Oversigt over overførsler fra 2014 til 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over overførsler fra 2014 til 2015"

Transkript

1 Oversigt over overførsler fra 2014 til 2015 Netto kr. Søges overført Heraf overført til Assens Kommune Ansøgning om overførsel vedr. puljer Ansøgning om overførsel op til +/- 5% jf. aftalen Ansøgning om overførsel over +/- 5% Miljø Vedligeholdelse kommunale bygninger 87 0 Områdeinstitution Glamsbjerg Solsikken Tommerup Skole / SFO Gummerup børnehave Agerholm Børnehave Fuglekilden Bøllehuset Familiehus Syd 52 0 Erhvervsfremme, bolig og bosætning Borgerrettet Sundhedsfremme og forebyggelse Pilevej Overskud over 5% til finansiering af Skole Ansøgning om ekstraordinær overførsel Risikostyring Handicaprådet (Politisk org.) Frivilligt socialt arbejde

2 Ansøgninger om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 vedr. puljer og projekter Netto kr. Regnskab 2014 Korr. Budget 2014 Restbudget Over- / underskud Søges overført i kr. Heraf overført til Assens Kommune Økonomiudvalg Innovations- og medborgskabsudvalg Hel Familie Landdistriktsudvikling Miljø og teknik udvalg Børne- og udannelsesudvalg Ungeindsats - investeringsblok Sciencepulje til science-aktiviteter Org./styr./udvikl. af den specialpædagogiske indsats Kompetence udvikling - skolerne Sygdomspulje - områdeinstitutioner årigt projekt under børnesundhed - midler fra tandplejen jf. B&U Kultur- og fritidsudvalget Undgomskulturhuset Historisk event Rest til jernskulptur symposium Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Fleksjobambassadører Rehabilitering på tværs Virksomhedscenter - generation LBR Social- og sundhedsudvalg Ældrepulje Projekt - Styrkelse af hjerneskadeindsatsten (Duedalen) Beredskabskommission

3 Ansøgninger om overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 for enheder med overførselsadgang op til 5% Netto kr. Regnskab 2014 Korr. Budget 2014 Restbudget Over- / underskud Afvigelse i pct. Søges overført op til 5% Heraf overført til Assens Kommune Økonomiudvalg Administrativ organisation Innovations- og medborgskabsudvalg It- og velfærdsteknologi Miljø og teknik udvalg Miljø Veje, grønne områder og kollektiv trafik herunder entreprenørgården Vedligeholdelse kommunale bygninger Børne- og udannelsesudvalg Dagplejen Områdeinstitution Assens Områdeinstitution Glamsbjerg Områdeinstitution Haarby Områdeinstitution Tommerup Områdeinstitution Vissenbjerg Områdeinstitution Aarup Solsikken Assensskolen / SFO Glamsbjergskolen / SFO Haarby Skole / SFO Tallerupskolen / SFO Tommerup Skole / SFO Vissenbjerg Skole / SFO Aarupskolen SFO Pilehaveskolen / SFO klassecenteret Helhedsskolen i Flemløse Ebberup Skole / SFO Ebberup børnehave Salbrovad skole / SFO Salbrohave Gummerup skole / SFO Gummerup børnehave Dreslette skole / SFO Den Røde Æske Brylle skole / SFO Agerholm Børnehave Verninge skole / SFO Fuglekilden Skallebølle skole / SFO Bøllehuset Assens Ungdomsskole Familiehus Syd Familiehus Nord Brahesholm Projektet SSP Tandplejen PPR incl. ressourcepædagoger

4 Netto kr. Regnskab 2014 Korr. Budget 2014 Restbudget Over- / underskud Afvigelse i pct. Søges overført op til 5% Heraf overført til Sundhedsplejen Børneterapeuter Kultur- og fritidsudvalget Assens Bibliotek Assens Musikskolen Naturskolen Folkeoplysning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Job- og Kompetencecenteret Erhvervsfremme, bolig og bosætning Social- og sundhedsudvalg Træning Borgerrettet Sundhedsfremme og forebyggelse Madservice Jordbærhuset Nyholmgården Skovvangen korps psykiatri Psykiatricenteret Café Tusindfryd Assens Misbrugscenter Pilebakken Lindebjerg Duedalen korps Duedalen Odensevej / Lindebjerg Allé Pilevej Stærevænget Møller Eriksensvej Østerbo Poul Mose Parken Korps Handicap Ældreområdet Beredskabskommission Beredskab

5 1) Ansøger Natur og Miljø som søges overført kr. Krav i Vandplan for hovedvandopland 1.12 Lillebælt/Fyn 5) Uddybning af formål I forbindelse med realisering af indsatsprogrammerne i statens vandplaner DUTes vi til gennemførelse af indsatserne vedr. søer ca kr. årligt i perioden I Assens Kommunes omfatter indsatsen restaurering af én sø. Udgiften hertil er i størrelsesordenen 1 mio. kr. eller mere. Assens Kommune har derfor behov for at samle DUT midlerne, således at der er finansiering til den pålagte opgave. Midlerne fra både 2013 samt 2014 overføres derfor til I alt: Heraf finansieret af overskud over 5%: Heraf finansieret af overskud under 5%:

6 1) Ansøger Rengøringsteam Assens Kommune som søges overført kr. 0 Arbejdstøj til rengøringsassistenterne 5) Uddybning af formål Overførslen skal bruges på arbejdstøj til rengøringsassistenterne. De får nyt tøj og nye sko hvert andet år De fik i 2013 og skal have igen i 2015 I alt: Heraf finansieret af overskud over 5%: Heraf finansieret af overskud under 5%:

7 1) Ansøger som søges overført Børnehaven Uglebo. Områdeinst. Glamsbjerg kr kr. 5) Uddybning af formål Renovering og nyetablering på legeplads Indkøb af It- udstyr. Legeplads: Udligning af niveauforskel mellem flisegange og omkringliggende græsarealer. Nedrivning og fjernelse af gammelt metalskur Indkøb og opsætning af nye legehuse Indkøb af vaskehal til cykler. It-værksted: Indkøb af interaktive tavler Indkøb af go-pro kameraer Indkøb af relevant It som vores samarbejdspartnere i projekt speeddating ønsker til vores pædagogiske værktøjskasse. I alt: kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: kr. Heraf finansieret af overskud under 5%:

8 1) Ansøger Møllebakken Solsikken som søges overført kr. 0 Uddannelse og digitale hjælpemidler 5) Uddybning af formål En del af overskuddet vil blive brugt på videreuddannelse af personalet i Solsikken. Den anden del af overskuddet vil blive brugt på at indkøbe digitale hjælpemidler til børnene. I alt: kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: kr. Heraf finansieret af overskud under 5%:

9 1) Ansøger Tommerup Skole som søges overført kr kr. - Renovering af fællesområder ( skoletorv, miljørum og gangområder) - Opgradering af IT-området - Legeplads nye legeredskaber, skaterbane - 5) Uddybning af formål Baggrunden for vores opsparede beløb er, at vi har haft ønsker og behov for at renovere på de større fællesarealer. Ligeledes vil vi gerne give legepladsen et løft og opgradere IT-området. Vi har bevidst lagt an til at kunne samle til større investering. Desuden vil vi være forberedt på, at der kan komme ekstraudgifter i relation til den ventede og nødvendige renovering af indskoling/ SFO. Vi har været begunstiget af den varme efterårsperiode. I alt: kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: kr. Heraf finansieret af overskud under 5%: 0

10 1) Ansøger Gummerup børnehave som søges overført kr kr. Renovering af den ene børnehavegruppe (solen) 5) Uddybning af formål At renovere den ene børnehavegruppe, så den får fysiske rammer der matcher de behov der er i børnegruppen. Der er i 2015 ikke afsat midler til denne renovering centralt fra og de penge der er sat af, rækker ikke til de absolut nødvendige ting der skal laves. Denne renovering har været et ønske de sidste to år, og vi har behov for den laves nu. I alt: kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: kr. Heraf finansieret af overskud under 5%: kr.

11 Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab 2014 Ansøger Vuggestuen og Børnehaven Agerholm / Brylle Landsbyordning Underskud over 5 % kr. Kort forklaring på årsag til underskud Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. Der indsættes måltal for de enkelte år: F.eks.: År 1: gæld nedbragt med 1/3 År 2: gæld nedbragt med 2/3 År 3: gæld afviklet Børnetalsregulering på i alt kr kr. Sammenlægningen af de to børnehaver har kostet os mange børn/penge, da Brylle Børnehave åbnede som privat børnehave. Disse børnetal har været/er umulige at forudsige, har det vist sig. Ut. burde have set tendensen i efteråret To langtidssygemeldinger som er endt i fratrædelser. I den forbindelse lønudgifter uden refusion i 2 x ½ år plus div. i forbindelse med fratrædelse. Opstart af vuggestuen har været løntung. Underskud fra 2013 på ca kr. Vi har afskediget 1 pædagog og 1 husassistent i flexjob. 1 pædagogmedhjælper skulle også afskediges, men hende fik vi omplaceret til anden institution i kommunen. Disse personalemæssige nedskæringer betyder både at vi tilpasser os de aktuelle børnetal, som vi kender dem nu og får betalt af på vores gæld. I 2015 når det ikke at blive så meget afbetaling, da vi fortsat har store personaleudgifter på personale under fratrædelse. Disse beløb bortfalder næste år. Samtidig slår den samlede personalereduktion først rigtigt igennem næste år pga. opsigelsesvarsler. Dette vil medføre: I 2015 nedsættes gælden med: kr. I 2016 nedsættes gælden med: kr. I 2017 afvikles gælden helt dvs kr. Iflg. denne beregning vil vi i 2016 stadig have en buffer på godt og vel kr. til uforudsete udgifter.

12 1) Ansøger Fuglekilden Naturbørnehave og Vuggestue Afd. Leder Grethe Milling som søges overført kr kr. 5) Uddybning af formål Etablering og fornyelse af: Legeplads redskaber. Overdækning af udeareal ved vuggestue. Etablering af fliseareal. Etablering af børnehave på skolen. I 2013 var vi nødt til at fjerne gammelt legetårn. Vi har sparet op, så vi kan investerer i et nyt tidssvarende og motorisk udfordrende lege redskab til erstatning for det gamle legetårn. Vi har åbnet en børnehaveafdeling på skolen og sætter midler af til legeplads og møblering. Ved ombygningen af Fuglekilden, i forbindelse med etablering af vuggestue, var det meningen, der skulle etableres en overdækning af udeareal, hvilket blev taget af igen pga. manglende økonomi. Det vil vi gerne etablere i foråret. Udgangen fra vuggestuen til legepladsen, går gennem havedør fra vuggestuen, hvilket skaber upraktiske og uhygiejniske forhold i vuggestuen. Vi vil etablere en flisebelagt sti fra vuggestuens garderobe ud til vuggestuelegepladsen. I alt: kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: kr. Heraf finansieret af overskud under 5%:

13 Ansøgning ved underskud over 5 % fra regnskab februar 2015 Ansøger Underskud over 5 % Skallebølle Skole & Børnehave Afdeling Bøllehuset kr. Kort forklaring på årsag til underskud Langtidssygdom, opsigelser og vikarudgifter kr. Legeplads opretning, inventar og vedligeholdelse kr. Betaling af fejlaflønning kr. Overførelse af sidste års underskud på kr. I alt = kr. Beskrivelse af genopretningsplan for afvikling af gælden over en periode på maks. 3 år. Der indsættes måltal for de enkelte år: F.eks.: Der vil blive genoprettet på følgende måde: 1. år (2015): Besparelse på barselsvikariat (juli-dec): Nedgang i timer (ca. beløb): I alt Gæld = = kr kr kr kr. År 1: gæld nedbragt med 1/3 År 2: gæld nedbragt med 2/3 År 3: gæld afviklet 2. år (2016): Vi er lidt forsigtigt, da vi har en medarbejder, som har ytret ønske om at komme på efterløn. I så falder vores lønudgifter med Medarbejder på efterløn kr. Stadig lønbesparelse på 5 timer kr. I alt kr. Gæld = = kr. 3. år (2017) Medarbejder på efterløn Stadig besparelse på 5 timer I alt Gæld = kr kr kr kr.

14 1) Ansøger Familiehus Syd som søges overført kr. 0 Kurser og uddannelse 5) Uddybning af formål De overførte midler ønskes anvendt til et kursus forløb for alle medarbejdere samt et længerevarende uddannelsesforløb til to medarbejdere. I alt: Heraf finansieret af overskud over 5%: Heraf finansieret af overskud under 5%:

15 1) Ansøger Kommunikation som søges overført kr. Events i Assens Kommune 5) Uddybning af formål Beløbet skal efter aftale med Rikke Berg (er afstemt i EBU) overføres til 2015 for at understøtte udmøntningen af en række events i 2015, herunder TV2 s Touren på Tour og Puls løb m.v. I alt: Heraf finansieret af overskud over 5%: Heraf finansieret af overskud under 5%:

16 1) Ansøger som søges overført Sundhedsfremme og forebyggelse kr. Beløbet fordeles med kr. til understøttelse af implementeringen af sundhedspolitikken og kr. til etablering af akutsygepleje 5) Uddybning af formål Understøtte implementeringen af sundhedspolitikken på tværs i kommunen Etablere akutsygepleje Overførslen skal anvendes til: - at understøtte igangværende sundhedsfremmende indsatser, hvor fokus er tidlig opsporing samt indsatser til udsatte målgrupper eksempelvis borgere i botilbud og aktivitets- og samværstilbud og psykiatrien. - Fortsat udvikling af nye sundhedsfremmende indsatser, hvor tidlig opsporing og ulighed i sundhed er i fokus. Dette både i form af direkte borgerkontakt og via kompetenceudvikling af medarbejdere på tværs i organisationen. - Udvikling af rygestoptilbud i borgerens nærmiljø og evt. inddragelse af erhvervslivet som arena. - Kompetenceudvikling i form af den sundhedsfaglige coachuddannelse til udvalgte medarbejdere. - Etableringsudgifter ved opstart af akutsygepleje: uddannelse, investeringer i udstyr og kontor. I alt: Heraf finansieret af overskud over 5%: Heraf finansieret af overskud under 5%:

17 1) Ansøger Erhvervs og Aktivitetscenter Pilevej 4, 5560 Aarup som søges overført i kr. 103 beskyttet beskæftigelse kr kr. Isolering af nybygget lagerhal på Pilevej 5) Uddybning af formål I forbindelse med flytning af træværkstedet på Krabbeløkkevej i Assens til Pilevej i Aarup, blev der opført en lagerhal til opbevaring af råvarer og færdigvarer. I sprojektet var der ikke midler til isolering, selv om det blev anbefalet fra rådgivningsfirmaet. Planen er derfor at isolere her i foråret, betalt med overskydende midler. I alt: kr. Heraf finansieret af overskud over 5%: kr. Heraf finansieret af overskud under 5%:

18 Ansøgning om overførsel af overskud for områder, som ikke er omfattet af overførselsadgangen 1)Ansøger Risikostyring 2) Beløb som søges overført kr kr. Til brug for etablering af overfaldsalarm diverse steder i kommunen. Mobile sprinkler, til personbeskyttelse af borgere som eks. ryger i eget hjem/bolig på et plejehjem. Kan forebygge dødsfald blandt rygende beboer. 5) Uddybning af formål Etablering af overfaldsalarm kan ikke stå alene på de enkelte steder. Etablering af overfaldsalarm sker i samarbejde med og i tilknytning til retningslinjer for forebyggelse af vold på arbejdspladsen. Men omvendt, må vi også erkende, at vi har personalegrupper, som arbejder alene og hvor retningslinjer for forebyggelse af vold ikke er tilstrækkelige arbejdsredskaber og hvor tilstedeværelsen af overfaldsalarm, både vil skabe tryghed og sikkerhed for medarbejderen, idet en overfaldsalarm er et redskab for at tilkalde hjælp. Mobile sprinkler opsættes hos borgere, hvor det efter en risikovurdering vurderes at være fare for personbrand. 6) Beløb i alt som afsættes til get I alt: kr. Beløbene er fordelt med kr. til overfaldsalarm Og kr. til mobile sprinkler til installering diverse steder i kommunen bl.a. plejeboliger.

19 Ansøgning om overførsel af overskud for områder, som ikke er omfattet af overførselsadgangen 1)Ansøger Handicaprådet 2) Beløb som søges overført kr. 5) Uddybning af formål Aktiviteter i 2015 Arrangement i forbindelse med uddeling af Handicapprisen Konferencer bl.a. Det centrale handicapråd. Til oplægsholdere på temadage 6) Beløb i alt som afsættes til get I alt:

20 Ansøgning om overførsel af overskud for områder, som ikke er omfattet af overførselsadgangen 1)Ansøger 18 Frivilligt socialt arbejde 2) Beløb som søges overført kr. Beløbet er ikke blevet brugt i 2014, derfor søges overført til ) Uddybning af formål 6) Beløb i alt som afsættes til get I alt:

Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3.

Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3. Netto 1.000 kr. Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne 17.615 454 Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og projektmidler 3.320 0 Ansøgning om overførsel op til

Læs mere

Oversigt over overførsler fra 2017 til Jf. overførselsreglerne

Oversigt over overførsler fra 2017 til Jf. overførselsreglerne Oversigt over overførsler fra 2017 til 2018 - Jf. overførselsreglerne Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel jf. overførselsreglerne 26.998 0 Ansøgning om overførsel vedr. pulje- og

Læs mere

Oversigt over overførsler fra 2015 til 2016

Oversigt over overførsler fra 2015 til 2016 Oversigt over overførsler fra 2015 til 2016 Netto 1.000 kr. Søges overført Heraf overført til anlæg Assens Kommune 17.140 781 Ansøgning om overførsel vedr. puljer -1.678 0 Ansøgning om overførsel op til

Læs mere

Oversigt over overførsler fra 2016 til uden for overførselsreglerne

Oversigt over overførsler fra 2016 til uden for overførselsreglerne Oversigt over overførsler fra 2016 til 2017 - uden for overførselsreglerne Netto 1.000 kr. Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel uden for overførselsreglerne 1.566 445 Ansøgning om

Læs mere

Assens Kommune's Ean.nr. Pr Byrådssekretariat Byrådssekretariatet Rådhus Allé Assens Forsikringer og Risikostyring

Assens Kommune's Ean.nr. Pr Byrådssekretariat Byrådssekretariatet Rådhus Allé Assens Forsikringer og Risikostyring Assens Kommune's Ean.nr. Pr. 01.11.2016 Adresser Byrådssekretariat Byrådssekretariatet 5798006847655 Rådhus Allé 5-5610 Assens Forsikringer og Risikostyring 5798006857296 Rådhus Allé 5-5610 Assens Ejendomsadministration

Læs mere

Assens Kommune's Ean.nr. Pr Byrådssekretariat Byrådssekretariatet Rådhus Allé Assens Forsikringer og Risikostyring

Assens Kommune's Ean.nr. Pr Byrådssekretariat Byrådssekretariatet Rådhus Allé Assens Forsikringer og Risikostyring Assens Kommune's Ean.nr. Pr. 20.09.2017 Adresser Byrådssekretariat Byrådssekretariatet 5798006847655 Rådhus Allé 5-5610 Assens Forsikringer og Risikostyring 5798006857296 Rådhus Allé 5-5610 Assens Ejendomsadministration

Læs mere

Oversigt over overførsler fra 2017 til uden for overførselsreglerne

Oversigt over overførsler fra 2017 til uden for overførselsreglerne Oversigt over overførsler fra 2017 til 2018 - uden for overførselsreglerne Netto 1.000 kr. Søges overført Heraf overført til anlæg Samlet overførsel uden for overførselsreglerne 1.667 300 Ansøgning om

Læs mere

Assens Kommune's Ean.nr. Pr Adresser Byrådssekretariat Byrådssekretariatet Rådhus Allé Assens

Assens Kommune's Ean.nr. Pr Adresser Byrådssekretariat Byrådssekretariatet Rådhus Allé Assens Assens Kommune's Ean.nr. Pr. 18.10.2018 5798006857982 Adresser Byrådssekretariat Byrådssekretariatet 5798006847655 Rådhus Allé 5-5610 Assens Forsikringer og Risikostyring 5798006857296 Rådhus Allé 5-5610

Læs mere

Assens Kommune's Ean.nr. Pr Adresser Byrådssekretariat Økonomi, Løn og Indkøb Organisation og Strategi

Assens Kommune's Ean.nr. Pr Adresser Byrådssekretariat Økonomi, Løn og Indkøb Organisation og Strategi Assens Kommune's Ean.nr. Pr. 16.01.2019 Adresser Byrådssekretariat Byrådssekretariatet 5798006847655 Rådhus Allé 5-5610 Assens Ejendomsadministration 5790001114688 Rådhus Allé 5-5610 Assens Administration

Læs mere

Assens Kommune's Ean.nr. Pr Adresser Byrådssekretariat Økonomi, Løn og Indkøb Organisation og Strategi

Assens Kommune's Ean.nr. Pr Adresser Byrådssekretariat Økonomi, Løn og Indkøb Organisation og Strategi Assens Kommune's Ean.nr. Pr. 01.09.2019 Adresser Byrådssekretariat Byrådssekretariatet 5798006847655 Rådhus Allé 5-5610 Assens Ejendomsadministration 5790001114688 Rådhus Allé 5-5610 Assens Administration

Læs mere

Bæredygtigt skoleområde Model 1 og Model 2 Strategisk blok 08 S06

Bæredygtigt skoleområde Model 1 og Model 2 Strategisk blok 08 S06 Bæredygtigt skoleområde Model 1 og Model 2 Strategisk blok 08 S06 Oversigt over ændringer 3-11-2016 Overblik over fremtidens dagtilbuds-og skolestruktur model 1 og model 2 Model 1 Model 2 Partnerområde

Læs mere

Børnepakken til finansielt at understøtte en længere implementering af den vedtagende Model 2, Bæredygtig struktur på dagtilbuds- og skoleområdet.

Børnepakken til finansielt at understøtte en længere implementering af den vedtagende Model 2, Bæredygtig struktur på dagtilbuds- og skoleområdet. Til: Esben Krægpøth Kopi til: - Fra: Margit Just 24. april 2017 Sags id: - Børnepakken - fordeling af budget Børnepakken til finansielt at understøtte en længere implementering af den vedtagende Model

Læs mere

Ansøgning om bevilling til anlægsprojekt (helt eller delvist finansieret af overskud over 5% fra regnskab 2011)

Ansøgning om bevilling til anlægsprojekt (helt eller delvist finansieret af overskud over 5% fra regnskab 2011) Ansøgning om bevilling til anlægsprojekt (helt eller delvist finansieret af overskud over 5% fra regnskab 2011) Nedenstående skema benyttes til ansøgning. Alle hvide felter udfyldes. I skemaet er indsat

Læs mere

Oversigt over underskud over 5% af budget eller over 1 mio. kr.

Oversigt over underskud over 5% af budget eller over 1 mio. kr. Oversigt over underskud over 5% af budget eller over 1 mio. kr. Underskud i alt Underskud over 5% Netto 1.000 kr. Samlet -2.778 Uddannelse, Børn og Familie -2.729 Områdeinstitution Vissenbjerg -1.447-671

Læs mere

Styringskoncept for Assens kommune

Styringskoncept for Assens kommune Styringskoncept for Assens kommune Indholdsfortegnelse Styring i Assens Kommune indledende bemærkninger.... 3 1. Målstyring... 3 1.1 Vision:... 3 1.2 Servicemål:... 4 1.3 Kvalitetsaftale:... 5 2 Decentraliserings

Læs mere

Ansøgninger om ikke at få overført underskud

Ansøgninger om ikke at få overført underskud Ansøgninger om ikke at få overført underskud Nedenstående skema benyttes. Alle hvide felter udfyldes. Verninge Skole og SFO 830.000 kr. svarende til 12,7% (heraf 503.000 kr. over 5%) Skolen har haft underskud

Læs mere

Strategisk blok - S01

Strategisk blok - S01 14. Myndighed SSU S01 udmøntning af budgetaftalen 2017-2020. Ændring af tildeling på 103 og 104 dag- og beskæftigelsestilbud Ændring af tildeling på dag-og beskæftigelsestilbud med 5 % -1.011-1.011-1.011-1.011

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Børneudvalget Regnskab 2013 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Finans og Regnskab 5798006883752 Rådhus Allé 5-5610 Assens. By, Land og Kultur 5790001116026 Rådhus Allé 5-5610 Assens

Finans og Regnskab 5798006883752 Rådhus Allé 5-5610 Assens. By, Land og Kultur 5790001116026 Rådhus Allé 5-5610 Assens Assens Kommune's EAN.NR. Pr. 27.04.2016 Adresser Byrådssekretariat Økonomi By, Land og Kultur Trafik og Byg Miljø og Natur Anlægsprojekter Plan og Kultur Byrådssekretariatet 5798006847655 Rådhus Allé 5-5610

Læs mere

Da vi ikke oprindeligt havde budgetteret med denne udgift, vil det overførte mindreforbrug fra 2015 blive anvendt til dette formål.

Da vi ikke oprindeligt havde budgetteret med denne udgift, vil det overførte mindreforbrug fra 2015 blive anvendt til dette formål. Bilag4 Tilbagemeldinger vedr. mindreforbrug i 2015 Assens Misbrugscenter 0 Socialpsykiatrien 0 Bofællesskabet Skelvej 0 Ældrecenter Æblehaven 0 Boenheden Kildebakken 0 Strandgården 0 Lindebjerg 0 CSA Duedalen

Læs mere

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0

Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0 Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling

Læs mere

Korrigeret. budget. 556 659 325 9 1,3% nævn

Korrigeret. budget. 556 659 325 9 1,3% nævn Overførsler fra 2011 til 2012 Politikområde: Politisk Organisation Regnskab 2011. Alle tal i 1.000 kr.: Område/Budgetbel Oprindeligt øb Korrigeret Regnskab til 2012* (minus = overskud) i pct. af korr.

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2014 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Uddannelse, Børn og Familie

Uddannelse, Børn og Familie Uddannelse, Børn og Familie Reduktionsblokke 2019-2022 Beløb i 1.000 kr. Personalekonsekvenser, antal fuldtidsstillinger 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 UBF -25.801-25.804-25.674-25.595-50,25-50,30-50,00-49,90

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Beskrivelse af overførsel af driftsmidler fra 2010 til 2011 pr. politikområde.

Beskrivelse af overførsel af driftsmidler fra 2010 til 2011 pr. politikområde. Beskrivelse af overførsel af driftsmidler fra 2010 til 2011 pr. politikområde. Økonomiudvalget Overførsler fra 2010 til 2011 Politikområde: Politisk Organisation Regnskab 2010. Alle tal i 1.000 kr.: Område/Budgetbel

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

NOTAT Dato

NOTAT Dato NOTAT Dato 07.04.2008 Budgetoverførsler af driftsmidler fra 2007 til 2008 2007 har været et turbulent år med hensyn til økonomi og økonomiopfølgning. I maj 2006 godkendte Sammenlægningsudvalget principperne

Læs mere

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 til 2017

Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 til 2017 Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2016 til 2017 Tabel 1. Finansieringsbehov Tabel 2. Finansieringsbidrag Tabel 3. Driftsmidler - overførselsadgang Tabel 4. Driftsmidler - ikke overførselsadgang

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016

Overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016 Overførsel af driftsmidler fra 2015 til 2016 Tabel 1. Finansieringsbehov Tabel 2. Finansieringsbidrag Tabel 3. Driftsmidler - overførselsadgang Tabel 4. Driftsmidler - ikke overførselsadgang 24-02-2016

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Notat. Status over arbejdsglædepuljen

Notat. Status over arbejdsglædepuljen Notat Status over arbejdsglædepuljen 1. Arbejdsglædepuljen i Assens Kommune Der er i budget 2007-2010 afsat kr. 500.000 til at understøtte arbejdsglæde og det gode arbejdsmiljø på kommunens arbejdspladser.

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Endelig overførsel 2009

Endelig overførsel 2009 Endelig overførsel 2009 Oprindeligt Korrigeret 2009 2009 Forbrug 2009 overførsel %-vis afvigelse Institution i 1000 kr. 511002 Dagplejen distrikt 1 Aarup/Vissenbjerg 22.955 23.146 23.152 6 0,03 511003

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie

Indholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie Indholdsfortegnelse - Besparelsesblokke til Genopretningsplan uddannelse, børn og familie Oversigt over besparelsesforslag 2018 2019 2020 2021 Blok 1: Flytning af Helhedsskolen i Flemløse -59-495 -495-495

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

R Ø D O V R E K O M M U N E

R Ø D O V R E K O M M U N E R Ø D O V R E K O M M U N E Økonomi og Analyse Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september 2015 - Børne- og Skoleudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Henrik Henning Dato: 4. november 2015 Til:

Læs mere

Oversigt over indkomne høringssvar til den reviderede IT strategi

Oversigt over indkomne høringssvar til den reviderede IT strategi 25. juni 2019 Sags id: 16/20606 Oversigt over indkomne høringssvar til den reviderede IT strategi 1. Brylle Landsbyordning Fællesbestyrelsen 2. Vissenbjerg Skole Skolebestyrelsen 3. Børnehusene i Tommerup

Læs mere

SAMMENSTILLING OVER ØNSKER OM FORBRUG AF OVERFØRSLER FRA 2012 TIL Søges overført til Søges overført til Udvalg

SAMMENSTILLING OVER ØNSKER OM FORBRUG AF OVERFØRSLER FRA 2012 TIL Søges overført til Søges overført til Udvalg SAMMENSTILLING OVER ØNSKER OM FORBRUG AF OVERFØRSLER FRA 2012 TIL 2013 Udvalg 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 0 2 - Teknik- og Miljøudvalget 0 0 3 - Byplanudvalget 0 0 4 - Børne- og familieudvalget

Læs mere

Driftsoverførsel fra 2017 til 2018

Driftsoverførsel fra 2017 til 2018 Driftsoverførsel fra til 2018 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -18 Reglerne for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger (restbudget) sker ifølge Principper for økonomisk styring, jf. bilag

Læs mere

Partnerområde Nord. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Udeblivelse Tilmeldte Fremmødte Afbud %

Partnerområde Nord. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Udeblivelse Tilmeldte Fremmødte Afbud % Vissenbjerg SFO Tilmeldte Fremmødte Afbud % Tilmeldte Fremmødte Afbud % Uge 28 42 28 6 19% 41 21 13 17% 44 24 16 9% 44 21 20 7% 40 18 15 18% 15 12 3 0% 16 10 1 31% 15 9 1 33% 15 9 1 33% 14 9 0 36% 9 4

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Udtalelse fra SaSA baseret på mødet i Flemløse 8. marts 2010. ÅBENT BREV TIL ASSENS BYRÅD: Kopi til forvaltningen Kære byrådsmedlemmer I Assens kommune har vi et godt skolevæsen! Vores børn klarer sig

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen

Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen Notat Til Børne- og Undervisningsudvalget Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen 2014-2020 I det følgende beskrives Assens Kommunes kompetenceplan for arbejdet med kompetenceudvikling

Læs mere

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 Åbent punkt 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 00.30.10P19-0014 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 07-04-2015 7 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

19/6128 Anna Sophie Kiskov, Velfærd Børn, Unge og Uddannelse 26. August Socialtilsyn Syd

19/6128 Anna Sophie Kiskov, Velfærd Børn, Unge og Uddannelse 26. August Socialtilsyn Syd 19/6128 Anna Sophie Kiskov, Velfærd Børn, Unge og Uddannelse 26. August 2019 Socialtilsyn Syd To typer af tilsyn Driftsorienterede tilsyn Udføres mindst en gang om året på alle fuldt re-godkendte tilbud,

Læs mere

Notat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring

Notat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring Velfærd 30. maj 2018 Sags id: 18/8368 Oversigt over bilag Notat: Merforbrug inden for Uddannelse, børn og familie i forhold til befordring Notat: Underskud i forbindelse med lukning af skolerne i Dreslette

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget 1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915

Læs mere

Notat. Høringssvar fra bestyrelser og MED-udvalg ved folkeskoler i Assens Kommune vedr. Styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen med bilag

Notat. Høringssvar fra bestyrelser og MED-udvalg ved folkeskoler i Assens Kommune vedr. Styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen med bilag Notat Høringssvar fra bestyrelser og MED-udvalg ved folkeskoler i Assens Kommune vedr. Styrelsesvedtægt for Assens Kommunale Skolevæsen med bilag Der er indkommet høringssvar fra skolebestyrelser ved 11

Læs mere

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1. Dagtilbud Børn Samlet resultat For Dagtilbud Børn forventes et mindreforbrug på 3.617.000 kr., svarende til 2,1 % af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn forventer et mindreforbrug

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud

Læs mere

Børnehaven Bøgedal, en afdeling under Børnehusene i Vissenbjerg, foreslås nedlagt i begge modeller.

Børnehaven Bøgedal, en afdeling under Børnehusene i Vissenbjerg, foreslås nedlagt i begge modeller. 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Fremtidens dagtilbuds- og skolestruktur... 3 Overblik over fremtidens dagtilbuds-og skolestruktur jf. model 1 og model 2... 4 Model 1 og Model 2 - Dagtilbudsområdet...

Læs mere

9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017 00.30.10P19-0020 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 04-04-2017 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet

Læs mere

Budgetrevision - Budgetomplaceringer mellem udvalgene

Budgetrevision - Budgetomplaceringer mellem udvalgene Samlet oversigt (2016 priser i alle år) Økonomiudvalget 2.080.420 2.935.010 2.115.250 1.499.770 1.382.340 Udvalget for Skole, Familie og Børn Udvalget for Ældre og handicap Udvalget for vækst og Erhverv

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Vi forventer fortsat budgetoverholdelse.

Læs mere

2017 (1.000 kr.) Blokbeskrivelse fra forlig 2015 (1.000 kr.) 2016 (1.000 kr.) 2018 Evt. supplerende/præciserende

2017 (1.000 kr.) Blokbeskrivelse fra forlig 2015 (1.000 kr.) 2016 (1.000 kr.) 2018 Evt. supplerende/præciserende forligstekst Sundhed R02: Implementering af skylletoilet i hjemmeplejen R06: Effektivisering/afvikling af møder, uddannelse, planlægning, pauser -150-400 -400-400 Råderumsblokken tager afsæt i implementering

Læs mere

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 Åbent punkt 9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018 00.30.10P19-0023 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Børne- og Skoleudvalget 10-04-2018 9 Hvem beslutter Børne- og Skoleudvalget indstiller Økonomi-,

Læs mere

Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring

Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Udvalget for plan, udvikling og kultur Opgørelse af overførselsbeløb fra 2015 til 2016 vedr. drift i henhold til reglerne om aftalestyring Resterende Overførsel Ordinær over- Ekstraordinær Nr. AftalekapitalmidOmråde

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Oversigt over budgetoverførsler og forklaring af over/underskud 2008

Oversigt over budgetoverførsler og forklaring af over/underskud 2008 Til: Social- og Sundhedsudvalget Kopi til: [Navn] Fra: Budgetgruppen Oversigt over budgetoverførsler og forklaring af over/underskud 2008 20. februar Ifølge Økonomiregulativet er der mulighed for at overføre

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi

Læs mere

Totaloversigt over resultat og overførsler ANLÆG

Totaloversigt over resultat og overførsler ANLÆG Totaloversigt over resultat og overførsler 2012 - ANLÆG Regnskabsår 2012 Anlæg -1.000 kr.- Vedtaget Tillægsbevillinger og omplaceringer Genbevillinger Korrigeret Resultat Afvigelse Søges overført 01 Økonomi-

Læs mere

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400

Læs mere

Indstilling: Velfærdsdirektøren indstiller, at sagen om den fremtidige fordeling af pladser i vuggestuer og dagpleje genoptages.

Indstilling: Velfærdsdirektøren indstiller, at sagen om den fremtidige fordeling af pladser i vuggestuer og dagpleje genoptages. 3. december 2018 Mandag den 03. December 2018 18/15288 Fordeling af pladser i vuggestue og dagpleje Indstilling: Velfærdsdirektøren indstiller, at sagen om den fremtidige fordeling af pladser i vuggestuer

Læs mere

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år

Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Bilag 2 noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2013 til efterfølgende år Nedenfor redegøres for hvilke uforbrugte driftsmidler i 2013, der ønskes overført til forbrug i efterfølgende år. Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Årsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg

Årsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg Årsager til budgetoverskridelser, 2015 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Årsager til budgetoverskridelse...3 Forbrugssiden 2015...3 Fællesområderne under Center Pleje og Omsorg...3 Elever...4

Læs mere

Virksomhed Årets resultat 2015

Virksomhed Årets resultat 2015 Virksomhed Årets resultat 2015 Forbrug Pct. Korrigeret Budget Bruttobudget (Takstfinan.) HALSNÆS KOMMUNE 804.143.771 803.102.163 Økonomiudvalget 217.751.109 224.743.668 Administrationen 209.525.026 213.401.864

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede

Læs mere

Overførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015

Overførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015 Overførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015 Tabel 1. Driftsmidler i alt Tabel 2. Driftsmidler - overførselsadgang Tabel 3. Driftsmidler - ikke overførselsadgang 02-03-2015 Tabel 1. Ansøgte overførsler

Læs mere

Ledelsesinformation til Økonomiudvalget. August Sidst opdateret: Side 1 af 6

Ledelsesinformation til Økonomiudvalget. August Sidst opdateret: Side 1 af 6 Ledelsesinformation til Økonomiudvalget August 2018 Sidst opdateret: 13-08-2018 Side 1 af 6 1 Befolkningsudviklingen siden 2010 År 2012 2017 2018 Måned Jan Jun Jan Jun Jan Jun Bosiddende i Assens 41.435

Læs mere

Forventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Forventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Fokuspunkter (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. Overført merforbrug fra regnskab 2018-37.796 37.796 Hjælpemidler 31.078 25.480 25.480 5.598 Visiterede timer i hjemmeplejen

Læs mere

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 262-267) 262 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det administrative budget for 2015 til 2018 vist. OVERSLAG Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 prioritering 301 3.01-5.14

Læs mere

Forventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget

Forventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget Notat om: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 1. november 2016 Til: J. nr.: Børne- og Kulturforvaltningens administration regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Dagtilbuddenes fælles kvalitetsaftale

Dagtilbuddenes fælles kvalitetsaftale Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Helhedsvurdering... 3 Dagtilbudsområde i Assens Kommune... 5 Rammer for tilsynet... 8 Resultater fra tilsynet... 9 Personalets sygefravær... 9 Evaluering af den pædagogiske

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.

Beretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18. Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter)

Hele kr. (- for indtægter) Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2020-2023 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 59.442.000 55.306.000 56.102.600 54.524.100 Politikområde 10 Byudvikling 6.600

Læs mere