Målopfølgning 2011 Regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Århus Kommune

Transkript

1 Målopfølgning egnskab Tværgående Socialforvaltningen I Århus Kommune

2 Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at borgeren har et ansvar for sin egen situation. Den enkelte skal have den nødvendige støtte til aktivt at kunne løse sine problemer. Støtten gives både gennem krav til den enkelte og ved at tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, ønsker og behov. Tilbuddene skal støtte den enkelte til at leve et selvstændigt liv, uafhængig af det sociale hjælpesystem. Socialforvaltningens vision er at fremme social inklusion og medborgerskab for de mest udsatte borgere. Det betyder, at der skal gives støtte og plads til de mest udsatte borgere, så de kan indgå som ansvarlige og respekterede deltagere i det sociale fællesskab. Det kræver, at vi understøtter en mobilisering af de nødvendige ressourcer hos den enkelte og i det offentlige og private netværk. 2

3 Oversigt over fælles mål i Tværgående essourcer Ydelser Effekter Omkostningsmål Organisering Produktionsmål Servicemål Personaleudviklingsmål Produktivitetsmål Brugertilfredshed Faglig effekt Effektivitet Anvendelse af billigere døgntilbud Svar eller en afgørelse til borgere inden 14 dage.(5.1) Sygedage nedbringes Udvikling af redskaber til sundhedsfremme. (5.3) Undersøgelse af medarbejdertilfredshed. (5.4) 3

4 YDELSE - Service, budget Delmål 5.01: Svartid på sagsbehandling Ved henvendelser fra borgere, som medfører efterfølgende sagsbehandling, skal der foreligge et svar, en afgørelse eller evt. oplysning om forsinkelse inden 14 dage. Status og forventet målopfyldelse: Målingen foretages som en del af centrenes generelle kvalitetskontrol, som er godkendt af Kommunernes evision. I 2009 var målet delvist opfyldt. Svar eller afgørelse inden 14 dage Andel sager BO % 97 % 96 % 93 % 94 % 100 % DELMÅLET E DELVIST OPFYLDT Svar inden 14 dage i procent Andel svar eller afgørelse inden 14 dage B Afvigelse (-B) 94 % 100 % -6 % I er der givet svar inden for 14 dage - i sager som medfører sagsbehandling i 94 % af tilfældene. Sammenlignet med 2010 er det en stigning på 1 %-point. I de relativt få tilfælde, hvor den byrådsbesluttede 14-dages frist overskrides, er der typisk tale om få dages overskridelse. Der vil også fremover være særligt fokus på overholdelse af svarfristen. Der vil også fremover være særligt fokus på overholdelse af svarfristen. Delmålet udgår i Sagsbehandler Sekr.: Mie Lundgaard Svar inden 14 dage Andel svar eller afgørelse inden 14 dage % 93 % 93 % 96 % 96 % 97 % 96 % 93 % 94 % ESSOUCE - Personaleudvikling, virksomhedsplan 4

5 Delmål 5.03: Lavere sygefravær Antal sygedage nedbringes. Det gennemsnitlige sygefravær i Socialforvaltningen i må maksimalt være 16,3 dage pr. medarbejder DELMÅLET E DELVIST OPFYLDT Antal sygefraværsdage pr. medarbejder B Afvigelse (-B) 16,6 16,3 +0,3 Af ovenstående tabel fremgår, at Socialforvaltningens samlede sygefravær for er 16,6 dage pr. medarbejder. Det er således faldet med 0,2 dag i forhold til Socialforvaltningen når, trods faldet, ikke målet for på 16.3 dage. Periode 1. kvt kvt kvt kvt 2010 Antal sygefraværsdage pr. medarbejder 4,6 3,8 3,7 4,6 Periode 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Antal sygefraværsdage pr. medarbejder 4,8 3,7 3,7 4,4 Faldet i sygefraværet fra 2010 til kan tilskrives et meget stort fald på 4.4 dage i Socialpsykiatri og Udsatte voksne, samt et mindre fald i Voksenhandicap. I Familier børn og unge er sygefraværet steget med 3 dage pr. medarbejder ift. 2010, men området har dog fortsat det laveste sygefravær med 16,1 dag i gennemsnit. En forklaring på den manglende målopfyldelse i kan derfor være stigningen i Familier børn og unges sygefravær, som til dels kan forklares med en fortsat omorganisering og forandringer generelt. Helåransatte (ekskl. udeladte)* Fraværsdage (kalenderdage) Gns. sygefravær, 4. kvt. 11 Gns. sygefravær, 4. kvt10 I alt 2010 I alt CSU 24,4 50 2,1 1,5 9,4 10,5 Socialcentrene ,8 1,3 Søjlen Familier, Børn og Unge 1120, ,3 4,1 13,2 16,1 Søjlen Socialpsykiatri og 833, ,2 5, ,6 udsatte voksne Søjlen Voksenhandicap 942, ,7 5 17,8 17,3 Socialforvaltningens Sekretariat 23, ,3 2, ,4 Sagsbehandler Sekr.: Mie Lundgaard P&O: Lærke G. Berg 5

6 I alt (vægtet gennemsnit) 2943, ,4 4,6 16,8 16,6 *Helårsansatte er ikke fuldtidsansatte eller antal personer, men ansatte over tid. ESSOUCE - Personaleudvikling, virksomhedsplan 6

7 Delmål 5.04: Medarbejdertilfredshedsundersøgelser DELMÅLET AFAPPOTEES FØST Der er i 2009 gennemført Arbejdsklimamåling i Sociale Forhold og Beskæftigelse. Ved trepartsaftalen i 2008 blev det aftalt at arbejdsklimamåling / trivselsmåling / medarbejdertilfredshedsmåling skal gennemføres hvert tredje år. Undersøgelsen skal således gennemføres i Sagsbehandler Personale og Organisation: Annette Degn ESSOUCE - Omkostning, virksomhedsplan Delmål: Anvendelse af billigere døgntilbud (Nyt produktivitetsmål) Aarhus Kommune ønsker øget produktivitet. Målet er, at brugerne - inden for lovens rammer - får gode og fagligt forsvarlige døgntilbud til den billigst mulige pris. I henhold til Den sociale ammeaftale mellem kommunerne og egionen blev der i Budgetforlig -14 besluttet en takstreduktion på 5 % for døgntilbud. eduktionen udmøntes dels i lavere enhedsomkostninger og dels i en omstilling fra dyrere til billigere pladser. Antal brugere og gennemsnitspris i Socialforvaltningens døgntilbud skal udgøre: a brugere til en gennemsnitspris på b kr. for døgntilbud til børn og unge c brugere til en gennemsnitspris på d kr. for voksne med handicap e brugere til en gennemsnitspris på f kr. for voksne med sindslidelse g brugere til en gennemsnitspris på h kr. for døgntilbud særligt socialt udsatte voksne. DELMÅLET E OPFYLDT (i 1.000kr. 2012pl) % afvigelse Familier, Børn og Unge % Voksenhandicap % Socialpsykiatri og udsatte voksne % Total % Anm: Oprindeligt var det planen, at der skulle foretages en mere detaljeret afrapportering. Dette er ikke sket i og fremover vil der alene afrapporteres på aggregeret niveau for de enkelte søjler som vist i tabellen ovenfor. Dette sker af hensyn til en forenkling af opfølgningen og idet der på et bestemt funktionsområde med større sandsynlighed kan forekomme stigende gennemsnitspriser som er udtryk for et bevidst valg der medfører reduktioner i de samlede udgifter for søjlen. Sagsbehandler Økonomi: Jens Møller Kristensen 7

8 8