Kommunal finansiering Driftsudgifter konto 5 Borgere Ansatt Brutto Netto

Transkript

1 Helårs tal Nyt Driftsloft Kommunal finansiering Driftsudgifter konto 5 Borgere Ansatt Brutto Netto Jobhuset Udgifter indenfor driftloft 1 1% JobService tilbuddet % JobAgent i alt Jobfokus 5% Ord.udd. m/refusion % Ord.udd. u/refusion Jobfokus i alt % Øvrige tilbud % 6-ugers-jobrettet - forsikrede i alt % 5% 5% 5% Ord.udd. (forsikrede/kontanthjælp LAB i alt Udgifter indenfor driftsloft 1 i alt Udgifter indenfor driftsloft 2 5% Jobklub - LY % Fleksiform i alt % CBR - LY - 15 pladser CBR i alt % JobSpot % Intensivt forløb

2 i alt % 6-ugers-selvvalgt LY % Kurser/hjælpemidler mv i alt Udgifter indenfor driftsloft 2 i alt Udgifter til Ressourceforløb Driftsudgifter til Ressourceforløb Driftsudgifter til Ressourceforløb i alt Mentorudgifter til ressourceforløb Mentorudgifter til ressourceforløb i alt Udgifter til Ressourceforløb i alt Mentor udgifter 5% Mentor 2 - match 1 5% Mentor 2 - LY % Interne mentorer 5% Eksterne mentorer Mentor udgifter i alt Andre udgifter uden for driftsloft 2% Regional pulje - uddannelse % Pulje til uddannelsesløft 989.? Andre udgifter udenfor driftsloft i alt Jobhuset i alt Udviklingshuset Udgifter indenfor driftloft 1 5% Jobkonsulenter % Mentorkorps 3,

3 5% Intro i alt % Job og udvikling CBR i alt % NAP som åbent tilbud % Mistbænken i alt % Uddannelsespakker LAB % FVU LAB % Enkeltbev. (AMU m.v.) LAB % Daghøjskolen LAB i alt Udgifter indenfor driftsloft 1 i alt Udgifter indenfor driftsloft 2 i alt CBR i alt i alt

4 5% uddannelsesrevalidering (ikke endelig opg.) Forrevalideringsforløb mikrolån 5. Mikrolån, lånedelen i alt Udgifter indenfor driftsloft 2 i alt Udgifter til Ressourceforløb Driftsudgifter til Ressourceforløb 5% Relationsdannelse og empowerment % % Sundhedscentret % Enkeltkøb Driftsudgifter til Ressourceforløb i alt Mentorudgifter til ressourceforløb Mentorudgifter til ressourceforløb i alt Udgifter til Ressourceforløb i alt Mentor udgifter 5% Mentorer ansat under socialafdelingen % Interne mentorer 5% Enkeltkøb 5% Virksomhedsmentorer Mentor udgifter i alt Andre udgifter uden for driftsloft Andre udgifter udenfor driftsloft i alt Udviklingshuset i alt Uddannelseshuset Udgifter indenfor driftloft 1

5 i alt 5% tilkøb til AA LAB CBR i alt i alt Målgruppe 2.13, aktivitetsparate 5% Daghøjskolen Målgruppe 2.12, uddannelsesparate 5% Brobygning Kronjylland % Sprogcenter Randers i alt Udgifter indenfor driftsloft 1 i alt Udgifter indenfor driftsloft 2 i alt CBR i alt i alt

6 5% uddannelsesrevalidering (ikke endelig opg.) i alt Udgifter indenfor driftsloft 2 i alt Udgifter til Ressourceforløb Driftsudgifter til Ressourceforløb 5% ressourceforløb til unge under 3 år kap Driftsudgifter til Ressourceforløb i alt Mentorudgifter til ressourceforløb 5% Mentor til særlige målgrupper/ressourceforløb Mentorudgifter til ressourceforløb i alt Udgifter til Ressourceforløb i alt Mentor udgifter 5% Eksterne mentorer Mentor udgifter i alt Andre udgifter uden for driftsloft 1% Nytte aktivering (driftsafdeling) , Andre udgifter udenfor driftsloft i alt , Uddannelseshuset i alt FVUundervisning og Danskundervisni ng ikke medtaget i budget - særskilt budget? Sygedagpenge opfølgning

7 Udgifter indenfor driftloft 2 5% Fastholdelsesgruppen (9%) % Virksomhedsgruppen % Koordineret indsats i alt % Job- og udvikling modul % Job- og udvikling modul % Mestringsforløb CBR i alt % Aktiv sygemeldt i alt % Erhvervspsykolog (sdp + koa) % Uddannelsespakker % Uddannelsesrevalidering i alt Udgifter indenfor driftsloft 2 i alt Udgifter udenfor driftsloft Mentor udgifter 5% Interne mentorer % Eksterne mentorer Mentor udgifter i alt Andre udgifteruden for driftsloft Andre udgifter udenfor driftsloft i alt Sygedagpenge opfølgning i alt

8 Jobcenter Randers I alt Netto Heraf udgifter til CBR Brutto Komunal nettoudgift Mer- /mindreforbrug brutto i forhold til rammen Driftloft Udgifter i Driftloft Driftloft Udgifter i Driftloft Mentor driftloft Mentorudgifter under driftloft Driftsloft ressourceforløb? Driftsudgifter til ressourceforløb Driftsloft Mentor i ressourceforløb? Mentorudgifter til ressourceforløb Driftloft Udgifter uden for driftloft Driftloft netto I alt Nettobudget oprindeligt budget Nettobudget oprindeligt budget Budgetforliget 19. september 214 Brutto Netto Beskæftigelsesudvalget Vejl./opkvalificering: udd.- og kontanthjælp, A-dagpenge og ledighedsydelse (op til 5% ref.) 17, Vejl./opkvalificering: modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse (op til 5% ref.) 1, Mentorordninger (5% ref. indenfor en ramme) 1, Godtgørelse / aktivitetsdusør, befordring og hjælpemidler til kontanthjælpsmodtagere (5% ref.), Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere i løntilskudsjobs, Samlet Socialudvalget incl. de ikke arbejdsmarkedsparate borgere Driftsudgifter Mentor Samlet Total