ORIENTERING OM BUDGET

Transkript

1 ORIENTERING OM BUDGET

2 Dagens Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Puljer, lånemuligheder og ansøgninger Den videre proces

3 Økonomiudvalgets forslag til 1. behandlingsbudgettet

4 Økonomiudvalgets forslag til 1. behandlingsbudgettet Forslaget til 1. behandlingsbudgettet tager udgangspunkt i følgende: Det vil være målet for de kommende budgetforhandlinger at der i perioden er en økonomi i balance, med en gennemsnitlig kassebeholdning på mindst 80 mio. kr. Udover de foreslåede ændringer til budget vil budgetdrøftelserne tage udgangspunkt i det udarbejdede katalog over besparelser Katalog Tidligere indsendte høringssvar vil blive anvendt sammen med nye høringssvar. Der er i oplægget ikke taget højde for om Norddjurs Kommune får tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner og låneadgang fra pulje vedr. ordinære anlægsprojekter. Udspillet skal ses i den sammenhæng, idet budgetforhandlingerne vil foregå efter, der er givet svar på disse ansøgninger.

5 Økonomiudvalgets forslag til 1. behandlingsbudgettet Udover ovennævnte er der en række emner, som ønskes drøftet i budgetforhandlingerne med henblik på at finde finansiering (er ikke indarbejdet): Byggesagsgebyrer. Det vil koste 2,2 mio. kr. at afskaffe gebyrerne fra 2017 Økonomisk understøtning af Kyst- og Fjordcentret Økonomisk løsning for Grenaa Marina Almene boliger i Grenaa og Auning Djurslandsskolens afdelinger i Stenvad og Fjellerup samlet i Fjellerup Nedrivningspuljen finansiering af det kommunale bidrag En ny klima- og energipolitik Det samlede anlægsbudget, herunder medfinansieringspuljen Trafikafvikling og parkering ved daginstitutioner i Grenaa og Auning, hvor der i budgettet foreløbigt er afsat 0,350 mio. kr. til mindre trafiksikkerhedsprojekter

6 Økonomiudvalget forslag til 1. behandlingsbudgettet På mødet den 24. august 2016 oversendte økonomiudvalget budgetforslaget til kommunalbestyrelsens 1. behandling. Forslaget blev godkendt således, at budgetforslaget og de fremsatte ændringsforslag sendes i høring.

7 Udgangspunkt for budget 2017 er BO 2017 (mio. kr.) BO 2017 Teknisk behandlingsbudget Indtægter i alt skat 25,6% Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg i alt Resultat i alt Lån og finansforskydninger i alt Kasseforbrug (+ = underskud) Kasseforøgelse(-) Kasseforbrug(+)

8 Hovedoversigt behandlingsbudgettet (mio. kr.) Indtægter i alt Driftsområdet i alt Resultat af ordinær drift Anlæg i alt Resultat i alt Lån og finansforskydninger i alt Kasseforbrug (- =overskud) Kassebeholdning gennemsnit Kassebeholdningen: + = overskud - = underskud Pris- og lønfremskrivning (KL juli 2016) Fuld lønfremskrivning 26,6 mio. kr. Ingen prisfremskrivning effektivisering i 2017 på driften på 10 mio. kr.

9 Økonomiudvalgets forslag til 1. behandlingsbudgettet Driftsændringer - ØK Nr. Driftsændring (mio. kr.) NY Indtægter udlejning plejecenter og skole -2,000-2,000 NY Politisk organisation -0,150-0,150-0,150-0,150 NY Veteranindsats 0,050 0,050 0,050 0,050 S103 Porto -0,450-0,450-0,450-0,450 S105 Reduktion af kompetencemidler 10% -0,130-0,130-0,130-0,130 S107 S108 S109 Generel besparelse på administrationens lønbudgetter (kt.6) Øget indsats vedr. opkrævning af tilgodehavender IT og digitalisering mindre udgifter til licenser -0,865-1,688-1,688-1,688-0,300-0,300-0,500-0,500-0,500-0,500 I alt ØK -4,345-5,168-2,868-2,868

10 Økonomiudvalgets forslag til 1. behandlingsbudgettet Driftsændringer AU og BUU Nr. Driftsændring (mio. kr.) NY Flere i ordinær beskæftigelse -5,000-5,000-5,000-5,000 I alt AU -5,000-5,000-5,000-5,000 S303 Fjerne tidligere budgetudvidelse i sundhedsplejen -0,103-0,412-0,412-0,412 S308 Besparelse på telefoni og kopimaskiner -0,580-0,580-0,580-0,580 S309 Besparelse på tandplejen -0,250-0,500-0,500 S311 Hjemtagning ydelser fra IKH -0,300-0,400-0,400-0,400 S317 Besparelse på psykologundersøgelser og udredninger -0,400-0,400-0,400-0,400 NY Takster SFO -1,486-1,486-1,486-1,486 I alt BUU -2,869-3,528-3,778-3,778

11 Økonomiudvalgets forslag til 1. behandlingsbudgettet Driftsændringer KUU Nr. Driftsændring (mio. kr.) NY Folkeoplysning voksne -0,100-0,100-0,100-0,100 NY Kulturværkstedet i Auning 0,150 0,150 0,150 0,150 NY Fritidsanalyse 0,500 0,500 0,500 0,500 S401 Museum Østjylland -0,150-0,150-0,150-0,150 I alt KUU 0,400 0,400 0,400 0,400

12 Økonomiudvalgets forslag til 1. behandlingsbudgettet Driftsændringer MTU Nr. Driftsændring (mio. kr.) NY Blomsterkummer 0,100 0,100 0,100 0,100 S517 Gadebelysning -0,300-0,400-0,500-0,500 S519 Værkstedsdrift indkøb af materiel -0,300-0,300-0,300-0,300 S520 Servicemål aftalt mellem KL og regeringen indenfor byggesagsbehandling -0,360-0,240-0,250 S523 Flextur egenbetaling sættes op -0,250-0,500-0,500-0,500 I alt MTU -1,110-1,340-1,450-1,200

13 Økonomiudvalgets forslag til 1. behandlingsbudgettet Driftsændringer VPU og total alle udvalg Nr. Driftsændring (mio. kr.) S703 Udgiftsreduktion på madservice -0,517-0,517-0,517-0,517 S709 Reducere voksen- og plejeudvalgets sundhedspulje -0,100-0,100-0,100-0,100 S711 Besparelse på telefoni og kopimaskiner -0,450-0,450-0,450-0,450 S715 Vederlagsfri fysioterapi -0,500-0,500-0,500 S716 Reducere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet -0,100-0,200-0,200-0,200 I alt VPU -1,167-1,767-1,767-1,767 Driftsændr. 1. behandlingsbudgettet i alt -14,091-16,403-14,463-14,213

14 SF s ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet SF anbefaler borgmesterens budgetforslag med disse ændringer: Drift: Forbehold overfor nedskæring af kompetencemidler, nedskæring af sundhedspleje, takststigning SFO og flextur prisstigning til 7 kr./km Energirenovering i landdistriktet Det nedsatte niveau på kommunens grønne områder løftes. Mindre hierarki i den kommunale administration Forenkling af folkeskolen Styrkede bestyrelser i skole- og dagpasning Annull. af nedskæring og forsøg med inklusion og støtte i almenundervisning Gratis psykologhjælp til unge Ekstra indsats på arbejdsmarkedet Koordineret sagsbehandling job-familie-børn

15 SF s ændringsforslag fortsat Anlæg Samling af Djurslandsskolen afdelinger i Fjellerup (inkl. nuværende Stenvad-afdeling) Renovering Djurslandsskolen i Ørum Flytning af Damgården Med-investering i mulige kommende vindmøller ved Glatved, ved Grenaa Havn og/el Hollandsbjerg efter hvile-i-sig-selv princippet. Fuldt lånefinansieret Letbanestation i Grenaa 1. etape (behov og beløb undersøges)

16 Økonomiudvalgets forslag til 1. behandlingsbudgettet Anlæg

17 Økonomiudvalgets forslag til 1. behandlingsbudgettet Anlægsbudget ØK, BUU og KUU Nr. Anlægsbudget A110 Handicaprådets tilgængelighedspulje 0,100 0,100 0,100 0,100 A107 IT til administrationen, herunder KOMBITprojekter 3,000 2,000 2,000 2,000 A108 IT anlægspulje 1,000 1,000 1,000 1,000 A301 A302 A303 I alt ØK 4,100 3,100 3,100 3,100 Erstatningsbyggeri for pavilloner ved Ørum Skole 2,500 6,500 Erstatningsbyggeri for pavilloner og barakker ved Auning Skole 4,500 Folkeskolereformen - udgifter til it genan- 3,188 6,134 1,173 2,792 skaffelser og ny brugerportal I alt BUU 7,688 8,634 7,673 2,792

18 Økonomiudvalgets forslag til 1. behandlingsbudgettet Anlægsbudget MTU Nr. Anlægsbudget A501 Grenaa-Anholt Færgefart, dokning 2,000 1,500 1,300 1,500 A502 Udbyhøj Kabelfærge, dokning 0,025 1,700 A503 Mellerup-Voer færgen, renovering eller udskiftning af motorer 0,300 A504 Letbanestationer og færdiggørelse af letbaneinvesteringer i Grenaa, Hessel og Trustrup A505 Fælles bygningsvedligeholdelse incl. ejendomsmedarbejder 3,000 3,000 3,000 3,000 6,000 A506 Kloakseparering af kommunale ejendomme 0,700 A507 Energimærkning af kommunale ejendomme og selvejende institutioner A508 Asfaltbelægninger 3,338 3,338 3,338 3,338 1,500 A509 Vejføring Glesborg 0,600 A510 Gadebelysning, udskiftning af udgåede kviksølvlamper 5,000 5,000 3,000 1,000 A511 Omfartsvej nord om Grenaa A513 Reetablering af højmose i Løvenholm Skov 0,891 0,961-0,465-0,455 A516 Trafikknudepunkt Auning 0,700 A517 Klimahandleplan 1,000 1,000 1,000 1,000 A518 Etablering af vej til biogasanlæg i Grenaa 0,331 1,623 NY Mindre trafiksikkerhedsprojekter/mobilitetsstrategi i Auning og Grenaa 0,350 0,350 0,350 0,350 I alt MTU 25,410 16,797 13,223 10,033

19 Økonomiudvalgets forslag til 1. behandlingsbudgettet Anlægsbudget EU og VPU Nr. Anlægsbudget A603 Thomasminde i Fjellerup 1,800 I alt EU 1,800 A701 Etablering af nye lokaler til hjemmeplejen ved Glesborg Plejecenter 1,000 I alt VPU 1,000

20 Økonomiudvalgets forslag til 1. behandlingsbudgettet Anlægsbudget jordforsyning, anlæg total Nr. Anlægsbudget A101 Indtægter jordforsyning boligformål -1,500-1,500-1,500-1,500 A102 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål -1,000-1,000-1,000-1,000 A103 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen 1,000 1,000 1,000 1,000 A104 Arealerhvervelse 0,500 0,500 0,500 0,500 A105 Byggemodning pulje 1,000 1,000 1,000 1,000 I alt jordforsyning 0,000 0,000 0,000 0,000 Anlæg 1. behandlingsbudgettet i alt 42,698 33,431 23,996 15,925 Anlægsramme i teknisk budget 42,558 40,213 36,138 36,138

21 Anlægsforslag som ikke er medtaget i 1. behandlingsbudgettet, men som har været fremlagt politisk Medfinansieringspuljen Nr. Anlægsbudget A602 Kattegatcentrets fremtidige udvikling 1,000 14,000 5,000 Grenaa Idrætscenter renovering af A404 østfacade og etablering af springhal 1,000 10,000 4,000 Restbeløb ,900 Medfinansieringspuljen i alt 0,100 24,000 9,000

22 Anlægsforslag som ikke er medtaget i 1. behandlingsbudgettet, men som har været fremlagt politisk Nr. Øvrige anlæg ØK A106 Kapitalindskud - Landsbyggefonden 4,000 4,000 4,000 4,000 ØK A109 BUU MTU MTU A304 A514 A515 Aarhus Lufthavn Investeringsramme/kapitaltilskud Djurslandsskolens afdelinger i Stenvad og Fjellerup samlet i Fjellerup Nedrivningspuljen pulje til landsbyfornyelse Ventefaciliteter ved Anholtfærgen på Grenaa Havn 1,200 3,750 1,000 1,000 1,000 1,000 1,235 MTU A512 Restaurering Dystrup-Ramten Søerne 1,300 EU A601 Renovering af Kattegatcentret 4,000 4,000 4,000 4,000 VPU A702 Pulje til velfærdteknologi 0,500 0,500 0,500 0,500 Øvrige anlæg i alt 16,985 9,500 9,500 9,500

23 SF s ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet, Anlæg Samling af Djurslandsskolen afdelinger i Fjellerup (inkl. nuværende Stenvadafdeling (2017 3,3 mio. kr.) Renovering af Djurslandsskolen i Ørum (2018 3,0 mio. kr. og mio. kr.) Flytning af Damgården (2017 2,0 mio. kr. og ,0 mio. kr.) Med-investering i mulige kommende vindmøller ved Glatved, ved Grenaa Havn og/el Hollandsbjerg efter hvile-i-sig-selv princippet. Fuldt lånefinansieret Letbanestation i Grenaa 1. etape (behov og beløb undersøges) (2017 2,0 mio. kr.)

24 Puljer, lånemuligheder, ansøgninger m.v. Lånepuljer Ansøgningsfrist Søges Forventet svar Anlæg - Ordinære anlægsområde 8. aug Ultimo august Investeringer med effektiviseringspotentiale 8. aug Særligt vanskeligt stillede kommuner 4. aug Ultimo august Lånepulje til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner 8. aug Ultimo august Skatteforhøjelse/skattenedsættelse* 2. sep. 2016

25 Gennemgang af korrektioner Budget

26 Mængdereguleringer Udvalg (mio. kr.) Nr. Tekst Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget Total 3,201 4,210 4,212 4,167 Arbejdsmarkedsudvalget M201 UU Djursland 0,126 0,154 0,171 0,137 Arbejdsmarkedsudvalget Total 0,126 0,154 0,171 0,137 Børne- og ungdomsudvalget M301 Skoleområdet 0,938 1,845 0,908-1,886 M302 SFO 0,155 0,227 0,072 0,175 M303 Dagpasningsområdet -0,450-0,952-1,489-1,327 M304 PPR 0,055 0,077 0,080 0,032 M305 Ungdomsskolen 0,126 0,136 0,136-0,116 M306 Tandplejen 0,070 0,078 0,032-0,065 M307 Sundhedsplejen -0,004-0,015-0,067-0,071 Børne- og ungdomsudvalget Total 0,890 1,396-0,328-3,258 Voksen- og plejeudvalget M701 Sundheds- og omsorgsområdet - indenfor servicerammen 2,721 3,308 4,307 9,368 M702 Sundheds- og omsorgsområdet - aktivitetsbestemt medfinansiering 1,558 2,131 2,313 2,966 Voksen- og plejeudvalget Total 4,279 5,439 6,620 12,334 Hovedtotal 8,496 11,199 10,675 13,380

27 Tekniske korrektioner - ØK Udvalg (mio. kr.) Nr. Tekst Økonomiudvalget T101 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 0,985 0,041-1,327-1,457 T102 Tjenestemandspensioner og genforsikring 0,943 1,292 1,107 0,848 T103 Lægeerklæringer 1,525 1,225 0,925 0,625 T104 Udmøntning af pulje vedr. sygedagpenge -0,069-0,069-0,069-0,069 T105 Provenu fra salg af KMD-ejendomme -1,001 0,000 1,001 0,000 T106 OPUS-implementering -0,222-0,222-0,222-0,222 T107 Nedlæggelse af direktørstilling -0,830-0,830-0,830-0,830 T108 Kompensation for tjenestemænd i den lukkede gruppe 0,000 0,111 0,111 0,111 T109 Stigning i antallet af flygtninge i Norddjurs Kommune - børneog familieteamet 0,976 1,690 1,690 1,690 T110 Stigning i antallet af flygtninge i Norddjurs Kommune - integrationsområdet 2,225 2,320 2,322 2,277 T111 Stigning i antallet af flygtninge i Norddjurs Kommune - boliger 0,000 0,200 0,200 0,200 T112 Merforbrug på arbejdsmarkedsområdet 2,900 2,900 2,900 2,900 T113 Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag 3,300 6,600 9,900 9,900 T114 Finansiering af integrationsindsatsen -3,201-4,210-4,212-4,167 Økonomiudvalget Total 7,531 11,048 13,496 11,806

28 Tekniske korrektioner - AU Udvalg (mio. kr.) Nr. Tekst Arbejdsmarkedsudvalget T201 Forsikrede ledige -5,086-4,277-3,838-4,307 T202 Kontant- og uddannelseshjælp -19,762-18,740-18,023-18,674 T203 Integration 11,278 13,458 18,652 18,586 T204 Revalidering og forrevalidering 1,222 1,253 1,234 1,234 T205 Førtidspension 2,668 3,191 0,111-0,876 T206 Ressourceforløb 2,567 2,559 2,509 2,464 T207 Fleksjob 0,551-1,934-3,259-3,469 T208 Ledighedsydelse -9,424-10,686-12,342-12,502 T209 Sygedagpenge -8,319-8,685-6,530-7,088 T210 Jobafklaringsforløb 1,640 1,914 1,539 1,336 T211 Ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune -5,119-5,019-5,019-5,019 T212 Seniorjob -0,936-0,378-0,218-0,218 T213 Indsats- og driftsudgifter -0,587-0,567 4,283 4,157 T214 UU Djursland 0,233 0,228 0,221 0,226 T215 Kompensation for tjenestemænd i den lukkede gruppe 0,041 0,041 0,041 0,041 Arbejdsmarkedsudvalget Total -29,033-27,642-20,639-24,109

29 Tekniske korrektioner - BUU Udvalg (mio. kr.) Nr. Tekst Børne- og ungdomsudvalget T KlasseCenter Djursland - leje af pavilloner -0,213-0,213-0,213-0,213 T302 Socialtilsyn Midt 0,216 0,216 0,216 0,216 T303 Udmøntning af pulje vedr. sygedagpenge 0,069 0,069 0,069 0,069 T304 Modtageklasser -1,665 0,000 0,000 0,000 T305 Merudgifter til modtageklasser 0,000 1,350 1,350 1,350 T306 Fælles brugerportal for folkeskolen -0,500 0,000 0,000 0,000 T307 Kompensation for tjenestemænd i den lukkede gruppe 1,109 1,606 1,960 2,321 T308 Indtægtsbudgettering i forbindelse med statslige kompetencemidler -0,845-0,845-0,845-0,845 T309 Pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud 1,400 1,400 1,400 1,400 Børne- og ungdomsudvalget Total -0,429 3,583 3,937 4,298

30 Tekniske korrektioner MTU og VPU Udvalg (mio. kr.) Nr. Tekst Miljø- og teknikudvalget T501 Betaling til fælleskommunal redningsberedskab 1,186 1,186 1,186 1,186 T502 Boliger til integration 0,800 1,400 1,400 1,400 T503 Kommunale ejendomme overdraget til vej og ejendom 0,750 0,750 0,750 0,750 T504 Nedsættelse af takster, Grenaa-Anholt Færgefart 1,120 1,120 1,120 1,120 Miljø- og teknikudvalget Total 3,856 4,456 4,456 4,456 Udvalg (mio. kr.) Nr. Tekst Voksen- og plejeudvalget T701 Voksen- og handicapområdet - Fritvalgsordning m.v 2,800 2,800 2,800 2,800 T702 Refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager -1,000-1,000-1,000-1,000 T703 Socialtilsyn Midt 0,071 0,071 0,071 0,071 T704 Klippekortsordning 1,237 1,237 1,237 1,237 T705 Handlingsplan for den ældre medicinske patient vedr. kommunal akutfunktion 0,792 1,104 0,000 0,000 T706 Fastholdelse af serviceniveau - ældremilliard 1,800 1,800 1,800 1,800 T707 Teknisk regulering vedrørende ældreområdet -8,160-8,160-8,160 0,000 Voksen- og plejeudvalget Total -2,460-2,148-3,252 4,908 Hovedtotal -20,535-10,703-2,002-1,359

31 Budget den videre proces

32 Processen fra økonomiudvalgets indstilling af 1. behandlingsbudgettet 24. august Økonomiudvalget indstiller budgettet til 1. behandling. Forslaget sendes i høring. 25. august Møde med hovedudvalg og alle aftaleholdere 25. august til 13. september kl. 10 Høringsperiode 31. august 1. behandling af budgetforslag i kommunalbestyrelsen 1. september kl Borgmestermøde i KL kl september kl Borgermøde i Ørum 16. september kl Budgetseminar for kommunalbestyrelsen (Kystvejens hotel) 16. september 22. september Forhandling om budget (Rådhuset i Grenaa) 22. september kl Borgmestermøde vedrørende landsprognosen for budget september kl. 22 Deadline for budgetforslag 26. september kl. 10 Frist for politiske ændringsforslag 4. oktober 2. behandling i Økonomiudvalget. Der foretages gennemgang af evt. ændringsforslag og afgives endelig indstilling. 11. oktober 2. behandling kommunalbestyrelsen

33 Tidsplan- høring Høringsperioden starter i dag og løber frem til den 13. september kl. 10 Tidligere indsendte høringssvar til Katalog 2017 gælder stadig og indgår på lige fod med nye høringssvar Indsend høringssvar og følg med i budgetarbejdet på Borgermøde i Ørum Aktiv Center - torsdag den 1. september kl oktober 2016 vedtages budgettet