Bilag 5 til HJV Årsprogram 2015, version 003, Budgetdirektiv
|
|
- Peder Dalgaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 5 til HJV Årsprogram 2015, version 003, Budgetdirektiv HJEMMEVÆRNETS BUDGETDIREKTIV 2015
2 HJEMMEVÆRNETS BUDGETDIREKTIV 2015 Ref.: a. HJK skr. PO 2014/ af (HJK Årsprogram 2015 version 002). b. HJV intranet, DeMars budgetvejledning. c. Opgavekontoplan d. HJVBST (Rådighedsvederlag, udkast). e. HJVBST (Ydelser til kaffe m.v. og kommunikationsudgifter til frivilligt personel). f. HJVBST (Arbejdsgiverbetalte goder til frivilligt hjemmeværnspersonel). INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GRUNDLAG 2. TIDSPLAN 3. GENERELT 4. PROCES 5. BUDGETTERING 6. KONTERING 7. FORBRUGSOPFØLGNING Bilag 1: Økonomistrukturen for de lokale budgetter Bilag 2: Økonomistrukturen i HJK. Bilag 3: HJV budgetcyklus. 1. GRUNDLAG Grundlaget for budgetudarbejdelsen er ref. a. - c., gældende budgetdirektiv, udmeldte rammer samt MYN foreløbige aktivitetsplaner. Budgettet skal udarbejdes efter princippet, "den der befaler, betaler". Ressourceforbrug ved aktiviteter, hvor der sker samvirke mellem to eller flere MYN, afholdes af hver MYN for sig. Er det praktisk, at én MYN gennemfører en aktivitet for flere MYN, kan budgetterne efter aftale reguleres MYN imellem ved overførsel af midler senest ved fjerde revurdering. 2. TIDSPLAN 2.1 Vedr. regnskabsåret 2015 og 2016: Forslag til budget for 2015 og 2016 skal modtages i HJK senest 31 OKT 2014 og skal samtidigt være indtastet som version 0 i DeMars (ikke budget 2016). HHD og Det Bornholmske Hjemmeværn fremsender deres budgetforslag til egen TFR jf. egen TFR anvisninger OEAFD m.m. gennemfører efter behov drøftelser med de enkelte MYN i SEP-DEC HJK Årsprogram 2015 version 003 inkl. rammer udsendes DEC HJV Planlægnings- og budgetseminar 2016 gennemføres MAR 2015 på HVS Første revurdering pr. 31 MAR 2015 skal modtages i HJK senest 17 APR Anden revurdering pr. 31 MAJ 2015 skal modtages i HJK senest 16 JUN
3 2.1.7 Tredje revurdering pr. 31 AUG 2015 skal modtages i HJK senest 15 SEP Fjerde revurdering pr. 31 OKT 2015 skal modtages i HJK senest 17 NOV Vedr. regnskabsåret 2016 (tentativt): HJK Årsprogram 2016 version 01 udsendes FEB Budgetdirektiv 2016 mm. Udsendes med HJK Årsprogram 2016 FEB Forslag til budget 2016 skal modtages i HJK senest 31 OKT 2015 og skal samtidigt være indtastet som version 0 i DeMars OEAFD m.m. gennemfører efter behov drøftelser med de enkelte MYN i SEP-DEC HJK Årsprogram 2016 version xx inkl. rammer udsendes DEC GENERELT 3.1. Helt ekstraordinære behov for økonomiske midler skal særskilt begrundes i indstillingen til første budgetforslag, og må ikke indgå i det afleverede budget. Det kan eksempelvis være særlige landsdækkende aktiviteter, større samlede øvelser eller en helt ny tungtvejende udgift HJK forventer, at der lokalt foretages en koordination af aktiviteter (eksempelvis endhedsuddannelse m.v.), og at aktivitetsafholdende MYN budgetterer for fællesomkostninger for alle deltagere uanset værnstilhørsforhold. De personrelaterede udgifter, f.eks. transport, tabt arbejdsfortjeneste m.v. budgetteres og afholdes af de personelafgivende MYN. Dog ved HVS aktiviteter budgetteres for alle omkostninger (eksempelvis LPU) Under forudsætning af at nuværende profitcenter og konto i opgavekontoplanen fortsat er gældende, kan ordrenummer anvendt i 2014 genbruges I forbindelse med oprettelse af nye ordrenumre skal opmærksomheden henledes på vigtigheden af anvendelse af korrekt opgavekontonummer med henblik på efterfølgende optagelse i virksomhedsregnskabet De aktivitetsbestemte områder på omkostningssiden opdeles i: Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV køretøjer. Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV fartøjer. Lagertræk for ammunition, herunder tænd- og sprængmidler. Øvrigt lagertræk BAM rapport (godkendelse af det interne månedsregnskab) underskrives af MYNCH og indsendes til HJK via Captia senest den 15. i måneden efter periodeafslutning. Rapporten indsendes månedligt med undtagelse af MAR, MAJ, AUG og SEP måned grundet de fastsatte revurderinger (se pkt. 2 tidsplan) Hovedprincippet for afholdelse af omkostninger til uddannelse er aftalt mellem FKO og HJK (AG/Økonomirapport), således at hver part afholder egne omkostninger, såfremt der er et uddannelsesmæssigt udbytte for de deltagende HJV-enheder. Såfremt 3
4 der alene er tale om markeringsstyrke, afholder den for øvelsen ansvarlige MYN alle udgifter Ovennævnte hovedprincipper om, at hver part afholder egne omkostninger, gælder for alle øvrige omkostninger, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem HOK og HJK Afhængig af bemyndigelsen til anvendelse af CO-modul i DeMars, kan følgende roller være relevante for den enkelte bruger: K-FKO_009 CO-vis i FKO regi. K-HJV_009 CO-vis i HJV regi. F-FKO_022 FKO økonomirapportering. F-HJV_023 HJV økonomirapportering. K-HJV_108 Udmelde budgetrammer til NIVIII (Tildeles kun HJK og TFR). K-HJV_109 Oprette og vedligeholde interne ordrer. K-HJV_111 Udarbejde og ændre budget. 4. PROCES Budgetteringsvejledningen findes på HJV hjemmeside Budgetteringen skal foretages i prisniveau Prisniveau oplyses af HJK/OEAFD Der skal budgetteres for finanskroner samt omkostningskroner til aktivitetsbestemte områder Budgetteringen skal foretages på ordre. Da der ikke anvendes samme omkostningsartsgruppe til budgettering af finans- og omkostningskroner, skal budgetteringen på det enkelte ordrenummer først foretages på finanssiden og derefter (på samme ordrenummer) på omkostningssiden Budgetordre oprettes ved anvendelse af ordreart GHK0(Golf Hotel Kilo nul) Budgetordre (GHK0) for HJV oprettes automatisk i intervallet Med mindre der er særlige begrundelser, må HJV personel kun kontere på ordrer i dette interval Ved ordreoprettelse anvendes: - Profitcenter jf. profitcentergruppe GA34. - Opgavekontoplan HJK/OEAFD udmelder 2B rammer til TFR, MHD, FHD, VHD og HVS indenfor aktivitetsområdet herunder delrammer på lønlignende ydelser fordelt på variable ydelser til fastansatte, rådighedsvederlag til frivillige og instruktørvederlag til frivillige samt en samlet omkostningsramme til de aktivitetsbestemte områder. Inden for aktivitetsområdet udmeldes en delramme til lønlignende ydelser. Detailfordeling af omkostningsrammen mellem de aktivitetsbestemte områder foranstaltes ved TFR, MHD, FHD, VHD og HVS På baggrund af de tildelte 2B rammer fra HJK udmelder TFR 3B rammer til underlagte HHD og DBH, samt egne sektioner mv. Detailfordeling af rammen mellem de aktivitetsbestemte områder fastsættes af TFR. 4
5 4.10. HJK/OEAFD udmelder 3B rammer til HJK DIV og selvstændige AFD Rammeordre til finanskroner oprettes ved anvendelse af ordreart GHP0 (Golf Hotel Papa nul) Ved oprettelse af rammeordre til finanskroner anvendes følgende opgave: GH-AKTIVITETSRAMME Den samlede omkostningsramme for de aktivitetsbestemte områder udmeldes på følgende omkostningsart: GRAMTRAEK. 5. BUDGETTERING 5.1. Til budgettering af finanskroner skal anvendes omkostningsartsgruppen: G_BHJV. Transaktionskode: KAH Til budgettering af omkostningskroner skal anvendes omkostningsartsgruppen: G_BHJVMAT Transaktionskode: KAH3. (Anvend formularbaseret) Omkostningsartsgruppen består af følgende arter: G8B000: Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV køretøjer. G8D590: Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV fartøjer : Lagertræk for ammunition, herunder tænd- og sprængmidler. G7B000: Øvrigt lagertræk Budgettering og registrering af intern afregning af sejlads foretages således Transaktionskode KPF6 anvendes. Der skal bladres på pilene i værktøjsbjælken frem til layout FSV2005. Følgende data skal anvendes: - Ordre: Aktuel ordre - Afsenderomk.sted: AfsendAktivitetsart: G8D Gældende priser og satser til brug for budgettering kan for materiel og ammunition udsøges via materielstamdata faneblad finansregnskab (TC: MM03), fabrik Gældende satser for køretøjer beregnes ud fra en sammensætning af drivmiddelforbrug (G8DXXX), ekstern vedligeholdelse og vedligeholdelse på Forsvarets Hovedværksted (G8AXXX). Ved lån af puljekøretøjer ved det øvrige forsvar afregnes pr. time; der afregnes selvom køretøjet står stille - vær derfor opmærksom på ikke at låne køretøjer der skal stå stille længere tid (eksempelvis kørsel til og fra flerdages seminarer el. lignende). Aktivitetsarten er: G5Y040. Satser for fartøjer er lig drivmiddelpris (G8D590). Følgende aktivitetsarter anvendes: G8A215 LVGM 4x2, AKT.FORB G8D215 LVGM 4x2, AKT.FORB G8A230 LVGL 4x4, AKT.FORB G8D230 LVGL 4x4, AKT.FORB G8A235 PERSVG L/-M 4x4, AKT.FORB G8D235 PERSVG L/-M 4x4, AKT.FORB G8A240 BUSL m moms, AKT.FORB G8D240 BUSL m moms, AKT.FORB 5
6 G8A245 PERSVG L, M& 4, AKT.FORB G8D245 PERSVG L, M& 4, AKT.FORB G8A246 PVGVM G8D246 PVGVM G8A250 BUSL, PICKUP mv, AKT. G8D250 BUSL, PICKUP mv, AKT. G8A255 LVGM 4x4 og 6x6, AKT.FORB G8D255 LVGM 4x4 og 6x6, AKT.FORB G8A260 PERSVG T & 4xX m moms, AKT.FORB G8D260 PERSVG T & 4xX m moms, AKT.FORB G8A275 MC G8D275 MC G5Y040 Puljekøretøjer G8D590 HJV FARTØJER DeMars satsen kan udsøges via TC: KSBT med anførelse af aktuel aktivitetsart, f.eks. G8A215 + G8D215 (for fartøjer, udelukkende: G8D590), årstal og version 0 samt 1 i perioden Når budgetterne fra MYN såvel ved årsopstart som ved revurdering modtages i HJK, behandles de indledningsvis af OE. Derefter afklares de med andre AFD i HJK efter følgende principper: - Aktivitetsområdet med PO - Omkostningsområdet med LOGAFD Efter endt sagsbehandling forelægges budgetterne for HJL med henblik på godkendelse og efterfølgende udmelding af rammer. Vedrørende årsopstart sker det senest inden budgetåret start Øvrige budgetter såvel ved årsopstart som ved revurdering behandles i OE og forelægges efter endt sagsbehandling for HJL med henblik på godkendelse og efterfølgende udmelding af rammer Der skal ikke budgetteres for løn, da dette foretages centralt Der budgetlægges i hele hundrede kr. på primært 3-cifrede artskonti, og budgettet skal periodiseres. Opmærksomheden henledes på, at det kan tage flere måneder at få en aktivitet økonomisk afsluttet, hvilket der skal tages højde for i forbindelse med periodiseringen. Det kan være hensigtsmæssigt at sammenligne med forbruget fra tidligere år Rådighedsvederlag(RV) budgetteres på artskonto Såfremt en mere detaljeret artsbudgettering vedr. RV ønskes, anvendes følgende artskonti: Feriegodtgørelse RV ved afgang 12,5 % Særlig feriegodtgørelse RV 1,5 % Faste tillæg, frivillige i HJV. RV kan efter egen vurdering enten budgetteres på et ordrenummer samlet ved distriktet eller på et ordrenummer pr. underafdeling Det maksimale beløb, der må anvendes til RV, beregnes i henhold til ref. d. og budgetteres jf. ref. c. på ordrenumre tilknyttet opgavekonto RV betragtes som en fast lønlignende ydelse og registreres efter samme principper som almindelig løn. Det betyder, at forbruget til RV ikke registreres på ordrenumre men derimod på det omkostningssted, hvor RV modtageren er oprettet i PERSYS. 6
7 Ej forbrugte midler til RV i forhold til det beregnede maksimale beløb, der må anvendes til RV, indgår som en del af aktivitetsrammen Budgettering af variable ydelser foretages på ordrenummer tilknyttet den enkelte aktivitet. Der skal kun budgetteres for VARYD til egne aktiviteter, men der skal budgetteres for alle deltagere fra HJV uanset tilhørsforhold. Registreringen af variable ydelser foretages på ordrenumre Budgettering af undervisningsbetaling (145000) foretages på ordrenummer tilknyttet den enkelte aktivitet. Registreringen af undervisningsbetaling foretages på ordrenumre Tilpasning af aktivitetsbudgettet i forhold til rammerne såvel i årets løb (revurderingerne) som ved første budgetforslag skal ske ved den lokale CH prioritering Kommunikationschefen skal deltage i udarbejdelsen af aktivitetsplaner og budgetter for informationsvirksomheden ved MYN. Enighed om aktiviteter og anvendelse af midler på området skal være opnået inden det samlede budgetforslag fremsendelse til HJK Udgifter til image- og hvervekampagner indgår i rammen til aktivitetsområdet og budgetteres under anvendelse af opgavekonto De samlede ydelser til kaffe m.v. og kommunikationsudgifter til frivilligt personel beregnes i henhold til ref. e. og budgetteres jf. ref. c. på ordrenumre tilknyttet opgavekonto Grundlaget er styrketallet (skønnet) pr. 01 OKT året forud for budgetåret. Der skal oprettes et ordrenummer pr. UAFD til brug for løbende opfølgning Det samlede beløb til dækning af ydelser til arbejdsgiverbetalte goder til frivilligt personel beregnes i henhold til ref. f. og budgetteres på artskonto Forbrug registreres på artskonto Ordrenummer skal jf. ref. c. tilknyttes opgavekonto Der skal oprettes et ordrenummer pr. UAFD til brug for løbende opfølgning Udgifter til større samlede øvelser budgetteres ved MYN. Skiftende deltagelse i væsentlige større samlede øvelser kan medføre, at MYN periodisk enten tildeles en større ramme eller tildeles en trækningsret hertil. HJK beslutter, om der kan tildeles midler helt eller delvist til større samlede øvelser Der skal ikke budgetteres for sneberedskab. Såfremt der har været et forbrug medtages dette ved revurderingen. Forbrug herefter meddeles HJK-OE02 direkte med henblik på regulering af rammer. MYN der anvender pansrede mandskabsvogn (PMV) til sneberedskab og uddannelse skal have et ordrenummer ved det af Hærens regimenter, hvor PMV udleveres Der må kun budgetteres og konteres på ordrenumre, som er tilknyttet omkostningssteder i gældende organisation (GA34). Kontrol af om gamle omkostningssteder anvendes, foretages i opfølgningsrapporter bl.a. ved anvendelse af omkostningsstedsgruppe GA3GL Budgetteringsansvaret for uddannelsesaktiviteter er aftalt således med HOK: 7
8 - Udgifter til HOK ledet uddannelse af chef og stab ved TFR afholdes af HOK og medtages ikke i forslag til HJV-lokalbudget. - TFR uddannelse af HJV MYN og enheder afholdes af HJV og medtages i forslag til HJV-lokalbudget. 6. KONTERING 6.1. Udgiftskontering skal foretages på 6-cifrede artskonti Udgiftskontering af finanskroner må kun foretages på konti medtaget i GH-ART. NB. Det er vigtigt, at de medarbejdere som udfærdiger indkøbsordre, herunder medarbejdere på depoterne, bliver informeret om dette Uanset anvendte principper for budgettering skal udgifter/omkostninger registreres på lavest mulige styringsrelevante niveau. Som eksempel kan nævnes forventede udgifter/omkostninger, der visse steder budgetteres samlet ved distriktet. Registreringen af selve udgiften/omkostningen kan foregå på et ordrenummer knyttet til den underafdeling, som skal belastes af udgiften/omkostningen Kaffe og frugt til medarbejderordningen skal konteres på ordrenummer tildelt af FBE ved anvendelse af artskonto Over- og merarbejde budgetteres og konteres på centralt oprettet ordrenummer. Dette ordrenummer meddeles MYN. Fridage til gode konteres på hovedordrenummeret, som er oprettet af FKIT. 7. FORBRUGSOPFØLGNING 7.1. HJK laver månedlige opfølgninger på henholdsvis finans- og omkostningsøkonomi. Opfølgningen omfatter udover centrale budgetter og centrale kapacitetsomkostninger: Decentrale budgetter samlet Decentrale budgetter lønlignende ydelser Decentrale budgetter kørsel Decentrale budgetter Ammunition Decentrale budgetter Fartøjer Decentrale budgetter lagertræk Opfølgningerne laves med henblik på kontinuerlig kontrol af budgetter og forbrug og samles i en månedlig ledelsesrapport I løbet af 2015 vil Business Intelligens (BI) rapporter erstatte DeMars rapporterne. Indtil dette ske skal følgende anvendes Til samlet forbrugsopfølgning af finans- og omkostningskroner anvendes omkostningsartsgruppe: GH-TOTAL Til forbrugsopfølgning af finanskroner anvendes omkostningsartsgruppe: GH-ART 7.5. Til specifik forbrugsopfølgning af lønlignende ydelser anvendes omkostningsartsgruppe: GH-LONLIGN.YD. 8
9 7.6. Til specifik forbrugsopfølgning af variable ydelser til fastansat personel anvendes omkostningsartsgruppe: GH-VARYD Til specifik forbrugsopfølgning af rådighedsvederlag til frivilligt personel anvendes omkostningsartsgruppe: GH-RV Til specifik forbrugsopfølgning af instruktørvederlag ydelser til frivilligt personel anvendes omkostningsartsgruppe: GH-INSTRUV Til forbrugsopfølgning af omkostningskroner anvendes omkostningsartsgruppe: GH- MATOMK. Forbrugsopfølgning kan tillige underopdeles på følgende omkostningsartsgrupper: GH-MATOMK.KOE: Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV køretøjer. GH-MATOMK.FAR: Aktivitetsbestemt afregning for anvendelse af HJV fartøjer. GH-MATOMK.AMM: Lagertræk for ammunition, herunder tænd- og sprængmidler. GH-MATOMK.LAG: Øvrigt lagertræk TFR, MHD, FHD, VHD og HVS anvender følgende rapporter til opfølgning: - ZHTS9 - Valgfri periode (2B) DST (HHD og DBH) samt SEK anvender følgende rapporter til opfølgning: - ZHTS4 - Valgfri periode Alle kan anvende følgende rapport til at følge op på om der månedsvis er overensstemmelse med budget og forbrug (periodisering): - ZHTFB1 - Budget og forbrug vist pr. md. Sagsbehandlende afdeling er Økonomiafdelingen. 9
10 BILAG 1 til BUDDIR Økonomistrukturen for de lokale budgetter. Diagrammet for de lokale budgetter viser budgetstrukturen for HJK underlagte MYN. HJK/OE melder 2B rammer til TFR, MHDE og MHDV, FHD, VHD og HVS. TFR melder 3B rammer til egne SEK samt underlagte distrikter. HVS melder 3B rammer til egne AFD samt UDC. HJK TFR MHD FHD VHD HVS AFD/SEK HD UAFD UAFD UAFD UAFD AFD UDC 10
11 BILAG 2 TIL BUDDIR Økonomistrukturen i HJK. Diagrammet for HJK budgetter viser budgetstrukturen internt i HJK. HJK/OE melder 3B rammer til HJL og DIV samt selvstændige AFD i HJK, som efter behov nedbryder disse rammer til underlagte AFD, SEK eller ELM. HJK (OE) DIV AFD AFD SEK ELM SEK ELM
12 BILAG 3 TIL BUDDIR ØKONOMIAFDELINGENS ÅRSHJUL Fjerde revurdering pr. 31 OKT for år X Myndighederne fremsender budgetforslag for år X+1 pr. 31 OKT Tredje udgiftsopfølgning, primo OKT Budgetdirektiv og opgaveproduktkontoplan for år x+1 udsendes. Budgetforslag for år X+1 indkaldes. Grundbudget HJV år X+1, primo DEC Årsprogram ver. 00x for år X+1 med foreløbige mål og foreløbige rammer udsendes primo DEC Tredje revurdering pr. 31 AUG for år X OKT (9) SEP (7) OKT (10) OKT (8) AUG (6) Anden udgiftsopfølgning, primo AUG DEC (12) DEC (11) AUG (5) Årsafslutning X-1, men evt. afvigeforklaringer fra myndighederne JAN (13) MAJ (4) FEB (14) FEB (15) APR (3) MAR (16) APR (1) APR (2) Fjerde udgiftsopfølgning, primo FEB Årsprogram ver. 001 for år X+1 med foreløbige mål og foreløbige rammer udsendes Første udgiftsopfølgning, primo APR Anden revurdering pr. 31 MAJ for år X Første revurdering pr. 31 MAR for år X Årsrapport aflevering til FMN medio MAR FFL, primo APR Hver måned er der desuden: Månedsopfølgning, BAM-rapport.
Bilag 4 til HJV Årsprogram 2016, ver. 002
Bilag 4 til HJV Årsprogram 2016, ver. 002 HJEMMEVÆRNETS BUDGETDIREKTIV 2016 HJEMMEVÆRNETS BUDGETDIREKTIV 2016 Ref.: a. HJK skr. PO 2014/005184-729571af 2015-06-23 (HJK Årsprogram 2016 version 002). b.
Læs mereBilag 4 til Hjemmeværnets Årsprogram 2017, version 002. Hjemmeværnets Budgetdirektiv for 2017
Bilag 4 til Hjemmeværnets Årsprogram 2017, version 002. Hjemmeværnets Budgetdirektiv for 2017 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold...4 2. Budgetansvarlige myndigheder...4 3. Styringsgrundlag,
Læs mereHjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015
Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version 003, kontoplan 2015. Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015 Side 1 af 22 Bilag 4 til HJV Årsprogram 2015, version
Læs mereHistoriske benzin- og dieselpriser 2011
Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation
Læs merePolitisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015
Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan
Læs mereInvesteringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget
1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg
Læs mere1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre
Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *
Læs mereVejledning om grundbudgetnotat Virksomheder. August 2016
Vejledning om grundbudgetnotat Virksomheder August 2016 Side 2 af 8 Indhold Vejledning om virksomhedens grundbudgetnotat... 3 1. Driftsbevilling og statsvirksomhed... 4 1.1 Budgettering af væsentlige hovedkonti...
Læs mereHJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 340-002 NOV 2014 H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E
H J E M M E V Æ R N S B E S T E M M E L S E Emne: Hjemmeværnets anvendelse af internettet herunder HJV.DK. Ref.: FKOBST 358-001 Erstatter: HJVBST 340-002 af DEC 2013 Bilag: 1. Beskrivelse af forhold vedrørende
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
Bilag til budgetnotat 216-19 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Ledelse og stab (niveau 3 ledere, IT og uddannelses koordinatorer og udviklingskonsulenter) til køb og salg af pladser
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Drift af centralkøkken på Damgårdsparken, kost til plejecentre, madservice til hjemmeboende, kantine i Aktivitetscenter Damgårdsparken - mødeservering
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs mereHjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015
Hjemmeværnets opgavekontoplan Kapitalmidler og aktivitetstyper Gældende fra 01 JAN 2015 Senest gemt 23 JUN 2015 Side 1 af 23 1 Indledning Formålet med denne opgavekontoplan er at vejlede de konterende
Læs mereFHD Vest JAN 2008 Revideret den. 02 DEC. 2007 udgave 2 Dato FLV HJV/FHV FHD OSA 1 Nytår
FHD Vest JAN 2008 Revideret den. 02 DEC. 2007 udgave 2 1 Nytår 2 3 4 5 6 7 8 OSA S HVE 286 VB Eftersyn Søgård 9 HJV ledelse rund rejse 08 TFR midt OSA S HVE 284 VB eftersyn HJV ledelse Herning hallerne
Læs mereKom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor
Kom godt i gang med de nye krav til økonomistyring i 2012 Vejledning til Projekt god økonomistyring i den offentlige sektor December 2011 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål 3 1.2 Målgruppe 3 1.3 Læsevejledning
Læs mereUKLASSIFICERET. Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN
UKLASSIFICERET Fagplan 2030 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn 2030 Forsyningsbefalingsmand kursus B. Kort navn FSBM FAGPLAN C. Formål Kursus skal give kursisten det nødvendige grundlag for
Læs mereFaxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.
Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8
Læs mereStøtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region
Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs merefor behandling af budgettet
Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje
Læs mereL2 | Odder - Mårslet - Aarhus - Universitetshospitalet - Lisbjerg - Lystrup | Gyldig 12~August~2019 | Aarhus Letbane
- - Aarhus - Universitetshospitalet - Lisbjerg - Hverdage, ikke 24/12, 31/12 og 5/6 4.33 4.35 4.36 4.38 4.40 4.41 4.42 4.44 4.46 4.47 4.50 4.52 4.53 4.54 4.56 4.57 4.59 5.01 5.04 4.49 4.51 4.52 4.54 4.56
Læs mereFagudvalg. Materiale udsendes. Direktion. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6. feb. 19. jan 23. jan 30. jan. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb. 6.
Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure budget 2019-22. 19. jan 23. jan 30. jan 5. feb Offentliggørelse af procedure og tidsplan på hjemmesidens budgetsider. Beslutning om deling af de samlede driftsbesparelser
Læs mereTemperaturmåling - Økonomistyring i staten
Temperaturmåling - Økonomistyring i staten 22. marts 2013 Resultater 2012 Som led i Finansministeriets arbejde med at implementere god økonomistyring i staten gennemføres en årlig, kvantitativ undersøgelse
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs mere30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite
april 2015 april 2015 14 1 2 3 4 5 15 6 7 8 9 10 11 12 16 13 14 15 16 17 18 19 17 20 21 22 23 24 25 26 18 27 28 29 30 maj 2015 18 1 2 3 19 4 5 6 7 8 9 10 20 11 12 13 14 15 16 17 21 18 19 20 21 22 23 24
Læs mereGenopretning af Familieafdelingen
Genopretning af Familieafdelingen Fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Børn- og Skoleudvalget den 7. september 2015 Dagsorden Det tredobbelte problem Ledelse og samarbejde Løsninger Tidsplan 2 Arbejdsmiljø
Læs mereUKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN
UKLASSIFICERET Fagplan 3460 DeMars DIR D 02975148 MAR/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 FAGPLAN A. Langt navn Maritime Force Protection Uddannelsesstøtteofficer. B. Kort navn MFP UDSTOF C. Formål Uddannelsen
Læs mereKonteringsvejledning AAU
1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.
Læs mereCenter for Sundhed og Omsorg
1. s primære aktiviteter Primære aktiviteter: - Personlig Pleje, Praktisk hjælp (fritvalgsområdet er fra 216 placeret under Den Tværfaglige Myndighed). Hjemmesygepleje og videredelegeret sygepleje (hvor
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - december 2017
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - december 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - september 2017
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - september 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger
Læs mereBudgetvejledning 2016
Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereTidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015
Id tilstand navn Varighed Startdato Slutdato apr 15 maj 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 1
Læs mereTIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR
BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN TIDSAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR 2018-2021 ANSVARLIG START SLUT EMNE AKTIVITET Alle forvaltninger 25-nov Administrative korrektioner Alle forvaltninger
Læs mereDansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12
Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal
Læs mereNOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo januar 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet
Læs mereForsikrede ledige. Redskabsfordeling for forsikrede ledige i aktivering
Forsikrede ledige Antal forsikrede ledige samt til- og afgang af sager Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Personer ult. mdr. 1.722 1.626 1.578 1.683 1.778 1.616 1.503 1.513 1.454 1.600 1.720 1.648
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold
Læs mereB R A N D S O F T B R A N D S O F T
Budgetmodul Budget for 2011 Budgettet skal i år indtastes manuelt. Tallene kan ikke hentes fra Økonomiportalen, men skal tastes manuelt. Vejledning til Budgetmodul Husk at tjekke hvilket regnskabsår du
Læs mereVejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles. August 2016
Vejledning om grundbudgetnotat Koncernfælles August 2016 Side 2 af 9 Indhold Vejledning om det koncernfælles grundbudgetnotat... 3 1. Overblik over ministerområdet... 4 2. Driftsbevilling og statsvirksomhed...
Læs mereForslag til ændringer i tidsplan for Budget for perioden efter 1. juli
Hjørring Kommune Forslag til ændringer i tidsplan for Budget 2020-2023 for perioden efter 1. juli 1. august 2019 Dato Opgave 12. februar Direktionen udarbejder oplæg til budgetproces og tidsplan for arbejdet
Læs mereNOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig
Læs mereUdvikling på A-dagpenge
2. budgetopfølgning 1. Hovedkonklusioner Nærværende notat redegør for et forventet merforbrug vedr. de forsikrede ledige på netto 4,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og har tre hovedkonklusioner:
Læs mereKorr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016
Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et
Læs mereTrafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul
Trafikbestillerkonference 2013 Budgettering og årshjul Frank Sjøgreen Kyhnauv fky@moviatrafik.dk Dok.nr. 2614655 14.06.2013 / Køge Dagsorden 1. Baggrund for den nye budget og regnskabsproces Fremrykning
Læs mereVejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten. Januar 2017
Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2017 Indhold 0 Indledning... 3 0.1 Baggrund... 3 0.2 Formål... 3 0.3 Målgruppe... 3 0.4 Opbygningen af vejledningen... 3 0.5 Datagrundlag... 4 0.6 Systemunderstøttelse...
Læs mereTypisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse
Typisk stillede spørgsmål vedrørende den lovpligtige uddannelse Ved overgang fra struktur for den lovpligtige uddannelse til den nye mere forenklede struktur er der en række spørgsmål, som ofte stilles
Læs mereLedelsesinformation, socialområdet - august 2016
Ledelsesinformation, socialområdet - august 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.
Læs mereForsikrede ledige. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan
Forsikrede ledige Antal forsikrede ledige samt til- og afgang af sager Personer ult. mdr. 1.614 1.561 1.530 1.429 1.340 1.500 1.632 1.534 1.404 1.428 1.412 1.514 1.587 Tilgang 478 340 316 264 278 466 396
Læs mereForsikrede ledige. Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Forsikrede ledige Antal forsikrede ledige samt til- og afgang af sager Personer ult. mdr. 1.554 1.610 1.557 1.526 1.425 1.336 1.494 1.626 1.527 1.394 1.416 1.402 1.514 Tilgang 350 478 340 316 264 278 464
Læs mereForsikrede ledige. Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
Forsikrede ledige Antal forsikrede ledige samt til- og afgang af sager Personer ult. mdr. 1.436 1.409 1.539 1.593 1.539 1.508 1.406 1.317 1.472 1.597 1.497 1.362 1.405 Tilgang 387 308 350 476 339 316 263
Læs mereKonjunkturer og budgetgaranti
Konjunkturer og budgetgaranti - oplæg risikoledelse Bjarne Winge www.kk.dk Side 1 Side 2 / Konjunkturer og budgetgaranti Konjunkturernes betydning for kommunerne > Alle kommuner > kompenseres for stigende
Læs mereBudgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.
Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mere- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social
Læs mereUKLASSIFICERET FAGPLAN
UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Identifikation af uddannelsesbehov, UDDBEHOV. Uddannelsesstøtteofficersuddannelse, 3413 Udgivelse Marts 2014 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsener at skal kursisten kunne
Læs mereHJEMMEVÆRNETS UDDANNELSES DATABASE. NK HVK HSL Martin Christoffersen, Det Bornholmske Hjemmeværn (opdateret 24/06/2014)
HJEMMEVÆRNETS UDDANNELSES DATABASE NK HVK HSL Martin Christoffersen, Det Bornholmske Hjemmeværn (opdateret /06/0) Hvad er uddannelsesdatabasen Hjemmeværnets uddannelsesdatabasen er udarbejdet som er stykke
Læs mereOS2 årshjul Forretningsledelsen
OS2 årshjul Forretningsledelsen Governance workshop Leverandør workshop Bestyrelsesseminar Governance workshop Leverandør workshop Generalforsamling Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Medlemsnyhedsbrev
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereSammenhæng? Sammenlignelig Brugerinformation. Kommunalbestyrelsens. mål og resultatkrav. Faglige kvalitetsindikatorer
Sammenhæng? Faglige kvalitetsindikatorer Brugerundersøgelser Kommunalbestyrelsens mål og resultatkrav Sammenlignelig Brugerinformation Institutionens egne mål og resultatkrav Akkreditering light Fælles
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereBILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD
DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Kort vejledning fjernes når aftaleteksten er færdig og inden underskrift.
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - december 2016
Ledelsesinformation på scialområdet december 216 Ledelsesinformation, Social Service - december 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest
Læs mereOversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget
Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,
Læs mereInspiration til årshjul for enkel og værdiskabende styring. August 2018
Inspiration til årshjul for enkel og værdiskabende styring August 2018 Forord Hvorfor arbejde med årshjul for styring? Mange statslige stabsfunktioner har udarbejdet årshjul for deres interne arbejde og
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. maj 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereFraværsstatistik (FLD sygefravær) opgjort i sygefraværsprocent samt dagsværk
Fraværsstatistik (FLD sygefravær) opgjort i sygefraværsprocent samt dagsværk Forklaringer Opgørelsen omfatter kun månedslønnet personale som har modtaget "fast løn" i perioden Opgørelsesperioden er januar
Læs mereLedelsesinformation, Socialområdet - marts 2017
Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.
Læs mereOrienteringssamtale (samtaleskema) Andet sted:
HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST 410-100 Orienteringssamtale (samtaleskema) Navn: Samtale afholdt den / 20 Adresse på ansøgning kontrolleret med sundhedskort. På ansøgers: Bopæl Andet sted: Du har søgt optagelse
Læs mereRessourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS
Økonomi kuber Gennemgang af: Ressourcekuben Opfølgningskuben Anlægskuben Ressourcekuben Når der kommer ny kubeversion, vil kuben NS_Ressource have fået tilført nye værdifelter vedrørende Lønomkostninger.
Læs mereHelsingør Golf Club Ekstraordinære generalforsamling. Konventum, den 13. december 2018
Helsingør Golf Club Ekstraordinære generalforsamling Konventum, den 13. december 2018 1 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om klubbens økonomiske situation a) 1. del v/advokat Ken Torpe Christoffersen
Læs mereDen grønlandske varmestue Naapiffik Statistik
Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken
Læs mereDer opkræves svendeprøvegebyr af virksomhederne i forbindelse med afholdelse af svendeprøverne for tømrerspecialet i Træfagenes Byggeuddannelse.
Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelses gebyrbestemmelser for tømrerspecialet. Januar 2013 Der opkræves svendeprøvegebyr af virksomhederne i forbindelse med afholdelse af svendeprøverne for
Læs mereMARITIMT OFFICERSKURSUS 2 MARITIMT OFFICERSKURSUS 2
MARITIMT OFFICERSKURSUS 2 29 NOV 02 DEC 2018 1 Kære kursist Tak for din tilmelding til MARITIMT OFFICERSKURSUS 2. Vi glæder os til at byde dig velkommen på Hjemmeværnsskolen og håber, at kurset giver dig
Læs mereAdministrativt tillæg til budgetvejledning 2013
Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse
Læs mereMånedsmøde Maj Opsamling til Byrådet
Månedsmøde Maj - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men
Læs mereDansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6
Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43
Læs mere2013 Dokumentation til beregningsmodel. Økonomi i ressourceforløb
2013 Dokumentation til beregningsmodel Økonomi i ressourceforløb Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 2 2. GENERELT FOR MODELLEN... 3 2.1. EXCEL VERSION OG MAKRO... 3 2.2. AFRUNDING... 3 2.3. PRISNIVEAU...
Læs mereDagsorden. Orientering vedr. mips Orientering vedr. DLF Debat i grupper og præsentation i plenum 1...
Dagsorden Orientering vedr. mips Orientering vedr. DLF Debat i grupper og præsentation i plenum 1... Katalog over mips reducerende tiltag Husker du hvad der skete i September 2011 i tidsrummet 10 12 og
Læs mereCafe Mødestedet. Projekt: Frivilligt Socialt Arbejde jfr Ansøgt: (Puljecenter) Status: Ansøgning modtaget ID #: 87-16
Cafe Mødestedet Projekt: Frivilligt Socialt Arbejde jfr. 18-2018 Ansøgt: 17-09-2017 (Puljecenter) Status: Ansøgning modtaget ID #: 87-16 Oplysninger om ansøger E-mail Foreningens navn jens@dkock.dk Cafe
Læs mereProjektets plan for rekruttering af målgruppen
Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations
Læs mereDokumentation af 1. kriterium: netværk mellem foreninger
Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv projektets titel her Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Vælg en ansøgergruppe fra boksen Navn og mail på tilskudsansvarlig Organisationens
Læs mereForretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter
Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter 1. Indledning Aktivering af udviklingsprojekter i balancen stiller store krav til styring og pålidelig økonomisk regnskabsopfølgning, fordi disse
Læs merePolitisk økonomiopfølgning 2017 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur
Politisk økonomiopfølgning 2017 Nøgletal Udvalget for Sundhed og Kultur August Side 1 af 6 Antal Antal Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk behandling Sundhed År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
Læs mereUKLASSIFICERET Fagplan 1081 DeMars DIR 02992975 SEP/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN
UKLASSIFICERET Fagplan 1081 DeMars DIR 02992975 SEP/2012 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Orienteringssamtaleleder kursus. B. Kort navn ORIENT SAMTLE FAGPLAN C. Formål Faget skal bibringe kursisten
Læs mereDagsorden til møde i afdelingsbestyrelsen afdeling januar 2019 kl
Dagsorden til møde i afdelingsbestyrelsen afdeling 20. 16. januar 2019 kl. 16.30-18.30 Deltagere: Niels Trolle Lars Ejby Annette Rothmann Sofie Astrid Broe Afbud: Pia Andersen Dagsorden Beslutninger 1.
Læs mereØKONOMIAFTALE
ØKONOMIAFTALE 2019-2021 BILAG TIL SAMDRIFTSAFTALE FOR MUSEUM VESTSJÆLLAND Indgået mellem Den selvejende institution Museum Vestsjælland Og Holbæk Kommune Kalundborg Kommune Odsherred Kommune Sorø Kommune
Læs mereNøgletalsrapport. April 2014
Nøgletalsrapport April 2014 Området Dagpasning Nøgletal på Integrerede institutioner (vuggestue og børnehave) og dagpleje Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Integrerede institutioner: Normeret
Læs mereBudgetskabelon MOVE. Vejledning til udfyldelse : NB. Brug drop-down menuerne ved udfyldelse af felterne Kommentar. Projektnavn:
Budgetskabelon MOVE Projektnavn: ID nr. fra Teamdesk Program/Pulje-tilknytning Ansvarlig afdeling: Projektleder: Start dato Slut dato NB. Brug drop-down menuerne ved udfyldelse af felterne Vejledning til
Læs mereOrientering om Ballerup Kommunes likviditet i tredje kvartal 2018
ØKONOMI OG STYRING Dato: 29. oktober 218 Tlf. dir.: 424 1712 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Sascha Hjorth Sagsid:.32.14-P7-1-18 Orientering om Ballerup Kommunes likviditet i tredje kvartal 218 Dette
Læs mereVejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten
Vejledning til udgiftsopfølgning 4 i staten Januar 2016 Indhold 0 Indledning... 1 0.1 Baggrund... 1 0.2 Formål... 1 0.3 Målgruppe... 1 0.4 Opbygningen af vejledningen... 1 0.5 Datagrundlag... 1 0.6 Systemunderstøttelse...
Læs mereBudgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene
Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereMEDLEMSSTATISTIK. Indhold. April 2016. Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig.
MEDLEMSSTATISTIK April 2016 Emne: Nøgletal Bioanalytikere. Frekvens: Månedlig. Indhold MEDLEMSTAL... 2 Tabel 1 Medlemmer ultimo måneden... 2 Figur 1 Udviklingen i antallet af bioanalytikere ordinære medlemmer...
Læs mereBilag M, indrapportering og beregning i SLS
Bilag M, indrapportering og beregning i SLS Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan pension iht. Bilag M indrapporteres og beregnes i SLS. Bilag M indeholder en aftale om pensionsforhold
Læs mereCenter for Skole og dagtilbud
Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse
Læs mereBestyrelsesmøde 26. august 2014
BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 26. august 2014 14. august 2014 Pkt. 10. Forudsætninger for
Læs mereSEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET
DEMO BUDGETOPFØLGNING KØB AF EJ Vejldning Likviditetsopfølgning 01.01.2016 30.06.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN 123 1234 PÅLANDET INDHOLD ÅRSBUDGET
Læs mereINSPIRATIONSMATERIALE PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER
INSPIRATIONSMATERIALE PERIODISEREDE BUDGETTER OG BRUG AF AFVIGELSESFORKLARINGER FINANSMINISTERIET SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET DANSKE REGIONER November 2015 FORORD Med
Læs mereForventet regnskab Halvårsregnskab 2015
Forventet regnskab 2015 Halvårsregnskab 2015 Årets resultat på rammebudgettet Mio. kr. RAMME FORVENTET FORBRUG FORVENTET AFVIGELSE Sektor 3.31 Pleje og omsorg 2.550,6 2.614,9-64,3 Positive beløb er mindreudgifter/
Læs mereUddannelseshjælp - antal borgere
Notat 23. november 2017 Udviklingen på Ungeområdet uddannelseshjælp Udtræk fra økonomi- og ledelsesinformationssystemet (Opus-Lis) for perioden januar 2015 - oktober 2017 samt fra Jobindsats.dk ligeledes
Læs mere