nlægsoversigten

Transkript

1 A nlægsoversigten Profitcenter/pspelement Projekt Budget 2013 Budget 2014 Budget Hele kr Budget 2016 Skattefinansierede anlæg Økonomiudvalget Sikring af kommunale ejendomme Digitalisering Etablering af fælles IT-center Salg af parkeringsarealer på Farum Bytorv Forundersøgelse af nyt Rådhus Modernisering af kommunale ejendomme Særlig udviklingspulje Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Pulje til vedligehold m.m. af idrætsanlæg Renovering og nyetablering af idræts-, kultur-, og fritidsfaciliteter Parkour/Skaterbane Flere indendørs idrætsfaciliteter/ny hal Støtte til filmfond Social- og Sundhedsudvalget Nyt plejecenter, genoptræning Øget brug af velfærdsteknologi Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget Farum Nordby: Udgifter: Indtægter: Regimentsparken II 4,6 mio. kr. i 2013 og delområde 2B og 6 (4,3 mio. kr. i 2013, 4,3 mio. kr. i 2014 og 12,8 mio. kr. i 2015) Natur og Miljø: Klimatilpasning lokal håndtering af regnvand Grøn plan - naturstøttepunkt

2 Profitcenter/pspelement Projekt Budget 2013 Budget 2014 Budget Hele kr Budget Veje, trafik og grønne områder: Vejrenovering Tilgængelighedsplan for handicappede Broer, Bygværker og signalanlæg Dæmpning af trafikstøj Trafiksikkerhedsindsats i henhold til Vej- og Trafikplanen Pulje til forbedring af fortove og cykelstier Forbedring af forholdene for de svage trafikanter langs Lillevangsvej Genplantning af kommunale vejtræer Rekreative stier i det åbne land Modernisering Vejbelysningen Infrastrukturinvesteringer (byudvikling) Kommunale ejendomme: Energirenovering af kommunens bygninger Genopretning af kommunens bygninger Pulje til renovering af legepladser Forbedring af skolernes undervisningsmiljø Renovering af Satellitten Furesøgård, opretholdelse af kapacitet Etablering af vedvarende energianlæg Byudvikling og Erhverv: Åbning af Flyvestation Værløse Planudvalget Farum Erhvervsområde opfl. på planlægning 800 Udvidelse af Farum Bytorv og ny anvendelse af Bybækgrunden Værløse bymidte opfølgning af udviklingsplan Smukke bysamfund og attraktive byrum Skattefinansierede anlæg i alt Note: Anlæg skrevet med blå skrift er omfattet af kvalitetsfonden Brugerfinansierede anlæg Profitcenter Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget Forsyning: Fremtidens Genbrugsstation

3 I Furesø Kommunes budget 2013 er der planlagt skattefinansierede anlægsudgifter for i alt 70,3 mio. kr. og anlægsindtægter for 34,7 mio. kr. Salgsindtægterne stammer fra salg af de nordlige parkeringsarealer på Farum Bytorv (25,7 mio. kr.) samt kontraktbundne aftaler vedr. Farum Nordby (8,8 mio. kr.) Det skal bemærkes, at i henhold til Furesø Kommunes økonomiske styringsprincipper, skal anlægsbevillinger forud for disponering frigives af Økonomiudvalget efter indstilling fra fagudvalgene. Kvalitetsfonden I Økonomiaftalen for 2009 indgik etablering af Regeringens Kvalitetsfond. Formålet var at løfte de fysiske rammer på de borgernære serviceområder - skole-, daginstitutions- og idrætsområdet for børn og unge samt ældreområdet (eksklusiv ældreboliger). Tilskuddet til den enkelte kommune er fordelt efter kommunens andel af det samlede indbyggertal. Furesø Kommune modtager i 2013 et tilskud på 13,6 mio. kr. I aftalen om kvalitetsfonden indgår det, at den enkelte kommune skal bidrage med egenfinansiering, som modsvarer tilskuddet fra fonden. Det vil sige, at Furesø Kommune i 2013 skal investere for 27,2 mio. kr. på de områder, der indgår under kvalitetsfonden, jf. nedenstående tabel. Mio. kr. Budgetoverslagsår Tilskud fra Kvalitetsfonden Minimums investeringsniveau på kvalitetsfondens områder for at undgå deponering Budgetforslag, jf. forslag til anlægsplan Furesø Kommunes modsvar af tilskud (budgetterede anlæg/2) Deponeringsbeløb (ex: 13,5 13,6 = 0,1 mio. kr. ) Note: minus=ingen deponering, plus= deponering Såfremt kommunen ikke opfylder minimums investeringsniveauet i det enkelte år, skal kommunen deponere den del af tilskuddet, som kommunen ikke modsvarer. I forhold til det fremlagte anlægsforslag opfylder kommunen kravene i 2013 og 2014, og der skal derfor ikke deponeres nogen midler i disse år. Det fremgår af tabel 1, at kommunen med den foreslåede anlægsplan skal deponere 0,1 mio. kr. i 2015 og 4,1 mio. kr. i Disse beløb er dog ikke pt. ind budgetteret i overslagsårene, da anlægsplanen kan ændre sig de kommende år. Det skal bemærkes, at hvert år skal ses separat i forhold til deponeringen. Det betyder, at hvis kommunen ikke opfylder medfinansieringskravet i 2015, så skal der deponeres uanset om kommunen har meropfyldt medfinansieringskravet i 2013 og I den fremlagte anlægsplan for er det specifikt markeret, hvilke forslag der er omfattet af kvalitetsfondsområdet i (i alt 26,9 mio. kr.). 71

4 ØKONOMIUDVALGET Sikring af kommunale ejendomme I budget 2013 er der afsat 3,5 mio. kr. til sikring af kommunale ejendomme. For at leve op til forsikringsselskabernes øgede krav til alarmsystemer, overvågning mv. vil der forsat skulle bruges 3,25 mio. kr. i hvert af årene til etablering af automatisk brandalarme-ringsanlæg (ABA), videoovervågning (TVO), tyverisikringsanlæg (AIA) og adgangskontrol (ADK). Målet er, at kommunen online kan sikre og overvåge anvendelsen af alle kommunale bygninger og bibeholde den lave forsikringspræmie, som kommunen opnåede i sommeren Der blev i sommeren 2011 på baggrund af et udbud indgået kontrakt med Siemens om opsætning af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) på alle kommunens skoler. Der er i løbet af 2012 opsat ABA på følgende steder: Lille Værløse Skole, Søndersø skolen, Syvstjerneskolen, Solvangsskolen og nyt anlæg i Farum Kulturhus. Vedrørende tyverisikringsanlæg er der i løbet af 2012 opsat Siemens SPC-anlæg i Mælkebøtten, Drivhuset, Tivolihuset, Vejgård, Nørreskoven, Solbjerg, Kirke Værløse børnehus, Birkedal og Børnehusene Ryttergårdsvej 102. Der vil i løbet af 2013 og 2014 blive etableret automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) på de resterende skoler og tyverisikringsanlæg på de resterende institutioner. Ud over de midler, som er afsat til alarmeringssystemer, forudsættes anvendt 0,25 mio. kr. til kvalitetssikring. Kvalitetssikringen indebærer forebyggende indsats samt registrering og kontrol af forholdene i og omkring de kommunale ejendomme. Midlerne dækker bl.a. kvalitetsstyringssystemet Willis Blue, uddannelse i systemet og indhentning af data i forbindelse med opbygning af systemet, dokumentationen til forsikringsselskaberne samt den kommunale vagthavende funktion. Denne vagthavende funktion er medvirkende til, at vi i forsikringsudbuddet i sommeren 2011 kunne bibeholde den lave præmie på trods af branden på Syvstjerneskolen november I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 3,5 mio. kr. i 2013, 2,0 mio. kr. i 2014 og igen 3,5 mio. kr. i 2015 og Digitalisering De fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsstrategier stiller krav om selvbetjening hos borgerne og en mere omkostningseffektiv borgerbetjening. Konkret er forudsætningen i Økonomiaftalen for 2013 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening, KL, at 80 pct. af alle kommunens borgere er tilmeldt Digital Post i Ligeledes er ambitionen i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, at 50 pct. af alt kommunikation med borgeren foregår digitalt i Øget digitalisering af Furesø Kommunes arbejdsgange og services er en forudsætning for at kommunen kan drives effektivt og levere god service til borgerne. Borgerne forventer i højere og højere grad let tilgængelige services, som kan tilgås digitalt. I 72

5 forhold til god borgerbetjening er det nødvendigt, at kommunen råder over den digitale understøttelse af arbejdsgangene, som er forudsætningen for hurtige, smidige og sammenhængende sagsforløb. Furesø Kommune blev i 2012 indstillet til digitaliseringsprisen på baggrund af samarbejdet med 5 andre kommuner om Straksen, et servicetilbud, hvor kommunernes borgere kan få hjælp til selvbetjening fra kl på hverdage. Anlægsinvesteringerne skal understøtte at krav og ambitioner på digitaliseringsområdet indfries og at Furesø Kommune foretager de nødvendige investerer i modernisering og udvikling af vores IT systemer. I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 3,0 mio. kr. i 2013, 1,7 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. i 2015 og Etablering af fælles IT-center I budget 2013 er der afsat 3,5 mio. kr. til etablering af et fælles IT-center mellem Egedal, Ballerup og Furesø kommune. Kommunerne Egedal, Ballerup og Furesø har i fællesskab i først halvår 2012 gennemført en undersøgelse af mulighederne for at etablere et fælles it-driftscenter. Den foreløbige business case er positiv. Der skal foretages en investering i 2013 til indkøb af fælles it-platform, omlægning af kommunkationslinier og lokaleindretning. Besparelsen i 2013 fremkommer ved, at der i dette år vil være en række planlagte vedligeholdelsesarbejder og indkøb, som vil være dækket af denne investering. Generelle besparelser på driften vil i 2013 være 0,6 mio. kr., 0,5 mio. kr. i 2014 og fra 2015 (fuld effekt) med 1,5 mio. kr. årligt. Denne anlægsudgift har ingen indflydelse på det andet anlægsprojekt som vedrører Digitalisering. I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 3,5 mio. kr. i 2013 Salg af parkeringsarealer på Farum Bytorv Udbuddet i 2011 af arealet nord for Farum Bytorv til en udvidelse af butikscentret resulterede i et salg til TK Development A/S. Salgsprisen er ca. 25,750 mio.kr., der forfalder når grunden overtages efter endelig vedtagelse af en ny lokalplan. Dette forventes at ske i 2. halvdel af De 25,750 mio.kr. er et foreløbigt beløb, idet kontrakten indeholder forskellige reguleringsklausuler knyttet til det endelige lokalplan-projekt. Aftalen med TK Development A/S indebærer nogle forpligtelser for Furesø Kommune. Der skal bl.a. bekostes etablering af et nyt, lysreguleret kryds på Paltholmvej. Disse udgifter ligger primært i 2014 og forventes afholdt anlægsforslag Infrastrukturinvesteringer i relation til byudvikling. Forundersøgelse af nyt Rådhus Der var i 2012 nedsat et 17 stk. 4 udvalg, der så på forskellige modeller for lokalisering af den kommunale administration. Udvalget kom ved udgangen af 2012 med en anbefaling til Byrådet om, hvordan Furesø Kommunes rådhusfunktioner fremadrettet skal placeres. 73

6 Udvalgets anbefaling skal baseres på grundige analyser af alternative modeller. Der vil være behov for at inddrage konsulenter bl.a. vedr. de indretningsmæssige muligheder og den tilhørende økonomi. Alternativer, som indebærer salg og/eller køb af ejendom, vil også blive kvalificeret gennem inddragelse af ekstern bistand. Der er afsat et rammebeløb på 1,0 mio. kr. til udgifter i forbindelse med udvalgets arbejde. I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 1,0 mio. kr. i 2013 KULTUR-, FRITIDS- OG IDRÆTSUDVALGET Pulje til vedligehold m.m. af idrætsanlæg 350 I lighed med tidligere år er der afsat midler til mindre anlægsopgaver i forbindelse med eksisterende idræts- og fritidsejendomme samt idrætsanlæg. Puljen anvendes til vedligehold og fornyelse af inventar og udstyr, som er en forudsætning for de idrætsaktiviteter, som kommunen ønsker fremmet. Som eksempler på udstyr kan nævnes basket net og fodboldmål. Disse midler er omfattet af kvalitetsfonden. I den vedtagne anlægsplan for er der årligt afsat 0,350 mio. kr. Renovering og nyetablering af idræts-, kultur-, og fritidsfaciliteter 600 Videreførelse af eksisterende anlæg, hvor der i 2012 blev afsat en samlet anlægsramme på 5,0 mio. kr. i 2012 og kr. i de efterfølgende år til opkvalificering af kommunens idrætskultur og fritidsfaciliteter. Puljen er tiltænkt til en opkvalificering af kommunens boldbaner, idrætsanlæg, fritidsanlæg spejderhytter, biografer m.v.. Det forudsættes, at der i hvert enkelt tilfælde opstilles en business case på opkvalificeringen. I de tilfælde, hvor anlægget også anvendes af en privat part, skal der træffes aftale om tilbagebetaling eller forøget leje i de efterfølgende år. Samlet set skal det ved investeringerne kunne sandsynliggøres, at der kommer større indtjening og større kommunal nytteværdi ud af investeringen. Projekterne vil blive tilrettelagt og udført i samarbejde eller i partnerskab med områdets interessenter herunder Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet. I den vedtagne anlægsplan for er der årligt afsat 0,6 mio. kr. Disse midler er omfattet af kvalitetsfonden. Parkour/Skaterbane Projektet tager udgangspunkt i etableringen af et af følgende anlæg: 1. Parkour-anlæg, f.eks. i Kumbelhaven eller på Bybæk grunden 2. Mobile skaterfaciliteter 74

7 Projektet er rettet mod kommunens unge, som ikke hidtil har været i fokus med hensyn til konkrete anlægsprojekter. Streetsportsanlægget vil være til gavn for både de organiserede som de uorganiserede udøvere. Anlægget tænkes indrettet, så det kan bruges af både nybegyndere og mere øvede. En ny skaterfacilitet tænkes at bestå af dele, der er fast etableret suppleret med mere mobile delanlæg. De mobile dele vil kunne indgå i byttearrangementer med andre kommuner. Dermed vil der kunne opnås en løbende variation i udbuddet noget de lokale udøvere vil sætte stor pris på. Udviklingen og etableringen af anlæggene skal ske i samarbejde med kommunens unge. I den forbindelse foreslås der nedsat en streetsports-borger-gruppe med deltagelse af alle dem, der ønsker at bidrage til projektet. Mulighederne for at opnå medfinansiering fra Lokale- og Anlægsfonden vil blive undersøgt. Disse midler er omfattet af kvalitetsfonden. I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 1,0 mio. kr. i 2013 Flere indendørs idrætsfaciliteter/ Ny Hal Furesø kommune har i sin vision peget på at Furesø skal være en attraktiv bosætnings kommune, hvor der er et rigt udbud af kultur og idræt. Der er derfor afsat 17,5 mio. kr. i årene til etablering af bedre fysiske forhold for idrætten i den sydlige del af kommunen. På baggrund af den igangværende analyse og kortlægning af de konkrete krav til en ny idrætshal, der gennemføres i samarbejde med Furesø Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget, vil der blive udarbejdet konkrete forslag til, hvorledes de fysiske rammer kan styrkes. Mulighederne for at opnå medfinansiering fra Lokale- og Anlægsfonden vil blive undersøgt. I 2013 vil der ske en endelig behovsafklaring i samarbejde med interessenterne på området og skitsering af den konkrete løsning. Evt. planmæssige forhold afklares. I 2014 vil der ske udbud af arbejdet og hallen forventes opført i efteråret 2014 og første halvdel af Der er på driftsbudgettet afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2015 og I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 2,0 mio. kr. i 2013, 7,0 mio. kr. i 2014 og 8,5 mio. kr. i Støtte til Filmfond 250 Furesø Kommune er blevet opfordret til at deltage i dannelsen af en filmfond i Hovedstadsområdet, som skal baseres på midler fra blandt andet Region Hovedstaden, private investorer og kommunerne. Partnerkommuner i Filmfondprojektet er indtil videre Hvidovre, Ballerup, Brøndby, København og Frederiksberg med København som tovholder. I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 0,250 mio. kr. i hvert af årene 2013 og

8 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Nyt plejecenter, genoptræning 0 Ved budgetvedtagelsen er der bevilget 5,675 mio. kr. i 2014 til opførelse af et nyt plejecenter, genoptræning og bofællesskab for udviklingshæmmede i Farum Midtpunkt. Midlerne skal bruges til flytning og indretning af de nye faciliteter. Flytteomkostninger: Flytning af genoptræningscenteret: Flytning af beboere fra Søndersø Plejehjem: Flytning af rehabiliteringsafdelingen: Flytning af beboere fra Bybæk terrasserne: I alt Ombygninger og indretninger: Ombygninger på Lillevang ifbm. at rehabilteringsafdelingen flytter: Møblering/indretning af servicearealer ifbm. 35 plejehjemspladser: Kaldeanlæg til beboere i plejeboliger, loftslifte, skyl og tør toiletter: Møblering/indretning af genoptræningscenteret: Møblering/indretning af bofællesskabet for udviklingshæmmede: I alt Samlede anlægsudgifter: 0,150 mio. kr. 0,185 mio. kr. 0,145 mio.kr. 0,075 mio.kr. 0,555 mio.kr. 0,73 mio. kr. 0,92 mio. kr. 1,40 mio.kr. 1,50 mio.kr. 0,57 mio.kr. 5,12 mio.kr. 5,675 mio.kr. Herudover er der finansieringsomkostninger til deponering på ca. 28 mio.kr. Der forventes en indtægt på salg af Søndersø Plejehjem på ca. 15 mio. kr., hvilket dog ikke er budgetlagt. Disse midler er omfattet af kvalitetsfonden. Øget brug af velfærdsteknologi Ved budgetvedtagelsen er der bevilget 2,0 mio. kr. i 2013 til øget brug af velfærdsteknologi indenfor følgende områder: Øget brug af velfærdsteknologi på kommunens plejecentre Indførelse af robotstøvsugere, som kan rengøre de store fællesarealer Der skal være et tilstrækkeligt antal, så der ikke skal bruges tid på flytning Fuldt udstyr til én-mandsbetjente lifte til 200 plejeboliger, eksisterende boliger inkl. badestole og toiletter m.v. Øget brug af velfærdsteknologi i borgerens eget hjem Ved hjælp af øget brug af teknologier som Genoptræningsportal, telemedicin, udvidede tryghedsalarmer, m.m. er det muligt at understøtte, at borgere kan forblive længere i eget hjem og klare sig med mindre hjælp., samtidig med at de får fagligt forsvarlig behandling og pleje. Der er behov for investeringer i en række teknologier, for at kunne realisere dette. 76

9 Nye visitationskriterier for støvsugning Borgere, der i dag visiteres til praktisk hjemmehjælp, får hyppigt hjælp til støvsugning, som en del af hjælpen. Forslaget er her, at ændre visitationen til praktisk hjælp, så støvsugning ikke kan bevilges, hvis borgeren kan betjene en robotstøvsuger. Herved kan den tid, der typisk bevilges til støvsugning spares. I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 2,0 mio. kr. i MILJØ-, TEKNIK- OG ERHVERVSUDVALGET FARUM NORDBY: Der er godt gang i udbygningen af Farum Nordby, med midler fra det oprindelige budget Kommunen færdiggør områdets infrastruktur og de kommunale grønne arealer parallelt med byggeriet fra NCC, Arkitektgruppen og AAB. Anlægsopgavernes udførsel afhænger meget af byggeriets udvikling og dermed behovet for udvidelse af infrastrukturen. Anlægsprojektets udgifter omfatter blandt andet: Fortov og cykelsti langs Garnisonsvej nord for Kompagnivej Istandsættelse af Hovedvagtsbygning Gang- og cykelsti fra Regimentsvej til Vanddamsvej Anlæg af Brigadevej Stiforbindelse mellem Kasernen og Rørmosegård Udvidelse af Vanddamsvej og Trevangsvej (2. etape) Ekstrafundering af Hjortefarmen Indkøb af by udstyr På indtægtssiden forventes der indtægter for 8,8 mio. kr. i 2013, 4,288 mio. kr. i 2014 og 12,784 mio. kr. i 2015 som fordeler sig således: Regimentsparken II, byggeretter med 4,6 mio. kr. i 2013 Farum Kaserne, delområde 2 B og 6 med 4,288 mio. kr. i 2013/2014 og 12,784 mio. kr. i 2015 NATUR- OG MILJØ: Klimatilpasning lokal håndtering af regnvand I 2010 vedtog byrådet en regnvandsstrategi for håndtering af de øgede regnvandsmængder, som klimaforandringerne medfører. I strategien er der lagt stor vægt på at holde regnvandet så lokalt som muligt, og gerne indarbejde vandet som en del af bymiljøet. I 2012 blev der afsat kr., til gennemførelse af projekter der tilbageholder regnvand i søer og grøfter i Hareskoven og Galaksen, for at reducere belastningen af kloakkerne. Dette arbejde ønskes fortsat i Ved budgetvedtagelsen 2013 blev der bevilget 1,0 mio. kr., da det giver mulighed for at gennemføre større projekter. Det er bl.a. opsamling af tagvand på Driftgården, til genbrug i toiletter/tøjvask og til bilvask. 77

10 I den vedtagne anlægsplan for er der årligt afsat 1,0 mio. kr. i 2013 og Grøn plan naturstøttepunkt Med vedtagelse af Grøn Plan for Furesø Kommune vil kommunen få en samlet plan for at styrke natur- og landskabsværdierne i kommunen og en plan for at fremme borgernes muligheder for at opleve natur og landskab. Planen peger på en række større og mindre naturprojekter med henblik på at forbedre naturværdierne og på behov for vedvarende naturpleje og øget afgræsning med får og kreaturer bl.a. i Øvre Mølleådal, på Baunesletten, i Farum Enghave, Tibberup og Bunds Å, Bringe Mose og ved Søndersø. Implementering af Grøn Plan vil indebære omkostninger til projekter og naturpleje i en længere årrække. Budgettet skal anvendes til naturprojekter, naturpleje og øget afgræsning med får og kreaturer på udvalgte arealer. Midlerne vil også kunne anvendes til forundersøgelser af naturgenopretning og til detailplanlægning og til forhandlinger og samarbejde med lodsejere og borgere om de højst prioriterede indsatser. En del af midlerne i 2013 tænkes anvendt som støtte til Hjortøgård-gruppens planer om et naturstøttepunkt på eller ved Flyvestation Værløse. Det forudsætter, at der findes en velegnet og realiserbar placering, at der kan opstilles en bæredygtig forretningsplan for støttepunktet, og at der kan opnås den nødvendige fondsstøtte til etableringen af de bygningsmæssige rammer. Der vil være synergi imellem indsatserne foreslået i Grøn Plan og i den kommunale vandhandleplan og Natura 2000-handleplan, så nogle af de foreslåede indsatser vil formentlig kunne opnå medfinansiering fra staten. Derudover vil velbeskrevne naturforbedringsprojekter ofte kunne opnå støtte fra forskellige statslige puljer. I den vedtagne anlægsplan for er der årligt afsat 1,0 mio. kr. VEJE, TRAFIK- OG GRØNNE OMRÅDER: Vejrenovering Det bevilgede budget skal bruges til at holde kommunens vejnet i alt ca. 160 km offentlige veje i brugbar stand. Beregninger i Vejman, Vejdirektoratets vejoptimeringsprogram, viser, at der skal bruges ca. 5 mio. kr. årligt til renovering for at bevare vejenes kapitalværdi. Beregningerne sker med baggrund i data for de enkelte vejes tilstand. Behovet for renovering af en vej afhænger især af trafikmængden, vejens bæreevne og det sidst udlagte slidlags alder, herunder krakeleringer og revnedannelser i overfladen. Specielt lange vintre med skiftende frost- og tøvejr er med til at nedbryde vejene, når vand trænger ned i revnerne og fryser til is. Som i tidligere år er der i driftsbudgettet afsat 1,0 mio. kr. til vejrenovering, som sammen med dette forslag vil bringe den samlede udbudssum for vejrenovering op på ca. 5 mio. kr. årligt. Behovet for midler til renovering og opretning af fortove og cykelstier er udskilt i egen pulje Pulje til forbedring af fortove og cykelstier. I den vedtagne anlægsplan for er der årligt afsat 4,0 mio. kr. 78

11 Tilgængelighedsplan for handicappede 500 Furesø Kommune har som den første kommune i landet foretaget en systematisk gennemgang af tilgængeligheden til de mest besøgte kommunale ejendomme. Der er anvendt en metodik, som allerede anvendes af turist-, restaurations- og hotelbranchen og som derfor er velkendt for brugerne. Der er tale om en mærkningsordning, som karakteriserer forholdene på en kort og klar måde, som nu er opsat på alle bygningerne. Tilgængelighedsarbejdet tilgodeser de 15 % af danskere, som har en funktionsnedsættelse indenfor følgende syv grupper af handicappede: Kørestolsbrugere Gang-, arm og håndhandicappede Synshandicappede Hørehandicappede Personer med astma og allergi Udviklingshandicappede Personer med læsevanskeligheder Der udarbejdes årligt en plan for udførelse af projekter for tilgængelighed. Planen udarbejdes i tæt samarbejde med Furesø Handicaporganisation. I den vedtagne anlægsplan for er der årligt afsat 0,5 mio. kr. Broer, bygværker og signalanlæg Det er afgørende for trafiksikkerheden og fremkommeligheden på vejnettet, at signalanlæggene fungerer optimalt. Det er derfor nødvendigt at udskifte anlæggenes styresystemer i takt med at de forældes og nedslides. I forbindelse med udførelse af reparationsarbejder og renoveringer udskiftes lyskilderne til LED-lys, der er strømbesparende og dermed CO 2 reducerende. Stibroerne over Kollekollevej og Bunds vej trænger til en gennemgribende renovering, så de ikke går til af rust. Efter at motorvejsbroerne over Hillerødmotorvejen blev hævet, er det af sikkerhedsmæssige årsager hensigtsmæssigt også at hæve de to stibroer, så påkørsel undgås. Renovering og hævning af stibroen over Bunds vej pågår i indeværende år. Renoveringen og hævningen af stibroen over Kollekollevej, der er kalkuleret til ca. 3 mio. kr., udføres i Puljen skal endvidere dække omkostningerne til renovering af og vedligehold af de kommunale bygværker. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2013 afsat 3,2 mio. kr. og i er der årligt afsat 2,0 mio.kr. Dæmpning af trafikstøj Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget godkendte i juni 2009 en støjhandlingsplan for Furesø Kommune. Planen viser, at ca boliger (svarende til 21 % af samtlige boliger) er belastet af vejstøj, som ligger over den vejledende grænseværdi på 58 db. I planen er foreslået forskellige tiltag for at nedbringe antallet af støjbelastede boliger, nemlig: 79

12 Støjreducerende tyndlagsbelægninger Hastighedsreduktion Etablering af støjskærme Forøgelse af støjvolde Støjdæmpning af boliger Det er ikke muligt at bringe alle boliger ned under den vejledende grænseværdi, men i planen vurderes det, at med de nævnte tiltag vil ca af de 3400 kunne bringes under grænseværdien. Flere af projekterne er investeringstunge og er samlet kalkuleret til ca. 53 mio. kr., men planen opererer med muligheden for privat medfinansiering, så det kommunale investeringsbehov bliver mindre. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2013 afsat 2,0 mio. kr., 1,0 mio. kr. i 2014 og igen 2,0 mio. kr. i årene 2015 og Trafiksikkerhedsindsats i henhold til Vej- og Trafikplanen Den nuværende Vej og Trafikplan , som er en delvis opdatering af Farum Kommunes Trafikplan og Værløse Kommunes handlingsplan for trafik og miljø fra 1997, har siden udarbejdelsen i 2008 været grundlaget for at forbedre trafiksikkerheden og trygheden på vejnettet i kommunen. Planen er nu evalueret, og arbejdet med at udarbejde en ny er igangsat i Den nye plan bliver en samlet trafikplan for alle trafiktyper, idet trafikken spiller en vigtig rolle for at opfylde kommunens værdigrundlag om, at sikre en bæredygtig udvikling, det være sig både miljømæssigt, sundhedsmæssigt, socialt og økonomisk. Der vil i planen være fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, en kønnere og grønnere kommune, kvalitetsudvikling og bæredygtighed. Alt dette skal understøttes af en trafikplan, der målrettet forsøger at forbedre forholdene for især fodgængere, cyklende og den kollektive transport. Planen tager udgangspunkt i nedenstående fem temaer. Teamerne skal ind tænkes i den daglige drift og vedligeholdelse af vejnettet, så økonomien på området optimeres 1. Tryghed og sikkerhed 2. Grøn Mobilitet 3. Byrum 4. Fremkommelighed 5. Støj Der vil i de kommende år stadig være behov for, at der i budgettet afsættes midler til trafiksikkerhedsmæssige tiltag således, at Furesø Kommune kan fortsætte den målrettede indsats med nedbringelse af uheld og utryghed på kommunens veje. Der har i 2011 og 2012 været afsat 3,0 mio. kr. årligt til dette formål. I den anlægsplan for er der i 2013 og 2014 afsat 2,0 mio. kr. og i årene 2015 og 2015 er der årligt afsat 3,0 mio. kr. 80

13 Pulje til forbedring af fortove og cykelstier Arbejdet med den grønne mobilitet skal fremme borgernes muligheder for at komme frem hurtigere, smartere, sundere, sjovere, billigere og mere klimaeffektivt. Dette gøres især ved at fremme mulighederne for at kombinere flere forskellige rejseformer, dvs. bus/tog/cykel/bil. En nøgle til dette er at sikre, at omstigningspunkterne er placeret rigtigt, er effektive, indbydende og hurtige at benytte. Det betyder, at adgangsforholdene skal være optimale, både for gående, handikappede og cyklende, at mulighederne for at komme til med cykel og parkere cyklen skal være gode. Cykelparkeringspladserne skal forefindes i tilstrækkeligt antal, om mulig være overdækkede, med lys om aftenen, og med gode muligheder for at låse cyklen fast. Endvidere, at mulighederne for at afsætte passagerer fra en bil overvejes, til fremme af kombinationsmuligheden mellem bil og bus/tog. Parkering af bilen (park & ride) bør udnyttes, hvor det er hensigtsmæssigt. Kommunens fortove og cykelstier trænger til et løft, hvis Furesø Kommune skal være kendt for gode og trafiksikre forhold for cyklister og gående. Da der gennem flere år har været hårdt brug for vejrenoveringspengene til udlægning af slidlag på kørebanerne, trænger mange fortove og cykelstier i dag til en mere gennemgående opgradering. Mange fortove har knækkede fliser og ujævnheder, som i værste tilfælde gør kommunen erstatningspligtig, hvis en borger falder over et fliseopspring. For cykelstierne, der oftest er asfaltbelagt, gælder, at mange er krakelerede og revnede og kun nødtørftigt vedligeholdt med lapning. Det betyder ujævnheder og nedsat komfort for cyklisterne. Det er muligt via kommunens digitale kort at indmelde huller og uhensigtsmæssigheder og der er i efteråret 2011 gennemført en cykelkortlægning, hvor borgerne bl.a. er kommet med en række forslag til forbedringer af cykelstinettet. Puljen skal forbedre forholdene generelt for de svage trafikanter og ikke mindst at fremme cyklismen og dermed nedbringelsen af CO 2 udledningen. I den vedtagne anlægsplan for er der i 2013 afsat 2,0 mio. kr., 1,0 mio. kr. i 2014 og igen 2,0 mio. kr. i 2015 og Forbedring af forholdene for de svage trafikanter langs Lillevangs vej (cykelsti) Der er i kommuneplanen lagt op til, at der kan etableres cykelstier langs Lillevangs vej fra Slangerupvej frem til Ryttergårdsvej. Behovet for stierne har bl.a. baggrund i, at indflytningerne på Farum Kaserne startede i 2006, og ved fuld udbygning vil der være ca. 850 boliger her. Med Rørmosegård, Hjortefarmen og Trevangsområdet forventes der i alt at blive ca boliger i Farum Nordby. Lillevangs vej forventes at blive en vigtig vej- og stiforbindelse mellem Farum Kaserne, Akacietorvet, Farum Hovedgade og stationen. Første del af projektet som omfatter anlæg af separeret fortov og cykelsti i begge sider fra Ryttergårdsvej/Ganløsevej til Lillevangs stien udføres i 2012 den visuel opstramning af krydset Lillevangs vej/ryttergårdsvej/ganløsevej blev udført i Den sidste etape som er dobbeltrettet sti i nordøstlig side af vejen til Slangerupvej forventes udført i Projektet vil kræve ekspropriation af landbrugsjord. Der er valgt den nordøstlige side, da vejbelysningen er placeret her, terrænreguleringen vil være væsentlig mindre og man kommer ikke i berøring med fredsskoven. Den samlede etableringsomkostninger er vurderet til 5,0 mio. kr. 81

14 I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 3,0 mio. kr. i Genplantning af kommunale vejtræer 350 Furesø Kommune har over 2000 vejtræer, og der er et stærkt stigende behov for en overordnet strategi for disse træer. Der er i 2012 udarbejdet en udskiftningsplan for kommunens vejtræer. Planen kræver en registrering af træernes tilstand langs kommunevejene. På baggrund af planen prioriteres træernes løbende udskiftning og udførsel af planen sker kontinuerligt. Planen udarbejdes inden for den nuværende budgetramme. I den vedtagne anlægsplan for er der årligt afsat 0,350 mio. kr. Rekreative stier i det åbne land 300 Kommuneplan 2009 indeholder et forslag til udbygning af stinettet i kommunen. Netop tilgængeligheden til naturen og mellem bydelene har været i fokus, når borgerne svarer i undersøgelser og ved høringer. Midlerne anvendes dels til udarbejdelse af planer og projekter og til realisering af de konkrete stiforslag. Det forventes, at der i 2013 udarbejdes en ny plan for, hvilke stier der tænkes realiseret i budgetperioden. I den vedtagne anlægsplan for er der årligt afsat 0,3 mio. kr. Modernisering af Vejbelysningen Kviksølvlyskilder skal ifølge EU direktiv (2005/32/EU) udfases og erstattes med mere miljøvenlig belysning frem mod Det betyder, at kommunen skal udfase alle eksisterende kviksølvlyskilder inden for en kort årrække. En overgang fra armaturer med kviksølvlyskilder til energibesparende LED-belysning vil indebære driftsbesparelser for kommunen og en reduktion i CO 2 udledningen. Udskiftningen skal ske i samarbejde med DONG Energy, der er kommunens leverandør af vejbelysning. LED-belysning har et lavere energiforbrug end de fleste andre typer lamper, de holder længere (hvilket betyder færre udskiftninger og reduceret affaldsmængde), og de indeholder ikke kviksølv. I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 1,5 mio. kr. i 2013 og Infrastrukturinvesteringer (byudvikling) Udvikling og fortætning af eksisterende byområder vil ofte udløse behov for opgradering af nærtliggende veje, stier og kommunale arealer. I nogle tilfælde vil det være muligt at pålægge en privat investor at (med)finansiere sådanne anlægsarbejder. I andre tilfælde vil de kommunale investeringer kunne ses som en naturlig opfølgning på et kommunalt grundsalg. I budget 2013 er der etableret en pulje til infrastrukturinvesteringer mv. i forbindelse med byudvikling. Puljen opbygges ved, at der i forbindelse med salg af kommunal jord i byudviklingsområder afsættes en procentdel, f.eks. 33 %, til nødvendige infrastrukturarbejder. Af aktuelle 82

15 byudviklingsområder kan nævnes Værløse Bymidte, Farum Bytorv, Bybæk grunden, Farum Nord og eventuelt også - på lidt længere sigt - Flyvestation Værløse. I første omgang afsættes 33 % af indtægten fra salget af de nordlige parkeringsarealer ved Farum Bytorv til denne pulje. Det vil gøre det muligt i 2014 at anlægge det nye, lysregulerede kryds på Paltholmvej, som er en forudsætning for ibrugtagningen af de nye butikker på Farum Bytorv. Krydset vil også komme til at fungere som adgangsvej til et andet byudviklingsområde, nemlig Bybæk grunden. I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 1,0 mio. kr. i 2013, 2,5 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. i årene 2015 og KOMMUNALE EJENDOMME: Energirenovering af kommunens bygninger I det oprindelige budget , som blev godkendt i forbindelse med budget 2010, blev der bevilget 5 mio. kr. årligt til energibesparende anlægsprojekter i de kommunale ejendomme. Det er forudsat, at der for hver investeret 5 mio. kr. indregnes en årlig driftsbesparelse på energibudgettet på 1 mio. kr. i de efterfølgende år. Dette forslag skal ses som en videreførelse af denne indsats. Energirenoveringen udgør et centralt element i Furesø Kommunes klimaindsats og er grundlaget for, at det politisk vedtagne reduktionsmål på 2 % af kommunens CO 2 -udledning kan nås. Projekterne planlægges og styres af Kommunale Ejendomme, men udføres fortrinsvis af private operatører. Kommunen har mulighed for at lånefinansiere investeringer i energirenovering. I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene Genopretning af kommunens bygninger Borgernes daglige brug, vind og vejr og tidens tand slider på bygningerne. Genopretningsprojektet sætter ind de akutte steder hvor en hurtig indsats er påkrævet. Følgende planlægges i genopretningsprojektet i 2013: Genopretningsindsats på skolerne. Det inkluderer forbedring af klimaskærme (fx tage, vinduer og facader) og kapacitetstilpasninger af ejendommene. Genopretning af dele af bygningen, kloakker og installationer. Arbejdet foregår i samarbejde med Center for dagtilbud og skole samt de enkelte skoler. Forbedring af kulturejendomme såsom: Forbedring af arbejdsmiljø på Farum bibliotek.. Udskiftning af loftet i Værløse Svømmehal. Forbedringer af klimaskærme (tage og facader). Afslutning af PCB-gennemgangen af alle kommunens ejendomme. I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 8,0 mio. kr. i 2013, 6,0 mio. kr. i 2014, 12,0 mio. kr. i 2015 og 20,0 mio.kr. i Disse midler er omfattet af kvalitetsfonden. 83

16 Pulje til renovering af legepladser Furesø kommune har ansvaret for ca. 80 legepladser placeret ved kommunens institutioner og i parker. En stor del af pladserne er mere end 20 år gamle og trænger til fornyelse. Det er den enkelte institutions ansvar at vedligeholde sin legeplads. Institutionerne har dog ikke budget til at renovere og forny legepladserne. Der har derfor skullet søges anlægsbevilling i hvert enkelt tilfælde. Legepladsernes sikkerhed bliver gennemgået af Bygningsservice ca. hvert 3. år. Der findes pt. ikke en samlet vurdering af det langsigtede renoveringsbehov. En legeplads, som er 20 år gammel, vil dog typisk både vedligeholdelsesmæssigt og pædagogisk have behov for at blive fornyet. Ved budgetvedtagelsen blev det vedtaget at afsætte en årligt pulje på 3,0 mio. kr. til renovering af legepladserne på basis af en trangs-rækkefølge, som videreføres fra projektet i Prioriteringen af midlerne og fastlæggelse af et fremtidigt serviceniveau vil ske i tæt samråd med områdeledelsen og de relevante fagudvalg. Det løbende vedligehold og drift vil fortsat påhvile institutionerne. I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene Disse midler er omfattet af kvalitetsfonden. Forbedring af skolernes undervisningsmiljø Kommunen råder over 8 skoler, ca m 2 offentlig ejendom, hvor kommunen har vedligeholdselsesforpligten. De sidste par års omlægning af ressourcerne og ændret adfærd på skoleområdet, har medført at de nuværende faciliteter i og udenfor bygningerne ikke kan håndterer den øget belastning. Midlernes skal benyttes til at gøres en indsats for: - den nye cykelkultur, dvs. opsætning af flere cykelstativer på alle skolerne. - hensyntagen til de flere elever med handicaps frit kan benytte skolen. - Ændringer/opgradering af lokaler. - Ændret forberedelse og opholdskultur for undervisningspersonalet Den ændrede anvendelse af bygningerne anslås at kunne medføre en mindre stigning i afledte driftsomkostninger til eksempelvis øget rengøring. I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 2,0 mio. kr. i 2013 og 3,0 mio.kr. årligt i Disse midler er omfattet af kvalitetsfonden. 84

17 Renovering af Satellitten Hvis Satellitten fremover skal være et alsidigt mødested også for mere afdæmpede kultur- og foreningsaktiviteter og samtidig bringes op på en vis energimæssig standard, skal der ske en gennemgribende renovering af bygningen. Der skal samtidig sikres den bedst mulige synergi mellem aktiviteter og tilbud i Satellitten og i Galaksen og biblioteket. Ved budgetvedtagelsen er der afsat 1,0 mio. kr. til projektering og gennemførelse af de mest presserende renoveringstiltag. Der skal tages udgangspunkt i, hvilke aktiviteter der fremadrettet ønskes afviklet i lokalerne, og hvilke bygningsmæssige udfordringer dette giver. Renoveringen skulle gerne afhjælpe mangelen på gode mødelokaler til foreninger m.v. I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 1,0 mio. kr. i Furesøgård, opretholdelse af kapacitet Det private fritidstilbud Furesøgård er lokaliseret på den kommunale ejendom Furesøgård, Stavnsholt vej 177, Farum. Bygningsforholdene for Furesøgård består primært af en hovedbygning med et mindre kontor og mødelokale som ikke opfylder brandkravene og derfor bliver flyttet til bedre egnede lokaler i Vest fløjen, diverse stalde/lader og to pavilloner. Den ene pavillon er på ca. 120 m2 og er indrettet med værksteder. Den anden pavillon, hvor der er øvelokale, er væsentlig mindre og er lejet. Begge pavilloner er opført på en midlertidig dispensation fra lokalplanen. Dispensationen udløb i Børn og unge har vurderet, at arealerne er nødvendige for at opretholde den nuværende pasningskapacitet, og at pavilloner - såfremt de fjernes - skal erstattes med ca. 140 til 150m2 nyt opvarmet opholdsareal. Da det ikke er muligt at opnå forlængelse af de udløbne dispensationer, er det nødvendigt enten at lovliggøre de eksisterende pavilloner eller etablere det nødvendige erstatningsareal. Det vurderes ikke, at det er rentabelt at få de eksisterende pavilloner ombygget, så de fremstår med lovlig opvarmningsform og udtryksmæssigt i overensstemmelse med lokalplanen for området. Ved etablering af nyt byggeri vil der blive opført ca m2 nyt byggeri i overensstemmelse med lokalplanen og opført efter bygningsreglementet 2015 (lavenergihus). Det er den billigste løsning at opføre m2 nybyggeri, som dog vil skulle tilpasses lokalplanenes krav. Samlet pris inklusiv nedrivning/fjernelse af eksisterende byggeri flytning af kontor og mødelokale i hovedbygning skønnes at være ca. 2,5millioner kroner. Byggeriet vil udløse en huslejestigning, som vil blive modsvaret af et større tilskudsbehov. Det er forudsat, at anlægssummen alene skal dække omkostninger til nedrivning, flytning af kontor og møderum og nybyggeri. Disse midler er omfattet af kvalitetsfonden. I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 2,5 mio. kr. i Etablering af vedvarende energianlæg Der blev i budget 2012 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til at opsætte solceller og solfangere på kommunens bygninger. Opsætningen er et led i realiseringen af kommunens klimaplan og vil fungere som demonstrationsanlæg for interesserede borgere og virksomheder og indgå i undervisningen på skolerne. 85

18 I Furesø Kommune har flere bygninger med store tagflader eller sydvendte facader, der umiddelbart vurderes egnede til etablering af anlæg med solceller eller solfangere, og hvor miljø- og klimaambassadøren er interesseret i at få sådanne anlæg til deres arbejdsplads. Midlerne er afsat som en puljebevilling, hvorfra der kan frigives penge til konkrete projekter. Forvaltningen vil efter nærmere undersøgelser pege på, hvor det vil være teknisk og formidlingsmæssigt optimalt at placere anlæggene. Borgere i Furesø Kommune vil kunne se, at der følges op med handling på kommunens klimastrategi. Der forventes endvidere etableret skærme/displays på de pågældende ejendomme, så de besøgende har mulighed for at aflæse og dermed følge lidt med i, hvor godt det går med at spare på energien. I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 1,0 mio. kr. i Byudvikling og Erhverv: Åbning af Flyvestation Værløse Forberedelserne af det praktiske arbejde med åbning af Flyvestation Værløse for offentligheden er i fuld gang. I starten af 2012 tog samarbejdet mellem Forsvaret, Åbningsgruppen og Kommunen for alvor fart. Formålet er at åbne de grønne områder på Flyvestationen for offentligheden. Bygninger og større forureninger bliver hegnet fra. Afhængig af de juridiske forhold og ønskerne til hvilke aktiviteter der skal være på Flyvestationen, kan det dog blive en forudsætning, at Furesø Kommune er medfinansierende på del aktiviteter eller at Furesø Kommune har øgede driftsudgifter på egne arealer eller behov for at tilpasse sin egen infrastruktur som følge af de nye muligheder. Bevillingen skal alene ses som en pulje, der kommer i anvendelse, når hegnet er opsat og man åbner for offentlighedens adgang. Puljen er tidsbegrænset til to år, da det vurderes, at der i løbet af 2012/2013 findes en permanent afklaring af ejerforholdene. Ved offentlighedens adgang til arealet vil der være behov for/efterspørgsel på pleje af området, renholdelse mv. Udgifterne til dette vil afhænge af, hvilken aftale der indgås med staten om fordelingen af udgifterne. Der er taget udgangspunkt i, at staten fortsat afholder alle eksisterende løbende udgifter og kommunen afholder nye udgifter i form af stitilslutninger, renholdelse som følge af publikumsadgang mv. I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 1,0 mio. kr. i 2013 og

19 PLANUDVALGET Farum Erhvervsområde opfølgning på planlægning 800 Midlerne skal bruges til opfølgning på planlægningen i Farum Erhvervsområde. Formålet med projektet er at konkretisere planlægningen og gennemføre kommunale tiltag som led i moderniseringen af Farum erhvervsområde i overensstemmelse med Kommuneplan 2009 og den aktuelle lokalplanlægning. Byrådet har offentliggjort et forslag til ny lokalplan for Farum erhvervsområde. Lokalplanen forventes vedtaget i efteråret Som led i at gøre området attraktivt bliver der behov for kommunale anlægsudgifter til planernes realisering/opfølgning. Det kan fx være udgifter til skiltning, parkeringsregulering, Be grønning og andre tiltag, som kan forbedre områdets fysiske fremtræden og funktion. En sådan opfølgning efterspørges af bl.a. Furesø Industriforening. I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 0,8 mio. kr. i Udvidelse af Farum Bytorv og ny anvendelse af Bybæk grunden Bevillingen er et flerårigt anlægsprojekt, som skal dække de kommunale udgifter til planlægning, salg og udvikling af Bybæk grunden og de kommunale arealer ved Farum Bytorv. Midlerne kan bl.a. anvendes til jordbundsundersøgelser, udstykning og advokatbistand. Bevillingen vil også kunne anvendes til projektering af vejarbejde og andre kommunale anlægsarbejder i forbindelse med udviklingen af området. Udbuddet af de nordlige parkeringsarealer på Farum Bytorv har resulteret i et salg med henblik på etablering af nye butikker og de nødvendige parkeringspladser i konstruktion Nedlæggelsen af Bybæk skolen har sat fokus på Bybæk grundens fremtid, herunder sammenhængen til Bytorvet. I er gennemført en arkitektkonkurrence (Farum i udvikling) i samarbejde med Realdania. Målet er at styrke bymiljøet i hele det centrale Farum. Vinderforslaget vil sammen med planlægningen for nybyggeriet på Farum Bytorv danne grundlag for en eventuel ombygning af Paltholmvej med henblik på bedre trafikafvikling for både biler, cyklister og fodgængere. Bevillingen omfatter derfor udgifter til projektering af uderum på Bybæk grunden og dens sammenhæng med Paltholmvej og Frederiksborgvej og udgifter i forbindelse med udstykning og salg af hele eller dele af Bybæk grunden til private investorer. Hertil kan komme udgifter til borgerdialog og midlertidige aktiviteter på grunden. Salgsindtægten for de nordlige parkeringsarealer på Bytorvet udgør ca. 25 mio. kr., er budgetlagt i Der kan i de kommende år forventes yderligere indtægter fra salg af byggejord på Bybæk grunden. I den vedtagne investeringsplan for er der afsat 2,7 mio. kr. i 2013 og 0,7 mio. kr. i Værløse bymidte udviklingsplan Planudvalget har besluttet at lade udarbejde en udviklingsplan for Bymidten i Værløse. COWI 87

20 gennemfører på kommunens vegne en proces, der skal resultere i et forslag til en plan, der kan sikre, at Værløse Bymidte fortsat vil være et attraktivt sted at færdes med et levende byliv, gode indkøbsmuligheder og gode offentlige og private servicefunktioner samt attraktive bo-miljøer. Udviklingsplanen blev færdig i 2012 og anviser en række mulige tiltag, der øger de bymæssige kvaliteter af Bymidten. Mulige anlæg vil fx være omlægning af Scenetorvet, beplantning, skiltning og omformning af parkeringsarealerne. Opgavens udgangspunkt er, at Værløse Bymidte er en velafgrænset og trafikalt velbetjent bymidte. Den ligger centralt i en ressourcestærk by og tæt på S-togsstationen. Men der er behov for at styrke bymidten. Byer i denne størrelse er generelt udfordrede af den stærke konkurrence i detailhandelen, når det gælder mulighederne for at fastholde et bredt udbud af både daglig- og udvalgsvarer. Det gælder også Værløse Bymidte, hvor udvalgsvareforretningerne er under pres. Værløse Bymidte rummer desuden fysiske udfordringer. Bymidtens handelsliv er ikke synligt fra det overordnede vejnet, bylivet er ikke tilstrækkelig levende og byen vender "ryggen" mod området ved stationen. Derfor er formålet at udvikle en plan for, hvordan hele bymidten kan styrkes ved at se på, om bymidten kan blive mere synlig og attraktiv for besøgende, om adgangen til dele af bymidten kan forbedres, samt at give konkrete bud på, hvordan der kan gennemføres en by fortætning i den nordlige ende af Bymidten eller på dele af parkeringsarealerne ved stationen. I den vedtagne anlægsplan for er der afsat 1,0 mio. kr. i årene og 2,0 mio. kr. i Smukke bysamfund og attraktive byrum I Plan- og Agenda 21-strategi 2012 er fastlagt en række mål for udviklingen af kommunen. Kommunens byer og byrum skal udvikles og blive bedre og smukkere Den lokale kulturarv skal bevares og by arkitektur fremmes Byer og byrum skal blive mere blå og grønne med mere natur Sammenhænge i byerne skal styrkes og byrummene skal invitere til ophold og bevægelse og skabe ramme om forskellige aktiviteter og begivenheder. Disse mål skal nås gennem en flersidet indsats. Med henblik på at bevare den lokale kulturarv og fremme god by arkitektur gennemføres en ensartet kortlægning af kulturarv og bevaringsværdier i hele kommunen. Med afsæt heri og i lokale debatter om byernes og lokalsamfundenes fysiske særkende, identitet og fremtidige ansigt, kan der udarbejdes en arkitektur- og byrumspolitik, som kan danne grundlag for bestemmelser i kommuneplanen og i nye lokalplaner. Der er afsat midler, der kan anvendes til ekstern, professionel bistand til at gennemføre kortlægningen af kulturhistorie og bevaringsværdier med hensyn til bygninger og bymiljøer i kommunen, til gennemførelse af debatter om bevaring, arkitektur og byrum i lokalsamfund. Bevillingen kan også anvendes til at yde tilskud til Furesø Bevaringsfond. I den vedtagne anlægsplan for 2013 og 2016 er der afsat 1,3 mio.kr. i 2013, 2,0 mio.kr. i 2014 og 88