byrådssalen ,00 0 HO-0642 Ariadne, elektronisk skiltesys HO-0643 Fujitsu ,00 0 HO-0644 Laesingaftale dfd v HO-0645 Leasinaftale HO-0646 Leasingaftale ,00 0 HO-0647 Leasingaftale ,00 0 HO stk.Vibr.15"TFT TCO99+16s 3 0,00 0 HO-0651 Servire/ IBM HO-0652 Fujitsu Siemens Scenic P300 I HO-0653 Fujitsu Siemens Scenic C HO-0654 Mobil arkiv HO-0655 Kontormøbler til Økonomiafdeli ,00 0 HO PC'ere HO-0657 leasingaftale HO-0658 køb af computere ,00 0 HO-0660 it udstyr m.v ,00 0 HOL-0195 Smartboard 8 stk ,00 0 HOL-0196 SMART Board 680/680-I ,00 0 HOL-0197 ThinkPad IBM 24 stk ,20 0 HOL-0198 Smartboard m. projektor 6 stk ,50 0 HOL-0199 Lyreco 4 projektor+digital ,00 0 HOL pc'er m. tilbehør ,00 0 HOL computere ,00 0 HOL-0202 Smart Board tavler 4 lokaler ,61 0 HOL borde og 50 stole skolemøbl ,40 0 HOL computere og skab/ns ,00 0 HOL-0206 Smart Board ,00 0 HOL-0207 Opgrad. Mark ,50 0 HOL-0208 Ny EDB-JY ,00 0 HOL-0209 Lydudstyr til KulturKasernen ,00 0 HOL-0210 Unic Lind ,50 0 HOL-0211 Ny Unit ,50 0 HOL-0212 Ny unit ,50 0 HOL-0213 Planmeca Promax Røntgen ,00 0 HOL-0214 Smart Board Allerup ,00 0 HOL-0216 PC'er vedr. PDA'er ,00 0 HOL-0217 PDA'ere ,20 0 HOL-0218 A-skadesystem ,75 0 HOL-0219 A-skadesystem ,25 0 HOL-0220 IT-udstyr ,00 0 HOL-0221 IT-udstyr ,00 0 HOL-0222 IT-udstyr ,00 0 HOL stk. pc'er ,00 0 HOL stk. pc'er ,00 0 HOL-0225 Microsoft Licenser ,30 0 HOL ,00 0 HOL-0227 Blade Server System ,00 0 HOL-0228 PC'er og fladskærm 50 stk ,00 0 HOL-0229 Ombyg Jobcenter, Møbler ,

172 Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi HOL-0315 Kommunalreformen - Ombygninger ,00 0 HOL-0323 Div. møbler til Ungekollegiet ,94 0 HOL-0324 Træningsudstyr til genoptrænin ,41 0 HOL stk. Smartboards - Østre Sko ,00 0 HOL-0337 PC'er vedr. CARE mobilsystem H ,00 0 HOL-0341 Borgerservice - printer m.v ,00 0 HOL-0342 Absalonskolen - projektorer ,00 0 HOL-0343 Teknik og Miljø - Kontorinvent ,90 0 HOL-0344 Tuse Skole - Kopiudstyr ,33 0 HOL-0345 Bjergmarksskolen - Kopiudstyr ,69 0 HOL-0346 Ressourcecentret - Color Laser ,33 0 HOL-0347 Jobcentret - Kopiudstyr m.v ,00 0 HOL-0348 Børnehuset Hagsted - Kopiudsty ,33 0 HOL-0349 Strandstræde 5 - kopiudstyr ,00 0 HOL-0350 Kildebjergskolen - Kopiudstyr ,00 0 HOL-0356 Bjergmarksskolen - PC'er skærm ,00 0 HOL-0357 Ugerløse Skole - Smartboards m ,00 0 HOL-0358 Kundby Skole - Smartboards mv ,85 0 HOL-0359 Holbæk Bib - InfoGalleri Hardw ,00 0 HOL stk. Unic Line tandlægestole ,00 0 HOL-0362 Specialklasser - Smartsboards ,25 0 HOL-0363 Fælles Adm. - Serverer ,64 0 HOL-0400 Fælles adm. - indkøb af PC'er ,00 0 HOL-0419 Inventar til Strandstræde ,00 0 HOL-0440 Diverse møbler A-afdelingen ,16 0 HOL-0441 Diverse møbler A-klassen SFO ,08 0 HOL-0444 Smartsboards og PC'er - Bjergm ,18 0 HOL-0445 Activ Boards + opsætning ,00 0 HOL stk. bærbare pc'er + ekstra ,00 0 HOL-0447 Smartboards og pc'er ,74 0 HOL-0448 Diverse inventar til tandklini ,33 0 HOL-0454 Administrationsbygninger - Omr ,86 0 HOL-0455 Administrationsbygninger - Omr ,95 0 HOL-0456 IT nyt Byråd ,35 0 HOL-0457 IT Absalonskolen ,00 0 HOL-0458 Bibliotekssystem/udstyr ,00 0 HOL-0459 Bjergmarksskolen ,00 0 HOL-0460 Gislinge Skole IT ,60 0 HOL-0463 IT-skolemøbler Ølstre skole ,50 0 HOL-0464 IT - Kanalstræde ,76 0 HOL-0465 IT Teknik og Miljø ,50 0 HOL-0466 IT Aktivitetshuset Tornhøj HOL-0467 IT Aktivitetshuset Tølløse HOL-0468 IT Jyderup Skole HOL-0469 IT Møllevang Ældrecenter HOL-0470 IT Undløse Skole ,00 0 HOL Unic tandlægestole ,09 0 HOL-0569 IBM System x3850x5 server ,00 0 HOL-0576 Konica Minolta udstyr ,00 0 HOL-0577 Bizhub C20 farvekopimaskine ,00 0 HOL-0698 Tidsskriftreol ,67 0 HOL-0699 Unic Bj tandlæge stol ,16 0 HOL-0784 IBM server (IBM-88524TG) ,88 0 HOL-0785 IBM server (IBM-7147A7G) ,00 0 HOL-0786 IBM server (IBM ) ,00 0 HOL-0791 IBM Storwize V ,67 0 HOL-0799 IBM Bladecenter ,95 0 HOL-0800 Coreswitch (Projekt) ,

173 Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi HOL-0801 HW - Firewall (Projekt) ,00 0 HOL-0802 SAN - Disk udvidelse ,33 0 HOL-0803 Tandpleje - Sterilisationskøkk , ,00 HOL-0828 IBM Storwize V7000 Disk Expans ,00 0 HOL x SAS-servere (projekt) ,00 0 HOL-0896 Info stander frontdesk Borgers , ,00 HOL-0936 Firewall - Cisco ASA 5585-X Ch , ,26 HOL-0938 IBM Storwize V7000 Disk Expans , ,71 HOL-0946 Scanner Ormco Lythos Digital , ,41 JE-0100 Hallen Jernløse - cafe ,00 0 JE-0110 Nr. Jernløse Skole JE-0111 Nr. Jernløse Skole JE-0112 Nr. Jernløse Skole JE-0128 Nr. Jernløse skole/hal ,00 0 JE-0147 Leasing ,00 0 JE-0148 Leasing ,00 0 JE-0168 leasing ,00 0 JE-0203 Leasing ,00 0 JE-0204 Leasing ,00 0 JE-0205 Leasing af telefon-it og it-ud ,00 0 JE-0206 Leasing af telefonanlæg og it ,00 0 je-0217 Sammenlægningsudgifter ,67 0 SV-0255 Svinninge skole, Svinninge SV-0261 Gislinge skole, Gislinge SV-0262 Gislinge gl. skole, Gislinge SV-0265 Kundby skole, Kundby SV-0266 Hobbitten SFO, Svinninge SV-0267 Solsikken SFO, Gislinge SV-0268 Kundby Børnehus SFO, Kundby SV-0271 Svinninge Bibliotek SV-0272 Svinninge Bibliotek, Svinninge SV-0273 Børnehaven Pilehytten, Svinnin SV-0274 Børnehaven Elverbo, Svinninge SV-0275 Børnehaven Solsikken, Gislinge SV-0276 Børnehaven Kundby Børnehus, Ku SV-0284 Ældrecentret, Svinninge SV-0285 Nødkaldeanlæg SV-0292 Børnetandklinikken, Svinninge SV-0295 Rådhuset, Svinninge SV-0296 Rådhuset, Svinninge SV-0297 Kontormøbler, Rådhuset SV-0298 IP-telefoner SV-0299 Skolerne ,00 0 SV-0317 Konica Minolta Svinninge skole ,00 0 sv-0602 Inventar Gislinge skole, board ,77 0 TO-0179 Leaset kopimaskine, Toshiba ES ,00 0 TO-0224 Centralkøkkenet, Vindfang , ,20 TO-0225 Centralkøkken, Rosenvænget, Mø ,00 0 TO-0226 ventilationsanlæg, centralkøkk ,00 0 TO-0229 Telefonanlæg TO-0237 Fusionsomkostninger, NY Holbæk ,33 0 TØ-0227 Tølløse centralskole ,86 0 TØ-0230 Møbler ,57 0 TØ-0231 Møbler TØ-0232 EDB-udstyr TØ-0239 EDB-udstyr TØ-0245 Kopimaskiner TØ-0259 Børnehavemøbler

174 Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi TØ-0260 Personalestue TØ-0273 Nyt Køkken TØ-0274 Nyt Køkken ,43 0 TØ-0275 Nyt Køkken ,57 0 TØ-0277 Køkken TØ-0279 Klubmøbler TØ-0281 Fritidshjemsmøbler TØ-0282 Klubmøbler TØ-0291 Omsorgssystem ,00 0 TØ-0292 Biler u. 3500, leaset ,00 0 TØ ,00 0 TØ-0295 Træningsudstyr i aktivitetshus ,00 0 TØ-0308 Klinikstole m.m TØ-0317 Kontormøbler TØ-0318 IT-udstyr TØ-2006 UGERLØSE SKOLE ,67 0 TØ-2007 INVENTAR ,67 0 TØ-2008 INVENTAR vuggestuegrupper m.m ,67 0 TØ-2013 KOMMUNESAMMENLÆGNING ,00 0 HOL-0783 Holbæk Arena , ,78 HOL-0788 Ny daginstitution Tølløse , ,50 HOL-0849 Etabl. Soc.tilsyn Øst -Holbæk , ,94 HOL-0850 Etabl. Soc.tilsyn Øst -Nykøbin , ,67 HOL-0879 Tuse Hal etape 2 tag og facade , ,87 HOL-0888 Maritimt center/gl. Skibsværft , ,42 HOL-0889 Handicapboliger Tornhøj , ,61 HOL-0912 Tuse Hallen - tag og baderum , ,00 HOL-0914 Ny belysning, Tølløsekunstgræs , ,00 HOL-0916 Renov. Brorfelde Observatorium , ,64 HOL-0919 Børnehuset Sølyst, omlæg dagpl , ,50 HOL-0920 Elverhøj, omlæg dagplejepladse , ,50 HOL-0921 Ny daginstitution Jyderup , ,50 HOL-0922 Undløse Skolehjem, solvarmeanl , ,00 HOL-0925 Handicapboliger Abildgården , ,90 HOL-0951 Servicearealer - Tølløse OPP P , ,68 HOL-0952 Servicearealer - Elmelunden , ,00 HOL-0958 Ugerløse Friluftsbad CfE , ,70 HOL-0961 Ældreboliger Tølløse OPP , ,12 HOL-0964 Dagcenter Tølløse OPP , ,32 HOL-0972 Rådhuspladsen - Tagrenovering , ,86 HO-0648 Officepakken ,40 0 HO-0649 Mikro Værkstedet ,00 0 HOL-0187 ESDH system (Accenture) ,00 0 HOL-0188 Sitebuilder fra EDB-Gruppen ,00 0 HOL-0189 Prisme ,00 0 HOL-0310 Dokumenthåndtering, ESDH ,00 0 HOL-0335 CARE system - Hjemmeplejen ,00 0 HOL-0336 CARE mobilsystem - Hjemmepleje ,00 0 HOL-0338 Medialogic - Jobcentret ,00 0 HOL-0339 Sitebuilder - SKKI ,00 0 HOL-0364 Fælles Adm. - Licenser WMware ,00 0 HOL-0439 GIS-FOT etablering ,00 0 HOL-0701 Holbæk Kommunes hjemmeside ,25 0 HOL-0792 Ny Acadre impl , ,00 HOL-0798 GIS-portal , ,04 JE-0178 Leasing ,00 0 HO-0005 Matr. 6b og del af 2a tstr ,13 0 HO-0006 Erhvervsformål/ bygemodning ,00 0,25 174

175 Nummer på Navn K1 Anskaffelses Bogført anlægsaktiv pris nettoværdi HO-0007 del af matr.7a tstr.og 2e TV M ,69 0 HO-0011 Erhvervsformål ,90 0 HO-0367 Falck, Grund ,00 0 HO-0373 Falck, Bygning ,00 0 HO-0621 Beskyttede boliger, Grund , ,00 HO-0622 Beskyttede boliger, Bygning , ,00 HOL-0013 Børstenbindervej 5, Grund , ,00 HOL-0029 Hjulmagervej 8, Grund , ,00 HOL-0091 Omfartsvejen 10, Grund , ,00 HOL-0092 Omfartsvejen 10, Bygning , ,04 HOL-0236 Skovbørnehave, Lærkereden - ud , ,00 HOL-0254 Boligområde øst for stenhusvej , ,00 HOL-0256 Gislinge Vest - etape , ,72 HOL-0258 Byggemodning Helgogårdsvej, Ku ,00 0 HOL-0260 Byområde ved Regstrup Å, etape ,72 0 HOL-0264 Tølløse Vest ,74 0 HOL-0266 Erhvervsområde ved Virkelyst, , ,00 HOL-0267 Bødkervej, Jyderup, Erhvervsud HOL-0311 Byomdannelsesprojekt - Holbæk HOL-0317 Jyderup Nord II, kommunal , ,33 HOL-0318 Erhvervsgrunde, Rørvangsvej , ,30 HOL-0401 Lokalplan 5.05 Udby, Tuse Næs , ,00 HOL-0404 Rørvangsparken etape 2, Erhver HOL-0417 Skovbørnehaven Lærkereden , ,00 HOL-0482 Sofiesminde Alle 5. etape (Vej ,00 0 HOL-0483 Gislinge, Idrætsvej ,00 0 HOL-0571 L.C.Worsøesvej (L.C.W. 8) , ,00 HOL-0607 Ubebygget areal Ladegårdsallee ,00 0 HOL-0622 Ubebygget areal Skætterivej , ,00 HOL-0657 Øvrige St. Taastrup , ,00 HOL-0660 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0703 Grund Digemosevej , ,00 HOL-0935 Udstykning Auroravej , ,11 JE-0011 Butiksareal Nørupvej , ,00 JE-0017 Flygtningebolig, Bygning ,00 0 JE-0018 Flygtningebolig, Grund ,00 0 JE-0122 Idrætsplads, Grund , ,00 JE-0124 Idrætsplads, Bygning , ,02 SV-0022 Byggemodning Håndværkervej , ,00 SV-0238 Materielgården, Kastanie Alle, ,00 0 SV-0240 Materielgård ,00 0 SV-0279 Ældrecenter Gislinge, Grund ,00 0 SV-0282 Ældrecenter Gislinge, Bygning ,50 0 TO-0002 Elmevej/Elmegården ,00 0 TO-0003 Stokkebjergvej/Provstevænget ,00 0 TO-0008 Spejderhytte, Grund ,00 0,5 TO-0009 Spejderhytte, Bygning ,00 0,5 TO-0204 Grund ved Familiehus, Jyderup, ,00 0 TO-0205 Familiehus ,00 0 TO-0206 Indretning som familiehus ,00 0 TO-0207 Indretning som familiehus ,00 0 TØ-0040 Byggegrund , ,00 TØ-0088 Skovbørnehave Lærkereden - Byg , ,00 TØ-0089 Skovbørnehave Lærkereden - Gru , ,00 TØ-0262 Husets Vuggestue og Børnehave ,00 0 TØ-0263 Husets Vuggestue og Børnehave ,00 0 TØ-0264 Husets Fritidsklub, Bygning ,00 0 TØ-0265 Husets Fritidsklub, Grund ,00 0 TØ-0266 Husets Fritidsklub,Renov ombyg ,

176 6 Overførsel af bevillinger fra til 2016 Samlebilag for overførsler (+ = overskud / - = underskud) Skattefinansierede aktiviteter Beløb i kr. Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget Pol.omr. 1 - Politisk organisation Pol.omr. 2 - Administration Pol.omr Erhverv Energirenovering, renoveringspulje m.v Udvalget for børn Pol.omr. 4 - Skoler Pol.omr. 5 - Almene dagtilbud Pol.omr. 6 - Børn, unge og familier m. særlige behov Udvalget for voksne Pol.omr. 7 - Sundhed Pol.omr. 8 - Ældreområdet Pol.omr. 9 - Voksenspecialområdet Udvalget for Klima og miljø Pol.omr Miljø og planer Pol.omr Ejendomme Pol.omr Kommunale veje og trafik Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Pol.omr Uddannelse og beskæftigelse Udvalget for Kultur og Fritid Pol.omr Kultur og Fritid Projekter (alle udvalg) Byggemodningsudgifter Overførsler i alt

177 7 Regnskaber for selvejende institutioner 7.1 Dragebakken Holbæk Fritidscenter Den selvejende institution DRAGEBAKKEN Holbæk Fritidscenter Årsregnskab for 177

178 178

179 179

180 180

181 181

182 182

183 183

184 184

185 185

186 186

187 , gå Holbæk Kommune Regnskab 187