Regnskabsoversigt specificeret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsoversigt 2012 - specificeret"

Transkript

1 Regnskabsoversigt specificeret Regnskabsoversigt specificeret Regnskabsoversigten udgør kommunens regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte artskontogrupper i forhold til budgettet samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. Regnskabsoversigten er overordnet specificeret på politikområder. Regnskab

2 Regnskab DRIFT OG REFUSION BEREDSKAB Budgetforlig Andel af rammebesparelse på 3,6 mio. kr Betaling til/fra andre offentlige myndig Kommandocentral Fredtoften/Brandstation Omkostningssted Grunde og bygninger Husleje Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Finansiering af budget vedr. PC/telefoni Budgetregulering Fredtoften Vagtudrykninger Personaleudgifter Brandvæsen Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Budgetregulering Redningsabonnement Administrationsudgifter Betaling fælleskommunal beredskab It, Inventar, biler og materiel Betaling til/fra andre offentlige myndig Reperation af brandhaner Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter BORGERSERVICE ADMINISTRATIV POLITISK STØTTE Fællesudgifter - Digitalisering og IT Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Afgift til Copydan -268 Indtægter Kantinebestillinger/møder Administrationsudgifter Leasing (udfasning) It, Inventar, biler og materiel Software It, Inventar, biler og materiel Hardware

3 Regnskab It, Inventar, biler og materiel Indtægter Forbrugsstoffer It, Inventar, biler og materiel Bygninger og inventar Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Teknisk service/vedligeholdelse Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Servicekontrakter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel IP-telefoni Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Mobiltelefoni Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel IT uddannelser It, Inventar, biler og materiel Licenser Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Printerdrift It, Inventar, biler og materiel Skole- IT It, Inventar, biler og materiel Datatrans. (linier, abonnement) Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Datatrans.Tekn.Service/vedligeh Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Datatrans. Hardware (fiber) It, Inventar, biler og materiel Møder - rejser 27 Personaleudgifter Hjemmearbejdsplads Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Tilbehør til politikerne It, Inventar, biler og materiel Hjemmearbejdsplads politikerne Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Hjemme PC ordning - medarbejder

4 Regnskab It, Inventar, biler og materiel GIS Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Udskiftning af IT-udstyr It, Inventar, biler og materiel Forbrugsstoffer It, Inventar, biler og materiel EL-biler (forsikring) It, Inventar, biler og materiel Samarbejder Administrationsudgifter Drift Mapinfo Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Drift Webgis It, Inventar, biler og materiel Indtægter Udvikling Webgis It, Inventar, biler og materiel Udvikling Mapguide forms It, Inventar, biler og materiel Diverse Personaleudgifter It, Inventar, biler og materiel Grundkort - matr. kort Personaleudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Indtægter IT-udstyr til videresalg It, Inventar, biler og materiel Help Desk system It, Inventar, biler og materiel Office It, Inventar, biler og materiel Projektstyringsværkstøj Administrationsudgifter AD projekt Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Licenser Administrationsudgifter Hardware udskiftning/opgradering Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Gb switcher

5 Regnskab Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Rådhus Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Skole Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Fiberring Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Store institutioner 360 It, Inventar, biler og materiel Uddan digi ambassadører/fyrtårn Personaleudgifter Indtægter Buffer 1 (KHJ) Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Budgetregulering Buffer It, Inventar, biler og materiel Budgetregulering Digital postforsendelse (rest) Budgetregulering Adm. udg.fællesomr. Digitalisering og IT Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Uddannelse hele centret, fællesomr Indtægter Adm. udg. IT-Team Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Adm. udg. GIS-Team Omkostningssted Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Adm.udg. Digitalisering Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Fællesudgifter Kommunale Ejendomme

6 Regnskab Tjenestekørsel rådhusbetjente Aktivitets og materialeudgifter It, Inventar, biler og materiel Kontorartikler Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Porto og Fragt Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter IT Drift It, Inventar, biler og materiel Risikostyringspulje Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Bedriftsværnet Aktivitets og materialeudgifter Kommunal vagtordning Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Diverse indtægter Indtægter Leje af antennepladser Indtægter Afregning vedr. tidligere år Aktivitets og materialeudgifter Pulje til lokaleford. ifm Borgers Aktivitets og materialeudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Budgetregulering Adm. udg. Kommunale Ejendomme Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Betjente overtid Indtægter Indtægter incl. moms

7 Regnskab Diverse indtægter Indtægter Fællesudg.Plan og Miljø Kommune-og lokalplaner Indtægter Digitalisering byggesagsarkiv Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Miljøtilsyn, virksomheder Indtægter Skorstensfejning Aktivitets og materialeudgifter Indtægter Systemkonti Dansk Byplanslaboratorium Aktivitets og materialeudgifter Hegnssyn Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Byggesagsbehandling Personaleudgifter Simple konstruktioner Indtægter Enfamiliehuse Indtægter Industri, avls og driftsbygninger Indtægter Andre faste konstruktioner Indtægter Øvrigt erhvervs. og etagebyggeri Indtægter Udgifter ifm byggesagsgebyr Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Ejendomsoplysninger Administrationsudgifter Indtægter Systemkonti Genhusning Administrationsudgifter Tinglysn lån f. bet af ejd skat og lign Aktivitets og materialeudgifter Systemkonti

8 Regnskab Adm. udg. Plan og Miljø Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Adm. udg. Miljø Kom. Areal og Digi.Direk Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Initiativpulje Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Adm. udg. Børn Kultur Sundhed Direktør Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Initiativpulje Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Adm. udg. Familie Unge og Int Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Budgetregulering Forskningsproj., Børn m. handicap (Kifa) Omkostningssted Budgetregulering Adm.udg. Kultur,idræt,sundhed Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel

9 Regnskab Indtægter Budgetregulering Indtægter Indtægter Adm.udg.skole og dagtilbud Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Eksterne midler Tilskud modtaget fra Staten Personaleudgifter Administrationsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Ny chance til unge Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Virksomhedskonsulent lang.ledige Personaleudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Budgetregulering Sporskifteindsats SDPmodtagere Betaling til/fra andre offentlige myndig Adm. udg. Fælles formål Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg. Administrationsteam Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Tolkebistand Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Lægeerklæringer Administrationsudgifter Lægeerklæringer Administration Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter indtægter Indtægter Administr. udg. til andre aktører forsik Aktivitets og materialeudgifter

10 Regnskab Akutpakke Aktivitets og materialeudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Adm. udg. Afklaringsteam Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg. Sygedagpengeteam Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg. Virksomhedsteam Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg. Jobteam Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg.dagpengeadm. Team Omkostningssted Personaleudgifter Adm. udg.kontanthjælp/rådg.team Omkostningssted Personaleudgifter Fællesudgifter Fælles formål Mediologic Workbase aktiverindsats Administrationsudgifter Ungeteam i Center for Job og Ydelse Omkostningssted Personaleudgifter Foundraisingssekretariat Omkostningssted Personaleudgifter Jobhus-Virksomhedskonsulenter (kt.653) Omkostningssted Personaleudgifter Budgetregulering Lokalt beskæftigelsesråd Omkostningssted Personaleudgifter Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp Aktivitets og materialeudgifter Befordringsgodtgørelse Aktivitets og materialeudgifter Adm. udg. Borgerservice Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter PCér, standere m.v

11 Regnskab Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Digitalisering Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Betaling til/fra andre offentlige myndig Indtægter Fælles udg. Borgerservice Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Diverse gebyrer 512 Administrationsudgifter Folkeregisteroplysninger Indtægter Sundhedskort Indtægter Diverse gebyrindtægter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Gebyrer Debitor Administrationsudgifter Indtægter Legitimationskort til unge Administrationsudgifter Indtægter Udvikling af menneskelige ressourcer Boliganvisning(hæfte.image.) Aktivitets og materialeudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Diverse udg. og indt. efter forsk. love Div indt/udg eft. forskellige love Indtægter Adm. udg. Ældre og Handicap Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Finans af to terapeuter til Budgetregulering Tolkebistand Administrationsudgifter Lægeerklæringer (Borgere) Personaleudgifter Administrationsudgifter Fælles udg. Ældre og handicap

12 Regnskab Omkostningssted Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Adm. udg. Borgers. Job og Velfærd Direkt Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Initiativpulje Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Fællesudg. Borgers Job og Velfærd Direkt Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Budgetregulering Fattigdomsundersøgelse Administrationsudgifter Adm. udg. Kommunaldirektøren Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Initiativpulje Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Fællesudgifter Kommunaldirektøren Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Central andel af indkøbspolitik Aktivitets og materialeudgifter Indtægter HR og ledelse (Kim Scharff) Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Sundhed (Rikke Rolf) Aktivitets og materialeudgifter

13 Regnskab Administrationsudgifter Foundraiser (Helle Palsgaard) Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Økonomi og korr. (Helle Palsgaard) Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Budgetregulering Indkøb og udbud-eline Rahbek Grell Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Indtægter Budgetregulering Digital borgerbetj.katrine Skovboel Aktivitets og materialeudgifter Indtægter Frikommune sekretariat Administrationsudgifter Pulje til udvikl. af opgaveløsning Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Pulje til udvikling af virksomhed Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Direktionspulje til løn og udd Personaleudgifter Rådhusvedligeh./inventar Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Overhead Overhead fra konto 03 til Indtægter Budgetforlig Effektiviseringspulje Budgetregulering Fælles formål for Politik og Strategi Omkostningssted Administrationsudgifter Indtægter Økonomisk støtte til politiske partier Aktivitets og materialeudgifter Budgetregulering Hovedkonto 6 - Økonomi og personaleudv

14 Regnskab Administrationsudgifter Byråd Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Vederlag til borgmester og viceborgm Personaleudgifter Vederlag til udvalgsformænd Personaleudgifter Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Personaleudgifter Faste vederlag Personaleudgifter Indtægter Pension til tidligere borgmestre Personaleudgifter Uddannelse Personaleudgifter Administrationsudgifter Kørsel til politiske møder Administrationsudgifter Indtægter kørsel til øvrige arrangementer Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Møder på rådhuset Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Gaver/repræsentation Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Receptioner for politikere Administrationsudgifter Udvalgsrejser Administrationsudgifter Årsmøder Administrationsudgifter Indtægter Byrådsarranmementer Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter Transport Personaleudgifter Administrationsudgifter Budgetseminar Aktivitets og materialeudgifter

15 Regnskab Administrationsudgifter Borgermøder Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Øvrige udgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Kørsel som refunderes -337 Administrationsudgifter Indtægter Skolebestyrelser Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Folkeoplysningsudvalg Omkostningssted Personaleudgifter Klageråd Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Handicapråd Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Huslejenævn Omkostningssted Administrationsudgifter Seniorrådet Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Beboerklagenævn Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter Indtægter Beboerklagenævn - indtægter Administrationsudgifter Indtægter Skatteankenævn Omkostningssted Administrationsudgifter

16 Regnskab Integrationsudvalg Omkostningssted Personaleudgifter Patientklagenævnet Omkostningssted Personaleudgifter Beredskabskommisionen Omkostningssted Administrationsudgifter Taxanævnet for Region Hoveds Omkostningssted Administrationsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Diverse diæter Omkostningssted Personaleudgifter Valg Fælles formål Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Kommunens egne udgifter Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Valgbestyrelse, valgstyrer,tilforordnede Personaleudgifter Opstillingskredsens udgifter Aktivitets og materialeudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Kommunale valg Personaleudgifter Adm. udg Politik og Strategi Omkostningssted Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Fælles udg. Politik og Strategi Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Møder, rejser, repræsentation Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Indtægter

17 Regnskab Licens fællesantenne Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Fællesannoncer Administrationsudgifter Indtægter Personaleblad Aktivitets og materialeudgifter Fotokopiering og trykning Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Kontormaskiner og inventar Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Hjemmeside Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Intranet Administrationsudgifter Frikommune Administrationsudgifter Konsulentbistand Administrationsudgifter Indtægter Faste borgermøder Administrationsudgifter Indtægter Flagallé Aktivitets og materialeudgifter Indtægter Tomgangshusleje Aktivitets og materialeudgifter Grunde og bygninger Indtægter Kontingent, kommunalesammenslut Administrationsudgifter Betaling til/fra andre offentlige myndig Trykkeri Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Journal Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel

18 Regnskab Indtægter Systemer Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Andre serviceaftaler Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Opgradering It, Inventar, biler og materiel Udstyr (servere skannere etc) Personaleudgifter It, Inventar, biler og materiel Inventar It, Inventar, biler og materiel Konsulentydelse It, Inventar, biler og materiel Indtægter Dagsordenssystem It, Inventar, biler og materiel Udbud Aktivitets og materialeudgifter Informationssikkerhed Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Risikoanalyse Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Andet Aktivitets og materialeudgifter Autorisationer Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Fredensborg Kommunearkiv Omkostningssted Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel NEA medlemskab Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Fredensborg Arkiverne - Andet Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Driftsikring af boligbyggeri

19 Regnskab Støtte til opførelse af boliger Aktivitets og materialeudgifter Kirkegårde Underskud på gravstedslegater Aktivitets og materialeudgifter Grunde og bygninger Væksthuset Omkostningssted Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter Budgetforlig Omkostningssted Budgetregulering Indkøb styrket funkt/gevinstreal Budgetregulering Budgetforlig Indkøb gevinstrealisering Budgetregulering Besparelser på telefoni Budgetregulering Fælles udg. Økonomi og indkøb Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering KMD-aftale (fastprisaftale) It, Inventar, biler og materiel KMD Kombit - konsulenttjeneste It, Inventar, biler og materiel KMD-fagsystemer - efter forbrug Personaleudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Børn og Voksen system It, Inventar, biler og materiel CPR It, Inventar, biler og materiel CSC-DPR adresseoplysninger It, Inventar, biler og materiel Kiehn lokalebooking It, Inventar, biler og materiel Schultz lovtekster Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Blanketter fra Kommune information Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel

20 Regnskab Kommuneinformation Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel CSC Scandihealth (sygesikring) Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Ejendomsdata It, Inventar, biler og materiel Tabulex - Tea It, Inventar, biler og materiel Survey Exact It, Inventar, biler og materiel KL Holding / KOMBIT It, Inventar, biler og materiel Miljø Portal Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel MediConnect A/S It, Inventar, biler og materiel Ledelsesinformationssystem It, Inventar, biler og materiel Indtægter Revision Administrationsudgifter Indtægter Øreafrundingskonto Administrationsudgifter Indtægter Opus Implementering Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Indtægter Budgetregulering Øredifferece E-faktura Omkostningssted Administrationsudgifter Politisk bevillingsreserve Omkostningssted Budgetregulering Adm. udg. Økonomi og indkøb Omkostningssted Personaleudgifter Aktivitets og materialeudgifter Administrationsudgifter It, Inventar, biler og materiel Grunde og bygninger Indtægter Adm. udg. System og Betalinger

Regnskabsoversigt 2013 - specificeret

Regnskabsoversigt 2013 - specificeret Regnskabsoversigt - specificeret - specificeret Regnskabsoversigten udgør kommunens regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte artskontogrupper i forhold til budgettet

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

År til dato - overblik (FIBL30)

År til dato - overblik (FIBL30) År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter. 13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Økonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734.

Økonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734. Økonomicentret 12/7-2007 -106.290-52.734.450 Revisionsanalyse af hjemmeplejen 651 01 550 07 265.000 Ishøj-Vallensbæksamarbejdet 651 01 581 03-265.000 Edb-leasing 651 01 906 00-255.290 Økonomicentret: Løn

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Kostdagspris til Rambøll

Kostdagspris til Rambøll Kostdagspris til Rambøll Hillerød + Halsnæs + Allerød + Frederikssund Antal døgnkostenheder beregnet for 2012 22 11 2011 22 11 2011 Gennemsnitlig kostdagspris: fuldkost/år 334.314 100,00% Omk.element pr.

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836

Læs mere

Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag 1

Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag 1 Administration mv., basisbudget - Samlet resultat 129.905.245 129.362.359 128.458.646 128.458.646 064240 Fælles formål 92.506 92.506 92.506 92.506 Sekretariatet 92.506 92.506 92.506 92.506 92.506 92.506

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8 Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse

Læs mere

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Årsbudget 2011 Bind 2

Årsbudget 2011 Bind 2 Årsbudget 2011 Bind 2 BUDGETOVERSIGT 2 3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ØKONOMIUDVALG... 7 KULTUR OG STAB... 7 STABEN... 7 BYRÅDSSEKRETARIATET, POLITISK ORGANISATION... 7 BYRÅDSSEKRETARIATET...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015

Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalg Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 version 1+2 ØU den Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.000

Læs mere

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: - 1 - Drift

Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: - 1 - Drift Drift 2011 2012 2013 2014 (i 1.000 kr.) Kommunaldirektørområdet 46.580 43.102 44.139 43.439 Økonomidirektørområdet 76.360 76.020 75.907 75.907 Børne- og ungedirektørområdet 17.782 17.782 17.782 17.779

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 13. Økonomiudvalget 13. Økonomiudvalget 145 146 13. Økonomiudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder U/I Budget 2012 Politisk organisation U 13.480.764 I - 12.717 Administration U 248.025.833 I - 9.589.578 By-

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud Grænseforeningen

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. område 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde 2.03

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 2.4 Gruppering Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger Bevaringsværdige bygninger Bilag til Kommuneplan 2013 Bevaringsværdige bygninger I dette bilag oplistes de bevaringsværdige bygninger i Fredensborg Kommune. Retningslinier, redegørelse og kriterierne

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Takster/gebyr RENOVATION

Takster/gebyr RENOVATION Takstblad Takster/gebyr RENOVATION 2012 Dagrenovation Renovation, grundtakst helårshuse 287,50 Renovation, grundtakst sommerhuse 210,00 Renovation, pr. kg ) se nedenfor 3,10 Afhentning af papir hver 4.

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr

Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 Overskud til imødegåelse af uforudsete udgifter Resultat (udgifter ) i alt 3.411.472,65 6.768.932,00 6.826.000,00 12.646.621,53

Læs mere

Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009

Samlet overblik. Overførsler alle udvalg, i alt Overført fra 2008 til Restbudget 2009 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 28 til 29 Restbudget 29 Overførsel fra 29 til 21 Overførsler alle udvalg, i alt 37.236.4 21.717.359 14.129.315 Miljø- og planlægningsudvalget,

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 03 Fælles Formål (bemærkninger pr. 7/7-2014) I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 434.437

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Motas I/S 0,50 0,50 0,3 0,3 0,15 1/1-30/09 2012

Motas I/S 0,50 0,50 0,3 0,3 0,15 1/1-30/09 2012 Motas I/S 0,50 0,50 0,3 0,3 0,15 1/1-30/09 2012 TH 29/10 2012 Poster Affaldsbehandling UDGIFTER regnskab UDGIFTER budget UDGIFTER fordelt Adm. Regnskab Adm. Budget Drift Regnskab Drift Budget OBU Regnskab

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

361.780 891.500 1.200.400 ELM Sekretariat i alt. 1.107.100

361.780 891.500 1.200.400 ELM Sekretariat i alt. 1.107.100 Budget 2015 Note Regnskab Budget Rev budg. Budget 2013 2014 2014 ELM Sekretariat 2015 2.786.231 2.940.700 3.300.000 1 Indsamlinger, gaver og tilskud. 3.000.000 24.066 20.000 20.000 2 Øvrige indtægter.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

museum vestfyn budgetforslag 2016f.xlsx 1 af 8

museum vestfyn budgetforslag 2016f.xlsx 1 af 8 skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale lønudv +1% 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.177.000,00 5.125.000,00 4.609.640,48 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge lønudv +1% 9.870,35 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Økonomi- Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse adm. 115.281 11.020 104.484 26.56 002 turisme

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere

Prioriteringsrum. Økonomiudvalgets område

Prioriteringsrum. Økonomiudvalgets område Prioriteringsrum Økonomiudvalgets område Reduktionsforslag 1. Gennemgang af udgifter til abonnementer og deltagelse i kurser, konferencer m.v. for byrådsmedlemmer og udvalg Reduktionsmål 2 Tilskud til

Læs mere

EGBOLIG 122 0 607100 0 122 0 611000 0 122 0 611500 0 122 0 621000 0 0 Side 5

EGBOLIG 122 0 607100 0 122 0 611000 0 122 0 611500 0 122 0 621000 0 0 Side 5 EGBOLIG 122 0 501100 0 122 0 501200 0 122 0 502110 30.000 122 0 502120 8.000 122 0 502121 3.000 122 0 502130 5.000 122 0 502135 0 122 0 502140 0 122 0 502145 6.000 122 0 502150 0 122 0 502160 16.000 122

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

Erstatningsfridage tjeneste SH-dage. Timeløn til beregning af tillæg 115,15 Timeløn uden tillæg 06-17 131,39

Erstatningsfridage tjeneste SH-dage. Timeløn til beregning af tillæg 115,15 Timeløn uden tillæg 06-17 131,39 Årsløn trin 217.307 Navn: Pension 27.381 Version: 1 Tillæg ferie 4.237 Bevillingsperiode aer 2.067 Start 14-11-09 96 atp 1.080 Ophør 15-11-09 Akutbidrag 731 Dage 2 funktionstillæg evt. +3,5 % kvalifikationstillæg

Læs mere

Antal elever pr. elev

Antal elever pr. elev Institutionsnavn Regnskabsår Grundtilskud Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet Taxametertilskud (takst 1) Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til

Læs mere

Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse

Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse 204953 - Sport og Kulturcenter Brovst Rapporter > Regnskab > Saldobalance for perioden 01.01.14-31.12.14 Nr. Navn Perioden Året før Resultatopgørelse Lejeindtægter 10010 Lejeindtægt Brovst Skole -53.921,00-53.921,00

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Driftsindtægter - Økonomiudvalget budget Huslejeindtægter Ubestemte formål Huslejeindtægter Erhvervsejendomme

Driftsindtægter - Økonomiudvalget budget Huslejeindtægter Ubestemte formål Huslejeindtægter Erhvervsejendomme 2008 Konto 0 - Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger - 3.254 Erhvervsformål - 33 Ubestemte formål - 52 Erhvervsejendomme - 2.127 Andre faste ejendomme - 928 Grønne områder og naturpladser - 44 Redningsberedskab

Læs mere

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget

Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Sektorredegørelse for Teknik- og Miljøudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Teknik- og Miljøudvalgets ansvarsområder er opdelt i to budgetområder. Budgetområde 2.01 Teknik og Miljø samt budgetområde

Læs mere

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr.

TAKSTBLAD. Rykkergebyr - udpantningsret 250 kr. 250 kr. Rykkergebyr - civilretlige krav 100 kr. 100 kr. Inkassogebyr 100 kr. 100 kr. Beredskabskommissionen Ved udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg opkræves der et gebyr til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen - pr. udrykning Ved blind

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

Byrådet. Direktionen. Digital Udvikling. Planlægning. Kommunale Ejendomme. Byg og Miljø. Land og Vand. Autisme

Byrådet. Direktionen. Digital Udvikling. Planlægning. Kommunale Ejendomme. Byg og Miljø. Land og Vand. Autisme Organisationsdiagram Byrådet Direktionen Viden og Strategi Økonomi Politisk Administrativ Sekratariat Intern Udvikling og Personale HR-udvikling Service og Digitalisering Koncern-IT Kommunikation Ekstern

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

Økonomiudvalget. I alt

Økonomiudvalget. I alt Økonomiudvalgets område er delt op på 6 bevillingsniveauer. Tabel 1 Budget 2010 1.000 kr. Udgift Indtægt Netto Boligpolitik 1.963 1.963 00 25 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.963 1.963 Beredskab 8.763

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717

Ældre 419.769.841 365.459.920 405.489.717 419.769.841 365.459.920 405.489.717 Visitation 162.743.669 144.887.322 162.826.434 Anvisningsret i private boliger 569.751 201.314 419.001 Bygninger og grunde 569.751 201.314 419.001 Lejeudgifter 479.901

Læs mere

Budget 2014. 783.733 1.349.500 0 ELM Sekretariat i alt. 891.500

Budget 2014. 783.733 1.349.500 0 ELM Sekretariat i alt. 891.500 Budget 2014 Note Regnskab Budget Rev budg. Budget 2012 2013 2014 ELM Sekretariat 2014 3.066.760 2.774.200 0 1 Indsamlinger, gaver og tilskud. 2.940.700 90.560 115.000 0 2 Øvrige indtægter. 20.000-1.512.513-1.034.700

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere