1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2012
|
|
- Kjeld Mørk
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Klaus.B.Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi Hanne.D. Journal nr.: Telefon: Dato: 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering Sammendrag Denne økonomi og aktivitetsrapportering er baseret på forbrugs og aktivitetsudviklingen for årets første kvartal. I det forventede budget indgår budgetændringer til og med dagens møde i forretningsudvalget / regionsrådet samt forventede tillægsbevillinger resten af året, primært afregning til sygehusene for forventet meraktivitet i Alle beløb nedenfor angives i millioner. Forventet budget Forventet Årsforbrug 2011**) Udvikling Niveau Sygehuse, somatik Psykiatrien Fællesområde Praksisområdet ex medicin Medicin Øvrige områder Sundhed, i alt Sundhed i alt excl. medicin = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. **) stal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + investeringspulje + saldokorrektioner Samlet forventes et mindreforbrug på 168 mio.kr., hvoraf 71 mio.kr. vedrører medicintilskud under praksisområdet. Medicintilskuddet er fra 2012 ikke længere omfattet af en statslig budgetgaranti, men er i økonomiaftalen for 2012 fortsat opgjort særskilt. Eksklusiv medicintilskud forventes et mindreforbrug på 97 mio.kr. Den positive udvikling i omkostnings- og produktivitetsniveauet, der var indeholdt i regnskab 2011, videreføres hermed. Samtidig effektueres besparelser på sygehuse, administration og indkøb som forudsat i budget 2012, ligesom sygehusene fortsat afdrager på gæld oparbejdet i tidligere år. Den samlede prognose for sundhedsområdet er på dette tidlige tidspunkt af året forbundet med en usikkerhed på plus/minus 100 mio.kr. Usikkerheden knytter sig i særdeleshed til prognoserne for patientforsikring, den siddende patientbefordring samt aktivitetsudviklingen på egne og fremmede sygehuse, herunder virkningen af regionens hjemtrækningsstrategi og ændring i behandlingsintensitet, jf. senere. For de somatiske sygehuse forventes under ét tæt på balance mellem forbrug og budget for 2012, idet der dog forventes en overskridelse på OUH Svendborg på mio.kr. Overskridelsen skyldes primært faldende aktivitetsudvikling og følgelig en negativ aktivitetsafregning. På alle sygehuse konstateres betydelig usikkerhed om prognoserne for Side 1 af 20
2 meraktivitet og afregningen herfor. Sygehusenes aktuelle vurderinger af afregningen for meraktiviteten ligger ca. 100 mio.kr. under afregningen i tidligere år. Under fællesområdet for somatikken afholdes udgifter til flere områder, der erfaringsmæssigt er vanskelige at styre og prognosticere. I prognoserne for 2012 konstateres en afdæmpning i udgiftsvæksten indenfor flere områder: Patientforsikring: Antallet af afgjorte sager ligger på niveau med tidligere år, men den gennemsnitlige erstatning pr. sag er faldet markant i årets første måneder. Det skyldes i særdeleshed et fald i erstatningssager med udbetalinger over 1 mio.kr. i årets første måneder. Der forventes et mindreforbrug på 25 mio.kr. Respiratorpatienter: Der forventes en udgiftsvækst på ca.10 procent, svarende til en overskridelse på 14 mio.kr. Udgiftsvæksten er hermed lavere end tidligere år. Befordringsområdet: Der forventes en et mindreforbrug på ca. 15 mio.kr. vedrørende den liggende befordring og det præhospitale område. Under siddende befordring forventes budgetoverholdelse. Grundlaget for prognosen er usikkert, da den nye afregningsmodel, der indføres med trafikselskabernes overtagelse af den siddende befordring, implementeres fra 1. maj Fremmede sygehuse: Der forventes et samlet mindreforbrug på 65 mio.kr., der blandt skyldes efterreguleringer i afregningen for tidligere år. Eksklusiv efterreguleringer konstateres stigende en stigende aktivitet i særdeleshed på Rigshospitalet som en følge af den nye specialeplan. Der konstateres ikke nogen nævneværdig effekt af regionens hjemtrækningsstrategi i de samlede prognoser. Samlet forventes et mindreforbrug på fællesområdet på ca. 100 mio.kr. I prognosen er indeholdt en ekstraordinær fremrykning af tagrenoveringer for 57 mio.kr., som er nødvendig for at gennemføre investeringer i nye solanlæg. I prognosen er ydermere forudsat leasingfinansiering af de nye solanlæg, idet der er usikkerhed om færdiggørelsestidspunktet. Størrelsen af ydelsen, tilbagebetalingsperiode samt tidspunktet for betaling af ydelsen er pt. ikke afklaret. Under praksisområdet forventes mindreudgifter for 14 mio.kr. excl. medicintilskud. Samlet er væksten på området på niveau med forudsætningerne i økonomiaftalen. Medicintilskuddet er faldet med 1,7 pct. sammenlignet med samme periode sidste år som følge af bortfald af tilskud til flere præparater. Det medfører en mindreudgift på 71 mio.kr. Psykiatriområdet forventer samlet set balance. n dækker dog over, at psykiatrisygehuset p.t. forventer et merforbrug, hvilket dels skyldes, at enkelte afdelinger har haft et eskalerende merforbrug som ikke er blevet håndteret rettidigt, og dels, at en række budgetbeslutninger ikke er blevet gennemført på psykiatrisygehuset. Social- og Psykiatridirektøren har som konsekvens heraf pålagt psykiatrisygehuset, at tage de nødvendige skridt til at sikre fuld budgetoverholdelse for Den samlede prognose indebærer, at der også for 2012 forventes aftaleoverholdelse i forhold til det aftalte udgiftsloft i økonomiaftalen med regeringen. De aktuelle budgetter for driften ligger 330 mio.kr. over udgiftsloftet. Det skyldes overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til Aftaleoverholdelse i 2012 forudsætter således et uforandret niveau for driftsoverførslerne til 2013, alternativt yderligere konverteringer fra drift til anlæg, jf. nedenfor. Tilbageholdeenhed eller udskydelser af dispositioner på centrale rammer mv. kan yderligere bidrage til aftaleoverholdelse. Lovforslag til budgetlov lægger op til, at overskridelser af udgiftsloftet fra 2012 vil være forbundet med økonomiske sanktioner. Udgiftsloftet er etårig, og overskridelser med henvisning til opsparing i tidligere år, naturlige og velbegrundede forskydninger i økonomi og aktivitet mv. vil ikke fritage regionerne for lovens sanktioner. For at nedbringe risikoen for Side 2 af 20
3 lovens sanktioner har sundhedsdirektøren derfor opfordret sygehusene til at nedbringe overførslerne til 2013 ved fremrykning af investeringer i apparatur mv. I årets første budgettilpasning konverterer flere sygehusene derfor driftsmidler til anlæg, og yderligere konverteringer må påregnes resten af året. Anvendte symboler: Udvikling Niveau Uændret niveau Sund økonomi / målopfyldelse Forbedret niveau Mere end 1 pct. budgetafvigelse / Maks. 10 procentpoint fra mål Forværret niveau Mere end 3 pct. budgetafvigelse / Ikke målopfyldelse Side 3 af 20
4 2. Somatiske Sygehuse i alt. Forventet resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for de somatiske sygehuse fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. Forventet Korrigeret budget Forventet Årsforbrug 2011 Udvikling Niveau *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. **) stal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + investeringspulje + saldokorrektioner Aktivitetsafregning Udvikling Meraktivitet incl særlig afregning Særlig dyr medicin Materialer/implentater? Hurtig forundersøgelse? CPR-creep? 0 Hjemtrækning? 0 I alt Aktivitetsmål patienter 2011 Udvikling Antal unikke CPR Antal sygehusudskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål 2011 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson 95 pct. Ingen nye data 92,4 % Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 93,1 % 91,2 % Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 66,7 % 65,7 % Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 89,4 % 88,4 % Hals - og hovedkræft 95 pct. 97,3 % 94,2 % Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 88,5 % 70,6 % Brystkræft 95 pct. 87,1 % 81,5 % Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 87,3 % 87,4 % Økonomi. Alle sygehusene kom ud af 2011 med mindreforbrug, som er blevet overført til Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus forventer at gå i balance i 2012, da de forventede mindreforbrug på driften overføres til sygehusenes investeringsrammer på anlægskonti til brug for indkøb af apparatur m.v. Side 4 af 20
5 Odense Universitetshospital forventer et merforbrug på 25. mio. kr. under forudsætning af, at iværksatte handleplaner på både aktivitet og forbrug giver det forventede resultat. Aktivitetsafregning Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus og Odense Universitetshospital forventer alle en vækst i de afregnede aktiviteter, mens Sygehus Sønderjylland forventer, at aktiviteten kommer til at svare til baseline. I forhold til 2011 forventer sygehusene en afdæmpet vækst i afregning for meraktivitet, men der forventes over en fordobling af afregningen til særlig dyr medicin. Årsagen er stigende medicinforbrug pr. patient. Kvalitetsmål Samlet set har sygehusene fremgang på alle kvalitetsmål, men målopfyldelsen på ventetid på første kontakt er en udfordring på alle sygehuse - målopfyldelsen svinger mellem 64% og 70%. Det eneste mål, som samlet er opfyldt, er målet for hurtig indkaldelse til hals- og hovedkræft, de øvrige kvalitetsmål på nær ventetid på første kontakt er mindre end ti procentpoint fra målopfyldelse. Side 5 af 20
6 2.1 Sygehus Lillebælt Forventet resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Lillebælt fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. Forventet Årsforbrug 2011 Udvikling Forventet Korrigeret budget *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. **) stal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + investeringspulje + saldokorrektioner Niveau 2011 Udvikling Aktivitetsafregning 1000 kr. Meraktivitet incl særlig afregning Særlig dyr medicin Materialer/implentater Hurtig forundersøgelse CPR-creep 0 0 Hjemtrækning 0 I alt Aktivitetsmål 1. rapportering 2011 Udvikling Antal unikke CPR Antal sygehusudskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål 2011 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson 95 pct. 94,0 % 95,9 % Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 94,8 % 94,1 % Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 64,7 % 59,4 % Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 95,3 % 84,2 % Hals - og hovedkræft 95 pct. 100 % 94,3 % Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 94,0 % 86,8 % Brystkræft 95 pct. 95,8 % 95,0 % Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 99,5 % 99,5 % Økonomi Sygehus Lillebælt forventer at resultatet for 2012 går i balance. Sygehuset vil fortsat i 2012 arbejde målrettet med budgetoverholdelse på afdelingsniveau såvel som på sygehusniveau med henblik på at skabe økonomisk råderum. Sygehus Lillebælts har ud over budgetoverholdelse besluttet at sætte kvalitet på den økonomiske dagsorden, og honorerer i 2012 afdelingerne efter både aktivitet og det faglige rigtige. Side 6 af 20
7 Aktivitet og meraktivitet Som det fremgår af ovenstående tabeller for aktiviteten forventer Sygehus Lillebælt samlet set et fald i aktiviteten, idet antallet af besøg dog forventes stort set uændret i forhold til Sygehus Lillebælt forventer at opnå en meraktivitetsafregning på 27 mio. kr., hvoraf afregning for særlig dyr medicin udgør 13,1 mio. kr.. Kvalitetsmål Der er fremgang fra 2011 til første kvartal 2012 på alle kvalitetsmål på nær tildelt kontaktperson, hvor der er et lille fald. Sygehuset opfylder eller er meget tæt på målopfyldelse for alle kvalitetsmål undtaget ventetid på første kontakt. På dette område er der langt til målopfyldelse, men der er sket en væsentlig forbedring fra 2011 til 1. kvartal i Side 7 af 20
8 2.2. Sydvestjysk Sygehus Forventet resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sydvestjysk Sygehus fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. Forventet Korrigeret budget Forventet Årsforbrug 2011 Udvikling Niveau *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. **) stal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + investeringspulje + saldokorrektioner 2011 Udvikling Aktivitetsafregning Meraktivitet incl særlig afregning Særlig dyr medicin Materialer/implentater? 839 Hurtig forundersøgelse? CPR-creep? 0 Hjemtrækning? 0 I alt Aktivitetsmål 2011 Udvikling Antal unikke CPR Antal sygehusudskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål 2011 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct. Ingen nye data 95,4 % Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 92,6 % 92,7 % Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 70,2 % 68,2 % Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 94,7 % 90,1 % Hals - og hovedkræft 95 pct. 93,3 % 92,2 % Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 96,9 % 90,6 % Brystkræft 95 pct. 100,0% 98,2 % Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 82,3 % 82,3 % Økonomi Sydvestjysk Sygehus har et klart formuleret mål om at komme ud af 2012 med en samlet økonomi i balance. Der arbejdes således fortsat med effektiviseringer med henblik på mere rationelle arbejdsgange og større aktivitet, hvilket skal være med til at sikre, at sygehuset fremadrettet vil være i økonomisk driftsbalance. Side 8 af 20
9 Aktivitet og meraktivitet: Sygehuset forventer at komme ud af 2012 med faldende aktivitet, og en afregning på 9 mio. kr., hvoraf de 4,2 mio. kr. er særlig dyr medicin. Kvalitetsmål Sygehuset har uændret eller stigende målopfyldelsesgrad på alle kvalitetsmål. Kvalitetsmålene for tildelt kontaktperson, hurtig indkaldelse til hals- og hovedkræft samt brystkræft er opfyldt og målene om hurtig og klar besked og hurtig indkaldelse til lunge- og hoved/halskræft er meget tæt på målopfyldelse. Kvalitetsmålet ventetid første kontakt er forbedret, men her er der et godt stykke til målopfyldelse. Side 9 af 20
10 2.3. Sygehus Sønderjylland Forventet resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Sønderjylland fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. Forventet Korrigeret budget Forventet Årsforbrug 2011 Udvikling Niveau *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. **) stal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + investeringspulje + saldokorrektioner 2011 Udvikling Aktivitetsafregning Meraktivitet incl særlig afregning Særlig dyr medicin Materialer/implentater? Hurtig forundersøgelse? CPR-creep 0 0 Hjemtrækning 0 0 I alt -241 Aktivitetsmål 2011 Udvikling Antal unikke CPR Antal sygehusudskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål 2011 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson 95 pct. Ingen nye data 92,2 % Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 94,7 % 90,9 % Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 64,3 % 62,9 % Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. Ingen nye data 91,3 % Hals og hovedkræft 95 pct. 100% 97,6 % Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 98,6 % 90,7 % Brystkræft 95 pct. 68,6 % 64,4 % Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 80,4 % 84,8 % Økonomi Sygehus Sønderjylland forventer at komme ud af 2012 i balance. sresultatet fra 2011 anvendes til investeringer afholdt på investeringsrammen (anlæg) og ekstraordinær afdrag på 8,5 mio. kr. i 2013 og indgår således ikke i driftsbudgettet for Aktivitet og meraktivitet Sygehuset forventer, at aktiviteten i 2012 er i balance i forhold til baseline. Side 10 af 20
11 Kvalitetsmål SHS har nået målene på hurtig indkaldelse til hals-, hoved-, mave- og tarmkræft og er meget tæt på målopfyldelse på hurtig og klar besked. Sygehuset har meget langt til målopfyldelse for ventetid på første kontakt og hurtig indkaldelse til brystkræft der er dog sket forbedringer i forhold til 2011 på begge områder Side 11 af 20
12 2.4. Odense Universitetshospital Forventet resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Odense Universitetshospital fremgår af nedenstående tabeller. r og resultater kommenteres nedenfor. Forventet korrigeret budget Forventet Årsforbrug 2011 Udvikling Niveau *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. **) stal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd + investeringspulje + saldokorrektioner Aktivitetsafregning 2011 Udvikling Meraktivitet incl særlig afregning Særlig dyr medicin Materialer/implentater Hurtig forundersøgelse? CPR-creep? 0 Hjemtrækning? 0 I alt Aktivitetsmål 2011 Udvikling Antal unikke CPR Antal sygehusudskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål 2011 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson 95 pct. Ingen nye tal 89,0 % Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 91,3 % 88,2 % Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 69,0 % 70,1 % Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. 77,4 % 83,3 % Hals og hovedkræft 95 pct. 97,0 % 93,8 % Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. 79,7 % 51,4 % Brystkræft 95 pct. 93,3 % 81,4 % Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 83,5 % 83,2 % Økonomi. Odense Universitetshospital forventer merforbrug på 25 mio. kr. i Dette skyldes i særdeleshed mindreafregning for aktivitet i Svendborg. n bygger på en forudsætning om, at aktivitetshandleplaner genererer ca. 26 mio. kr. ekstra i meraktivitetsafregning og forbrugshandleplaner giver ca. 15 mio. kr. i besparelser i forhold til fremskrivning af det realiserede udgiftsniveau i de første fire måneder. Side 12 af 20
13 Aktivitet og meraktivitet Sygehuset forventer på nuværende tidspunkt en aktivitetsafregning i alt på 88,0 mio. kr. hvor af 45,231 mio. kr. er afregning for særlig dyr medicin. Kvalitetsmål. Odense Universitetshospital har forbedret deres målopfyldelse på 5 kvalitetsmål, men har stadig store udfordringer på området. Særligt på ventetid til første kontakt, hurtig indkaldelse til lungekræft og hurtig indkaldelse til mave- og tarmkræft er der langt til målopfyldelse og det er kun det sidstnævnte mål, som er forbedret i forhold til Sygehuset opfylder kun målet på hurtig indkaldelse til hals- og hovedkræft. Side 13 af 20
14 3. Fællesudgifter Samlet forventes et mindreforbrug under fællesområdet i størrelsesorden 100 mio.kr.: Patientforsikring: et for 2011 viste en rekordhøjt niveau for erstatningsudbetalingerne med gennemsnitlige månedlige udbetalinger på ca. 19 mio.kr. Stigningen i 2011 kunne i særdeleshed henføres til en markant stigning i sager med erstatningsudbetalinger over 1 mio.kr. Samlet viste regnskabet en overskridelse på 68 mio.kr. De udbetalte erstatninger efter 5 måneder af 2012 ligger markant under niveauet for den tilsvarende periode i Erstatningsudbetalingerne ligger efter 5 måneder i 2012 på ca. 11 mio.kr. om måneden. Dette skyldes primært et fald i sager med udbetalinger med erstatninger over 1 mio.kr. I årets resterende måneder forventes månedlige erstatningsudbetalinger på niveau med sidste år. Samlet forventes et forbrug på 210 mio.kr., inkl. administrationsgebyr til Patientforsikringen. Det svarer til et mindreforbrug på 25 mio.kr. Patientbefordring, liggende og siddende: Under liggende befordring og akutkørsler, inklusiv det præhospitale område, forventes udgifter for ca. 566 mio.kr. Det svarer et mindreforbrug på ca. 15 mio.kr., der skyldes et fald i aktivitetsvæksten for den liggende befordring sammenlignet med tidligere år. Trafikselskaberne har den 1. maj 2012 overtaget den siddende befordring. Aftalen forventes at indebære reduktioner i enhedsomkostningerne pr. tur. n efter 3 ugers afregning efter den nye model tyder på faldende enhedsomkostningen, men grundlaget herfor er spinkelt. Samlet forventes budgetoverholdelse. Respiratorpatienter: Området er til budget 2012 tilført 40 mio.kr. Reguleringen har primært dækket den vækst, der har været på området før Der forventes fortsat en årlig vækst på 8-10 procent, svarende til en overskridelse på 14 mio.kr. Fremmede sygehuse: Området omfatter udgifter til behandling af egne borgere på andre regioners sygehuse samt indtægter for behandlinger af andre regioners borgere på regionens sygehuse. Desuden afholdes udgifter til privathospital for patienter omfattet af reglerne for det udvidede frie sygehusvalg samt udgifter til foreningsejede sygehuse. Der konstateres en stigende aktivitet på Rigshospitalet, der primært skyldes virkningen af specialeplanen. Der er igangsat et hjemtagningsprojekt, der skal medføre et fald i udgifterne til udenregional behandling, svarende til en DRG-værdi på 50 mio.kr. Der ses ikke nogen nævneværdig effekt af hjemtagning i årets første måneder. Samlet forventes et mindreforbrug på 65 mio.kr. under fremmede sygehuse. Når aktivitetsudviklingen primært på Rigshospitalet ikke slår mere markant igennem i det samlede resulatet for 2012, skyldes det efterreguleringer i afregningen vedrørende tidligere år. Meraktivitet: Efter permanentliggørelse af meraktiviteten for 2011, resterer ca. 250 mio.kr. til afregning for meraktivitet i Udover afregning for meraktivitet dækker rammen afregning for særlig dyr medicin samt eventuelle flaskehalse. Der er stor usikkerhed i prognoserne for afregningen i Umiddelbart ser det ud til, at aktivitetsvæksten vil være lavere end i Omvendt ses en stor vækst i afregningen for særlig dyr medicin, som bringer den samlede afregning på niveau med afregningen sidste år. Side 14 af 20
15 Centrale rammer: På forretningsudvalgets møde den 13. juni 2012 behandles forslag til investeringer i solanlæg på regionens sygehuse. Det er i prognoserne for driften forudsat, at anlægget leasingfinansieres. Side 15 af 20
16 4. Psykiatri Psykiatrien Korrigeret Forventet Udvikling Niveau (mio. kr.) budget årsforbrug 2011 I alt Psykiatrisygehuset Fællesområde og udenregional *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Aktivitet (mio. kr.) Aktuel Baseline Forventet Aktivitet 1. rapportering 2011 Udvikling I alt Ambulant Stationær *) 2012 takster, undtaget regnskab 2011 som er i 2011 takster. + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Niveau Kvalitetsmål i pct. Mål 2011 Udvikling Niveau Kontaktpersonordning 90 % 89% 84 % Spurgt ind til børn 90 % 83% 84 % Tid 1. behandling (8 dage) 90 % 85% 76 % Beh.start amb. BU 90 % 95% 68 % Beh.start amb. Voksne 90 % 88% 89 % Epikrise (3 dage) 90 % 70% 68 % *) Der forelægger ved kun kvalitetstal for hurtig behandlingsopstart for henholdsvis B&U- og Almenområdet Økonomi: Psykiatrien i Region Syddanmark forventer at opnå budgetoverholdelse for n dækker dog over, at psykiatrisygehuset forventer en forværret økonomi, således at det på nuværende tidspunkt kun er ved at trække på centralt placerede midler, at psykiatriområdet som helhed kan opnå budgetoverholdelse. Merforbruget på psykiatrisygehuset skyldes dels, at enkelte afdelinger har haft et eskalerende merforbrug, som ikke er blevet håndteret rettidigt, og dels at en række budgetbeslutninger ikke er blevet gennemført på psykiatrisygehuset. Det er utilfredsstillende, at det er nødvendigt at understøtte den daglige drift på psykiatrisygehuset med midler, som kunne have været udmøntet til at hæve aktiviteten på psykiatriområdet generelt. Social- og Psykiatridirektøren har som konsekvens heraf pålagt psykiatrisygehuset at tage de nødvendige skridt til at sikre fuld budgetoverholdelse for 2012: Iværksættelse af handleplaner samt løbende tilretning ift. resultaterne af disse Månedlig opfølgning og afrapportering til Social- og Psykiatridirektøren Endvidere støttes genopretningen af psykiatrisygehusets økonomi ved at udskyde hjemtagningen af en række driftsbudgetter, som er blevet besluttet skulle hjemtages og frigives til andre formål i psykiatrien. Side 16 af 20
17 I forbindelse med ovenstående gennemføres samtidig en harmonisering af budgetterne på sygehusets afdelinger. Budgetharmoniseringen skal medvirke til, at afdelingerne fremadrettet får lettere ved at yde den samme service til regionens borgere på tværs af regionen. Aktivitet: Aktiviteten i 2012 forventes at blive på niveau med forventningerne forudsat i baseline Kvalitet: Psykiatrien har afrapporteret på de gældende kvalitetsmål. Specielt den positive udviklingen i ventetid på B&U-området bør bemærkes. Forbedringen skyldes sandsynligvis en kombination af faldende henvisninger og ændrede behandlingsparadigmer på dele af B&Uområdet. Der er p.t. målopfyldelse på B&U-området. Side 17 af 20
18 5. Praksisområdet Forventet Korrigeret budget Forventet Årsforbrug Øvrige Sygesikring Almen lægehjælp Udvikling Niveau Speciallægehjælp Tandlæge Øvrige poster Medicin Spec. tandpleje Sygesikring i alt Sygesikring i alt ex medicin *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug **) stal er det udgiftsbaserede regnskab + hensættelser til tjenestemænd Økonomi Afregningen for ydelser i almen praksis er lige høje i løbende priser sammenlignet med samme periode sidste år, når der tages højde for ekstra udgifter i forbindelse med influenza epidemien i de første seks uger af Efter årets første tre måneder er der tale om en høj vækst i løbende priser sammenlignet med 2011 under speciallægehjælp. Stigningen i udgifter har således fortsat den trend, man har kunnet se siden 2009 efter tildelingen af nye ydernumre, regulering af knækgrænsen samt specialeomlægningen i regionen. For årets første tre måneder konstateres der et samlet fald i udgiften til medicintilskud på 1,7% set i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldes primært bortfald af tilskuddet til nogle produkter. Aktivitet: Af nedenstående tabel ses, at medicintilskuddet pr. borger er faldet med 1,8% fra første kvartal 2011 til første kvartal I samme periode er antallet af daglige døgndoser pr. borger steget med 3,9%. Medicin Første kvartal 2011 Første kvartal 2012 Udvikling Tilskudsberettigede daglige døgndoser pr. borger ,9 % Medicintilskud (kr.) pr. borger ,8 % Region Syddanmarks borgere kontaktede i første kvartal 2012 de praktiserende læger 1,99 gange, hvilket er et fald på 6% i forhold til første kvartal Antallet af kontakter til speciallæger ligger uændret på 0,24. Side 18 af 20
19 Kontakter pr borger pr. år* Første kvartal 2011 Første kvartal 2012 Udvikling Almen lægehjælp 2,12 1,99-6 % Speciallægehjælp 0,24 0,24 0 % *) Kontakter defineret som antal konsultationer. Antal ledige ydernumre er uændret 31 fra første kvartal 2011 til første kvartal Ledige ydernumre Første kvartal 2010 Første kvartal 2011 Udvikling Almen lægehjælp % Side 19 af 20
20 6. Finansiering Regionens udgifter på sundhedsområdet finansieres af bloktilskud fra staten, statsligt aktivitetsbestemt tilskud samt kommunale aktivitetsafhængige bidrag. Indtil 2011 betalte kommunerne et grundbidrag pr. borger, men dette er afskaffet fra 2012 og taksterne for det kommunale aktivitetsafhængige bidrag er steget markant. Samtidigt er der indført loft over den kommunale medfinansiering svarende til det niveau, som er forudsat i året økonomiaftale. For Region Syddanmark betyder disse ændringer at budget og indtægter går i balance så længe vi ligger over aktiviteten i økonomiaftalen. Det forventes, at indtægterne i 2012 svarer til det budgetterede niveau. Korrigeret 1. (Mio. kr.) budget rapportering 2011 Udvikling Niveau I alt Statsligt bloktilskud Bløderudligningsordningen Aktivitetsafhængigt bidrag kommunerne staten *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug. Side 20 af 20
1. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631463 Dato: 30. maj 2010 1. Økonomi og Aktivitetsrapportering
Læs mere2. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011
Område: Økonomi Udarbejdet af: Jørn Frydendall/ Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631649 Dato: 1. september 2011 2. Økonomi og Aktivitets
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Læs mere3. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011
Område: Økonomi Udarbejdet af: Jørn Frydendall/ Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631649 Dato: 18. november 2011 3. Økonomi og Aktivitets
Læs mere3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering Sundhed
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 27. november 2009 3. Økonomi - og
Læs mere3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 19. november 2010 3. Økonomi - og
Læs mere3. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2012
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Klaus.B.Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 12/11759 Telefon: 76631463 Dato: 23. november 2012 3.
Læs mere2. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2009
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. september 2009 2. Økonomi - og
Læs mere2. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 6. september 2010 2. Økonomi - og
Læs mere3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Jakob.N.Andresen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631671 Dato: 25. november 2008 3. Økonomi - og
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2009
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Jakob.N.Andresen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631671 Dato: 18. maj 20099 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Læs mere3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2014
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Klaus.B.Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 14/46320 Telefon: 76631463 Dato: 24. november 2014 3.
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2015
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Klaus.B.Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 15/21535 Telefon: 76631463 Dato: 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Læs mereom 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og
Læs mereAnden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011
Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes
Læs mere3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2013 Sundhed
3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2013 Sundhed Aktivitet Somatik: Samlet forventes fortsat en aktivitetsvækst i størrelsesordnen 2-3 pct. Aktiviteten er fortsat primært drevet af aktivitetsvækst på
Læs mere3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2015
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Klaus.B.Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 15/48760 Telefon: 76631463 Dato: 25. november 2015 3.
Læs mere1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Sundhed - Sammenfatning
1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Sundhed - Sammenfatning Den overordnede økonomiske strategi for 2014 i Region Syddanmark er at bringe væksten i økonomi og aktivitet ned på det aftalte og finansierede
Læs mereTredje økonomi og aktivitetsrapportering for 2011
Tredje økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2016
Område: Økonomi Udarbejdet af: Klaus.B.Andersen /Hanne.D.Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 16/13248 Telefon: 76631463 Dato: 10. juni 2016 1. Økonomi
Læs mereMeraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.
Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010
Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs mereDer er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.
Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede
Læs mereJuni Aftale om regionernes økonomi for 2012
Juni 2011 Aftale om regionernes økonomi for 2012 Økonomiaftalen 2012 Fortsat forbedring og udbygning af sundhedsvæsenet Sundhedsområdet hovedprioritet for anvendelse af råderum for kommende års vækst i
Læs mere1. Økonomi - og aktivitetsrapportering 2017
Område: Økonomi Udarbejdet af: Klaus.B.Andersen /Hanne.D.Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 17/11187 Telefon: 76631463 Dato: 31. maj 2017 1. Økonomi
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011
Aftale om regionernes økonomi i 2012 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs mereKvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013
Region Sjælland Koncernøkonomi Enheden for Analyse og Afregning 25. juni 2013 Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Den kommunale medfinansiering
Læs mereFørste økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010
Første økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereDriftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen
Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereSpareplaner for sygehusene i 2017
3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne
Læs mereI afsnit 2 gennemgås forslag til driftsbudget 2013 for Sundhed, dvs. Somatik, Psykiatri og Sygesikring.
Område: Økonomi Udarbejdet af: Klaus Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Klaus.B.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631653 Dato: 31. august 2012 Budget 2013 Sundhed Sidepapir til
Læs mereAnden økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010
Anden økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereKommunal medfinansiering 2018
NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne
Læs mereForretningsudvalget, august Basisbalance og status vedrørende Budget 2019
Forretningsudvalget, august 2018 Basisbalance og status vedrørende Budget 2019 ØA2019: Sundhed Økonomi Landsplan + generelt løft, Sundhed 800 mio. + generelt løft, Psykiatri 200 mio. - teknologibidrag
Læs mereKvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013
Region Sjælland Koncernøkonomi Enheden for Analyse og Afregning 24. september 2013 Kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2013 Den kommunale medfinansiering
Læs mereAktivitetspuljen 2017
Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. april 2017
Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-
Læs mereGenbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger
Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 13/10473 Dato: 25. april 2013 Udarbejdet af: Grete Hansen E mail: Grete.Hansen@rsyd.dk Telefon: 76631658 Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring
Læs mereKommunal medfinansiering 2013
Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning Regeringen og Danske Regioner indgik den aftale om regionernes økonomi for 2009.
Dokumentnr. 37584/08 Kommunal medfinansiering 2009 Regeringen og Danske Regioner indgik den 14-06-2008 aftale om regionernes økonomi for 2009. Den kommunale medfinansiering er en af regionernes finansieringskilder
Læs mere3. Økonomi - og aktivitetsrapportering 2016
Område: Økonomi Udarbejdet af: Klaus.B.Andersen /Hanne.D.Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 16/35020 Telefon: 76631463 Dato: 23. november 2016 3.
Læs mere3. Økonomi - og aktivitetsrapportering 2017
Område: Økonomi Udarbejdet af: Klaus.B.Andersen /Hanne.D.Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 17/33934 Telefon: 76631463 Dato: 30. november 2017 3.
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2007 Udsendt
Dokumentnr. 35553/07 De statslige aktivitetsafhængige puljer i 2008 Regeringen og Danske Regioner indgik den 11-06-2007 aftale om regionernes økonomi i 2008. Hovedlinierne i aftalen er beskrevet i punktet
Læs mereKvartalsrapporten. pr. 30. juni Den samlede vurdering af sundhedsområdet. Region Midtjylland
Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2013 Den samlede vurdering af sundhedsområdet Region Midtjylland 1. Den samlede vurdering af sundhedsområdet Indledning I forbindelse med kvartalsrapporteringen er der udarbejdet
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet...
Læs mereDanske Regioner - Økonomisk Vejledning 2012 Udsendt juni 2012
Aftale om regionernes økonomi i 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen
Læs mere6. ENDELIGT REGNSKAB 2013 FOR REGION HOVEDSTADEN
6. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Årsregnskabet skal afgives til revisionen inden den 1. juni 2014, hvorefter revisionen senest den 15. august 2014 afgiver en
Læs mere1. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN
1. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget den 7. maj 2013, sag nr. 1 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab anbefales overdraget til revisionen,
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 17/28702 Telefon: 76631463 Dato: 31.august 2017 Notat Budgettilpasning
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereKommunal medfinansiering 2017
Side 1 Kommunal medfinansiering 2017 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale
Læs mere2. Økonomi - og aktivitetsrapportering 2017
Område: Økonomi Udarbejdet af: Klaus.B.Andersen /Hanne.D.Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 17/28910 Telefon: 76631463 Dato: 31. august 2017 2. Økonomi
Læs mereSammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007
Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 12. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat Sammenfatningsnotat
Læs mereRedegørelse for aktivitetsafhængige tilskud 2017
Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud 2017 Region Midtjylland Koncernøkonomi 25. april 2018 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Resume... 3 3. Aktivitetsafhængige tilskud... 4 Administration
Læs mereNotat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013
Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)
Læs mereStyring og mål for
Styring og mål for 2013-2016 Oplæg for psykiatrisygehusets afdelingsledelser 22. nov. 2012 v. Psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen NPM: Styring nu og i fremtiden: New public management eller
Læs mereRegionernes budgetter for 2011
Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store
Læs mereDet generelle sundhedsudvalg januar Økonomi status og udfordringer
Det generelle sundhedsudvalg januar 2009 Økonomi status og udfordringer fr2008: Mindreforbrug Sundhed Sygehuse mv., inkl. indtægter, s.f.a. udskudt aktivitet -129 mio. Sygesikringsmedicin -24 mio. Finansiering
Læs mereDer henvises med overskrifterne nedenfor til overskriften for det fremsatte spørgsmål.
Opgang A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Fax 38 66 58 50 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk Dato: 30. august 2016 Spørgsmål
Læs mereKommunal medfinansiering 2014
Side 1 Kommunal medfinansiering 2014 Regeringen og Danske Regioner indgik den 4. juni 2013 aftale om regionernes økonomi for 2014. Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale medfinansiering
Læs mereNotat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018
Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018 Resumé På baggrund af et forventet merforbrug er der bedt om en tillægsbevilling på 8,753 mio. kr. til kommunal medfinansiering i 2018. Herudover er der bedt
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017
Standardiseret økonomiopfølgning pr. 30. september 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Indenrigsministeriet...
Læs mereRegionernes budgetter i 2010
Kapitel 2 11 Regionernes budgetter i 2010 Regionerne vedtog i september 2009 deres budgetter for 2010. Regionerne holdt sig for fjerde år i træk inden for det udgiftsniveau, der blev aftalt i økonomiaftalen
Læs mereKommunal medfinansiering 2009 og 2010
Dokumentnr. 32942/09 Kommunal medfinansiering 2009 og 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik den 13-06-2008 aftale om regionernes økonomi for 2010. Denne økonomiske vejledning omhandler midtvejsreguleringen
Læs mereKommunal medfinansiering 2016
Side 1 Kommunal medfinansiering 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik den 20. august 2015 aftale om regionernes økonomi for 2016. Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale
Læs mere3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2018
Område: Økonomi Udarbejdet af: Klaus.B.Andersen /Hanne.D.Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 18/33657 Telefon: 76631463 Dato: 29. november 2018 3.
Læs mereKommunal medfinansiering
Område: Økonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: Dato: 5. november 2012 Udarbejdet af: Diane Dreyer Pedersen E mail: Diane.Pedersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631421 Notat Kommunal medfinansiering
Læs mere1. økonomirapport 2017
Koncerndirektionen 1. økonomirapport 2017 Koncerndirektør Jens Gordon Clausen Forretningsudvalget den 4. april 2017 1 Hovedbudskaber 2 Overordnet resultat 3 Overordnet resultat I 1. økonomirapport mindreforbrug
Læs mereGenoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven
Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af
Læs mereØkonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi
NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi
Læs mereLikviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland
Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2008
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for 2008. Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne
Læs mereKommunal medfinansiering
Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereKvartalsrapporten. pr. 31. marts Den samlede vurdering af sundhedsområdet. Region Midtjylland
Kvartalsrapporten pr. 31. marts 2013 Den samlede vurdering af sundhedsområdet Region Midtjylland 1. Den samlede vurdering af sundhedsområdet Indledning I forbindelse med kvartalsrapporteringen er der udarbejdet
Læs mere4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN
4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner
Læs mereØkonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi
N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi
Læs mereAktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.
Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereAftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.
N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx
Læs mereGenerelt om den kommunale medfinansiering
Indeværende sag har til formål, at give et indblik i udviklingen indenfor den kommunale medfinansiering. Generelt om den kommunale medfinansiering Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev
Læs mereBUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger
BUDGET 2020 12. Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 2019 INDHOLD Udvikling i hospitalernes
Læs mereKapitel 2. Regionernes budgetter for 2009
Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi/Økonomisk sekretariat Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 19/34746 Telefon: 76631463 Dato: 05.september 2019
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereBudget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget
Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.
Læs mereØkonomisk strategi for Ballerup Kommune
BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs merePå disse områder er der for 2016 budgetteret på baggrund af de kendte forudsætninger som f.eks. aktivitetsvækst, overenskomster(tandlæger) m.m.
Dato: 5. august 2016 Brevid: 3017538 Opfølgning på Økonomi - og handlingsplanen 2016-2018 I Økonomi og handlingsplanen indgår en række budgetinitiativer, der blev fastlagt i forbindelse med budgetlægningen
Læs mere1. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 25. august 2010
1. behandling af budgetforslag 2011 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 25. august 2010 Indledning. I budgetsammenhænge er det først og fremmest sundhedsområdet, der påkalder sig den store opmærksomhed,
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereStandardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland
Regionsoverblik pr. 30. september 2015 Standardiseret økonomiopfølgning Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi-
Læs mereBudget 2013 og overslagsår på sundhedsområdet.
Budget 2013 og overslagsår 2014 2016 på sundhedsområdet www.regionmidtjylland.dk Overordnede præmisser for budget 2013 på sundhedsområdet Balance mellem finansieringsgrundlag og budgetterede udgifter ingen
Læs mereAnden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015
Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereBudgettilpasning på sundhedsområdet
Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/22385 Telefon: 76631463 Dato: 1. september 2011 Notat Budgettilpasning
Læs mere