Oversigt over overførsler fra 2014 til 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over overførsler fra 2014 til 2015"

Transkript

1 Oversigt over overførsler fra 2014 til 2015 Netto kr. Søges overført Heraf overført til Assens Kommune Ansøgning om overførsel vedr. puljer Ansøgning om overførsel op til +/- 5% jf. aftalen Ansøgning om overførsel over +/- 5% Miljø Vedligeholdelse kommunale bygninger 87 0 Områdeinstitution Glamsbjerg Solsikken Tommerup Skole / SFO Gummerup børnehave Agerholm Børnehave Fuglekilden Bøllehuset Familiehus Syd 52 0 Erhvervsfremme, bolig og bosætning Borgerrettet Sundhedsfremme og forebyggelse Pilevej Overskud over 5% til finansiering af Skole Ansøgning om ekstraordinær overførsel Risikostyring Handicaprådet (Politisk org.) Frivilligt socialt arbejde

2 Ansøgninger om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 vedr. puljer og projekter Netto kr. Regnskab 2014 Korr. Budget 2014 Restbudget Over- / underskud Søges overført i kr. Heraf overført til Assens Kommune Økonomiudvalg Innovations- og medborgskabsudvalg Hel Familie Landdistriktsudvikling Miljø og teknik udvalg Børne- og udannelsesudvalg Ungeindsats - investeringsblok Sciencepulje til science-aktiviteter Org./styr./udvikl. af den specialpædagogiske indsats Kompetence udvikling - skolerne Sygdomspulje - områdeinstitutioner årigt projekt under børnesundhed - midler fra tandplejen jf. B&U Kultur- og fritidsudvalget Undgomskulturhuset Historisk event Rest til jernskulptur symposium Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Fleksjobambassadører Rehabilitering på tværs Virksomhedscenter - generation LBR Social- og sundhedsudvalg Ældrepulje Projekt - Styrkelse af hjerneskadeindsatsten (Duedalen) Beredskabskommission

3 Ansøgninger om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 for enheder med overførselsadgang op til 5% Netto kr. Regnskab 2014 Korr. Budget 2014 Restbudget Over- / underskud Afvigelse i pct. Søges overført op til 5% Heraf overført til Assens Kommune Økonomiudvalg Administrativ organisation Innovations- og medborgskabsudvalg It- og velfærdsteknologi Miljø og teknik udvalg Miljø Veje, grønne områder og kollektiv trafik herunder entreprenørgården Vedligeholdelse kommunale bygninger Børne- og udannelsesudvalg Dagplejen Områdeinstitution Assens Områdeinstitution Glamsbjerg Områdeinstitution Haarby Områdeinstitution Tommerup Områdeinstitution Vissenbjerg Områdeinstitution Aarup Solsikken Assensskolen / SFO Glamsbjergskolen / SFO Haarby Skole / SFO Tallerupskolen / SFO Tommerup Skole / SFO Vissenbjerg Skole / SFO Aarupskolen SFO Pilehaveskolen / SFO klassecenteret Helhedsskolen i Flemløse Ebberup Skole / SFO Ebberup børnehave Salbrovad skole / SFO Salbrohave Gummerup skole / SFO Gummerup børnehave Dreslette skole / SFO Den Røde Æske Brylle skole / SFO Agerholm Børnehave Verninge skole / SFO Fuglekilden Skallebølle skole / SFO Bøllehuset Assens Ungdomsskole Familiehus Syd Familiehus Nord Brahesholm Projektet SSP Tandplejen PPR incl. ressourcepædagoger

4 Netto kr. Regnskab 2014 Korr. Budget 2014 Restbudget Over- / underskud Afvigelse i pct. Søges overført op til 5% Heraf overført til Sundhedsplejen Børneterapeuter Kultur- og fritidsudvalget Assens Bibliotek Assens Musikskolen Naturskolen Folkeoplysning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Job- og Kompetencecenteret Erhvervsfremme, bolig og bosætning Social- og sundhedsudvalg Træning Borgerrettet Sundhedsfremme og forebyggelse Madservice Jordbærhuset Nyholmgården Skovvangen korps psykiatri Psykiatricenteret Café Tusindfryd Assens Misbrugscenter Pilebakken Lindebjerg Duedalen korps Duedalen Odensevej / Lindebjerg Allé Pilevej Stærevænget Møller Eriksensvej Østerbo Poul Mose Parken Korps Handicap Ældreområdet Beredskabskommission Beredskab

5 1) Ansøger Natur og Miljø som søges overført kr. Krav i Vandplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn 5) Uddybning af formål I forbindelse med realisering af indsatsprogrammerne i statens vandplaner DUTes vi til gennemførelse af indsatserne vedr. søer ca kr. årligt i perioden I Assens Kommunes omfatter indsatsen restaurering af én sø. Udgiften hertil er i størrelsesordenen 1 mio. kr. eller mere. Assens Kommune har derfor behov for at samle DUT midlerne, således at der er finansiering til den pålagte opgave. Midlerne fra både 2013 samt 2014 overføres derfor til I alt: Heraf finansieret af overskud over 5%: Heraf finansieret af overskud under 5%:

6 1) Ansøger Rengøringsteam Assens Kommune som søges overført kr. 0 Arbejdstøj til rengøringsassistenterne 5) Uddybning af formål Overførslen skal bruges på arbejdstøj til rengøringsassistenterne. De får nyt tøj og nye sko hvert andet år De fik i 2013 og skal have igen i 2015 I alt: Heraf finansieret af overskud over 5%: Heraf finansieret af overskud under 5%:

7 1) Ansøger som søges overført Børnehaven Uglebo. Områdeinst. Glamsbjerg kr kr. 5) Uddybning af formål Renovering og nyetablering på legeplads Indkøb af It- udstyr. Legeplads: Udligning af niveauforskel mellem flisegange og omkringliggende græsarealer. Nedrivning og fjernelse af gammelt metalskur Indkøb og opsætning af nye legehuse Indkøb af vaskehal til cykler. It-værksted: Indkøb af interaktive tavler Indkøb af go-pro kameraer Indkøb af relevant It som vores samarbejdspartnere i projekt speeddating ønsker til vores pædagogiske værktøjskasse. I alt: kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: kr. Heraf finansieret af overskud under 5%:

8 1) Ansøger Møllebakken Solsikken som søges overført kr. 0 Uddannelse og digitale hjælpemidler 5) Uddybning af formål En del af overskuddet vil blive brugt på videreuddannelse af personalet i Solsikken. Den anden del af overskuddet vil blive brugt på at indkøbe digitale hjælpemidler til børnene. I alt: kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: kr. Heraf finansieret af overskud under 5%:

9 1) Ansøger Tommerup Skole som søges overført kr kr. - Renovering af fællesområder ( skoletorv, miljørum og gangområder) - Opgradering af IT-området - Legeplads nye legeredskaber, skaterbane - 5) Uddybning af formål Baggrunden for vores opsparede beløb er, at vi har haft ønsker og behov for at renovere på de større fællesarealer. Ligeledes vil vi gerne give legepladsen et løft og opgradere IT-området. Vi har bevidst lagt an til at kunne samle til større investering. Desuden vil vi være forberedt på, at der kan komme ekstraudgifter i relation til den ventede og nødvendige renovering af indskoling/ SFO. Vi har været begunstiget af den varme efterårsperiode. I alt: kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: kr. Heraf finansieret af overskud under 5%: 0

10 1) Ansøger Gummerup børnehave som søges overført kr kr. Renovering af den ene børnehavegruppe (solen) 5) Uddybning af formål At renovere den ene børnehavegruppe, så den får fysiske rammer der matcher de behov der er i børnegruppen. Der er i 2015 ikke afsat midler til denne renovering centralt fra og de penge der er sat af, rækker ikke til de absolut nødvendige ting der skal laves. Denne renovering har været et ønske de sidste to år, og vi har behov for den laves nu. I alt: kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: kr. Heraf finansieret af overskud under 5%: kr.

11 Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab 2014 Ansøger Vuggestuen og Børnehaven Agerholm / Brylle Landsbyordning Underskud over 5 % kr. Kort forklaring på årsag til underskud Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. Der indsættes måltal for de enkelte år: F.eks.: År 1: gæld nedbragt med 1/3 År 2: gæld nedbragt med 2/3 År 3: gæld afviklet Børnetalsregulering på i alt kr kr. Sammenlægningen af de to børnehaver har kostet os mange børn/penge, da Brylle Børnehave åbnede som privat børnehave. Disse børnetal har været/er umulige at forudsige, har det vist sig. Ut. burde have set tendensen i efteråret To langtidssygemeldinger som er endt i fratrædelser. I den forbindelse lønudgifter uden refusion i 2 x ½ år plus div. i forbindelse med fratrædelse. Opstart af vuggestuen har været løntung. Underskud fra 2013 på ca kr. Vi har afskediget 1 pædagog og 1 husassistent i flexjob. 1 pædagogmedhjælper skulle også afskediges, men hende fik vi omplaceret til anden institution i kommunen. Disse personalemæssige nedskæringer betyder både at vi tilpasser os de aktuelle børnetal, som vi kender dem nu og får betalt af på vores gæld. I 2015 når det ikke at blive så meget afbetaling, da vi fortsat har store personaleudgifter på personale under fratrædelse. Disse beløb bortfalder næste år. Samtidig slår den samlede personalereduktion først rigtigt igennem næste år pga. opsigelsesvarsler. Dette vil medføre: I 2015 nedsættes gælden med: kr. I 2016 nedsættes gælden med: kr. I 2017 afvikles gælden helt dvs kr. Iflg. denne beregning vil vi i 2016 stadig have en buffer på godt og vel kr. til uforudsete udgifter.

12 1) Ansøger Fuglekilden Naturbørnehave og Vuggestue Afd. Leder Grethe Milling som søges overført kr kr. 5) Uddybning af formål Etablering og fornyelse af: Legeplads redskaber. Overdækning af udeareal ved vuggestue. Etablering af fliseareal. Etablering af børnehave på skolen. I 2013 var vi nødt til at fjerne gammelt legetårn. Vi har sparet op, så vi kan investerer i et nyt tidssvarende og motorisk udfordrende lege redskab til erstatning for det gamle legetårn. Vi har åbnet en børnehaveafdeling på skolen og sætter midler af til legeplads og møblering. Ved ombygningen af Fuglekilden, i forbindelse med etablering af vuggestue, var det meningen, der skulle etableres en overdækning af udeareal, hvilket blev taget af igen pga. manglende økonomi. Det vil vi gerne etablere i foråret. Udgangen fra vuggestuen til legepladsen, går gennem havedør fra vuggestuen, hvilket skaber upraktiske og uhygiejniske forhold i vuggestuen. Vi vil etablere en flisebelagt sti fra vuggestuens garderobe ud til vuggestuelegepladsen. I alt: kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: kr. Heraf finansieret af overskud under 5%:

13 Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab februar 2015 Ansøger Underskud over 5 % Skallebølle Skole & Børnehave Afdeling Bøllehuset kr. Kort forklaring på årsag til underskud Langtidssygdom, opsigelser og vikarudgifter kr. Legeplads opretning, inventar og vedligeholdelse kr. Betaling af fejlaflønning kr. Overførelse af sidste års underskud på kr. I alt = kr. Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. Der indsættes måltal for de enkelte år: F.eks.: Der vil blive genoprettet på følgende måde: 1. år (2015): Besparelse på barselsvikariat (juli-dec): Nedgang i timer (ca. beløb): I alt Gæld = = kr kr kr kr. År 1: gæld nedbragt med 1/3 År 2: gæld nedbragt med 2/3 År 3: gæld afviklet 2. år (2016): Vi er lidt forsigtigt, da vi har en medarbejder, som har ytret ønske om at komme på efterløn. I så falder vores lønudgifter med Medarbejder på efterløn kr. Stadig lønbesparelse på 5 timer kr. I alt kr. Gæld = = kr. 3. år (2017) Medarbejder på efterløn Stadig besparelse på 5 timer I alt Gæld = kr kr kr kr.

14 1) Ansøger Familiehus Syd som søges overført kr. 0 Kurser og uddannelse 5) Uddybning af formål De overførte midler ønskes anvendt til et kursus forløb for alle medarbejdere samt et længerevarende uddannelsesforløb til to medarbejdere. I alt: Heraf finansieret af overskud over 5%: Heraf finansieret af overskud under 5%:

15 1) Ansøger Kommunikation som søges overført kr. Events i Assens Kommune 5) Uddybning af formål Beløbet skal efter aftale med Rikke Berg (er afstemt i EBU) overføres til 2015 for at understøtte udmøntningen af en række events i 2015, herunder TV2 s Touren på Tour og Puls løb m.v. I alt: Heraf finansieret af overskud over 5%: Heraf finansieret af overskud under 5%:

16 1) Ansøger som søges overført Sundhedsfremme og forebyggelse kr. Beløbet fordeles med kr. til understøttelse af implementeringen af sundhedspolitikken og kr. til etablering af akutsygepleje 5) Uddybning af formål Understøtte implementeringen af sundhedspolitikken på tværs i kommunen Etablere akutsygepleje Overførslen skal anvendes til: - at understøtte igangværende sundhedsfremmende indsatser, hvor fokus er tidlig opsporing samt indsatser til udsatte målgrupper eksempelvis borgere i botilbud og aktivitets- og samværstilbud og psykiatrien. - Fortsat udvikling af nye sundhedsfremmende indsatser, hvor tidlig opsporing og ulighed i sundhed er i fokus. Dette både i form af direkte borgerkontakt og via kompetenceudvikling af medarbejdere på tværs i organisationen. - Udvikling af rygestoptilbud i borgerens nærmiljø og evt. inddragelse af erhvervslivet som arena. - Kompetenceudvikling i form af den sundhedsfaglige coachuddannelse til udvalgte medarbejdere. - Etableringsudgifter ved opstart af akutsygepleje: uddannelse, investeringer i udstyr og kontor. I alt: Heraf finansieret af overskud over 5%: Heraf finansieret af overskud under 5%:

17 1) Ansøger Erhvervs og Aktivitetscenter Pilevej 4, 5560 Aarup som søges overført i kr. 103 beskyttet beskæftigelse kr kr. Isolering af nybygget lagerhal på Pilevej 5) Uddybning af formål I forbindelse med flytning af træværkstedet på Krabbeløkkevej i Assens til Pilevej i Aarup, blev der opført en lagerhal til opbevaring af råvarer og færdigvarer. I sprojektet var der ikke midler til isolering, selv om det blev anbefalet fra rådgivningsfirmaet. Planen er derfor at isolere her i foråret, betalt med overskydende midler. I alt: kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: kr. Heraf finansieret af overskud under 5%:

18 Ansøgning om overførsel af overskud for områder, som ikke er omfattet af overførselsadgangen 1)Ansøger Risikostyring 2) Beløb som søges overført kr kr. Til brug for etablering af overfaldsalarm diverse steder i kommunen. Mobile sprinkler, til personbeskyttelse af borgere som eks. ryger i eget hjem/bolig på et plejehjem. Kan forebygge dødsfald blandt rygende beboer. 5) Uddybning af formål Etablering af overfaldsalarm kan ikke stå alene på de enkelte steder. Etablering af overfaldsalarm sker i samarbejde med og i tilknytning til retningslinjer for forebyggelse af vold på arbejdspladsen. Men omvendt, må vi også erkende, at vi har personalegrupper, som arbejder alene og hvor retningslinjer for forebyggelse af vold ikke er tilstrækkelige arbejdsredskaber og hvor tilstedeværelsen af overfaldsalarm, både vil skabe tryghed og sikkerhed for medarbejderen, idet en overfaldsalarm er et redskab for at tilkalde hjælp. Mobile sprinkler opsættes hos borgere, hvor det efter en risikovurdering vurderes at være fare for personbrand. 6) Beløb i alt som afsættes til get I alt: kr. Beløbene er fordelt med kr. til overfaldsalarm Og kr. til mobile sprinkler til installering diverse steder i kommunen bl.a. plejeboliger.

19 Ansøgning om overførsel af overskud for områder, som ikke er omfattet af overførselsadgangen 1)Ansøger Handicaprådet 2) Beløb som søges overført kr. 5) Uddybning af formål Aktiviteter i 2015 Arrangement i forbindelse med uddeling af Handicapprisen Konferencer bl.a. Det centrale handicapråd. Til oplægsholdere på temadage 6) Beløb i alt som afsættes til get I alt:

20 Ansøgning om overførsel af overskud for områder, som ikke er omfattet af overførselsadgangen 1)Ansøger 18 Frivilligt socialt arbejde 2) Beløb som søges overført kr. Beløbet er ikke blevet brugt i 2014, derfor søges overført til ) Uddybning af formål 6) Beløb i alt som afsættes til get I alt:

Korrigeret. budget. 556 659 325 9 1,3% nævn

Korrigeret. budget. 556 659 325 9 1,3% nævn Overførsler fra 2011 til 2012 Politikområde: Politisk Organisation Regnskab 2011. Alle tal i 1.000 kr.: Område/Budgetbel Oprindeligt øb Korrigeret Regnskab til 2012* (minus = overskud) i pct. af korr.

Læs mere

Endelig overførsel 2009

Endelig overførsel 2009 Endelig overførsel 2009 Oprindeligt Korrigeret 2009 2009 Forbrug 2009 overførsel %-vis afvigelse Institution i 1000 kr. 511002 Dagplejen distrikt 1 Aarup/Vissenbjerg 22.955 23.146 23.152 6 0,03 511003

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Rammerne for udvikling af PLC Indholdet Åbne spørgsmål/ kommentarer Lovgrundlaget: bekendtgøreselen (vejledning fra UVM) Faglig ledelse Bekendtgørelsen

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Afbud Referat med temadrøftelserne er publiceret Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 2009 til 2010 Restbudget 2010 Overførsel fra 2010 til 2011 Overførsler alle udvalg, i alt 14.623.400 48.739.529 25.950.467 Miljø- og

Læs mere

Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Hornbæk Børnehave I 1000 Totalramme 3012 1166-1846 -158,40% (hvis flere), en afviklingsplan skal beskrives samten

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele 1.000 kr./2012-priser 2012 2013 2014 2015 A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: -5.170.843-5.277.913-5.434.987-5.594.829

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter

Referat. Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21. Aarup Fritidscenter Referat AcadreUserId Forum Dialogmøde Tid Onsdag den 11. marts 2015, kl. 19-21 Sted Deltager Referent Fritidscenter Repræsentanter fra hallerne i Assens, Brylle, Ebberup, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup,

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune

Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning

Læs mere

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget budget Børne- og uddannelsesudvalget Totalramme: Klub Abildtræet Oprindeligt budget 2014 for totalrammen: 5.354 Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 4.628 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 611 Automatisk

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2014-2017. 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalg 2.139.000 2.122.000 2.122.000 2.122.000

Oversigt over nye udgifter til driftsbudget 2014-2017. 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalg 2.139.000 2.122.000 2.122.000 2.122.000 Dok. nr. 129216-1302-10-2013 sag nr. 13-7653 side 1 Udvalg Økonomiudvalg 2.139.000 2.122.000 2.122.000 2.122.000 Udvalg for Plan og Teknik 754.000 1.204.000 1.204.000 1.054.000 Udvalg for Børn og Undervisning

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Aftale for Socialpædagogisk enhed

Aftale for Socialpædagogisk enhed Aftale for Socialpædagogisk enhed Overskrifter for aftalens mål 1 Nye borgere på Frøgård Allé 2 Opstart Taastrup Torv Dato: [ ] Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Grete Ringgaard Leder Underskrift

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 Stabsfunktioner 5798007236151 Borgerservice Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236199 Team Forsikringer Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236106 Ledelsessekreteriatet Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm

Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Forslag fra gruppe 1. Hindsholm, marts 2007 Udviklingsplan for børne- og skoletilbud på Hindsholm Arbejdsgruppen består af: Niels Lorentsen, medlem af bestyrelsen i Tangloppen. Peter Andersen, medlem af

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676 Skemaet her er en samlet oversigt over udgifterne til indsatserne, som skal anvendes til udarbejdelse af budgetskemaet i portalen. Samlet budget for alle indsatser Kommunen skal budgettere alle udgifter

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed. Total oversigt

Udvalget for Social og Sundhed. Total oversigt Total oversigt Tekst Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever) 0 0 0 0 forudsætningerne (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) 1.414.616 1.414.616 1.414.616 1.414.616 Diverse lovændringer

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 5798007233341 10. klasse Center Chr. Rihardtsvej 43 4760 Vordingborg 5798007224196 Administration P/H Storegade 56 4780 Stege 5798007210809 Administration, hjælpemidler Storegade 56 4780 Stege 5798007235161

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/32720 BUU - Orientering om udarbejdede blokke til budget 2016-2019 (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/32720 BUU - Orientering om udarbejdede blokke til budget 2016-2019 (Lukket sag)...2 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Tid Mandag den 8. juni 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/32720 BUU - Orientering om udarbejdede

Læs mere

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl

Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 10. februar 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Punkt 2 - Jens Henrik W. Thulesen Dahl Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Denne handleplan er en udmøntning af Billund Kommunes overordnede politik for Mad, Måltider og Bevægelse og den indeholder derfor beskrivelser af

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer

Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer Overvægt blandt børn og unge erfaringer og udfordringer 29. Oktober 2007 Maria Winther Koch: mwk@sst.dk Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen www.sst.dk 1 Disposition Forekomsten af overvægt i Danmark

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

FORORD. 3 1. INDLEDNING. 4 1.1. KVALITETSRAPPORTEN FOR ASSENS KOMMUNES SKOLEVÆSEN 1.2. KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING OG ANALYSEMETODE DEL I. 6 2.

FORORD. 3 1. INDLEDNING. 4 1.1. KVALITETSRAPPORTEN FOR ASSENS KOMMUNES SKOLEVÆSEN 1.2. KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING OG ANALYSEMETODE DEL I. 6 2. Udkast Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. INDLEDNING... 4 1.1. KVALITETSRAPPORTEN FOR ASSENS KOMMUNES SKOLEVÆSEN... 4 1.2. KVALITETSRAPPORTENS OPBYGNING OG ANALYSEMETODE... 4 DEL I. HELHEDSVURDERING, OPFØLGNING

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014

Projektplan. I Assens Kommune lykkes alle børn. Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Projektplan Projekts navn I Assens Kommune lykkes alle børn Tallerupskolens Treårige Udviklingsplan 2011/2012 + 2012/2013 + 2013/2014 Baggrund Tallerupskolens Udviklingsstrategi tager afsæt i: Assens Kommunes

Læs mere

Bogense Børnehave. Årsagsforklaringer

Bogense Børnehave. Årsagsforklaringer Årsagsforklaringer Familieudvalget Daginstitutioner: Bogense Børnehave 346.000 kr. 10,9 % Børnehaven Nordmark 208.000 kr. 10,5 % Børnehaven Dalskovreden 680.000 kr. 17,5 % Børnehaven Græshoppen -231.000

Læs mere

Forslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk

Forslag til Budget 2013. indsendt via www.norddjurs.dk Forslag til Budget 2013 indsendt via www.norddjurs.dk Indsendt Indsendt af Overskrift 12-09-2012 Bestyrelsen Ungnorddjurs Forslag til sikring af den fremtidige juniorklub-struktur i Norddjurs kommune Lokaludvalg

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Andre formål 1,3-0,4

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Notat Budgetopfølgningens resultater 2. kvartal 2008 indenfor Social og Sundhedsområdet. 15. september 2008 Sags id: 08/35975 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social og Sundhedsområdet,

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt.

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret. Provstiudvalget var fuldtalligt. Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, inkl. evt. tilkomne punkter

Læs mere

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget 823 Rådet for almene Boliger 8232 Rådet for almene Boliger Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 10.805 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 2.848 Automatisk overførsel under 3 pct. 33 Mindreforbrug

Læs mere

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten.

Forligpartierne er Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten. Forligstekst i forbindelse med aftale om budget for perioden 2015-2018 Indledning Baggrunden for denne forligstekst er forligspartiernes ønske om at ledsage budgetaftalen med en tekst, der beskriver vilkår

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 12. november 2013. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, 5610 Assens Afbud fra Hans Peder Søgaard Christiansen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden,

Læs mere

01. Politisk organisation

01. Politisk organisation 01. Politisk organisation Overslagsår 01 - fremskrevet 9.350 9.351 9.350 9.350 I alt 9.350 9.351 9.350 9.350 Afholdelse af folketingsvalg i 2011 1.100 Ændring i PL skøn juni 2010-118 -118-118 -118 T02

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Høringssvar 8.april 2015. Indledning

Høringssvar 8.april 2015. Indledning Høringssvar 8.april 2015 Indledning Det er generelt positivt, at man i kommunen går ind og kigger på, om der er overflødige eller nedrivningsegnede bygninger i kommunens eje. Det må både reducere omkostninger

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gravid på job 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger: Navn: Birgitte Holbech E-mail: birhol@aarhus.dk Telefon: 41855180 Arbejdssted: Personaleudvikling,

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2016-19

Resultatopgørelse, budget 2016-19 Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015 Pulje til landsbyfornyelse Nedrivninger Renoveringer 1 Nedrivninger 1. Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg. Tidl. ungdomsskole. Nedrivning af senere

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk.

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. ÅRS er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. Derved er det hurtigt og let at navigere rundt i årsberetningen ved at klikke på billeder, overskrifter, i menuen

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere