Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Transkript

1 Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v Gadebelysning, aftale??? Gadebelysning, Udskiftning af lamper PTU 10/6: Anbefales Gadebelysning, hærværksdækning PTU 10/6: Kan ikke anbefales Natslukning Gadelys traditionel vis PTU 10/6: Kan ikke anbefales Natdæmpning (standalone - centralt)?? PTU 10/6: Anbefales Vintertjeneste Hjemtagelse saltning PTU 10/6: Anbefales Ny saltlade PTU 10/6: Anbefales Kollektiv Trafik Kollektiv trafik, Movia PTU 10/6: Drøftet Faste ejendomme og fritidsområder Bygningsvedligeholdelse???? PTU 10/6: Kan ikke anbefales Materielgården Kommunale veje, stier og pladser m.v Rengøring offentlige toiletter PTU 10/6: Anbefales Effektivisering ifm ydelsesbeskrivelser???? PTU 10/6: Kan ikke anbefales I alt

2 Politikområde Vejvæsen Gadebelysning Hærværksdækning Udskiftning af lamper Stevns kommunes udgifter til Gadebelysning: kr årligt til investeringsbidrag (anlæg) - ca. 2.5 % i rente kr afregnes årligt til abonnement målere kr afregnes til vedligehold af gadelys årligt kr afregnes årligt til hærværksdækning kr afregnes til el Indfrielse af lån/lånefinansiering: Skulle vi tilbagekøbe vores belysningsanlæg fra SEAS NVE ville det koste kommunen ca. kr. 21,5 mio pr.1/ Der betales ca 2 mio kr. årligt i investeringsbidrag til SEAS-NVE. Økonomi undersøger hvorvidt dette kan lånefinansieres billigere end gennem SEAS-NVE. Udgift til årligt vedligehold: Der er ikke konkurrence på prisen, men der skal ikke forventes den store besparelse på så lille en driftsudgift ved et større udbud, hvorfor vi bør gå i forhandling med SEAS NVE i stedet. I stedet vil der blive arbejdet og fremlagt styringsstrategi for fremadrettet drift. Hvis vi ønsker at investere i central styring contra stand alone løsninger kan der forventes en yderligere driftbesparelse på ca. 20%. Skal undersøges nærmere, og forvaltningen kan tidligt fremlægge overslag til mødet i august og tidligst med effekt fra 1/ Hærværksdækning: Af fraskære hærværksdækning og herved spare kr årligt er meget risikofyldt. Det koster typisk kr hver gang der er kabelfejl, og der skal forventes 3-5 stk. årligt. Yderligere koster en påkørsel kr hver gange, og det sker også typisk flere gange om året. Forvaltningen fraråder at vi sparer hærværksdækningen væk. Ialt en besparelse på kr årligt Udskiftning af ca. 800 enheder 2014: Der skiftes ca 800 gl. kviksølvlamper i 2014 til LED. Denne udskiftning vil alene give en forventet besparelse på ca. kr og ca. kr på vedligeholdelsesdelen. For at opnå besparelse skal forventes anlægsinvestering, som dog kan belånes som energieffektiviseringstiltag, og af kommunen selv i stedet for via SEAS NVE. Tilsvarende kan skiftes yderligere 800 andre enheder i 2015 med besparelse på kr ved anlægsinvestering. Forvaltningen har ikke modtaget anlægsoverslag endnu, så endeligt anlægsforslag kan sandsynligvis ikke fremlægges før til møder i august. Ialt besparelse på kr årligt ved en investering på kr. xxx i besparelse på kr i 2016 og

3 Politikområde Vejvæsen Natslutning traditionel vis Natslukning ved xxx??? PTU besluttede på deres møde den 10 marts 2011 at gennemføre besparelser på udendørsbeslysningen ved at etablere sommerslukning. I sommeren 2011 blev gadelyset natslukket i perioden fra uge 20 til og med uge 31. Det blev samtidig besluttet, at ordningen skulle evalueres i september måned, så i 2012 blev gadelyset slukket i perioden fra uhr 19 til uge 30. Begge uger incl. I 2013 blev ordningen med natslutning nedlagt. Ved genoptag kan forventes en besparelse på ca kr Forvaltningen er ved at undersøge hvilken fremadrettet styringsstrategi som vil være mest optimal - at vi skifter til stand alone sytem, hvor vi kan tilpasse hver enkelt lampe - det er knap så fleksibelt som hvis vi vælger en central styring i stedet, med en form for intelligent styring. Sidst nævnte system er 10% dyrer men giver 15-20% ekstra besparelse på drift ift. stand alone løsningerne, men der skal forvntes ca. 15 års tilbagebetalingstid ved investering. Med disse mere intelligente løsninger kan man i stedet for traditionel natslukning kode systemerne til natdæmpning over hele kommunen hvor der er udskfitet lamper - natdæmpning fungerer ved individuelt at drosle ned på lux, så der stadig er lys og derfor opleves meget anderledes end en reel slukning.

4 Politikområde Vejvæsen - vintertjeneste Hjemtagelse Saltning Ny fælles saltlade Nyt udbud af vintertjeneste hvor præventiv saltning delvis hjemtages: De nuværende kontrakter med eksterne entreprenører på vintertjenesten i komunen udløber i april måned Fremadrettet vil præventiv saltning for det meste blive udført i eget regi, og det kommende udbud af vintertjenesten vil således omfatte udvalgte strækninger for præventiv saltning, primært gamle amtsveje, samt snerydningsruter stort set i samme antal som i dag. Dette tiltag iværksæsttes for at effektiviserer mest muligt på indenfor eksisterende mandskab, da det mest optimale er at have sommerholdet så vidt muligt fuldt beskæftiget med vinteropgaver. Hjemtagelse af saltning forventes at svare til en skønnet besparelse på kr (gns. betragtning) Nyt saltlager: Ved at investere kr mio i et nyt samlet saltlager i Store Heddinge vurderes det at give en yderligere besparelse på minimum kr , svarende til en besparelse på kr på udgift til salt fra Bakkebølle og kr på mandskabsbesparelser svarende til 80% 1 mand i et halvt år. Ved at nedlægge saltlager i Hårlev kan der fremadrettet i stedet for 2 faste mænd regnes med 1 fast mand. Det skal bemærkes der er kalkuleret med en Salthal uden vaskefaciliteter. Det vil koste yderligere 0,15 mio at udføre salthal med tilhørene vaskeplads. Der er i dag 2 salthaller i Stevns Kommune. En i Hårlev og en i store Heddinge.. Salthallerne har en samlet kapacitet på ca. 360 tons, fordelt med ca. 300 tons i Hårlev og ca. 60 tons i Store Heddinge. Ved at opføre ny stor salthal med en kapacitet på 700 tons salt, så der kun skal læsses salt et sted og den øgede kapacitet, vil det ikke længere være nødvendigt at købe salt i Vordingborg Kommune. En enkelt af de nuværende saltruter kører i dag til Bakkebølle og henter salt. Tidsplan Hjemtagelse af præventiv saltning fra 1/ Effektivisering på læsning af salt ved ny saltlade fra 1/ Men det kræver anlægsinvestering på 1,65 mio. kr. i 2015 til ny saltlade. Økonomi Hjemtagelse saltning Ny saltlade kr årlig besparelse kr årlig besparelse samt 1,65 mio. anlæg

5 Politikområde Kollektiv trafik Kollektiv trafik, movia Movia lægger op til en ny fordelingsmodel, som først får effekt fra 2016 modellen er ved at være på plads men der er stadig møder om finjustering af modellen, og den endelige linjefordeling. Det er heller ikke fastlagt, om der skal være en form for overgangsordning. Så 2015 påvirkes ikke af ny finansieringsmodel. Hertil skal de hidtidige beregninger ses som pejlemærker resultatet kan godt svinge lidt Som det er fremlagt pt. ser det ud til at Stevns kommune kan forvente en besparelse i størrelsesorden 2 mio. kr. årligt i udligning. Tidsplan Konsekvens fra 1/ og fremadrettet. Økonomi Pt. forventninger om ca. 2 mio kr. årligt.

6 Politikområde Faste ejendomme og fritidsområder Bygningsvedligehold???? Et af formålene med centralisering af bygningsvedligeholdet i Teknik & Miljø var at skabe mulighed for at udnytte stordriftsfordelene. I 2009 blev der ud fra nøgletalsbetragtninger set på budgetbehovet i forhold til det reelt afsatte budget. Der blev set på driftudgifter svarende til lavt, mellem eller højt niveau. Det afsatte budget i 2010 lå ca. 20% under forventningerne på mellemnivau, men det blev vurdret realistik at sigte imod, når man centraliserede og således havde mulighed for at stordrifte området. Udfordringer: Siden beslutningen i 2010 er puljen blevet beskåret af et par gange ifbm. balancekatalogsbesparelser. Der er også sparet en sum væk ifbm. skolenedlukninger såvel som der skal forventes en yderligere besparelse af ovennævnte basisbudget på ca kr som følge af nedlukningen af Acaciebo 1/9 2013, Druelund 1/ og Tryggevælde Vest 1/ Centraliseringen blev udført på baggrund af beregninger med data fra BBR. Det har vist sig at data i BBR ikke var blevet opdateret på flere af de kommunale ejendomme, da gl. byggesager i Gl. Vallø og gl. Stevns ikke var blevet indberettet. I forbindelse med efterfølgende korrektioner på m2 og opdateringer i BBR må det yderligere konkluderes, at den afsatte sum skal dække et væsentligt større areal end det som lå til grund for beregningerne tilbage i Dvs. bugettet er yderligere underestimeret. Kommunen har stadig ejendomme med efterslæb, og flere af vore ejendomme er af ældre dato og ikke alderssvarende i indretning mv. Derudover udfordres puljen yderligere af, at der er trukket kr af puljen til servicearealerne på Stevnshøj, Egehaven, Strøbyhjemmet og Hotherhaven.

7 Dato 10.juni 2014 Politikområde Materielgården Rengøring offentlige toiletter I forbindelse med Rengøringskorpset har overtaget opgaven med at rengøre de offentlige toiletterne, kan der via effektiviseringer hentes besparelse. Det er vurderingen at vi fremadrettet kan reducere budgettet med kr og stadig opnå samme serviceniveau som tidligere.

8 Politikområde Materielgården Materielgården effektivisering???? I forbindelse med implementering af ydelsesbeskrivelsen har der gennem det sidste år været indarbejdet en del ekstra driftopgaver, som tidligere lå udenfor kontrakt, men var til konstant diskussion og frustration for borgere og forvaltning, fordi arbejderne ikke har været klart definerede ift. tidligere kontrakt. Yderligere blev budget 2014 beskåret med kr i relation til forventninger om besparelser på baggrund af effektiviseringstiltag. Med de mange opgaver som Materielgården er i gang med at samle op og indarbejde i daglig drift, vil det være mere hensigtsmæssigt for drften at yderligere besparelser drøftes i forbindelse med budget 2016.