ØD-opgørelse drift Forbrug 2015
|
|
|
- Victor Hansen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Forbrug 2015 Korr. budget med ød 2015 Restbudget 2015 Evt. korrektioner ØD områder ØD områder TOTAL Teknik og Miljøudvalg Park og Vej Økonomisk decentralisering (ØD) Vedligeholdelse og renholdelse Ren by Renholdelse Fur Havn Vaskeplads Offentlige toiletter Parker og legepladser Strandområder Badebroer Stadions- og idrætsanlæg Stadions- og idrætsanlæg Skove og plantager Grøn borgerpulje Kommunale veje Vejplanlægning Entreprenørgård Administration Værksted (Lukket pr ) Ard.f. fremmed regn. - Skatm Arbejder for fremmed regn. - skatmoms Driftsbygninger og pladser Administration Parkering Etableringsomkostninger vedr. parkeringsf Kommunale veje Projekt og trafiksikkerhed Vedligehold af grønt ved veje Forbedringer og reparation af vejbelægnin Kollektiv trafik Busterminal Farvandsafmærkning Kystbeskyttelse Seniorjob - Teknisk Forvaltning Seniorjob - Park og Vej Seniorjob - Refusion Refusion - Park og Vej Udendørsareal i Rådhus- og biblioteksområ Ikke økonomisk decentralisering (EJØD) Kommunale veje Vintertjeneste Natur og miljø Økonomisk decentralisering (ØD) Naturbeskyttelse Vandplaner, Natura 2000 og Grøn Vækst Vedligeholdelse af vandløb Vandplansindsater A Ikke anvendt niveau Mogenstrup Østre vandløb - gennemførelse Skive Å vandsystem - forundersøgelse Hinnerup Å - forundersøgelse Rødding Å - forundersøgelse Vandplansindsatser Vium Mølleå Vandløbssystem - gennemførelse Vådområder Torsholm Sø, vådområde - Forundersøgelse Skive-Karup, vådområde - Forundersøgelse Brokholm Sø, vådområde - Forundersøgelse Nymølle, vådområde - Forundersøgelse Vojel Kær, vådområde - Forundersøgelse Nøreng, vådområde - Gennemførsel Nørresø, vådområde - Forundersøgelse Nørresø, vådområde - Gennemførsel Limfjordsrådet Klimatilpasningsplan Indsamling af batterier Vandindvinding Miljøtilsyn - virksomheder Recipientkvalitet og spildevand Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m Indsatsplanlægning for grundvand
2 BNBO Skadedyrsbekæmpelse Kollektiv trafik Ikke økonomisk decentralisering (EJØD) Busdrift Busterminal Fur Færgeri - Skatmoms Hvalpsund Færgeri Skive Lufthavn Jobtræning - Teknisk forv Jobtræning - Fursund Færgeri Planlægning Økonomisk decentralisering (ØD) Kort og Gis Salg af bykort Å-planen - BLue Skive Planlægning Oprensning og uddybning af kommunale h Lystbådehavne Farvandsafmærkning Ikke økonomisk decentralisering (EJØD) Udleje af jord Byfornyelse, ydelsesstøtte Skive Havn Fur Havn Glyngøre Havn Bygninger Økonomisk decentralisering (ØD) Pulje. teknisk vedligehold Teknisk vedligehold Kommunale ejendomme Vedligehold kommunale ejendomme Glyngøre Museum, Museumstorvet Oddense Bymidte, Torvet 2A-2F Engblommevej 1/Søndergade 25A-B Klostervej/Fasanvej, Breum Skivevej 1, Selde Østerrisvej 15, Højslev Floutrupvej 7, Selde Folmentoft Vedligehold kommunale ejendomme Krejbjerg Forsamlingshus Brårupgade 18A og 18C Vedligehold kommunale ejendomme Marienlystvej 17, Prod.højskole Roslevhus, Kirkebakken 3, 5, Smedien, Odden 17, Glyngøre Havnevej Bilstrupvej 8, Synshal Herningvej Ydunsvej Stensbjergvej 4, Højslev Gl. Stadion, Mølkærvej 3, Durup Jernbanegade 29, Roslev Dagplejerne, Østergade 13 B, Rødding Gl. Skivehus Stadions- og idrætsanlæg Ikke anvendt niveau Skive Roklub, Strandvejen Skive Sejlklub, Strandvejen Skive Vandskiklub/Surfere Skive Dykkerklub Klubhus, Stoholmvej SIK Klubhus, Skyttevej Skive Stadion, Engvej KCL Klubhus, Skibsvej Spejderhus, Vestergade 13A, Balling Vedligehold kommunale ejendomme Brårupvej , Spejderhus Flyvej 18, Rideklubben Ørum Gl. Skole, Ørumvej Durup Station, Mølkærvej
3 Vedligehold kommunale ejendomme Fur Havnekontor Vedligehold kommunale ejendomme Balling Skole Breum Skole Brårup Skole Brårup skole Specialklasse Ådalskolen Tieren Durup Skole Fur Skole (Lukket pr ) Glyngøre Skole Hem Skole Hvidbjerg Skole Højslev Skole Jebjerg skole Lem skole Lihme Skole (Lukket pr ) Nr. Søby Skole Oddense Skole Ramsing Skole Resen Skole Dalbygård Roslev Skole Rødding Skole Selde Skole Skivehus Skole Ørslevkloster Skole Åkjærsskolen Rønbjerg Skole Annexet Brårupvej Hem Hallen Resen Hallen Skivehus Hallen Ørslevkloster Hallen Åkjær Hallen Rønbjerg Hallen Vedligehold Kommunale ejendomme CKU, Arvikavej Vedligehold Kommunale ejendomme Skive Bibliotek Vedligehold Kommunale ejendomme Skive Museum, Havnevej Fur museum Vedligehold Kommunale ejendomme Tambohus Ungdomsskole Lejrskolen Vester Vandet (Lukket pr Vedligehold Kommunale ejendomme (Lukk Apoteker Nordgårds Børnehave (Lukket pr Breum Børnehave (Lukket pr ) Børnegården Birkely (Lukket pr ) Børnegården Durup (Lukket pr ) Børnehuset Hem (Lukket pr ) Rødding Skovbørnehave - Grankoglen (Lukket Dommerby Børnehave (Lukket pr ) Lihme Børnehave - Fjordbo (Lukket pr Hvidbjerg Børnehave (Lukket pr ) Jebjerg Børnehus (Lukket pr ) Valhalla (Lukket pr ) Lem Udegruppe (Lukket pr ) Nr. Søby Børnehave (Lukket pr ) Oddense Børnehave (Lukket pr ) Resen Daginstitution (Lukket pr ) Rosenbakken (Lukket pr ) Roslev Børnehave (Lukket pr ) Rønbjerg Børnehave (Lukket pr ) Selde Børnehave (Lukket pr ) Troldegården, Højslev (Lukket pr ) Troldebo, Ørslevkloster (Lukket pr Tumlegården, Balling (Lukket pr ) Troldedalen, Sejstrupvej 2A (Lukket pr Glyngøre Skovbørnehave (Lukket pr Vedligehold kommunale ejendomme Hedemarken Lærkereden Paletten
4 Vedligehold Kommunale ejendomme Brårup Fritidscenter Vedligehold Kommunale ejendomme Skovbrynet (Specialbørnehave, Resen) Vedligehold Kommunale ejendomme Sabrogården, Bjarkesvej 4 (Lukket pr Vedligehold Kommunale ejendomme Asylgade Vedligehold Kommunale ejendomme Selde Ældrecenter, servicebygning Jebjerg Ældrecenter Aktivitetscenter, Odgårdsvej Møllegården Plejecenter Marienlyst Durup Ældrecenter Breumgård, Breum Ældrecenter Glyngøre Ældrecenter Plejecenter Gammelgaard Vedligehold kommunale ejendomme Hjælpemiddelcentral, Kompagnigade Vedligehold Kommunale ejendomme Misbrugsafd. Midt, Resenvej Vedligehold kommunale ejendomme Boenheden, Nattergalevej Højlundsvej Kastanievænget Vedligehold Kommunale ejendomme Viften, Parcelvej Vedligehold Kommunale ejendomme Smøgen Ådalen, Frederiksdal Alle Magneten, H. C. Ørstedsvej Skovly, Violvej 2A Idavang Vedligehold Kommunale ejendomme Rådhuset, Torvegade Rådhuset, Rådhuspladsen Rådhus, Torvet, Skive Klima og energi Økonomisk decentralisering (ØD) Energibyen Skive Energibyen Skive - projekter Implement Etablering af erhvervsklynge Greenlab Borgmesterpagten Biogas WP1: Projektledelse og kommunikation Genbyg Skive WP4: Markedsføring WP6: Projektledelse og etablering af klynge "MOR" Specifikation, indkøb, idriftssættelse og dataop Flådeanalyse, kørselsoptimering og handlingspl Brugerinputs, effektvurdering, formidling og pr Indtægter Energisafari AP 1 Projektledelse AP 2 Udvikling af IT Portal/hjemmeside AP 5 Udvikling af testture Forsyning Renovation Ikke økonomisk decentralisering (EJØD) Gasmotor Renovation - administration Renovation - omlastestation/sorteringsanlæ Dagrenovation Renovation - storskrald Renovation - papir- og glasindsamling Renovation - olie og kemikalier Renovation - genbrugspladser Renovation - deponeringsanlæg Tilvalgsordninger, private og institutioner Jordudleje Beredskabskommisionen Beredskab
5 1 Økonomisk decentralisering (ØD) Skive Brandvæsen Kultur- og fritidsudvalget Kultur Økonomisk decentralisering (ØD) Kultur- og Familieforvaltningen 80 Kultur og Fritidsafdelingen Sekretariat Jenle Oddense Træmuseum Teatre Skive og Omegns Teaterkreds Limfjordsteatret Musikarrangementer Husleje Musikskolen Skive Theater arrangementer Kultur Svanen Med skolen i biografen/mobilt øvelokale Jenle Billedskole Skive Garden Kulturaftale Ørslevkloster Limfjorden rundt træskibe Hjerk Harre Beboerudvalg Herregården Østergaard Løbende aktiviteter u/kf-udvalget Skive Theater forpagtningsvederlag Skive Theater pedelmedhjælp Skive Theater Bygningen Info-tavler Posthustorvet Udviklingspulje Implementering af ny kulturpolitik Tilskud til anlægskoncerter Kulturkalenderen Administrationens kulturpulje Kulturarrangementer Ungdomsaktiviteter Mere liv i midtbyen Juleudsmykning Mobilscene Skive Up-date Plakatopsætning Musikfestival for udviklingshæmmede Århus som Kulturhovedstad i Julelotteri - administration Landsbytræf 2015/gentænk landsbyen Projekt MuZirkus uge Drivhuset - Skive Ungdomshus Idræt Økonomisk decentralisering (ØD) Kultur- og Familieforvaltningen 80 Kultur og Fritidsafdelingen 01 Sekretariat Stadions ØD Ikke anvendt niveau Skive Stadion Egeris Idrætsanlæg Stoholmvej 9, Nr. Søby Drift og vedligeholdelse af idrætsanlæg Bet. Tilsyn og rengøring Sparbank Arena Skive Roklub Skive Sejlklub og jollegarage Skive Windsurfere Skive Dykkerklub Gebyrer vedr. udlån Skive Søsportshavn Idræt Kulturcenter Østsalling Sparbank Arena Pulje til idrætshaller Andre Fritidsaktiviteter BMX-baner
6 002 Folkeracebaner Skøjtebanen Idrætsfaciliteter for børn og unge Skolernes brug af haller Ikke økonomisk decentralisering (EJØD) Kultur- og Familieforvaltningen 80 Kultur og Fritidsafdelingen 01 Sekretariat Idræt Skive Stadion - Leasing Bidrag fra SIK Lejeindtægt Bidrag fra Skive Roklub Bidrag fra Skive Søsportshavn Forpagtningsaftale Strandtangen KCL Drift af kunstgræsbane, Jebjerg KCL - driftstilskud Nr. Søby Friluftsbad Folkeoplysning Økonomisk decentralisering (ØD) Kultur- og Familieforvaltningen 80 Kultur og Fritidsafdelingen 01 Sekretariat Fælles formål Voksenundervisning LOF-Skive AOF-Skive Twilight TV - forening Gigtforeningens oplysningskreds Fordelingskonto Spøttrup aftenskole FOF Nordvestjylland Foreninger og klubber Aktivitetstilskud Folkeopl. Udvalgets rådighedsbeløb Skive Idrætssamvirke Spejdersamråd Lokaletilskud haller Lokaletilskud kommunale klubhuse Lokaletilskud foreninger Diverse kontoen Lokaletilskud Start og udviklingspulje Kommission, råd og nævn Folkeoplysningsudvalg Bibliotek Økonomisk decentralisering (ØD) Kultur- og Familieforvaltningen 80 Kultur og Fritidsafdelingen 06 Bibliotek Bibliotek Jobtræning - Kultur- og Familie forv Jobtræning - Skive Bibliotek Skive musikskole Økonomisk decentralisering (ØD) Kultur- og Familieforvaltningen 80 Kultur og Fritidsafdelingen 07 Skive Musikskole Skive Musikskole Museum Salling Økonomisk decentralisering (ØD) Kultur- og Familieforvaltningen 80 Kultur og Fritidsafdelingen 08 Museum Salling Museum Salling, museumsdrift Personaleudgifter Lokaler, ejendomme og friarealer Administration Husleje Ikke off-tilskud Statstilskud Entre ØD Museum Salling, samlingerne Samlingens forvaltning Undersøgelser og erhvervelser Konservering
7 012 Samlingschefens dispositionskonto Tarris Mølle SID Bogen C14-dateringer Museum Salling, formidling Udstillinger Andenformidling Skoletjenesten Formidlingschefens dispositionskonto Fiskerisamlingen Museum Salling Forskning Undersøgelser og erhvervelser Forskningsprojekter Forskningschefens dispositionskonto Molerfonden Bogprojekt v/michael Venge Museum Salling Kiosk SBM Skive FUM SOM Museum Salling Arkæologi Betaling for undersøgelser kap Lokaler, ejendomme og friarealer Administration Forskning Formidling Samlinger Jobtræning - Kultur- og Familie forv Jobtræning - Museumsdrift Seniorjob - Kultur- og Familieforvaltninge Seniorjob - Museumsdrift Seniorjob - Refusion Refusion - Museumsdrift Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundhed Økonomisk decentralisering (ØD) Social- og arbejdsmarked Pulsen Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhed Kommunal genoptræning og vedligeholdels Øvrige udgifter SU.LO Ambulant specialiseret genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Tandpleje 0-18 årige Tandregulering Omsorgstandpleje Specialtandpleje Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsa Projekter vedr. ældrepuljen Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Offentlig sygesikring Refusion - Psykiatriområdet Lejetab Åge Nielsens Vej Intern afregning, Psykiatri Psykiatri 85 - køb af pladser i andre komm Støttecentre Mestringscentret Theaterpladsen Døgn Nordbanevej Åge Nielsens Vej Botilskud Ådalen Åge Nielsensvej Udekørende team Åge Nielsens Vej (Lukket pr ) Psykiatri - Indtægter fra andre kommuner støtte Ådalen Nordbanevej Åge Nielsens Vej Psykiatri - ledelse og administration Psykiatri - Afregning overhead Individuelt team Psykiatri - centrale konti
8 Botilskud Åge Nielsens Vej (Lukket pr Botilbud til personer med særlige sociale pr Reguleringer tidligere år Alkoholbehandling (døgn), særl. moms Alkoholbehandling af dobbeltdiagnosticere Alkoholbehandling - Indtægter fra andre k Stofbehandling - indtægter fra andre komm Stofbehandling (døgn), særl. moms Projekt På eller Påvirket Rusmiddelcentret (ambulant) Misbrug - Afregning overhead Psykiatri Køb af pladser i andre kom Psykiatri Køb af pladser i andre kom Psykiatri Private opholdssteder, køb Støtte- og kontaktpersonordning psy Rusmiddelcentret ( 99) Psykiatri Køb af pladser i andre kom Center for træning og udvikling Psykiatri Køb af pladser i andre kom Huset Jobtræning - Social- og arbejdsmarkeds for Jobtræning - Rusmiddelcentret Jobtræning - Sundhedscentret team Seniorjob - Social- og Arbejdsmarkedsforv Seniorjob - Huset Seniorjob - Ådalen Seniorjob - Rusmiddelcentret Seniorjob - Refusion Refusion - Huset Refusion - Ådalen Socialpsykiatrisk akuttilbud Diverse sociale formål - Psykiatri Social- og ældreudvalg Socialområdet/handicappede Økonomisk decentralisering (ØD) Social- og arbejdsmarked Specialundervisning for voksne Deltidsundervisning CKU Syn Tre-årige ungdomsuddannelser STU-Skivefjord Central refusionsordning Lejetab - Socialafdelingen Respiratorpatienter Tilskud til ansættelse af hjælpere Besparelser Huslejetab dødsfald m.m Kursuspuljen Intern afregning Forebyggende indsats for ældre og handica Pulje til harmonisering Regulering tidligere år Køb - social mentor Afregning af fælles TR Frivillig mentor Centrale konti Centrale konti Afregning overhead , 85 og Køb i andre kommuner Socialafdelingen - bet. off. myndighed støtte Viften Bofællesskabet Frejasvej/Gefionsvej Bofællesskabet Hjaltesvej Bofællesskabet Mejsevej Bostedet Jyllandsgade Bostedet Mejsevej Thinggade Nattergalevej Bilstrupvej Gefionsvej Idavang - projektafdelingen Marienlyst - indtægter Idavang ADHD Gefionsvej - Botræning Marienlyst - udgifter Køb private opholdssteder
9 Nattergalevej - 5 midlertidige boliger Nattergalevej Frivillighedsprojekt - Trivselsagenter Bostedet Hjalmar Kjems Alle Bostedet Mejsevej Bofællesskabet Mejsevej Bofællesskabet Hjaltesvej Bofællesskabet Frejasvej Botilbud Parcelvej 20B Viften - 85 støtte Bøgevænget 20 (lukket pr ) Botilskud Viften Idavang - projektafdeling Bilstrupvej Gefionsvej Thinggade Botræning Gefionsvej CKU Syn - Hjælpemidler Rådgivningsinstitutioner i andre regioner Regulering tidligere år Køb af pladser i andre kommuner Mentor - fælles (Lukket pr ) Køb af pladser i andre kommuner Etablering af bofællesskaber Aflastning/bovurdering Nattergalevej Betaling til private opholdssteder Ledsagerordning for voksne Beskyttet beskæftigelse - køb i andre Skovly (reg. virksomhed) Beskyttet beskæftigelse - køb på Bom Aktivitetshuset Skovly - værksted Regulering tidligere år Køb af pladser i andre kommuner Socialafdelingen - bet. off. myndighed Toeren - Fritids-værested Idavang Idavang - Kørsel Aktivitetshuset Skovly - dagcenter Aktivitetshuset Skovly - daghjem Skovly - kørsel Magneten Magneten - kørsel Afregning overhead Frivillig indsats Magneten Magneten - kørsel Skovly Skovly - kørsel Fritids-værestedet Tóeren Idavang - kørsel Idavang Sociale ydelser - socialafdelingen Refusion - overførselsindkomstrammen til STU - ressourceforløb Kommunebetaling Mellemregning med Jobstart/AMA Jobtræning - Social- og arbejdsmarkeds for Jobtræning - Bosted Hjaltesvej 3B Jobtræning - Bofællesskab Gefionsvej/Frejasve Jobtræning - Magneten Jobtræning - Skovly Jobtræning - Idavang Jobtræning - Frivillighedscenter Skive (Lukket Seniorjob - Social- og Arbejdsmarkedsforv Seniorjob - Skovly Seniorjob - Idavang Seniorjob - Refusion Refusion - Skovly Refusion - Idavang STU STU - Idavang Ældre Økonomisk decentralisering (ØD) Social- og arbejdsmarked Leje i forbindelse med flygtninge Handicapkørsel
10 Offentlig sygesikring Hospice Central refusionsordning Lejetab i alment nyttige boliger Durup Ældrecenter Durup Ældrecenter - Ude Durup Ældrecenter - Tilskud Serviceloven Durup Ældrecenter - Sygepleje Durup Ældrecenter - Inde Durup Ældrecenter - Leve-Bo Miljø Durup Ældrecenter - ledelse og administration Glyngøre Ældrecenter Glyngøre Ældrecenter - Ude Glyngøre Ældrecenter - Inde Glyngøre Ældrecenter - Leve-Bo Miljø Glyngøre Ældrecenter - ledelse og administratio Selde Ældrecenter Selde Ældrecenter - Tilskud Serviceloven 94b Selde Ældrecenter - Inde Selde Ældrecenter - Leve-Bo Miljø Fur Ældrecenter Fur Ældrecenter - Ude Fur Ældrecenter - Tilskud Serviceloven 94b o Fur Ældrecenter - Leve-Bo Miljø Fur Ældrecenter - ledelse og administration Fur Ældrecenter - servicearealer Roslev Ældrecenter Roslev Ældrecenter - Ude Roslev Ældrecenter - Inde Roslev Ældrecenter - Leve-Bo Miljø Roslev Ældrecenter - ledelse og administration Oddense Ældrecenter Oddense Ældrecenter - Inde Oddense Ældrecenter - Leve-Bo Miljø Breum Ældrecenter Breum Ældrecenter - Ude Breum Ældrecenter - Inde Breum Ældrecenter - Leve-Bo Miljø Breum Ældrecenter - ledelse og administration Jebjerg Ældrecenter Jebjerg Ældrecenter - Sygepleje Jebjerg Ældrecenter - Inde Jebjerg Ældrecenter - Leve-Bo Miljø Jebjerg Ældrecenter - ledelse og administration Rødding Ældrecenter Rødding Ældrecenter - Ude Rødding Ældrecenter - Tilskud Serviceloven Distrikt 3 - Sygepleje Rødding Ældrecenter - Inde Rødding Ældrecenter - Leve-Bo Miljø Rødding Ældrecenter - ledelse og administratio Balling Ældrecenter Balling Ældrecenter - Ude Balling Ældrecenter - Inde Balling Ældrecenter - Leve-Bo Miljø Ledelse og administration Rønbjerg Ældrecenter Rønbjerg Ældrecenter - Inde Rønbjerg Ældrecenter - Leve-Bo Miljø Lem Ældrecenter Lem Ældrecenter - Inde Lem Ældrecenter - Leve-Bo Miljø Hem Ældrecenter Hem Ældrecenter - Inde Hem Ældrecenter - Leve-Bo Miljø Hem Ældrecenter - ledelse og administration Plejecenter Marienlyst Distrikt 4 - Sygepleje Plejecenter Marienlyst - Inde Plejecenter Marienlyst - Leve-Bo Miljø Plejecenter Marienlyst - ledelse og administrati Plejecenter Møllestien Plejecenter Møllestien - Inde Plejecenter Møllestien - Leve-Bo Miljø Plejecenter Møllestien - ledelse og administrati Plejecenter Skovbakkehjemmet Plejecenter Skovbakkehjemmet - Inde
11 200 Plejecenter Skovbakkehjemmet - ledelse og adm Plejecenter Gammelgaard Plejecenter Gammelgaard - Inde Plejecenter Gammelgaard - Leve-Bo Miljø Plejecenter Gammelgaard - ledelse og administ Højslev Ældrecenter Højslev Ældrecenter - Ude Højslev Ældrecenter - Tilskud Serviceloven Højslev Ældrecenter - Sygepleje Højslev Ældrecenter - Inde Højslev Ældrecenter - Leve-Bo Miljø Højslev Ældrecenter - ledelse og administration Plejecenter Bøgely Plejecenter Bøgely - Inde Plejecenter Bøgely - Leve-Bo Miljø Område Nord Område Nord - Ude Område Nord - Tilskud Serviceloven 94b og Område Nord - Sygepleje Område Nord - ledelse og administration Område Midt Område Midt - Ude Område Midt - Tilskud Serviceloven 94b og Område Midt - Sygepleje Område Midt - ledelse og administration Område Syd Område Syd - Ude Område Syd - Tilskud Serviceloven 94b og Område Syd - Sygepleje Område Syd - ledelse og administration Ældreservice Nat Ældreservice Nat - Ude Møllegården Dagcenter Møllegården Teknisk afdeling Vaskeriet Vikarkorps Møllegården - Café / køkken (Skatmoms) Møllegården - Leve-Bo Miljø Møllegården - Ledelse og administration Driftsledelsen Tværfaglig rehabilitering af borgere med k Betaling til og fra kommuner - ældre Personale Pulje til budgetregulering, demografi m.v Tilskud til ansættelse af hjælpere - ældre Fritvalg ordning Delegeret sygepleje Aktivitetscenter Ny Skivehus Skovbakkehjemmet - overenskomst Madservice Ældrerådet Omsorgssystemet Avaleo Statsrefusion - flygtninge Service og akt. funktioner SL Midlertidigt ophold (gæstestuer) Hjælpemidler Hjælpemidler - 18 år og derover Hjælpemidler - under 18 år Plejeorlov Hjælpemiddelservice Gerontopsyk Jobtræning - Social- og arbejdsmarkeds for Jobtræning - Durup Ældrecenter (Solbakken) Jobtræning - Glyngøre Ældrecenter (køkken) Jobtræning - Selde Ældrecenter Jobtræning - Breum Ældrecenter (kornblomsten Jobtræning - Balling Ældrecenter (Midtbyen) Jobtræning - Botilbudet Marienlyst Jobtræning - Plejecenter Gammelgård, klynger/ Jobtræning - Plejecenter Bøgely Jobtræning - Område Nord, Øvrige D Jobtræning - Driftsledelse Jobtræning - Vaskeriet Jobtræning - Teknisk personale, ældre Jobtræning - Plejecenter Skovbakkehjemmet, F
Korr. budget med ød Restbudget 2014
TOTAL 2.612.953.873 2.753.080.241 140.126.368 35.000 134.293.974 5.867.394 10 Teknik og Miljøudvalg 126.415.640 125.785.180-630.460 140.636-771.096 01 Park og Vej 76.207.366 70.905.169-5.302.197-4.925.976-376.221
Drift Regnskab 2013 - ØD overførsler
Forbrug Rest ikke ØD Total 2.581.839.379 2.761.305.537 179.466.158 552.476 136.317.461 43.701.172 10 Teknik og Miljøudvalg 125.670.275 122.290.142-3.380.133 81.683-2.736.029-562.421 01 Park og Vej 77.806.839
Overførsel drift fra 2016 til 2017 Forbrug 2016
TOTAL 2.756.101.170 2.921.228.191 165.127.021 0 131.567.295 33.559.726 10 Teknik og Miljøudvalg 135.870.763 132.204.365-3.666.398 0-2.132.664-1.533.734 01 Drift og anlæg 96.111.370 90.741.631-5.369.739
Budgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 15 Social- og ældreudvalg 706.207.300-160.211.200 545.996.100 01 Socialområdet/handicappede 271.643.800-88.932.100 182.711.700 03 Undervisning
(120) (120) H C 6 B
Justus Lars Lindy Martin Ole Michael 120 SKOLER 101 102 103 10103H 10103A (120) 10103B 104 105 (120) 106 107 108 109 10109H Balling Skole Stadion Alle 18 Breum Skole Skolevej 11 Brårup Skole Brårupvej
Social- og Ældreudvalget
Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914
Kultur- og Familieforvaltning
Kultur- og Familieforvaltning Administration Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5790001120160 1011600936
Budgetoplysninger drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 13 Kultur- og fritidsudvalget 99.881.100-14.186.500 85.694.600 03 Kultur 9.352.500-148.400 9.204.100 03 Undervisning og kultur 9.352.500-148.400
Kultur og Fritidsudvalget
Kultur og Fritidsudvalget Udgift Indtægt i alt 13 Kultur- og fritidsudvalget 94.213.940-13.735.097 80.478.843 1 Skattefinansieret 94.213.940-13.735.097 80.478.843 03 Kultur 7.980.658-142.866 7.837.792
Overførsel drift fra 2017 til 2018
TOTAL 2.765.012.477 2.894.826.296 129.813.819-87.103 119.697.878 10.028.837 10 Teknik og Miljøudvalg 133.118.453 133.506.647 388.194 1.613.765-1.225.571 01 Drift og anlæg 94.155.764 92.426.499-1.729.265-846.522-882.743
500 Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 10 Teknik og Miljøudvalg 141.366.300-17.429.800 123.936.500 01 Park og Vej 73.702.100-2.328.200 71.373.900 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Budget Kultur- og Familieforvaltningen. 28. august 2018 Byrådets temamøde - Deltagelse af Hoved-MED
Budget 2019-2022 Kultur- og Familieforvaltningen 28. august 2018 Byrådets temamøde - Deltagelse af Hoved-MED Tidsplan budget 2019 14. juni 2018: Budgetorientering 6. august 2018 kl. 10: Høringsfrist Kultur-
Udvalget for Teknik og Miljø
Udvalget for Teknik og Miljø 10 Teknik og Miljøudvalg 136.149.209-18.399.624 117.749.585 1 Skattefinansieret 136.149.209-18.399.624 117.749.585 01 Park og Vej 73.169.173-2.400.623 70.768.550 00 Byudvikling,
16. Budgetoplysninger 2015 drift
16. Budgetoplysninger 2015 drift 16.1 Teknik og Miljøudvalg Teknik og Miljøudvalg Oprindeligt budget 2015 10 Teknik og Miljøudvalg 141.366.300-17.429.800 123.936.500 01 Park og Vej 73.702.100-2.328.200
Budgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700
SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.
8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning
SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget
8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning
Budgetoplysninger 2013
Budgetoplysninger 2013 Drift Udvalget for Teknik og Miljø Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 136.149.209-18.399.624 117.749.585 1 Skattefinansieret 136.149.209-18.399.624 117.749.585 01 Park
Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10
Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...
Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år
Energi ansvarlighed i Skive Kommune i mere end 30 år Michael Petersen, Maskinmester teamleder for Energibesparelser, Teknisk Forvaltning mipe@skivekommune.dk www.energibyenskive.dk Dimensionering af solvarmeanlægget,
10 Teknik og Miljøudvalg Skattefinansieret
Anlæg Udgift Indtægt i alt 10 Teknik og Miljøudvalg 42.662.000-9.566.000 33.096.000 1 Skattefinansieret 36.662.000-3.566.000 33.096.000 01 Park og Vej 16.785.000-900.000 15.885.000 02 Transport og infrastruktur
Kultur- og Familieforvaltning
Kultur- og Familieforvaltning Administration 2AAB 00000055 Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 2AAB 00000054 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10
Kultur- og Familieforvaltning
Kultur- og Familieforvaltning Administration 2AAB 00000055 Anlæg Kultur og Familie Torvegade 10 7800 Skive 5798004092026 2AAB 00000054 Sekretariat og økonomi - Skole, Dagtilbud og Familie Torvegade 10
Bevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Renter, afdrag og finansiering
Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000
Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Børne- og Familieudvalget
Børne- og Familieudvalget Udgift Indtægt i alt 17 Børne og familieudvalget 891.691.665-151.517.287 740.174.378 1 Skattefinansieret 891.691.665-151.517.287 740.174.378 01 Dagtilbud 234.602.290-50.143.683
Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Borgerens egne kompetencer og evner skal støttes. Derfor inddrager vi pårørende, netværk og civilsamfund i indsatsen.
10.2 Socialområdet Opgaver og målsætninger: I forbindelse med den politiske konstituering for valgperioden 2014-17 blev det besluttet, at psykiatri- og udsatte området skulle flyttes fra Udvalget for Social
Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Opdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Opdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 11 Social- og ældreudvalget
11 Social- og ældreudvalget 109 110 11. Social- og ældreudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2014 kr Myndighedsafdelingen (ældre) 66.327.000 Ældreservice 312.623.000
Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
SKIVEKOMMUNE Budget 2014
Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 5 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2014... 11 Drift... 11 Udvalget for Teknik og Miljø... 11 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen... 39
Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009
Renoveringsprojekter på kommunale ejendomme 2009 I det følgende er der opsummeret renoveringsprojekter, som kan igangsættes uden særlig forudgående detaljeret projektering. Hensigten med igangsætningen
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
SKIVEKOMMUNE Budget Social- og ældreudvalget
11. Social- og ældreudvalget 109 110 11. Social- og ældreudvalget Budget 2013 på politikområder: Politikområder Nettobudget 2013 Myndighedsafdelingen (ældre) 75.605.000 Ældreservice 304.283.000 Socialområdet/handicappede
Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde
Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø
1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...
10. Udvalget for Social- og Ældre
10. Udvalget for Social- og Ældre Budget 2015 på politikområder, Drift: Politikområder Nettobudget 2015 Myndighedsafdelingen (ældre) Pleje & Omsorg Socialområdet/handicappede Plejeboliger GRAND TOTAL 66.389.800
Budgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 17 Børne og familieudvalget 871.914.700-136.386.200 735.528.500 01 Dagtilbud 214.987.800-46.164.600 168.823.200 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Opgaver for Skive Kommune? Orienteringsmøde om planlagte investeringer vedrørende drift og anlæg i 2013
Opgaver for Skive Kommune? Orienteringsmøde om planlagte investeringer vedrørende drift og anlæg i 2013 Anlæg 2013 Skattefinansieret anlæg 1000 kr. 2013 2014 2015 2016 Borgernær service* Udvalget for Teknik
Bilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Teknik og Miljøudvalget 126.917.091 124.872.192 120.089.190-285.330 5.068.332 Park og vej
Regnskab Korr. Budget Regnskabsoversigt - drift Teknik og Miljøudvalget 126.917.091 124.872.192 120.089.190-285.330 5.068.332 Park og vej 82.242.398 79.138.820 75.718.820 0 3.420.000 00 Byudvikling, bolig-
Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Opdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Overførsel af anlæg fra 2015 til 2016
002026 Salg af grunde 2015 - - - - -4.000.000-4.000.000 ja - - - -4.000.000 Mer-/mindreindtægt har kassevirkninng 002027 Byggemodning 2015 - boligformål - - - - - - ja - - - - 002028 Byggemodning 2015
Bevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Budgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Overførsler til 2014, anlæg 0 13Korr ød Forbrug Restbudget 0 Overføres til Rækkenavne Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift
Overførsler til 2014, anlæg 10 Teknik og Miljøudvalg 129.355.056-42.514.383 66.711.196-18.904.767 62.643.859-23.609.616 63.198.413-22.051.847 01 Park og Vej 60.468.857-19.174.289 35.366.108-4.736.041 25.102.749-14.438.248
Arrangementsoversigt
2016 Torsdag den 30. juni Koncert ved Arent s diamantbryllup. ---------- o ---------- 2016 ---------- o ---------- 2016 Onsdag den 8. juni Afslutningskoncert på Ørslevkloster. Efter koncerten sommerfest
ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010. Finansiering
Samlet oversigt over ændringer til budget 2007-2010 Finansiering 2007 2008 2009 2010 Selvbudgettering -7.100-7.100-7.100-7.100 Dækningsafgift -7.000-7.000-7.000-7.000 Ændringer ved 2. behandling Ny aftale
1 of 8. Budgetopfølgning 2015 Pr. 28. februar 2015. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 5. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.
1 of 8 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 105.968.953 895.209.703 0 91.338 895.301.041 11,84 891.363.191-3.846.512-3.937.850-270.000 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 47.544.814 475.738.179 0 20.937
Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Siden 1. januar 2007 har ældreområdet været delt i 2 afdelinger, en myndighedsafdeling (bestillerfunktion) og en serviceafdeling (udfører-funktion).
10.1 Ældreområdet Generelle budgetforudsætninger: Budget 2015 er primært en fremskrivning af budget 2014. Herudover er budgettet korrigeret i forhold til administrative ændringer, lovændringer og øvrige
A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
A B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
7. Kultur- og Fritidsudvalget
7. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2015 på politikområder, Drift: Politikområder U/ Budget 2015 Kultur U 9.352.500 kr. -148.400 kr. dræt U 22.986.100 kr. - 3.626.800 kr. Folkeoplysning U 25.991.300 kr.
BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Budge t. Afvigels e. Budget korrektio n. Forvent et regnska b
MPU BSU Institutioner for børn og unge (1.000 t.kr.) Total Budge t Forvent et regnska b Afvigels e korrektio n 88.11 1 86.976 1.135 0 Tværgående og fælles aktiviteter 11.261 13.354-2.093 Dagpleje 4.009
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016
Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087
Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...
1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...
Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Budget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget 1 Miljø- og kultursekretariat 9.228 9.440 9.440 9.440 9.440 057299 Øvrige sociale formål Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Total 100
Budget Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget
Budget 2018-2021 Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Velfærdssekretariatet Drift (i 1.000 kr.) Funktion Profitcenter Artskonto 2017 2018 2019 2020 2021 057299
Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Teknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø
Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 i alt Energipulje + OPP Udlejning Flygtningeboliger Rødtjørnen Enggården Rådhuset Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Offentlige toiletter Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse
Redningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave 6 privatinstitutioner
11.1 Dagtilbud Opgaver og målsætninger/organisation: Dagtilbudsområdet består bl.a. af: Dagplejen 12 kommunale daginstitutioner - heraf 3 med vuggestuepladser 4 selvejende daginstitutioner 1 specialbørnehave
Bevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Bevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Til vedtaget budget 19 Hvad koster den kommunale service? KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og
Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
1 of 10. Budgetopfølgning 2014 Pr. 31. juli 2014. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 6. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.
1 of 10 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 463.644.932 867.384.647 0 10.158.569 877.543.216 52,83 888.193.790 20.809.143 10.650.574 0 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 238.671.654 457.027.381 0 8.568.285
SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET
SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
ENHEDSPRISKATALOG. Hvad koster den kommunale service? TIL VEDTAGET BUDGET 2018
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2018 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse
Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune
Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den
Bevilling søges marts 2018, hænger sammen med sted
1 002032 Salg af bolig- og erhvervsgrunde 2017 - - - - (6.000.000) (6.000.000) ja - - - (6.000.000) 002033 Byggemodning 2017 - arealerhvervelser - - - 7.352.000-7.352.000 ja 7.352.000-7.352.000 - restbudget
Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Frivillig annoncering - udbud af tilsyn vedrørende Omsorg & Pleje, Psykiatriområdet og Socialafdelingen i Skive Kommune
Den 21. september 2015 Frivillig annoncering - udbud af tilsyn vedrørende Omsorg & Pleje, Psykiatriområdet og Socialafdelingen i Skive Kommune Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet....