Aftale om i gangsætning af ekstra anlægsprojekter

Transkript

1 19. maj 2015 Aftale om i gangsætning af ekstra anlægsprojekter i 2015 Der er i forbindelse med overførselssagen lagt ca. 15 mio. kr. i kassen og derudover er der lagt ca. 3 mio. kr. i kassen i forbindelse med mindreforbrug på gennemførte anlægsprojekter. Beløbene stammer fra følgende projekter. Beløb i mio. Ekstra pulje til anlæg kr. Overførsler - lagt i kassen primært vedr. bufferpulje til imødegåelse af overskridelse af serviceramme -14,695 Opgradering af køkkener i daginstitutioner - restbeløb lagt i kassen -1,564 Nyt børnecenter i Allingåbro - restbeløb lagt i kassen -0,180 Renovering og ombygning på Kattegatskolen - restbeløb lagt i kassen -0,524 Ventilationsanlæg Auning Skole - restbeløb lagt i kassen -0,195 Ørsted børneby og Toubro Børneby - restbeløb lagt i kassen -0,615 Ekstra pulje til anlæg i alt -17,773 Udmøntning af de ekstra anlægsprojekter: Der er enighed om, at alle anlægsprojekter gennemføres via de respektive fagudvalg. Der bliver udarbejdet en samlet tidsplan over, hvornår projekterne gennemføres. Alle projekter skal gennemføres i Ekstra anlægsprojekter i 2015 Nedenfor ses en oversigt over ekstra anlægsprojekter for Beløb i mio. Udvalg Anlægsforslag der gennemføres/delvis gennemføres i 2015 kr. ØKU Etablering af vej i Ørum 0,348 BUU Lokaler til UngNorddjurs på Allingåbroskolen 0,250 BUU Ny Skaterpark i Grenaa (der er ikke taget stilling til driftsudgifterne) 0,300 KUU Birkely - beboerhus i Voldby (det er endnu ikke opgjort) 0,500 KUU P plads ved Nørre Djurs Hallen 0,300 KUU Forsamlingshuspulje 0,100 1

2 KUU Ørsted Kro 0,500 KUU Oplevelsesplads i Fjellerup 0,500 KUU Tunnel Åbyen 0,450 KUU Multifunktionel naturhus ved Grenaa Strand 0,300 KUU Boldfang Auning 0,100 MTU Tustrup Dysserne udstilling 0,100 MTU Tangkæret - anlæg af handicapvenlig sti 0,350 MTU Renovering torv ved Gredanapigen 0,050 MTU Ekstra asfalt 11,555 MTU Hessel trinbræt og pendlerplads 0,100 MTU Udhuset ved stationsbygningen i Trustrup 0,935 MTU Nordøststien + Gjerrildbanestien 0,150 MTU Doktorgården i Ørsted - Parkeringsplads og adgangsveje 0,015 MTU Øster Alling afstribning vej 0,220 VPU Ventilation på Møllehjemmet 0,400 VPU Nye vinduer ved servicearealerne på Farsøhthus 0,150 VPU Renovering/ombygning af fælleshus i Vivild 0,100 Anlægsprojekter i alt 17,773 Gennemgang af de enkelte anlægsprojekter, der gennemføres i 2015: Økonomiudvalget: Etablering af vej Ørum 0,348 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har den 21. april 2015 besluttet, at der som følge af salg af en erhvervsgrund på Industrivej i Ørum skal anlægges en asfaltbelagt adgangsvej til arealet til en samlet netto udgift på 0,348 mio. kr. Udgiften på i alt 0,493 mio. kr. bevilges fra byggemodningspuljen. Samtidig bevilges en indtægt på 0,145 mio. kr. ved salg af arealet fra puljen på 1,0 mio. kr. til salgsindtægter, erhvervsformål i Børne- og ungdomsudvalget: Lokaler til UngNorddjurs på Allingåbroskolen kr. 0,250 mio. kr. Arbejdet med etablering af ombyggede lokaler til UngNorddjurs på Allingåbroskolen nærmer sig sin afslutning. I den forbindelse foreslås det at foretage et delvis tilbagekøb af tidligere politisk besluttede besparelser på byggeriet og gennemføre mindre bygningsforbedringer og opdateringer af klimaskærmen. Der er bl.a. tale om: Udskiftning af gamle vinduer og evt. mindre reparation af tag Gulvbelægning og malerarbejde ved trappe til 1. sal Afslibning og efterbehandling af nedslidt gulv i tidligere gymnastiksal Inddækning af ventilationsrør. Det foreslås, at der afsættes et rammebeløb på 0,250 mio. kr. til gennemførelse af bygningsforbedringerne. 2

3 Anlægsarbejdet med gennemførelse af bygningsforbedringerne vil kunne gennemføres og afsluttes i Ny Skaterpark i Grenaa 0,300 mio. kr. Der afsættes 0,3 mio. kr. til etablering af skaterfaciliteter til Grenaa. Der er ikke taget stilling til driftsudgifterne. Kultur- og udviklingsudvalget: Birkely - beboerhus i Voldby 0,500 mio. kr. Der er på budget 2015 afsat 0,5 mio. kr. til istandsættelse af den tidligere SFO på Voldby Skole som erstatning for Birkely, som indtil nu har tjent som beboerhus i Voldby. Istandsættelsen har vist sig dyrere end forventet, hvorfor der foreslås afsat yderligere 0,5 mio. kr. Det er endnu ikke opgjort hvad der yderligere skal laves, men det er generelt bygningsmæssige forbedringer. P-plads ved Nørredjurshallen 0,300 mio. kr. Busser tager en del af pladserne, og der er øget aktivitet efter tilbygningen af multihal. Hvis det er renovering af asfalt, vil det kunne nås i Forsamlingshuspulje 0,100 mio.kr Puljen forhøjes med et beløb, der svarer til ansøgningerne. Der er ansøgninger for ca. 0,810 mio. kr., det oprindelige budget var på 0,115 mio. kr., og ekstra pulje fra asylcentre på 0,600 mio. kr. Der mangler således 0,1 mio. kr. i manglende finansiering (jf. kultur- og udviklingsudvalgets beslutning om, at der ikke skal søges igen april 2015). Ørsted Kro 0,500 mio. kr. Der skal via dialog med støtteforeningen findes et formål som kommunen lovligt kan støtte. Oplevelsesplads i Fjellerup 0,500 mio. kr. Etablering af en oplevelsesplads i Fjellerup skal danne rammen om vandbaserede aktiviteter, der indbyder til leg, ophold og erhvervsrettede aktiviteter med fokus på at indtage vandet. Formålet med oplevelsespladsen er at udvikle kystferieproduktet og at tilføre et ekstra lag af høj og attraktiv kvalitet, ved brug af genkendelighed i materiale- og farvevalg samt funktionelle løsninger, som giver et fleksibelt og alsidigt bud på konkrete aktiviteter. Oplevelsespladsen i Fjellerup etableres som et Aktivitets-Hotel, hvor der kan opbevares fx kajak- og kitsurfer-udstyr med henblik på udlejning og udbud af oplevelsesture mellem Fjellerup og Bønnerup. Hotellet skal indrettes med et solcelleanlæg til energiforsyning af udendørs bruseranlæg samt aflåste opbevaringsmuligheder for gæster på pladsen. Derudover skal der etableres et out-door aktivitetsanlæg med bænke, således pladsen kan give ophold for de turismebaseret aktiviteter, pladsen vil genererer. Disse udarbejdes i overensstemmelse med MAP Architects designkatalog. 3

4 Tunnel Åbyen 0,450 mio. kr. Baggrunden er, at der efter anlægsarbejdet er igangsat, er dukket uforudsigelige projektforhold op, som overstiger de økonomiske afsatte midler. Det drejer sig om mere indgribende brinksikring end forventet. Støbning af bundplade i tunnel, svejsning og rengøring af eksisterende spunsvægge, udskiftning af blødbund, tilpasning af afvandingsforhold samt mængdereguleringer. Multifunktionel naturhus ved Grenaa Strand - Vinterbader 0,300 mio.kr. Nødvendige tilladelser fra Naturstyrelsen (strandbeskyttelses og skovlov) er givet. Der er søgt byggetilladelse ved egen myndighed, den forventes færdigbehandlet ultimo maj Der er entreret med Fundraiseren om ansøgning af eksterne midler. Anlægget i alt koster ,- kr. Ved at Norddjurs Kommune bidrager økonomisk til projektet vil sandsynligheden for ekstern medfinansiering stige. Brugergruppen er involveret. Boldfang - Auning 0,100 mio. kr. Boldfang ved ny bane. Projektet er politisk behandlet og godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 21. april Miljø- og teknikudvalget: Tustrup Dysserne 0,100 mio. kr. Opdatering af tavler i informationsbygning og generel modernisering. Anlægget er misligholdt. Tangkæret - anlæg af handicapvenlig sti 0,350 mio. kr. Anlæg af handicapvenlig sti ca. 300 meter (ca kr./m). Projektet i Tangkæret, Ørsted er det samme som igangværende anlægsprojekt stiforbindelse mellem Skyttevej og Sygehusvej. Dog forskelligt på den måde, at det ekstra beløb som ønskes, skal finansiere en kørestolvenlig fast belægning på stierne i projektet. Borgerforeningen og Tangkærcentret er i gang med at søge det ekstra beløb ved eksterne fonde mv. men i skrivende stund mangler fortsat midler. Renovering af torv ved Gredanapigen 0,050 mio. kr. Udmøntning skal tilrettelægges sammen med lokale borgere og behandles i KUU og MTU. Det skal undersøges, om der kan findes en model, så frivillige overtager driften af kunstværket. Forvaltningen har endnu ikke været involveret i projektet, så beløbet er anslået fra en gruppe borgere. Det er således heller ikke muligt at sige om projektet kan gennemføres i Ekstra asfalt 11,555 mio.kr. Der afsættes 11,555 mio. kr. til ekstra asfalt. Puljen prioriteres sammen med den øvrige pulje til asfalt. Arbejdet kan forventes udført til sommer, sandsynligvis efter industriferien. Norddjurs Kommune har ikke en rammeaftale på asfalt, så arbejdet sendes i udbud hvert år. Forvaltningen er i øjeblikket ved at forberede udbud på de asfalt- 4

5 arbejder, der er afsat i investeringsoversigten, og som vil blive søgt frigivet i maj. Der skal derfor udarbejdes et ekstra udbud. Hessel trinbræt og pendlerplads 0,100 mio. kr. Med hensyn til trinbræt ved Hessel i forbindelse med letbanen, vil det ikke være muligt at påbegynde konkrete anlægsopgaver i Der er fremsendt en forespørgsel til Anlægsselskabet for letbanen for at få et økonomisk overslag over udgifterne til selve trinbrættet, herefter skal der udarbejdes et samlet oplæg indeholdende en trafikafviklingsplan i forhold til både trinbrættet og den kommende p-pendlerplads etc. Dette arbejde kan med fordel begyndes efter sommerferien. Udgiften til rådgiver vil være 0,100 mio. kr. i Udhuset ved stationsbygningen i Trustrup. 0,935 mio. kr. Ombygning af den eksisterende udhusbygning i forbindelse med indretning til ventefaciliteter, toilet til letbanen og aflåst cykelparkering. Prisen er et skøn, grundet bl.a. at ombygningens omfang ikke er endeligt fastlagt. Det fremsendte økonomiske oplæg tager udgangspunkt i, at der etableres et venterum med faste bænke og mulighed for realtidsinformationtavler og et tilstødende handicaptoilet. Derudover indrettes der aflåst cykelparkering til cykler med mulighed for at opladning af elcykler. I cykelparkeringsrummet vil der desuden være pumpefaciliteter og en vandpost. Det er ikke muligt, at undlade at bruge eksterne rådgivere i forbindelse med letbaneprojekterne, da det er en kombination af forskellige kompetencer, som skal anvendes. Nordøststien + Gjerrildbanestien 0,150 mio. kr. Opdatering af infotavler. Doktorgården i Ørsted - Parkeringsplads og adgangsveje 0,015 mio. kr. Doktorgården er beliggende på adressen Rougsøvej 121E i Ørsted og med indkørsel fra Rougsøvej. Rougsøvej er hovedgaden i Ørsted, og den er etableret med fortov i begge sider. Indkørsel og parkeringspladsen ved Doktorgården er etableret med grusbelægning og med faste belægninger på stier og ved indgange. En del af parkeringspladsen er endvidere også etableret med fast belægning. Faste belægninger er etableret med betonfliser. Betonflise belægninger: Betonfliserne er er stort set intakte. Der er konstateret lunker i belægningen, hvor der kan dannes vandpytter. Endvidere er specielt belægningen på stien mellem fortov og Doktorgården skredet således, at der er kommet revner mellem betonfliserne. Der er ikke konstateret store niveauspring i belægningen. Grus belægningen: Det anvendte grus indeholder mindre sten, som medfører en lidt grov overflade, hvor køretøjer med mindre hjul godt kan have svært ved at begå sig. Der er konstateret flere fordybninger, hvor der kan dannes vandpytter. Både grus- og betonflise belægningerne er i en rimelig vedligeholdelsesmæssig tilstand dog er flisebelægningen på stien mellem fortov og bygning i en dårlig 5

6 tilstand. Belægningen på stien lægges om således, at fliserne bliver etableret tæt sammen. Endvidere skal grusbelægningen eftergås, og huller udbedres. Øster Alling - afstribning vej 0,220 mio. kr. Afstribning 2-1 vej i Øster Alling. Voksen- og plejeudvalget: Ventilation på Møllehjemmet 0,400 mio. kr. Arbejdstilsynet har aflagt et tilsynsbesøg i træningsafdelingen på Møllehjemmet og har givet et påbud om løsning af indeklimaproblemer. Vej og Ejendom og Arbejdsmiljøcentret vurderer, at påbuddet kan efterkommes ved at reducere varmepåvirkningen i træningslokaler og kontorer. Udgiften til etablering af et ventilationsanlæg og solafskærmning vil være på ca. 0,4 mio. kr. Det vurderes, at anlægsarbejdet vil kunne gennemføres og afsluttes i Nye vinduer ved servicearealerne på Farsøhthus 0,150 mio. kr. Der er behov for at udskifte ældre utætte vinduer ved bl.a. hjemmeplejens lokaler på Farsøhthus. Det vurderes, at anlægsarbejdet vil kunne gennemføres og afsluttes i Renovering/ombygning af fælleshus i Vivild 0,100 mio. kr. En gruppe borgere, der benytter det fælleshus, der er i tilknytning til Norddjurs Kommunes udlejningsboliger i Vivild, har fremsendt et ønske om at få foretaget en mindre renovering/ombygning af fælleshuset. Der er tale om renovering af to toiletter, sammenlægning af to lokaler og samtidig etablering af en ekstern dør af hensyn til brandkrav. Det vurderes, at anlægsarbejdet vil kunne gennemføres og afsluttes i Anlægsprojekter der indarbejdes i budget 2016 Der er enighed om, at indarbejde nedenstående projekter i budget 2016, da udgiften ikke kan afholdes i 2015, eller der ikke er behov for yderligere anlægsbevilling før i 2016: Olieforurening Vivild Børneby 0,415 mio. kr. I forbindelse med gennemførelsen af geoteknisk undersøgelse er der konstateret to olieforureninger. Olieforureningen har imidlertid medført en generel forskydning i opstarts-tidspunktet for byggeriet, så der vil først være behov for en yderligere anlægsbevilling på 0,415 mio. kr. i Ventilation Vestre Skole 3,8 mio. kr. Arbejdstilsynet og Norddjurs Kommunes egne målinger har påvist behov for etablering af ventilation i flere lokaler på Vestre Skole. Anlægsarbejdet vil kunne 6

7 startes op i Det vurderes imidlertid, at hovedparten af udgifterne til projektet vil blive afholdt i Glesborg Plejecenter 0,6 mio. kr. På voksen- og plejeudvalgets møde den 5. maj besluttede udvalget, at lokalerne til hjemmeplejen etableres i en selvstændig bygning, så der bliver plads til træningsaktiviteter i hjemmeplejens nuværende lokaler ved hovedindgangen til plejecentret. Byggeriet ved Glesborg Plejecenter startes op i Det vurderes imidlertid, at der er en generel forskydning i opstartstidspunktet for byggeriet, så der vil først være behov for en yderligere anlægsbevilling i Områdefornyelse i Grenaa Der er lavet et anlægsforslag for budget , hvor der søges om beløb på henholdsvis 2 mio. kr. i 2016, og 1 mio. i henholdsvis 2017 og Grenaa, den 19. maj 2015 Jan Petersen Benny Hammer borgmester ( A ) viceborgmester ( C ) Hans Fisker Jensen Socialdemokraterne Hans Husum Venstre Inger K. Andersen Dansk Folkeparti Jens Meilvang Liberal Alliance Torben Jensen Borgerlisten Mads Nikolajsen Socialistisk Folkeparti Ulf Harbo Enhedslisten Helle Plougmann Uden for partierne 7