Ny tilskudsmodel for idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Sag: P Evald Bundgård Iversen Plan og kultur

Transkript

1 Ny tilskudsmodel for idrætshaller i Faaborg-Midtfyn Kommune Sag: P Evald Bundgård Iversen Plan og kultur Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en ny tilskudmodel for støtten til idrætshaller, som er gældende fra den 1. januar Det er denne støttemodel, som beskrives her og som benævnes halmodellen. Halmodellen er udformet på baggrund af en dialog mellem Faaborg- Midtfyn Kommune, repræsentanter for idrætshaller, foreninger og skoler. Udgangspunktet for arbejdet har været målsætningerne i Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi, bl.a. om et øget aktivitetsniveau og et sundt økonomisk grundlag for deres drift, bedre lokaleudnyttelse samt en drift efter mere forretningsmæssige principper. Halmodellen skal derfor sikre: - at idrætshallerne får maksimal tilskyndelse til at løbe nye aktiviteter i gang - at skoler og foreninger fortsat har gode forhold i idrætshallerne - at der er mulighed for at støtte udviklende tiltag - at ordningen er enkel for både kommune og facilitet - at der sikres et økonomisk grundlag for at drive idrætshal i kommunen Hjørnestenene i den nye halmodel Det forventes, at de allerede igangsatte udviklingstiltag vil generere yderligere aktivitet i idrætshallerne. Det er glædeligt, da dette bidrager til sunde borgere i kommunen. Men det betyder også, at der over tid bliver behov for at honorere denne meraktivitet via modellen, da kommunen betaler for hver ekstra aktivitetstime afholdt af foreninger. Når flere idrætshaller udbyder sund kost, vil der også blive behov for at honorere dette. Efter de første tre års drift af modellen, skal modellen derfor evalueres i 2014 og det skal vurderes, hvilke justeringer der evt. er nødvendige set i lyset af, at udviklingstiltagene forhåbentligt har genereret meraktivitet. 1

2 I oversigtsform består modellen af flg.: Timeprisen i hallerne (i 2012 kr.) Kommunens tilskud til foreningstimer Foreningernes pris Hallen modtager ved en hel hal i alt: De første timer Hal: 239,50 kr. Anneks: 38,50 kr. Op til 1/3 hal: 50 kr. 1/2 hal: 60 kr. 1/1 hal: 95 kr. Anneks: 56 kr 239, = 334,50 kr. Over timer Hal: 204,50 kr. Anneks: 38,50 kr. Op til 1/3 hal: 50 kr. 1/2 hal: 60 kr. 1/1 hal: 95 kr. Anneks: 56 kr 204, = 299,50 Kr Timeprisen i svømmehaller (i 2012 kr.) Kommunens tilskud til svømmehaller for foreningernes kr. Brug Foreningens pris for svømmehaller 25 m. bassin og børnebassin: 200 kr. 25 m. bassin (under forudsætning af, at børnebassinet kan udlejes til anden side): ½ 25 m. bassin (under forudsætning af, at den anden halvdel af 25 m. bassinet kan udlejes til anden side): Børnebassin (under forudsætning af, at 25 m. bassinet kan udlejes til anden side): Varmtvandsbassinet 170 kr. 120 kr. 70 kr. 300 kr. De nævnte svømmehalspriser er med afsæt i, at svømmehallen selv ejer og drifter anlægget. Evt. udgifter til livredder giver kommunen ikke støtte til. 2

3 Retningslinjer for halmodellen Prisen for brug af omklædningsrum, skydebaner og andre klublokaler fastsættes i en dialog mellem forening og facilitet. Foreningen kan efterfølgende søge lokaletilskud til udgiften. Der skal dog opkræves leje af foreningen på et niveau, der er rimeligt for både hal og forening, set i relation til omfanget af foreningens brug. Lejen skal svare til markedsniveauet for udlejning af lignende faciliteter. Udlejningspriser og kommunens tilskud prisfremskrives en gang årligt med den fremskrivningstakt som Kommunernes Landsforening anbefaler. Tilskudsgrundlaget er 70% af udlejningen et år før tilskudsåret og 30% af udlejningen to år før tilskudsåret. Eksempelvis beregnes tilskuddet for 2012 således på baggrund af 70 % af de udlejede timer for 2011 og 30% af de udlejede timer i Renter og afdrag af eksisterende langfristet gæld afholdes af kommunen. Efterhånden som hallernes lån udløber, anvendes de frigjorte midler til at give støtte til idrætshallernes fortsatte vedligeholdelse. Låneoptagelse med sikkerhed i ejendommen skal godkendes af kommunen. Yderligere faste elementer i modellen er: - En udviklingspulje: Hvert anlæg får årligt stillet kr. svarende til 40 timer i en udviklingspulje. Puljen kan anvendes til tiltag, som faciliteten tror på vil genere mere idrætsaktivitet i idrætshallen. Timerne kan ikke gives til møder, fester eller lignende. Hallen kan vælge selv at løbe nye aktiviteter i gang, som kan generere et overskud, at støtte nye foreningstiltag eller at sælge timerne billigere til foreningerne. Hvorvidt hallen vil opkræve det resterende beløb hos foreningerne eller vil satse det som en del af arrangementet er op til hallen. - Understøttelse af sund kost Kommunen arbejder for at fjerne usund kost fra hallerne. Derfor er der i den nye halmodel indregnet, at foreningstimerne i haller der har udfaset den usunde kost og som udbyder sund kost, afregnes til en højere pris. Argumentet er, at der er lidt højere omkostninger knyttet til sund kost i forhold til den traditionelle halmad. Kommunen betaler til haller, der kan dokumentere udbud af sund kost 20 kr. ekstra pr. haltime udlejet til foreninger. Hallen skal udfase øvrige usunde kostalternativer (friture, slushice mv.) over tre år. Der gives dog maksimalt tilskud på kr.. Det besluttes politisk i løbet af efteråret 2011, hvilke kriterier der skal være gældende og dermed også, fra hvilket tidspunkt der kan opnås tilskud til sund kost. Udviklingstiltag i Alle nedenstående tiltag tilstræber, at hallerne bliver hjulpet på vej til at opfylde de ambitioner, som er udtrykt i Fritidsstrategien (se evt. For perioden foreslås det at rådighedsbeløbet i modellen anvendes til at understøtte: energioptimering online halbooking udviklingsplaner 3

4 etablering af sund kost ansættelse af aktivitetsmedarbejder. Det planlægges at evaluere modellen i løbet af 2014 med henblik på at vurdere, om indsatserne skal fortsættes eller om der skal vedtages nye indsatser. Fokus på enerigioptimering Det er besluttet i at der oprettes en pulje med særlig fokus på energioptimering. Hvert år kan hallerne senest d. 1. maj således søge om et sådant tilskud. Den første ansøgningsrunde fastsættes til d. 1. maj Fokus på online halbooking: Som det fremgår, vil hallen være forpligtet til at indberette flere admi- nistrative oplysninger. Ved at bruge halbookingsystemet, er der dog mulighed for at lette indberetningen af disse administrative oplysninger betydeligt. For at hjælpe hallerne med at omstille sig til en ny halmodel og for fortsat at sikre, at systemet kommer godt undervejs, bidrager kommunen til at understøtte hallerne, der anvender systemet. Derfor betaler kommunen i op til ½-delen af abonnementet til halbooking. Der afsættes kr. årligt til at støtte op til 12 haller med op til 500 kr./måneden. Understøttelse af udviklingsplaner: Alle idrætshaller skal have en udviklingsplan for at modtage kommu- nal støtte. Derfor er det muligt at søge støtte til at lave udviklingspla- ner for de haller, som ikke kom med i første omgang. Der afsættes kr. om året i perioden til at understøtte processen i to haller pr. år. For at ansøge om at komme i betragtning til at få lavet en udviklingsplan, skal der søges om dette senest pr. 1. maj Understøttelse af etablering af sund kost: En af de væsentligste barrierer for at etablere sund kost er, at der ofte ikke findes det nødvendige udstyr i idrætshallerne til at fremstille den sunde kost. Der etableres en pulje på kr. pr. år i 2012 til 2014, som skal anvendes til at understøtte tilbud om sund kost i hallerne. Beløbet skal anvendes til at støtte indkøb af nødvendigt udstyr til at fremstille sund kost (blendere, køleudstyr mv.) samt til øvrige relevante omkostninger i forbindelse med omstillingen til sund kost. Tilskuddet betinges bl.a. af, at der foreligger en plan for udfasning af den usunde kost over en tre-årig periode. De nærmere kriterier besluttes og udmeldes i løbet af efteråret Ansættelse af aktivitetsmedarbejder For yderligere at understøtte idrætshallernes mulighed for at generere flere indtægter, understøttes det på forsøgsbasis, at hallerne kan ansætte en aktivitetsmedarbejder og modtage støtte til opstarten. Der er afsat årligt i til at understøtte dette arbejde. De nærmere kriterier besluttes og udmeldes i løbet af efteråret 2011 og ansøgningsfristen for at søge støtte bliver den 1. maj Skolernes brug af idrætshallerne og svømmehallerne Ændringerne for skolerne træder i kraft fra og med 1. januar Faaborg-Midtfyn Kommune giver et fast basistilskud som skal være med til at dække 4

5 slitage og øvrige driftsomkostninger herunder også give skolerne adgang til hallerne uden yderligere omkostninger for kommunen. For at sikre, at haller med stor slitage og store driftsomkostninger får større tilskud, beregnes basistilskuddet ud fra et skøn af, hvor meget hallen bruges. Basistilkuddet er på den baggrund fastsat på følgende måde: - I en mindre hal, hvor der er op til 10 klasser og enkelte institutioner: kr. svarende til et brug på timer - En mindre hal, hvor der typisk er knyttet en middel størrelse skole med op til 20 klasser og flere institutioner: kr svarende til et brug på 700 til 800 timer. - En mindre hal, hvor der er knyttet en større skole med over til 20 klasser og flere institioner: kr svarende til et brug på 800 til 850 timer. - de store centre med to haller, hvor flere skoler bruger hallerne og hvor der er mange forskellige institutioner blandt brugerne: kr. svarende til 1400 til 1600 timer. - Annekshallerne: kr. svarende til op til timer hvert sted. - I de selvejende svømmehaller, hvor der er mange forskellige skoler og institutioner som brugere: kr. svarende til timer. - at der betales et fast beløb for skolens brug af omklædningsrum til de haller, hvor skolen bruger omklædningsrummet uden for sæsonen. Der differentieres efter, hvor ofte omklædningsrummene bruges og hvor mange der bruger dem: o kr. Brug af omklædningsrum 1-3 dage om ugen i perioden maj til oktober af op til 15 skoleklasser. o kr. Brug af omklædningsrum 1-3 dage om ugen i perioden maj til oktober af over 15 skoleklasser. o kr. Brug af omklædningsrum 3-5 dage om ugen i periode maj til oktober af op til 15 skoleklasser. o kr. Brug af omklædningsrum 3-5 dage om ugen i perioden maj til oktober af skoleklasser. o kr. Brug af omklædningsrum 3-5 dage om ugen i perioden maj til oktober over 25 skoleklasser. - at skolerne efter nærmere aftale med hallen kan veksle haltimer til timer i mindre lokaler. I udgangspunktet veksles en time i en idrætshal til to timer i et andet, mindre lokale som fx bevægelsessal mv. Efter nærmere aftale kan der også lokalt veksles mellem brug af hal og spinningslokaler, styrketræningslokaler mv. Prioritering af brugergrupper Prioriteringen blandt de forskellige brugere er: 1. folkeskoler og ungdomsskolens 10. klassetilbud får tid til det antal idrætshold/klasser, skolen har. Derudover får skolen en ramme på 50 timer, som kan anvendes til idrætsdage mv. De folkeskoler som har mest brug for adgang til hallen, fordi de ikke har egne faciliteter, har førsteret til hallen. De 50 timer er inkluderet i ovenstående indkøbte timerammer. 2. børnehaver, sfo er, ungdomsskolen og andre institutioner rettet mod børn og unge. 3. andre kommunale institutioner og administrationen. Faaborg-Midtfyn Kommune understreger vigtigheden af, at det er grundlæggende for samarbejdet mellem hal og skole, at begge parter udviser en høj grad af 5

6 fleksibilitet og imødekommenhed for hinandens ønsker og behov. Ved at udvise en sådan gensidig fleksibilitet, er der forhåbentlig ikke brug for firkantede aftaler om, hvordan hallen udnyttes bedst muligt, idet det både er i hallens og skolens interesse, at hallen opretholder sin eksistensberretigelse gennem et højt aktivitets- og vedligeholdelsesniveau. Et årshjul for dialogen mellem hal og skole En tæt og vedvarende dialog mellem hal og skole er således en forudsætning for at modellen fungerer. Derfor er en del af modellen også et årshjul, som såvel hal som skole skal følge. Hvis det ikke lykkes at løse koordineringsudfordringerne via dialog, er nedenstående tidsfrister gældende. Hvis en af parterne ikke lever op til disse tidsfrister, kan den modsatte part disponere over hallen i tidsrummet kl i 24- ugers perioden fra uge 43, med mindre andet er aftalt. Årshjulet for samarbejdet mellem hal, skole og institutioner er: - Senest den 1. april: Idrætshallen melder til de skoler og institutioner, der brugte hallen sidste år, hvilke tidspunkter på ugen, man gerne ser skolen går uden om. Hallen kan anmode om op til 1 hel skoledag eller vælge, hvad der svarer til 1 hel skoledag bestående af 1 formiddag og 1 eftermiddag på to forskellige dage. - Senest den 15. maj: Skolerne melder tilbage, hvilken hel eller to halve dage, de evt. har mulighed for at afgive til anden side. Hvis skolerne kan fylde hallen ud med reel aktivitet og dermed forbruge hele timerammen, har skolen ret til at gøre dette og dermed ikke frigøre tid til hallerne. Hvis ikke skolerne kan udfylde hele timerammen, er skolerne forpligtiget til at forsøge at samle timerne mest muligt, så der kan frigøres mest mulig sammenhængende tid i idrætshallerne. - Senest den 15. juni: Skolen melder tilbage til hallen, hvilke timer den ønsker reserveret til det kommende skoleår i idræts- hallen. Skolerne skal også angive, hvornår de ønsker at anvende omklædningsrummene i udendørssæsonen. - Senest den 1. juli: Andre institutioner kan indgive ønsker til, hvilke tider de gerne vil have. - Senest den 1. august: Hallen sender programmet for det kommende år ud til de skoler og institutioner, som er faste brugere af idrætsanlægget. - Første gennemløb for årshjulet starter den 1. april Efterfølgende skal skoler og andre institutioner, så snart det er muligt på fx fmk.halbooking.dk aflyse timer, de alligevel ikke måtte få brug for af forskellige årsager. Hvis ikke fmk.halbooking.dk anvendes, aftales det lokalt, hvordan kommunikationen så kan foregå. - Hvis skolen i gentagne tilfælde ikke aflyser de reserverede tider, kan hallen opkræve gebyr af skolen for ikke-aflyste timer. Gebyret kan ikke overstige 6

7 det beløb, som foreninger betaler for at leje hallen. Skolerne kan i tilfælde af dårligt vejr og ved særlige aktiviteter mv. udenfor perioden fra uge 43 til primo maj benytte hallen efter nærme- re lokal aftale, dog således at kommunen ikke ændrer på basistilskuddet såfremt ovenstående skøn overskrides. Hvad skal hallen oplyse til kommunen? Hvert år skal hallen senest d. 1. april indsende et årsregnskab samt flg. oplysninger: - Hvem der i det forgangne år har lejet hallen og i hvor mange timer? Det skal være realiseret forbrug brudt ned til den enkel- te uge og dag - gennemsnitsbetragtninger over en periode er ikke acceptable. - Hvor mange skoletimer, der er forbrugt i det forgangne år? Det skal være realiseret forbrug brudt ned til den enkelte uge og dag - gennemsnitsbetragtninger over en periode er ikke acceptable. - Udgifter afsat og realiseret til vedligeholdelse pr. år og i gennemsnit over de foregående tre år skal fremgå af årsregnskabet. Det er hallens ansvar at forestå den nødvendige vedligeholdelse. I forlængelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes analyse fra 2007 bør der skønsmæssigt være afsat ca kr. pr. hal pr. år. - Kopi af den aktuelle udviklingsplan, hvis denne er ændret (skal senest være udformet og på plads pr. 1. januar 2015 for at opretholde kommunal støtte). - Det aktuelle udbud af sund kost og en plan for udfasning af eksisterende usund kost, hvis der ønskes tilskud til sund kost. De nøjagtige betingelser vil blive præciseret hen over vedtagelsen af, hvilke minimumskrav der stilles, hvis hallerne skal have tilskud til sund kost. - Om udviklingspuljen er blevet brugt og i givet fald hvad den er brugt til samt en vurdering af, om indsatsen været med til at generere mere aktivitet i hallen. Kommunen vil efterfølgende samle de forskellige indberetninger op og formidle dem til alle idrætshaller. Anvendes udviklingspuljen ikke, modregnes den i næste års tilskud. Hvert 3. år vil kommunen fra og med 2014 på baggrund af udvik- lingsplanen indgå i en dialog med 1/3 af de kommunalt støttede idrætshaller for at drøfte idrætshallens fremtidige udvikling. Dette sker første gang 3 år efter den første udviklingsplan. Betingelser og stikprøvekontrol Det er en betingelse for at foreningerne kan leje idrætshallen til den nedsatte pris og dermed modtage offentlig støtte, at der foregår reel aktivitet i hallen. Det vil sige, at idrætsforeningen skal være fysisk til stede i hallen og lave folkeoplysende foreningsaktivitet. Faaborg-Midtfyn Kommune forbeholder sig retten til at foretage stikprøvekontrol af både foreninger, skoler og institutioners brug af idrætshallen med henblik på at sikre, at der foregår reel aktivitet i hallen. Hvis ikke der er overensstemmelse mellem den reelle aktivitet og det grundlag, hvorpå tilskuddet er blevet givet, kan tilskuddet nedsættes. På baggrund af indberetningerne om skolernes og foreningernes brug af 7

8 faciliteterne i evalueres haltilskudsmodellen med henblik på at vurdere omfanget og typen af aktivitet i de forskellige idrætshaller. 8