Det generelle sundhedsudvalg januar Økonomi status og udfordringer

Transkript

1 Det generelle sundhedsudvalg januar 2009 Økonomi status og udfordringer

2 fr2008: Mindreforbrug Sundhed Sygehuse mv., inkl. indtægter, s.f.a. udskudt aktivitet -129 mio. Sygesikringsmedicin -24 mio. Finansiering 64 mio. Netto i alt, drift -89 mio. 2 fr2008 præget af udskudt aktivitet og engangsbesparelser: - Statslig meraktivitetspulje konverteret til bloktilskud - Forløbspakker (kræft og hjerter) ikke fuldt udmøntet - Fortsat sagspukkel i Patientforsikring - Fulde konsekvenser af udbud vedr. liggende og siddende befordring samt præhospital udbygningsplan først i 2009

3 Sundhed egne sygehuse fr2008: Nulvækst målt i DRG-værdi Udskrivninger -2,3% og ambulante besøg -1,1% for jan.- nov sammenlignet med samme periode sidste år Ca. 400 mio. DRG-point i mistet produktionsværdi s.f.a. konflikt ~ 4% af forventet årsproduktion 3 Aktivitet ca. 200 mio. DRG-point over baseline, korrigeret for 400 mio. vedr. konsekvenser af konflikt, ~ 2%

4 Sundhed Status for sygehusenes prognoser og handleplaner Forventet 2008-resultat Foreløbigt Mio. R opfølgn. 2. opfølgn. 3. opfølgn. R2008 Sygehus Lillebælt OUH Sydvestjysk Sygehus Sygehus Sønderjylland I alt

5 Sundhed Vækst 2009 Private sygehuse: Fastholder budget Produktivitetskrav: 2% Meraktivitet på det elektive område: Plads til vækst på 5-10% 5 Forudsætninger Permanentgørelse af 2008-aktivitet,inkl. særlig dyr medicin og særlig afregning 200 mio.kr. Dyr medicin mio.kr. Flaskehalse/akut aktivitet 75 mio.kr.

6 Sundhed Overspil til 2009 Område (mio. kr.) 2009 Sygehusene (over-/underskud) Patientbefordring Patientforsikring Meraktivitet Fremmede sygehuse, inkl. udvidet frit valg Sygesikring, ekskl. medicin I alt for hele sundhedsområdet 0 (?)

7 Sundhed Konklusioner 2008 hænger fornuftigt sammen økonomisk pga. finansiering til ca. 5% vækst, som ikke har været leveret i aktivitet 2009 rummer muligheder for en del vækst i den elektive aktivitet Væsentligste opgave i 2009 er at sygehusene overholder deres budgetter indenfor det gældende økonomiske paradigme. 7

8 Sundhed Temaer: - Genindførelse af udvidet frit valg i hvilken form? - Sygehusmedicin - Evt. revision af bloktilskudskriterier, men uden væsentlige fordelingsmæssige konsekvenser - Evt. ændring af kommunal medfinansiering, inkl. midtvejsregulering 8 Udfordringer i f.t. økonomistyring: - Økonomiopfølgning/handleplaner for budgetoverholdelse - Styring af større anlægsprojekter, inkl. risikovurdering m.v.

9 Sundhed Særlige udfordringer omkring økonomistyring på sygehusene Fortsat konsolidering af værktøjer ift. Styringsparadigme (indsnævring af slør) Det overophedede arbejdsmarked: for mange for dyre løsninger FEA Vikarbureauer Afløbet fra konflikten Fastholdelse og andre HR-initiativer Rekruttering og integration af udenlandsk arbejdskraft Alternativ arbejdsdeling nye samarbejdsformer i dagligdagen. 9

10 Sundhed Særlige udfordringer fortsat Fokusering på den akutte virksomhed og de patienter, der kun kan få ydelser i det offentligt drevne sundhedsvæsen Konkurrenceudsættelse af det private sygehusvæsen Midlertidig udlægning af opgaver, som vi løser på for højt omkostningsniveau 10

11 Omstillingsinitiativer Enhedsomkostninger Ændringer i serviceniveau Ændringer der påvirker andre sygehuse Driftsoptimeringer 11

12 Nedbringelse af enhedsomkostninger Produktionsplaner Brug af vikarer Planlægning af personalefremmøde Personalereduktioner alle alle alle alle 12

13 Ændringer i serviceniveau Bespisning på Haderslev/Tønder Nedlæggelse af socialrådgiverfunktion Præhospitale indsats (bemanding akutbiler) Samling af kirurgi i Aabenraa Fremrykket lukning af Faaborg OUH OUH 13

14 Ændringer, der påvirker vilkår for andre sygehuse Rømning af Haderslev Lukning af skadesklinikken i Haderslev Afvikling af specialer (plastikkirugi+karkirurgi) 14

15 Driftsoptimering Samling af sengeafsnit (kirurgi) Udbredelse af patienthotelkoncept Udvidelse af akutmedicinsk modtageafsnit Salg af Tønder Laboratorieområdet Køkkenområdet Serviceområdet generelt FKS Udtynding af beredskaber Justering af indsats i geriatri og ift apopleksi OUH OUH OUH SHL SHL SHL OUH 15