1. Dagens program Budgetudfordringer A. Budgetreduktioner i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Dagens program Budgetudfordringer A. Budgetreduktioner i"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Dagens program Budgetudfordringer A. Budgetreduktioner i Oversigtstabel for Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø: Forslag til budgetreduktioner Oversigtstabel for Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget: Forslag til budgetreduktioner Oversigtstabel for Sundhedsudvalget: Forslag til budgetreduktioner Oversigtstabel for Økonomiudvalget: Forslag til budgetreduktioner Oversigtstabel for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: Forslag til budgetreduktioner B. e fordelingsmodeller til budgetoverslagsår C. Tilpasningsoplæg til budgetoverslagsår Forslag vedr. Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø Forslag vedr. Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget Forslag vedr. Sundhedsudvalget Forslag vedr. Økonomiudvalget Forslag vedr. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget... 23

3 1. Dagens program Kl Velkomst og indledning ved Borgmester Bjarne Nielsen Kl Præsentation af forslag til reduktion af budget 2013 TTM ved Anne-Lene Haveløkke Jensen USK ved René Nielsen SUN ved Mie Pedersen ØK ved Jørgen Christiansen Det forudsættes, at forslagene herefter udvalgsbehandles. Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Pause Oplæg til drøftelse af de kommende budgetforudsætninger De politiske forudsætninger ved Borgmester Bjarne Nielsen. De demografiske forudsætninger ved Jørgen Christiansen. Gruppedrøftelse for partigrupper samt Hovedudvalgets medarbejderside af Langeland Kommunes strategiske muligheder. Vedkender man sig den økonomiske udfordring og hvilken model til fordeling peges der på. Samlet tilbagemelding fra gruppedrøftelserne Pause Præsentation og drøftelse af forslag til imødegåelse af den økonomiske udfordring for driftsområdet for TTM og EB Gruppedrøftelse for partigrupper samt Hovedudvalgets medarbejderside. o Opgaven for grupperne er at drøfte de fremsatte forslag og fremkomme med tilkendegivelser og yderligere eller alternative forslag. Samlet præsentation og drøftelse af gruppernes arbejde Frokost Præsentation og drøftelse af forslag til imødegåelse af den demografiske udvikling for driftsområdet USK Gruppedrøftelse for partigrupper samt Hovedudvalgets medarbejderside. o Opgaven for grupperne er at drøfte de fremsatte forslag og fremkomme med tilkendegivelser og yderligere eller alternative forslag. Samlet præsentation og drøftelse af gruppernes arbejde Præsentation og drøftelse af forslag til imødegåelse af den demografiske udvikling for driftsområdet SUN Gruppedrøftelse for partigrupper samt Hovedudvalgets medarbejderside. o Opgaven for grupperne er at drøfte de fremsatte forslag og fremkomme med tilkendegivelser og yderligere eller alternative forslag. Samlet præsentation og drøftelse af gruppernes arbejde Side 1 af 23

4 Kl Kl Kl Kl Kl Pause Præsentation og drøftelse af forslag til imødegåelse af den demografiske udvikling for driftsområdet ØK Gruppedrøftelse for partigrupper samt Hovedudvalgets medarbejderside. o Opgaven for grupperne er at drøfte de fremsatte forslag og fremkomme med tilkendegivelser og yderligere eller alternative forslag. Samlet præsentation og drøftelse af gruppernes arbejde Opsamling og konklusioner Forventet afslutning. Der serveres smørrebrød. Side 2 af 23

5 2. Budgetudfordringer I forbindelse med vedtagelse af budget 2013, blev det besluttet, at budgettet skulle reduceres med 10,0 mio. kr. Administrationens forslag til reduktioner er nærmere beskrevet under punkt A. Ud fra forudsætningen om, at Langeland Kommunes indtægter vil blive reduceret med ca. 16 mio. kroner om året, når det samlede befolkningstal falder med 228 borgere om året, skal driftsudgifterne og hermed de kommende års bevillingsniveau nedskrives tilsvarende. Der er i punkt B udarbejdet et budgetforslag 2013 demografisk tilpasset over det samlede driftsbudget. I model 1 er den demografiske fordelt på de enkelte områder ud fra følgende parametre: Bevægelsen i befolkningssammensætningen. (Behov er afhængig af antal brugere) uafhængighed. (Generelt servicetilbud uafhængigt af antal brugere) Den lokale påvirkningsmulighed. (Myndighedsopgaver) Der er på flere serviceområder udarbejdet ressourcetildelingsmodeller, der tager hensyn til blandt andet demografi. Disse ressourcetildelingsmodeller skal muligvis revurderes ud fra den forudsætning, at den samlede demografiske tilpasning skal have en reduktionseffekt på ca. 16 mio. kr. Der er nu udarbejdet et administrativt oplæg som indeholder: A. Budgetreduktioner i mio. kr. B. e fordelingsmodeller til budgetoverslagsår modeller Model 1: Model 2: /nøgletal C. Tilpasningsoplæg til budgetoverslagsår mio. kr. pr. år Side 3 af 23

6 A. Budgetreduktioner i 2013 Reduktionsoplæg vedrørende budget 2013 på i alt 10 mio. kr. I de følgende oversigtstabeller er forslag til budgetreduktioner præsenteret pr. udvalg. Oversigtstabel for Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø: Forslag til budgetreduktioner 2013 Varekøb, entreprenører og timereduktioner Innovationsprojekterne 001 og 004 under Trafik, Teknik og Miljø skønnes at kunne give en samlet besparelse på kr. årligt. Heraf er kr. besparelser til varekøb og entreprenører. De resterende kr. vedrører timereduktioner. Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø har tidligere prioritereret at igangsætte arbejdet med at konkretisere og beskrive disse to innovationsforslag. Det bemærkes at der via Fælles Med-udvalget er nedsat en arbejdsgruppe, som pt. arbejder med at konkretisere de nævnte forslag fra medarbejderne til kommende besparelser. Der er primært tale om omlægninger af nuværende opgaver, struktur m.m. Personale Herudover spares kr i form af årsværk på Park, Vej og Havne. Dette kan sandsynligvis ske via mandskabsreduktion kr. Konkret kan besparelsen udmøntes via nedlæggelse af en vakant stilling, og ved aftale med medarbejdere, der ønsker at gå på efterløn/pension. Besparelsen betyder primært ændret serviceniveau på området. I alt kr kr. Side 4 af 23

7 Oversigtstabel for Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget: Forslag til budgetreduktioner 2013 Folkeskole, demografi 2013/14 Demografitilpasning i forhold til faldende elevtal. Reduktionen er 5/12. Den årlige effekt er 1.1 mio. kr. svarende til 2,42 helårspersoner kr. Folkeskole, regulering af lønsum til skolerne Skolerne har samlet set fået tildelt en for høj gennemsnitsløn. Reduktionen sket pr. 1. jan. 2013, hvorfor reduktionen er helårlig. Besparelsen svarer til 1,32 helårsperson kr. Folkeskole, højere undervisningsandel til lærerne En opgørelse fra KL viser, at landsgennemsnittet for lærernes undervisningsandel i skoleår 2011/12 var 34,2 %. Mange kommuner har til indeværende skoleår arbejdet på øget undervisningsandel for lærerne. Ligeledes er der til de kommende overenskomstforhandlinger og lokalaftaler meldt klart ud fra kommunerne om højere undervisningsandel. Beregningen forudsætter en undervisningsandel på 35 % for lærerne. Reduktionen er 5/12. Den årlige effekt er 1.4 mio. kr., svarende til 3,08 helårsperson kr. Folkeskole, reduktion med 3 specialklassepladser på Ørstedskolen Reduktionen er 5/12. Den årlige effekt er kr., svarende til 0,88 helårsperson kr. Folkeskole, reduktion med 1 elev ved specialskoler Reduktion er 5/12. Den årlige effekt er kr kr. Folkeskole, nednormering med 37 støttepædagogtimer på Ørstedskolen Ørstedskolen har 6 fuldtidsansatte støttepædagoger, Humble Skole har 1 fuldtidsansat støttepædagog og Nordskolen har ½ støttepædagog. Reduktionen er 5/12. Den årlige effekt er kr., svarende til 1 helårsperson kr. Daginstitutioner Reduktion med 1 plads ved specialgruppen Solsikken Solsikken er normeret til 10 børn. Der er siden år 2008 sket et kraftigt fald i antallet af børn i børnehaverne med ca. 25 %. Besparelsen svarer til 0,63 helårsperson kr. Sundhedsplejen Demografitilpasning i forhold til faldende fødsler og børnetal. Sundhedsplejen er normeret med 128 timer pr. uge. Reduktionen udgør 23,5 ugentlige timer kr. Tandplejen Demografitilpasning i forhold til faldende børnetal kr. Foranstaltningsområdet Demografitilpasning i forhold til faldende børnetal kr. Buskort Budgettet afsat til buskort bruges ikke fuldt ud kr. Diverse Engangsbeløb, forventet uforbrugt i år kr. I alt kr. Side 5 af 23

8 Oversigtstabel for Sundhedsudvalget: Forslag til budgetreduktioner 2013 Bofællesskaber-handicap Rammebesparelse på kr. på kommunens 4 bosteder. Beløbene er fundet ud fra at alle 4 steder de sidste år har kørt med overskud pga. effektiviseringer og for det sidste års vedkommende gælder at vi først nu har det reelle overblik over forbrug contra opgaver. De kr. findes på de tre bosteder på en konto til ledsagelse af beboere. Kontoen bliver ikke brugt, da ledsagelse indgår i de daglige aktiviteter. På Brungårdsvænget forventes et oveskud ud fra nuværende drift på kr. i fra næste år. (i 2012 er midlerne brugt til etableringsomkostninger) Værkstedsgåden De kr. var tillagt værkstedsgården i 2013 ud fra nogle administrative kriterier. Men også pga. af at det ville føre til en uacceptabel takststigning vil det være hensigtsmæssigt at budgettet reduceres til fremskrevet 2012 niveau kr kr. Det specialiserede område Servicelovens paragraf 95 og 96. (personlige hjælperordninger) Der udformes serviceniveaubeskrivelser og der foretages revurderinger, såvel som der indtænkes brug af velfærdsteknologi i bevilling af støtte til borgerne. Forventet besparelse kr. Dette sker ved: klar beskrivelse af serviceniveau som så også samtidigt ændrer sig f.eks. i forhold til muligheder med rehabilitering og velfærdsteknologi en opstramning af at overholde revurderinger til min 1 x årligt et tæt ledelsestilsyn kr. En lederstilling Ledelsesmæssig sammenlægning af plejecenter Stigtebo og udegruppen i Lohals. Dette er valgt fordi begge er små enheder og at den alternative løsning som kunne være sammenlægning af udegrupperne i Lohals og Tullebølle vil medføre en væsentlig øget mængde kørsel for leder og / eller medarbejdere kr. Endnu ikke defineret besparelse Vil blive konkretiseret på budgetseminaret kr. Hjemmeplejen Med igangværende og planlagte tiltag i hjemmeplejen vurderes det at det vil være muligt at reducere forbruget i 2013 svarende til kr. Det er især rehabliteringsindsatsen og anvendelsen af ny teknologi. Derudover foreslås at kvalitetsstandarderne gennemgås for mulige ændringer, der befordrer denne ændring. For eks. At nogle besøg tilbydes med video udstyr, der hvor det er relevant og at besøg, der ikke har pleje eller sundhedsmæssige er ikke bevilges. F.eks. daglig sengeredning og blomstervanding kr. Rammebesparelser øvrige institutioner De institutioner, der ikke er berørt af ovenævnte besparelser, pålægges en rammebesparelse svarende forholdsvis til budgettet. Det vil være op til ledelsen det enkelte sted sammen med medarbejderne at finde rationaliseringsmuligheder, der kan imødegå besparelseskravet på en måde, så det har mindst mulig er for service og kvalitet. Forslag til fordeling: Tullebølle Plejecenter kr. Lindelse Plejecenter kr. Danahus kr. Rudkøbing Plejehjem kr kr. Side 6 af 23

9 Humble Plejecenter kr. Stigtebo kr. Sygeplejen kr. Teknisk service kr. Hjørnet kr. Udviklingsterapeut Nedlægge funktion som udviklingsterapeut og derved opnå en besparelse. Besparelsen opnås ved rokade i forbindelse med en aktuel vakant stilling. Hjerneskadefunktion På Lindelse plejecenter igangsættes en proces, hvor der i en fløj etableres boliger for borgere med hjerneskade, der har brug for et døgntilbud og hvor der ikke er behov for et mere specialiseret tilbud end vi fagligt kan etablere internt i kommunen. En medarbejder frikøbes delvist til at være vidensperson og tovholder på hjerneskadeområdet. Behovet er stigende og eksterne tilbud omkostningsfulde. Træningsfunktion på rehabiliteringspladserne Væsentlig for at fremme reduktion af behov for hjemmehjælp. Personale Budgettet på sundhedsudvalgets område reduceres i 2013 med kr. På nogle af personalereduktionerne vil der være manglende gennemslag, der til dels dækkes af differencen på kr. I alt kr kr kr kr kr. Side 7 af 23

10 Oversigtstabel for Økonomiudvalget: Forslag til budgetreduktioner 2013 Rengøring Rådhuset Mulighederne for reduktion af rengøringsudgifter på Rådhuset har været drøftet med lederen af Rosengrenens Rengøringsservice. Undladelse af rengøring på onsdage, hvor der ikke er publikumsbetjening vil medføre den anførte reduktion. Reduktionen vil ikke umiddelbart medføre afskedigelser, da reduktionen vil give basis for efteruddannelse på AMU Rosengrenens Rengøringsservice Ikke forhåndsaftalte serviceydelser fra Rosengrens Rengøringsservice, som f.eks. flytning af inventar fra nedlagte ejendomme, opstilling af affaldscontainere er blevet konteret på konto 6. Det samme gælder serviceydelser i forbindelse med vikartjeneste for rådhusbetjentene. Ved fremtidig bestilling af ekstraydelser skal der angives præcis konto, der skal afholde udgiften Kopiering og kopimaskiner Gennem flere år er betaling af kopier og udgift til maskiner for alle institutioner i Langeland Kommune blevet betalt af konto 6. Efter den nye kopiaftale med Toshiba er det muligt at opgøre forbruget på de enkelte institutioner, ligesom der kan foretages en fordeling af leasingudgiften. Institutionerne kompenseres ikke, da de i en årrække principielt har haft et for højt budget Markedsføring Langeland Kommune har fra 2007 forhøjet tilskuddet til Turist- og Erhvervsforening Langeland med kr. årligt, medens der ikke har været afsat midler til egen markedsføring. Det foreslås, at tilskuddet til TEL reduceres med kr. i 2013 (og kr. i 2014) Markedsføring Det foreslås, at der fra 2013 afsættes kr. årligt til Langeland Kommunes egen markedsføring. Desuden skal det undersøges om det ved budgetomflytninger vil være muligt at tilføre området yderligere midler Forpligtende samarbejde på miljøområdet Omfanget af det forpligtende samarbejde på miljøområdet er blevet reduceret af flere omgange. Efter en vurdering af arbejdet i de kommende år, har Langeland Kommune meddelt Svendborg Kommune, at aftalen fra 2013 reduceres med 600 timer årligt. Dette vil betyde en reduktion i 2013 på kr. og kr. årligt fra KMD Udgifterne til KMD har været stigende gennem de seneste år. Efter omlægning af serverdrift m.v. er der efter de seneste udkast til betalingsaftaler, der først er fremsendt efter budgetbehandlingen, grundlag for en reduktion med kr. årligt. Reduktionen skyldes primært en billigere serverdrift, overgang til OPUS samt opsigelse af serviceaftaler for de programmer, der fremtidigt skal benyttes af Udbetaling Danmark Befordringsgodtgørelse Langeland Kommune har hidtil haft en kutyme, hvorefter al befordring i egen bil, bortset fra befordring til kurser o. lign. er blevet honoreret efter statens højeste takst. Det foreslås, at denne kutyme opsiges, således at der fra 1. april alene ydes befordringsgodtgørelse til politikere og ansatte efter statens lave takst, medmindre der er udstedt en konkret kørselstilladelse f.eks. til enkelte ansatte i hjemmeplejen, der fortsat anvender egen bil. For at sikre den nødvendige koordinering udstedes kørselsbemyndigelser af stabschefen efter indstilling fra direktøren på det pågældende fagområde Side 8 af 23

11 Helårsbesparelsen vil være kr. Den anførte besparelse vedrører alene konto 6, men der vil også være besparelser på øvrige områder Personalereduktioner Det vil ikke være nødvendigt at gennemføre uansøgte afskedigelser i 2013 for at opnå den ønskede besparelse, men der skal ved stillingsopslag ske en vurdering af om det er nødvendigt at opslå stillingen eller den kan besættes internt. Det vurderes, at der den baggrund kan gennemføres en besparelse allerede i Effektiviseringstiltag og indsats til nedbringelse af sygefravær (eller besparelse) Den fastsatte spareramme udgør kr. Merbesparelsen på kr. kan i 2013 anvendes som en besparelse eller afsættes til gennemførelse af særlige tiltag i forbindelse med effektivisering af opgavevaretagelsen og indsatsen i forhold til sygefravær I alt I forhold til budget 2014 vil ovenstående, eksklusive sidstnævnte, have et gennemslag på kr., hvorfor der i forhold til sparekrav på Økonomiudvalgets område vil være en yderligere besparelse på kr. Oversigtstabel for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: Forslag til budgetreduktioner 2013 Ingen besparelse på dette udvalg og derfor ingen oversigtstabel. Side 9 af 23

12 B. e fordelingsmodeller til budgetoverslagsår modeller til mulige tilpasninger i budgetoverslagsår Model 1 er fordelt efter de bekrevne befolkningsgruppers ændringer fra 1. januar 2011 til 1. januar 2012 enten ændringen i den generelle befolkningsgruppe eller ændringen i den konkrete befolkningsgruppe. På nogle områder er påvirkningen valgt med halv effekt og på nogle områder er påvirkningen valgt med nul effekt. Model 1 Der er udarbejdet et oplæg (model 1) til tilpasning af Langeland Kommunes fremtidige driftsbudgetter, hvor en af demografiske ændringer er indarbejdet differentieret efter konkret vurdering. Der vil være driftsområder, hvor en tilpasning har refusionsmæssig betydning. Der skal i de tilfælde beregnes den finansieringsmæssige netto værdi. Model 1 kan præsenteres som vist nedenfor, hvor besparelserne i er samlet 16 mio. kr. årligt. Som det fremgår af nedenstående, er fordelingen af disse hhv. TTM: 0,7 mio. kr. USK: 6,9 mio. kr. SUN: 5,6 mio. kr. ØK: 2,7 mio. kr. EB: 0,1 mio. kr. Oplæg til budgetseminar Funktion 2. niveau tilpasningsfaktor Model 2 er fordelt som i model 1 bortset fra områderne; folkeskolen, tilbud til ældre og handicappede og administrativ organisation. Model 2 er alene forskellig fra model 1 i 2014 og På baggrund af en vurdering af nøgletal for folkeskolen, hvor udgiften ligger over landsgennemsnit, er der valgt en forøget reduktion på folkeskolen. Den forøgede reduktion af folkeskolen er modsat tilført på områderne tilbud til ældre og handicappede samt administrativ organisation. Begrundelsen er en forventning om, at disse 2 områder kræver implementering af teknologiske redskaber og organisatoriske ændringer inden reduktioner kan slå fuld ud igennem. Budgetforslag 2013 i priser Demografi nøgle Forklaring til demografinøgle budgetår 1. overslagsår 2. overslagsår 3. overslagsår 10 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø Gennemsnit Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Gennemsnit Faste ejendomme Gennemsnit Fritidsområder Gennemsnit Fritidsfaciliteter Gennemsnit Naturbeskyttelse 48 Vandløbsvæsen Gennemsnit Miljøbeskyttelse m.v Gennemsnit Diverse udgifter og indtægter 58 Redningsberedskab Gennemsnit Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Gennemsnit Kommunale veje Gennemsnit Kollektiv trafik Gennemsnit Havne Gennemsnit Reduktion i procent over årene Side 10 af 23

13 Oplæg til budgetseminar Funktion 2. niveau Budgetforslag 2013 i priser Demografi nøgle Forklaring til demografinøgle budgetår 1. overslagsår 2. overslagsår 3. overslagsår Reduktion i procent over årene 11 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget Diffenrentieret Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter Gennemsnit Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m årige Ungdomsuddannelser årige Folkebiblioteker Gennemsnit Kulturel virksomhed Gennemsnit Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Gennemsnit Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Gennemsnit Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Gennemsnit Tilbud til børn og unge med særlige behov årige Rådgivning Uændret Kontante ydelser Uændret Sundhedsudvalget Diffenrentieret Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Gennemsnit Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Gennemsnit * ½ Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 22 Central refusionsordning Uændret Tilbud til ældre og handicappede Gennemsnit * ½ Rådgivning Gennemsnit Tilbud til voksne med særlige behov årige Førtidspensioner og personlige tillæg Gennemsnit Kontante ydelser Gennemsnit Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige soc Gennemsnit Økonomiudvalget Diffenrentieret Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Gennemsnit Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 06 Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Gennemsnit Administrativ organisation årige Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Gennemsnit Lønpuljer m.v Gennemsnit Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Diffenrentieret Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Gennemsnit Ungdomsuddannelser Gennemsnit Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 46 Tilbud til udlændinge Gennemsnit Kontante ydelser Uændret Revalidering Uændret Arbejdsmarkedsforanstaltninger Uændret Fællesudgifter og administration m.v 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Gennemsnit Total Side 11 af 23

14 Model 2 Model 2 kan præsenteres som vist nedenfor, hvor besparelserne i også er samlet 16 mio. kr. årligt. Som det fremgår af nedenstående og tidligere bemærkninger, er fordelingen anderledes i denne model: TTM: 0,7 mio. kr. USK: 8,2 mio. kr. i 2014 og 2015 samt 6,9 mio. kr. fremover. SUN: 5,0 mio. kr. i 2014 og 2015 samt 5,6 mio. kr. fremover. ØK: 2,0 mio. kr. i 2014 og 2015 samt 2,7 mio. kr. fremover. EB: 0,1 mio. kr. Oplæg til budgetseminar Funktion 2. niveau tilpasningsfaktor + tilpasset Budgetforslag 2013 i priser Demografi nøgle Forklaring til demografinøgle budgetår 1. overslagsår 2. overslagsår 3. overslagsår 10 Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø Gennemsnit Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Gennemsnit Faste ejendomme Gennemsnit Fritidsområder Gennemsnit Fritidsfaciliteter Gennemsnit Naturbeskyttelse 48 Vandløbsvæsen Gennemsnit Miljøbeskyttelse m.v Gennemsnit Diverse udgifter og indtægter 58 Redningsberedskab Gennemsnit Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Gennemsnit Kommunale veje Gennemsnit Kollektiv trafik Gennemsnit Havne Gennemsnit Reduktion i procent over årene 11 Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget Diffenrentieret Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter Gennemsnit Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m årige/-nøgletal Ungdomsuddannelser årige Folkebiblioteker Gennemsnit Kulturel virksomhed Gennemsnit Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Gennemsnit Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Gennemsnit Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge Gennemsnit Tilbud til børn og unge med særlige behov årige Rådgivning Uændret Kontante ydelser Uændret Sundhedsudvalget Diffenrentieret Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Gennemsnit Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Gennemsnit * ½ Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 22 Central refusionsordning Uændret Tilbud til ældre og handicappede Gennemsnit * ½ Rådgivning Gennemsnit Tilbud til voksne med særlige behov årige Førtidspensioner og personlige tillæg Gennemsnit Kontante ydelser Gennemsnit Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige soc Gennemsnit Side 12 af 23

15 Oplæg til budgetseminar Funktion 2. niveau Budgetforslag 2013 i priser Demografi nøgle Forklaring til demografinøgle budgetår 1. overslagsår 2. overslagsår 3. overslagsår 15 Økonomiudvalget Diffenrentieret Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Gennemsnit Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 06 Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Gennemsnit Administrativ organisation årige Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Gennemsnit Lønpuljer m.v Gennemsnit Reduktion i procent over årene 16 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Diffenrentieret Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Gennemsnit Ungdomsuddannelser Gennemsnit Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 46 Tilbud til udlændinge Gennemsnit Kontante ydelser Uændret Revalidering Uændret Arbejdsmarkedsforanstaltninger Uændret Fællesudgifter og administration m.v 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Gennemsnit Total Side 13 af 23

16 C. Tilpasningsoplæg til budgetoverslagsår Forslag vedr. Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø Udlicitering af driftsopgaver Der er allerede på nuværende tidspunkt mulighed for at udlicitere driftsopgaver (i modsætning til myndighedsopgaverne). For Trafik, Teknik og Miljø betyder dette opgaverne hos Park, Vej og Havne. Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø har på mødet den 19. marts 2012 drøftet spørgsmålet om udlicitering af asfaltarbejderne. Udvalget besluttede at udskyde sagen og genoptage drøftelsen i Det er en generel forudsætning for udlicitering af opgaverne, at disse opmåles, registreres og tilstandsvurderes forinden. Dette arbejde skal gennemføres for, at sikre beregningen og fastlæggelsen af det fremtidige serviceniveau. Der har været meldinger om forskellige erfaringer fra de forskellige kommuner. Det er ikke muligt at lave en vurdering af potentialet før end opgaven og kravene/serviceniveau er nærmere beskrevet. OPP-light-model for veje og andre kommende anlæg Eksempelvis Vejdirektoratets byggeri af motorvejen Kliplev Sønderborg, hvor konsortiet også har drift og vedligehold. Helt afhængig af politisk beslutning, serviceniveau og indkomne tilbud Der kan også tænkes nye løsninger for finansiering via eksempelvis omlægning af kørselsafgiftssystem og lignende. Dette kræver dog særlige lovændringer kr. Budget 2013: Nedlæggelse af veje Langeland Kommune har relativt mange kilometer vej pr. indbygger. I alt 463 km vej. Der kan spares på drift og vedligehold ved, at nedlægge veje helt eller delvist eventuelt som kommende grusstier med fortsat tilgængelighed til natur m.m kr. pr. km Vintervedligehold Serviceniveauet sænkes yderligere, og/eller der søges dispensation fra gældende regler kr. Budget 2013: Pleje af offentlige arealer generelt Der indføres et lavere serviceniveau for pleje af de forskellige offentlige arealer. Det gælder alt lige fra fejning, affaldstømning, vedligehold, ukrudtsbekæmpelse, strandrensning m.m kr. Budget 2013: Ny teknologi Ny teknologi vil formentlig i de kommende år gøre det muligt at spare yderligere på timer til drift og vedligehold. Eksempelvis forbedringen af robotplæneklippere, robotfejemaskiner osv. Se forrige Offentlige toiletter, rengøring og vedligehold Der opføres nye betalingstoiletter af høj standard som langs de ny renoverede tyske motorveje. Der er tale om en OPP-model med privat finansiering og vedligehold samt Budget 2013: brugerbetaling via betalingsanlæg kr. Salg af flere kommunale arealer, herunder grønne arealer Tiltaget nedsætter behovet for drift og vedligehold. Undersøges Byggesagsbehandling myndighedsopgaver Længere sagsbehandlingstid ved anvendelse af færre timer. Langeland ligger i dag blandt de kommuner med den korteste sagsbehandlingstid. Det kan dog forventes at utilfredsheden vil stige på baggrund af en længere sagsbehandlingstid. Det vil være Timer på konto 6 Side 14 af 23

17 svært at forstå at sagsbehandlingstiden øges for de byggeaktiviteter, som kommunen satser meget på. Endvidere skal man være opmærksom på, at der er indtægter for kommunen på området i form af opkrævede gebyrer. I 2013 er der budgetteret med en indtægt på kr ,- alene til byggesagsbehandlingen. Denne indtægt vil falde eller forsvinde, hvis serviceniveauet ændres. Der kan endvidere arbejdes med en model, hvor der søges om dispensation således, at borgeren selv direkte behandler egen byggesag on-line digitalt. Den kommunale medarbejder godkender alene byggeriet efter opførelse. Løsningen kræver dog finansiering/investering og udvikling af IT-værktøjer samt dispensation fra gældende lovgivning. Yderligere begrænsning i borgerkontakten (a la SKAT) Både drifts- og myndighedsafdelingen har mange personlige og telefoniske henvendelser i løbet af en dag. Ved at gøre det sværere at komme i kontakt med medarbejderne, vil der kunne spares timer. Det kan dog forventes at dette vil medføre utilfredshed i forhold til ydet service m.m. Alt andet end kerneopgaver skæres bort Eksempelvis ko-færgen Yrsa, De vilde heste, indfangning af vilde katte, håndtering af bademåtter, udsætning af badebroer, vedligehold af Øhavsstien, vedligehold af mindesmærker, springvand m.m. Timer Samlet skøn: kr. Side 15 af 23

18 Forslag vedr. Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget Model 1 6,9 6,9 6,9 Budgetreduktioner år Krav: Model 2 8,2 8,2 6, Folkeskolen Demografi 1,6 2,5 2,5 Serviceniveautilpasning / reduktion i serviceniveau 1,5 3,6 3,6 Omlægning ved digitalisering 0,2 0,55 0,55 Specialundervisning 0,7 1,8 1,8 Nedlæg Nordskolen 1,5 3,5 3,5 Daginstitutioner Demografi Vuggestue pladser 10 pladser -0,05-0,05-0,05 Solsikken, reduktion m. yderligere 1 plads 0,2 0,2 0,2 Madordning, 100% forældrebetaling 0,3 0,3 0,3 Nedlæg Nordstjernen 0,3 0,3 0,3 Nedlæg Søbanke, Bagenkop (v. privat bh.) 0,1 0,1 0,1 Nedlæg Pyramiden PPR Demografi 0,1 0,1 0,1 Foranstaltninger Demografi 1,5 3 4,5 Tandplejen Demografi 0,6 0,6 0,6 Musikskolen Demografi 0,02 0,02 0,02 Ungdomsskolen Demografi 0,03 0,03 0,03 Ungdomskulturhuset 0,1 0,1 0,1 Kultur og Fritid Demografi 0,3 0,3 0,3 Buskort Uforbrugte midler 0,7 0,7 I alt 10 18,65 20,15 Budgetreduktionskrav akkumuleret - model 1 6,9 13,8 20,7 Budgetreduktionskrav akkumuleret - model 2 8,2 16,4 24,3 Opsamling ved budgetreduktionskrav - model 1 Mangler budgetreduktioner ved godkendelse af alle budgetreduktionsforslag -3,1-4,85 0,55 Budgetreduktioner eksklusiv nedlæggelser 8,1 14,75 16,25 Mangler budgetreduktioner eksklusiv nedlæggelser -1,2-0,95 4,45 Opsamling ved budgetreduktionskrav - model 2 Mangler budgetreduktioner ved godkendelse af alle budgetreduktionsforslag -1,8-2,25 4,15 Budgetreduktioner eksklusiv nedlæggelser 8,1 14,75 16,25 Mangler budgetreduktioner eksklusiv nedlæggelser 0,1 1,65 8,05 Side 16 af 23

19 Beskrivelse Folkeskole: Demografi Tilpasning i forhold til faldende elevtal. Serviceniveautilpasning / reduktion i serviceniveau I nøgletalssammenligninger med andre kommuner ligger Langeland betragteligt over ved udgifter pr. elev. Disse tal indeholder dog en række usikkerhedsmomenter, men der er ikke tvivl om, at serviceniveauet til skolerne på Langeland er godt. Direkte sammenligning med Svendborg kommune viser nedenstående: Når Langeland Kommune har gennemført reduktioner i år 2013, er der i forhold til den almindelige undervisning og ledelse ikke forskel på tildelingen ved Langeland og Svenborg kommuner. Der er forskel på tildelingen til administration, støttelektioner, personlig assistance, tolk, særtildelinger, elevrelaterede udgifter (undervisningsmateriale mv.), ressourcer til vikarer, beløb til læringscenter, kurser svarende til 2800 kr. pr. elev. I skoleår 2014/15 forventes 937 elever ved Langeland Kommune rationale mulighed på 2.6 mio. kr. Der er endvidere stor forskel på tilskuddet til bygningsdrift incl. rengøring svarende til godt 5000 kr. pr. elev. I alt udgør det ved 937 elever 4.7 mio. kr. Der forudsættes et rationale på 1 mio. kr. Omlægning ved digitalisering Det betyder, at der undervisningen skal planlægges digitalt til eleverne, så der kan foregå undervisning på storhold i en del af undervisningen. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der kikker på mulighederne for udnyttelse af øget digitalisering. Specialundervisning: Reduktion af specialklassepladser med 50 % og reduktion i antallet af elever i specialskoletilbud Regeringen har udmeldt en målsætning om at 96 % af eleverne skal inkluderes i normalklasser. Langeland Kommune har inkluderet 92 %. Det betyder i realiteten, at antallet af elever i specialskoletilbud skal halveres. I dag har Langeland Kommune i alt 113 elever i segregerede skoletilbud. I eget regi er der 50 specialklassepladser / ca. 6 hold på Ørstedskolen fordelt på indskoling, mellemtrin og udskoling og 17 elever ved Skrøbelev Skole. En halvering af antallet af specialklassepladser på Ørstedskolen vil betyder, at der vil være en specialklasse på afdeling. Inklusion af elever, som vi tidligere har visiteret til specialklasser vil kræve et stort fokus på mulighederne for inklusion. Det betyder, at der ikke kan foretages en 100 % økonomisk besparelse. En del af midlerne må følge eleverne. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der kikker på mulighederne for understøttelse af lærerteam. Nedlæg Nordskolen, Snøde Ud fra en økonomisk betragtning er Nordskolen udgiftstung. Der er ca. 70 elever, som de faste udgifter på ca. 3.5 mio. kr. årligt kan fordeles på. Det giver en meget høj enhedsudgift inden der reelt er foregået undervisning. Nordskolens elever kan med en betragtelig mindre enhedsudgift indgå i Ørstedskolen. Daginstitutioner Demografi Tilpasning i forhold til faldende børnetal. Oprettelse af Vuggestuegruppe Der er flere gange fra såvel politisk som forældreside rejst ønske om oprettelse af vuggestuepladser. Med udgangspunkt i ressourcetildeling lig vuggestuegrupper i Vejle, så viser beregninger, at den samlede udgift ved pasning af 10 børn i en vuggestuegruppe kontra i dagplejen er ca kr. mere. Der har været et faldende børnetal på hele Langeland, også i Rudkøbing. Det har bevirket, at vi har kikket på muligheder for placering af Solsikken i en af afdelingerne. Det er forventeligt, at Kassebølle Friskole opretter en privat børnehave i foråret 2013, men det er svært at lave en vurdering af, hvilken betydning det får for antallet af børn i børnehaverne i Rudkøbing, og derved ledig kapacitet. Det vil være en forudsætning, at en vuggestue afdeling kan være i de eksisterende huse. Der vil dog være engangsudgift ved etablering. Specialgruppen Solsikken; reduktion med yderligere 1 plads Side 17 af 23

20 Solsikken er foreslået nednormeret fra 10 til 9 pladser i år Dette forslag er reduktion med 1 plads yderligere. Der er siden år 2008 sket et kraftigt fald i antallet af børn i børnehaverne med ca. 25 %. Afskaffelse af tilskud til madordning Langeland Kommune har i budgettet afsat kr. som tilskud til madordninger i børnehaver. Der er madordninger i Simmerbølle og Rævehøj. For år 2013 vil forældrebetalingen inkl. kommunal tilskud være 350 kr. pr. mdr. i 11 måneder. Uden kommunalt tilskud vil forældrebetalingen være 444 kr. pr. mdr. i 11 måneder. Nedlæg Nordstjernen, Snøde Der er alene taget udgangspunkt i udgifterne til bygningsdrift. Dvs. forbrugsudgifter og rengøring. Nedlæg Søbanke Naturbørnehave, Bagenkop Hvis der tages udgangspunkt i udgifterne til bygningsdrift, dvs. forbrugsudgifter og rengøring, vil besparelsen være ca kr. årligt. Hvis der oprettes en privat børnehave, som kommunen er forpligtet på betaling af tilskud til, så er det økonomiske rationale kr. Nedlæg Pyramiden, Rudkøbing Der er alene taget udgangspunkt i udgifterne til bygningsdrift. Dvs. forbrugsudgifter og rengøring. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at tage stilling til mulighederne for nedlæggelse af Pyramiden. Børnetallet gennem år ser ud til at stabiliserer sig. Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR) tilpasning i forhold til faldende børnetal. Foranstaltninger tilpasning i forhold til faldende børnetal. Tandplejen tilpasning i forhold til faldende børnetal. Musikskolen tilpasning i forhold til faldende børnetal. Det kommunale tilskud er en del af finansieringen for Musikskolen. Der ydes ligeledes et statstilskud, der er i forhold til det kommunale tilskud. Det betyder, at når der konkret reduceres med kr. på det kommunale tilskud, så mister Musikskolen yderligere kr. i statstilskud. Ungdomsskolen tilpasning i forhold til faldende børnetal. Nedlæggelse af ungdomskulturhuset Reduktionen er den bygningsmæssige drift. Ungdomskulturhuset er istandsat for midler fra Byfornyelsespuljen. Midlerne blev søgt hjem af gamle Rudkøbing Kommune. Der er ikke forventning om tilbagebetaling af de tildelte midler, men der skal afsendes en begrundet ansøgning for nedlæggelse af ungdomskulturhuset med angivelse af udvikling i brug af huset. Kultur og Fritid tilpasning i forhold til faldende befolkningstal. Buskort Uforbrugte midler. Side 18 af 23

21 Forslag vedr. Sundhedsudvalget Som det er bekendt er der både mange udfordringer og bud på løsninger i tilrettelæggelsen af fremtidig praksis på ældre, sundhed og handicapområdet. Andelen af ældre vokser og der bliver lagt flere sundhedsopgaver ud i kommunerne. De viser sig dog, at den væsentligste stigning de kommende år vil være i de årige, en mindre stigning i de årige og en stagnering af de + 85-årige. Den demografiske udvikling på ældreområdet er derfor tilsyneladende mindre end man først kunne antage. Der er gang i en udvikling, med højere specialisering på sygehusene og færre sengepladser. Hvilket igen fører til at flere og mere komplekse opgaver skal løses i eget hjem. Under forudsætning af, at den rette faglighed er til stede er det en udvikling, der samlet set kan give bedre forløb for borgerne og mere sundhed for pengene, men det udfordrer selvsagt ressourcerne og fagligheden i kommunerne. I sundhed og omsorg udarbejdes der en analyse til afdækning af fremtidige tendenser, behov og mulige løsninger, der vil inddrage demografi, økonomi og andre relevante forhold. F.eks. oplever vi allerede nu en vigende efterspørgsel efter hjemmehjælp og plejeboliger. Formentlig fordi borgerne har andre forventninger, har en bedre sundhedstilstand og bedre boliger. Analysen vil derfor bl.a. se på det fremtidige behov for plejeboliger og hvordan det evt. mest hensigtsmæssigt tilpasses under hensyn til de økonomiske bindiger, der er i husene og mulighed for etablering af andre funktioner. Nedenstående tiltag er temaer, der gennem de sidste år har været særlig politisk bevågenhed i forhold til ældreområdet, men det er de samme ting, der fortsat skal arbejdes med i forhold til det specialiserede voksenområde. For at imødekomme udviklingen og krav om reduktion er der på nuværende tidspunkt iværksat påtænkt følgende tiltag. Velfærdsteknologi Der har været gennemført og der er gang i flere projekter på området. Organisationen er nu klar til at udvikle det i egentlig drift. De temaer der står for er: Skærmteknologi, hvor vi, når det er muligt kommunikerer online med borgere, hinanden og samarbejdspartnere. Udbredelse af hjemmemonitorering (Dreaming-projektet), hvor borgere med kroniske sygdomme kan foretage målinger i eget hjem, som automatisk rapporteres ind i det faglige system. Robotstøvsugere. Der er netop ved at blive indkøbt et antal til borgere til udlån mhp. Senere eget køb. For alle områderne har det hidtil gældt, at deltagelse har været frivilligt for borgerne. Det må forventes at der er en grænse for den frivillige udbredelse, så på et tidspunkt skal der tages stilling til, om der er ydelser der alene tilbydes med velfærdsteknologi, når det er muligt. Rehabilitering Som andre kommuner har vi prioriteret en rehabiliterende indsats, hvor borgerne i videst mulig omfang ydes vejledning, støtte og træning til selv at kunne håndtere hverdagens aktiviteter. Vi træner mere en vi plejer Rehabiliteringspladser på Danahus Den rehabiliterende tilgang skal fortsat udvikles og synliggøres, så det derved også bredere påvirker forventningen til, hvad det er for en støtte, man kan forvente, når man henvender sig. Side 19 af 23

22 Samarbejdet med frivillige Det vurderes, at der her er en kilde til en samlet øget velfærd, ved at øge samarbejdet med firvillige. I øjeblikket afventes svar fra på en ansøgning om støtte til oprettelse af et frivillig-center, med en central koordinator funktion. Visitation Der indføres netop nu en ny visitationsmetode, hvor hjælpen bevilges i en overordnet ramme (og ikke i konkrete ydelser som hidtil). Hjælpen tilrettelægges så konkret i et samarbejde mellem hjemmeplejen og borgeren. Dette for at øge fleksibilitet og dynamik og derved understøtte den rehabiliterende tilgang. Der foreslås en revidering af kvalitetsstandarderne således at opgaver, der ikke har direkte sundhedsmæssig eller hygiejniske er ikke længere specificeres i kvalitetsstandarderne f.eks. blomstervanding, daglig sengeredning, støvsugning af paneler. Dermed ikke sagt at det ikke kan ske engang imellem, jf. borgerens mulighed for bytteydelser, men det ligger ikke som en del af de faste opgaver Der er igangsat et arbejde med udarbejdelse af serviceniveaubeskrivelser på det specialiserede område Kompetenceudvikling Med den fortsatte opgaveglidning fra sygehus til kommune samt nye/andre krav fra centrale myndigheder vil det være påtrængende nødvendigt at sikre kompetenceudvikling af samtlige medarbejdergrupper i ældreområdet. Opkvalificeringen kan etableres med hjemkøbte kursusforløb i samarbejde med Sosu-skolerne, og der vil for social- og sundhedspersonalets vedkommende være mulighed for udgiftsneutral afløsning gennem rotationsaftaler i samarbejde med Jobcenteret. Personaletilpasning I takt med at opgaverne målrettes, prioriteres og bliver færre, skal der ske en personaletilpasning. For at bevare kvaliteten og udviklingen er den væsentligste faktor medarbejderen, der mødes med borgeren. Og det er modstridende incitamenter, hvis at det at gøre et godt stykke arbejde øger risikoen for selv at stå uden job. Der skal derfor arbejdes med, hvordan personaletilpasningen i videst mulig omfang sker ved naturlig afgang. Et hurtigt træk på personalestatistikken på ældreområdet viser, at 13 % af medarbejderne i ældreplejen er over 58 år. Så det skulle et langt stykke af vejen være realistisk, men vil kræve stor fleksibilitet i forhold til intern afløsning, og omplaceringer mm. Side 20 af 23

23 Forslag vedr. Økonomiudvalget Det politiske niveau For at sikre den almindelige accept af kraftige nedskæringer på det administrative niveau, vil det være hensigtsmæssigt, at der også reduceres i udgifterne til det politiske niveau. Dette kan ske på flere måder: Reduktion i antallet af medlemmer i Kommunalbestyrelsen Reduktion i antallet af udvalg Reduktion i antallet af udvalgsmedlemmer Reduktion i udvalgsformændenes honorar Reduktion i udvalgshonorar Et sparemål fra 2014 kunne være kr. Driften af Rådhuset Rengøringen af Rådhuset indgår i det udbud, der bliver afviklet i foråret Der skal derfor allerede nu træffes beslutning om evt. yderligere reduktion af rengøringen til f.eks. 3 dage ugentligt. Det vil desuden være muligt at reducere kontiene for ud- og indvendig vedligehold, hvorefter større renoveringsarbejder må gennemføres som egentlige anlægsprojekter. Det administrative personale ledelse Fra 2015 udløber 2 af de nuværende åremålskontrakter. Desuden vil der være effekt fra indgåede fratrædelsesaftaler. Det vil således senest fra 2015 være muligt at indføre en ændret ledelsesstruktur, men det forberedende arbejde skal ske i løbet af 2013 og første halvdel af kr kr. Ændringer forventes at medføre en mindreudgift i 2014 på kr. og fra 2015 på kr kr. Det administrative personale De kraftige reduktioner på konto 6 kan ikke gennemføres uden reduktion i det administrative personale. Men reduktionerne skal gennemføres så de sikrer, at Langeland Kommune fortsat kan varetage de primære funktioner. På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at vurdere de langsigtede er ved etableringen af Udbetaling Danmark. I forhold til den oprindelige beslutning om besættelse af 3 af 5 stillinger, der indtil 1. marts 2013 er besat med vikarer, er dette blevet ændret, således at alene 1 stilling besættes fast, mens 2 stillinger vikarbesættes frem til 31. december Det er udgiften til disse stillinger, der indtil videre indregnes som sparemål med kr. Men den mere langsigtede besparelse skal opnås ved en ændret organisering og tilrettelæggelse af opgaverne.det vil således være nødvendigt, at de fleste, hvis ikke alle, centrale funktioner som f.eks. Borgerservice, Direktionssekretariat, Løn og Personale, sammenlægges til en (eller højst 2) stor(e) enhed(er). I den forbindelse bør selve lønfunktionen men ikke personaledelen udliciteres. Der skal øget fokus på IT-anvendelse, såvel i administrationen, som hos borgerne, men i begge tilfælde er forudsætningen, at der i en periode på 1 2 år gennemføres en særlig indsats i forhold til borgerne i form af kampagner og uddannelsestilbud. (Denne indsats kan evt. betales af merbesparelsen i 2013) I forhold til borgerne er der bl.a. det problem, at meget få borgere har en digital postkasse, og blandt de der har en, er det meget få, der har tilmeldt sig at modtage post fra det offentlige, hvorfor Langeland Kommune ikke kan opnå den besparelse på dette område, der er forudsat ved aftalen mellem KL og Regeringen kr. Side 21 af 23

24 Sygefravær Fra 2. halvår 2013 skal der, gennem en særlig indsats, sættes fokus på nedbringelse af sygefraværet. Den særlige indsats skal finansieres af kontoen for arbejdsskader. Reduktion af sygefravær vil ikke have den store økonomiske effekt på konto 6 men på de områder, hvor der ansættes vikar i forbindelse med sygdom. Foreløbigt resultat for 2014 m.v. Gennemslag af forslag for 2013 Totalt kr kr kr. Side 22 af 23

25 Forslag vedr. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Området er ekstremt påvirket af central lovgivning og de hyppige løbende reformer. Endvidere er området særligt følsomt over for ændringer på markederne både globalt og nationalt. Det betyder, at der generelt er færre muligheder for at styre området selvstændigt lokalt. Antallet af ledige med ret til forsørgelse og tilbud af den ene eller anden art påvirker således udgifterne på området rigtig meget. Men Beskæftigelsesplan 2013 omfatter implementeringen af en række centrale nye indsatsområder, som skal påvirke antallet af ledige i ordinær ustøttet beskæftigelse i en endnu mere positiv retning: Bedre match mellem udbuddet af og efterspørgselen efter arbejdskraft. Bedre og mere koordinering af det virksomhedsopsøgende arbejde. Etablering af tværfaglige teams og en mere helhedsorienteret indsats i forhold til den enkelte ledige. De svageste grupper af ledige får Elementerne iværksættes allerede i 2013 med henblik på, at give målbar effekt hurtigst muligt herefter. I alt Ca kr kr. Side 23 af 23

Reduktionsoplæg vedrørende budget 2013 på i alt 10 mio. kr.

Reduktionsoplæg vedrørende budget 2013 på i alt 10 mio. kr. Reduktionsoplæg vedrørende budget 2013 på i alt 10 mio. kr. I de følgende oversigtstabeller er forslag til budgetreduktioner præsenteret pr. udvalg. Oversigtstabel for Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø:

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Svar på opfølgende spørgsmål vedr. konkurrenceudsættelse. Du har den 14. marts 2017 stillet Økonomiforvaltningen følgende spørgsmål:

Svar på opfølgende spørgsmål vedr. konkurrenceudsættelse. Du har den 14. marts 2017 stillet Økonomiforvaltningen følgende spørgsmål: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard (V) Svar på opfølgende spørgsmål vedr. konkurrenceudsættelse Du har den 14. marts 2017 stillet Økonomiforvaltningen

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Budgetreduktioner 2016

Budgetreduktioner 2016 Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj 2015 + P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: 7.000.000 kr. 7.293.000 kr. XG-30027-74 Ved

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Store besparelser og fuldtidsstillinger

Store besparelser og fuldtidsstillinger Store besparelser og 18.000 fuldtidsstillinger på spil frem mod 2019 Udgiftslofterne, der er vedtaget ved lov, betyder besparelser på 7 mia. kr. i kommunerne frem mod 2019. Det er meldt ud, at besparelserne

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen

Bilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen Bilag 1. Forudsætninger for budgetlægningen Dette bilag beskriver en række principper for udarbejdelse af budgetoplægget, herunder beregningen af de budgetrammer, som budgetoplægget skal udarbejdes indenfor.

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug:

Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: Tiltag til nedbringelse af evt. merforbrug: I denne budgetopfølgning er effekten af overførsler vedrørende 2009 ikke udmøntet i korrigeret vedtagne budget, hvorfor det ikke afspejler sig i regnskabsafvigelsen.

Læs mere

100 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Drift/pleje af fredede arealer

100 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Drift/pleje af fredede arealer Teknik & Havneudvalget 100 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Drift/pleje af fredede arealer Drift -110-110 -110-110 Nettodrift/anlæg -110-110 -110-110 Der er i budgettet afsat ca. 1,1 mio. kr.

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Udgifter og udvalgenes budgettal

Udgifter og udvalgenes budgettal Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT

Økonomiudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

1 Driften - oversigter

1 Driften - oversigter 1 Driften - oversigter 2 Driften De følgende sider viser Direktionens forslag til driftsbudget for 2019. Forslaget er opstillet ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelse om, at Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse GULDBORGSUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BRØNDERSLEV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178

Læs mere

ersonaleoversigt 2016

ersonaleoversigt 2016 P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Byrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden

Byrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016 DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt

Elever i specialpædagogiske tilbud i alt Antal elever i specialklasse Andel elever i specialpædagogiske tilbud i alt Emne: Til Kopi til Budgetudfordringer på det specialpædagogiske område Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 Indledning Formålet med dette notat er at lave en kort sammenfatning af de budgetudfordringer, som

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.) Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BORNHOLM Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Holbæk Kommune Økonomi

Holbæk Kommune Økonomi BILAG I økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der i KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet fremadrettet ville have fokus på administrationsudgifterne. Økonomi- og Indenrigsministeriet har derfor

Læs mere

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I

POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

I denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:

I denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende: Forslag til demografiske beregninger til Budget 2020 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2020-2023, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget 1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915

Læs mere

Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling

Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling Punkt 3. Godkendelse af finansiering af merforbrug på specialområdet - 1. behandling 2015-057885 Skoleforvaltningen indstiller, at godkender at der gennemføres en reduktion af ressourcerne til DUS-tilbuddene

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen

Læs mere

Månedsrapportering pr. 28. februar 2018

Månedsrapportering pr. 28. februar 2018 Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Skolen betaler for pladser til ekskluderede elever.

Skolen betaler for pladser til ekskluderede elever. NOTAT 28. januar 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2012/0062501-7 Skoleafdelingen Supplerende notat om økonomimodel, der understøtter øget inklusion Undervisningsudvalget drøftede på mødet den 21. januar 2013

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere