Resultatkontrakt. Vedrørende

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Socialfondsprojekt Det Professionelle Turisterhverv som led i Handlingsplan 2015 Ny VÆKST i Turismen i Region Midtjylland Kontrakten løber fra 5. september december 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson Erik Sejersen Tlf erik.sejersen@ru.rm.dk Operatør: Fonden Midtjysk Turisme (MT) Vejlsøvej Silkeborg Kontaktperson Jens Hausted CVR. Nr Danske Bank Reg. nr Kontonr Resumé Midtjysk Turisme er som led i gennemførelsen af Vækstforums strategi for turismeindsatsen og Handlingsplan Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland ansvarlig for et Socialfondsprojekt Det Professionelle Turisterhverv, der skal sikre en gennemførelse af de tværgående udviklingsmotorer, der indgår i Vækstforums handlingsplan. Som led i projektet skal der gennemføres tværgående programindsatser med afsæt i udvalgte udviklingsmotorer, der går på tværs af de tre forretningsområder. Projektet omfatter dels fem tværgående programindsatser og dels tre demonstrationsprojekter på Djursland, i Ringkøbing-Skjern Kommune og vedrørende et erhvervsturismeakademi. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Det intensive arbejde med projektforberedelse af de planlagte aktiviteter, inden projektets tilsagn i juni 2012 har betydet, at projektets mange aktiviteter nu er godt i gang. Gennemførelsen af aktiviteterne er dog fortsat forsinket og/eller forskudte jf. den oprindelige projektplan, hvorfor, der er udarbejdet en revideret milepælsplan. Projektets forsinkelser har givet anledning til budgetændringer, hvilket er som forventet. Ændringerne vedrører de enkelte projektperioder og det er stadig forventet at projektet lever op til det samlede budget. Projektets partnerskaber forløber planmæssigt. Der er indgået forpligtende samarbejdsaftaler og der afholdes løbende møder med henblik på sparring og gensidig videndeling om projektet mellem partnerne. Ny operationel partner i projektet er Ringkøbing Fjord Turisme. Nedenfor, er de på nuværende tidspunkt planlagte milepælsforskydninger/ændringer skitseret. Digitale kompetencer i et online perspektiv Fra offline til online mediestrategi og ledelse Afdækkende interviews gennemført. Flyttes fra sep feb til mar. aug Det er i løbet af processen vurderet, at afsluttende interviews og opfølgning på workshopforløbet vil være af større værdi for deltagerne. 5 workshops afholdt for i alt 30 deltagere sep feb Ændres til 4 workshops afholdt for i alt 37 deltagere samt 2 opsamlingsworkshops afholdt for i alt 9 deltagere. FORKLARING: Af praktiske datomæssige årsager er 1 workshop flyttet. Herudover er gennemført 2 opsamlingsworkshops som følge af vejrbetingede afbud i den første workshop. 1 workshop afholdt med 15 deltagere. Ændres til 2 workshops afholdt med i alt 18 deltagere. Flyttes fra sep feb til mar aug Det digitale uddannelses- og kommunikationsnetværk Etablering af læringsplatform, netværksetablering. Netværk etableret med 40 deltagere. Flyttes fra sep feb til mar aug Det undersøges i uddannelsesforløbet, hvordan formen på et netværk og en læringsplatform skal tilrettelægges. Herefter etableres såvel netværk som læringsplatform. Fremtidens turistservice Turismevirksomheder i et salgs- og serviceperspektiv Planlægning af seminarrække: Flyttes fra sep. mar aug til sep feb Det har ikke været muligt at påbegynde denne aktivitet tidligere, da seminarrækken er baseret på resultatet af analysen. Erhvervsturismeakademiet Planlagte aktiviteter og investeringer forventes gennemført inden projektet afslutning, dog med undtagelse af Meetingplanner og studieture, da sidstnævnte konverteres til konkret kompetenceudvikling (som dermed ikke er del af revideret milepælsplan pr. 1. marts). Det forventes i øvrigt, at projektet lever op til de i resultatkontrakten formulerede resultatkrav.

3 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Indsatsen skal styrke grundlaget for digitale kompetencer og øge salget til turisterne Resultatkrav 1 Gennem projektet sikres, at de lokale turistorganisationer og turistaktører har de nødvendige redskaber og kompetencer til at kunne leve op til kundernes forventninger om den rette information på de rette tidspunkter. Målemetode 1.1 Midtjysk Turisme gennemfører en potentiale-analyse af turistens købs- og beslutningsadfærd på forskellige medier og i forskellige salgssituationer. Opfølgning ved Midtjysk Turisme september Er gennemført og resultaterne kommunikeret til det midtjyske turisterhverv. Analysen kan ses på Målemetode 1.2 Analyse og rapport vedrørende minimum 3 best casesvirksomheder inden for salg og service, samt gennemførelse af minimum 7 seminarer om salg. Opfølgning ved Midtjysk Turisme marts Målemetode 1.3 Der etableres et bookingnetværk og kompetenceudvikling vedrørende booking, pakketering og produktindhold. Opfølgning ved Midtjysk Turisme september Rapportering af indsats er først relevant ved afrapportering i 2014 Der er etableret netværksgrupper og erfagruppe indenfor booking og pakkede produkter. Mål 2 At styrke grundlaget for fremtidens turistservice og fokus på professionelle partnerskaber Resultatkrav 2.1 Målemetode Best-practise-analyse af offentlige/private partnerskaber, for- Midtjysk Turisme gennemfører en opkvalificering af de lokale Analysen er gennemført og er retningsnetværk og alliancer turistorganisationer for at sikre præsenteret for de midtjyske de kan agere som et professionelt og værdiskabende omdrej- Analysen kan downloades fra destinationer i 1. kvartal Opfølgning ved Midtjysk Turisme marts ningspunkt for udvikling af turismen. Målemetode Der gennemføres et ledelses- Side 3

4 sparringsforløb med minimum 15 deltagere omkring omstilling af organisationer, samt et forandringsledelsesforløb med minimum 15 deltagere.. Rapporteres 2014 februar Målemetode Midtjysk Turisme gennemfører et forløb vedrørende fællesgodefinansiering, som skal føre til udvikle af konkrete værktøjer. 1. september Rapporteres september 2013 Mål 3 At styrke indsatsen for afsætning og salg mellem værdikæder og forretningsområder Resultatkrav 3.1 Målemetode 3.1 Som led i projektet forventes Der foretages løbende afrapportering af målopfyldelse ved alle der etableret der nye samarbejder i 120 virksomheder, udvikling af nye produkter eller pro- Der forventes opfølgninger. cesser i 200 virksomheder, styrket anvendelse af ny teknologi i nuar % målopfyldelse pr. 1. ja- 300 virksomheder, samt opkvalificering af 500 deltagere. december 100 % målopfyldelse pr Målet forventes opfyldt. Der udvikles system til systematisk effektmåling på resultatkravet i 1. halvår Mål 4 At styrke vækst og indtjening ved at styrke grundlaget for erhvervsservice for virksomheder inden for turisterhvervet Resultatkrav 4.1 Målemetode 4.1 Midtjysk Turisme iværksætter Målet forventes: et erhvervsservicetilbud målrettet 600 virksomheder inden for 2013, 25 % opfyldt pr. 1. marts turisterhvervet. 50 % opfyldt pr. 1. september % opfyldt pr. 1. marts Der er udarbejdet koncept og gennemført kompetenceforløb for lokale erhvervsservicemedarbejdere og destinationsarbejdere. Side 4

5 % opfyldt pr. 1. januar Resultatkrav 4.2 Målemetode 4.2 Midtjysk Turisme samarbejder Afrapportering af aftaler, initiativer, status og barrierer. med Væksthus Midtjylland og lokal erhvervsservice om at styrke målrettet erhvervsservice for virksomheder inden for risme halvårligt ved opfølgnin- Afrapportering ved Midtjysk Tu- turisterhvervet. gerne. Mål 5 Der er pr. 1. marts 2013 indgået faste aftaler med lokale erhvervsserviceaktører på i alt forventede 448 vejledningsforløb. Herudover ligger aftaler til forhandling på forventet ca. 200 vejledningsforløb. Det forventes, at den samlede målsætning opnås som beskrevet Der er indgået samarbejdsaftale med Væksthus Midtjylland om ovenstående, og Midtjysk Turisme har oplevet Væksthus Midtjylland som en kompetent, konstruktiv og fokuseret samarbejdspartner At styrke en uddannelses- og kompetenceudvikling inden for turisterhvervet Resultatkrav 5.1 Målemetode 5.1 Midtjysk Turisme etablerer et Midtjysk Turisme udarbejder løbende overblik over alle turist- overblik over uddannelsesmuligheder og behov inden for turismeerhvervet i Region Midtteruddannelsesmuligheder på mæssige uddannelses- og efjylland, samt formidler viden til en hjemmeside, så der er let adgang til relevant information for alle relevante aktører såvel lønmodtagere, arbejdsgivere som andre turismeaktører. Målet forventes opfyldt som beskrevet. senest 1. september Målemetode 5.2 Midtjysk Turisme gennemfører dialog med alle centrale professionelle aktører inden for kompetenceudvikling og formidler løbende viden til 600 virksomheder om uddannelsesmuligheder og behov. Afrapportering årligt ved Midtjysk Turisme marts 2013 og Status pr. 1. marts 2013 er, at der er konkret samarbejde om uddannelsestilbud overfor Midtjysk Turismes samarbejdspartnere med Mercantec Aarhus Købmandsskole Kursuscentret Silkeborg Handelsskole Side 5

6 Målemetode 5.3 Midtjysk Turisme leverer en analyserapport til Region Midtjylland over status for uddannelsesaktiviteter, samt udækkede behov og barrierer for uddannelse inden for turisterhvervet i Region Midtjylland. halvårligt ved opfølgningerne. Tradium EA Dania Aarhus Universitet DATE i Randers Oplevelsernes Academy Analysen Kompetencer til turisme New Insight - er udarbejdet Der er afholdt workshop i forlængelse af analysen Kompetencer til turisme Mål 6 Demonstrationsprojekt skal sikre styrket udvikling af DMO Djursland og professionalisering af samarbejdet med partnere og servicering af turisterne Resultatkrav 6.1 Målemetode 6.1 Destination Djursland styrker og Destination Djursland udvikler udvikler grundlaget for samarbejdet om DMO-Djursland med shop-koncept. og gennemrører et Shop-in- en styrkelse af vidensniveau, partnerskabsmodel og kompetencerrisme senest marts Afrapportering ved Midtjysk Tu Målemetode 6.2 Destination Djursland udvikler og tester et værtskabs- og ambassadørprogram hos 50 virksomheder. senest september Mål 7 Demonstrationsprojekt skal sikre styrket salg før, under og efter ferien med udgangspunkt i et stærkere offentligt-privat samarbejde i Destination Ringkøbing-Fjord. Resultatkrav 7.1 Målemetode 7.1 Destination Ringkøbing-Fjord Med Destination Ringkøbingudvikler en offentlig-privat Fjord som omdrejningspunkt er partnerskabsmodel, som omdrejningspunkt for udvikling af rioden etableret et nyt der ved udgangen af projektpe- formelt Side 6

7 en professionel og kommercielt tænkende DMO. og forpligtende partnerskab mellem de stærkeste private aktører og den offentlige aktør i området. senest 31. december 2014 Målemetode 7.2 Destination Ringkøbing-Fjord udarbejder en branding og en fælles digital kommunikationsstrategi. Afrapportering af status løbende. Målet forventes opfyldt senest marts Mål 8 Demonstrationsprojektet Erhvervsturismeakademiet skal sikre mere salg, bedre kommunikation, samt udvikling af målrettede produkter og ydelser gennem et kompetenceløft af erhvervsturismeaktørerne. Resultatkrav 8.1 Målemetode 8.1 Gennem demonstrationsprojektet Erhvervsturisme-akademiet petencebehov, samt gennemfø- Analyse og afdækning af kom- for Midtjylland gennemføres en relse af faglige udviklingsforløb opkvalificering af erhvervsturismeaktører med det formål at business segmentet. vedrørende business-to- sikre mere afsætning og salg, bedre kommunikation, samt udvikling af målrettede produkter me senest 1. september Opfølgning ved Midtjysk Turis- og ydelser. Målemetode 8.2 Der er gennemført faglige uddannelsesforløb og seminarer for minimum 54 deltagere i forhold til at dække kompetencebehov. Afrapportering årligt ved Midtjysk Turisme senest 1. marts Målemetode 8.3 Der udvikles et mødeplanlæggerværktøj, intranet og katalog Side 7

8 over uddannelsesmuligheder. Kataloget over uddannelsesmuligheder opdateres minimum ½- årligt i hele projektperioden. Der er udarbejdet katalog over uddannelsesmuligheder Øvrige aktiviteter/redskaber forventes udviklet som beskrevet Opfølgning halvårligt marts og september ved Midtjysk Turisme. Side 8

9 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget Udgiftskategorier (i i alt Administration, faktiske ud Projektarbejde, faktiske u Indirekte omkostninger Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter (PWC) Deltagerløn, standardsats Deltagerløn,faktiske Ekstern evaluering I alt Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget Finansieringskilder i alt Kommunal deltagerfinans Privat deltagerfinansiering Offentlig lign. Deltagerfina Kontante regionale tilskud Kontante kommunale tilsk Heraf kommunal egenfina Heraf off. Lign. Egenfinan Socialfondsstøtte I alt TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts 2013 Udgiftskategorier (i i alt Administration, faktiske ud Projektarbejde, faktiske u Indirekte omkostninger Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter (PWC) 5 10 Deltagerløn, standardsats - 6 Deltagerløn,faktiske Ekstern evaluering I alt Side 9

10 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2013 Finansieringskilder i alt Kommunal deltagerfinansiering 5 Privat deltagerfinansiering 75 Offentlig lign. Deltagerfinansiering 26 Kontante regionale tilskud Kontante kommunale tilskud Heraf kommunal egenfinansiering Heraf off. Lign. Egenfinan 196 Socialfondsstøtte I alt Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. marts 2013 Region Midtjylland Kr Side 10

11 TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Driftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. marts 2013 Udgiftskategorier (i i alt Administration, faktiske ud Projektarbejde, faktiske u Indirekte omkostninger Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter (PWC) Deltagerløn, standardsats Deltagerløn,faktiske Ekstern evaluering I alt Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2013 Finansieringskilder i alt Kommunal deltagerfinans Privat deltagerfinansiering Offentlig lign. Deltagerfina Kontante regionale tilskud Kontante kommunale tilsk Heraf kommunal egenfina Heraf off. Lign. Egenfinan Socialfondsstøtte I alt Side 11