Resultatlønskontrakt, september 2014/2015

Transkript

1 Resultatlønskontrakt, september 2014/2015 Baggrund Denne kontrakt er udfærdiget i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bemyndigelse af 27. juni 2013 til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder. Direktørens resultatlønskontrakt skal tjene følgende overordnede formål o Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen o Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af væsentlige lang-og kortsigtede målsætninger o Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed om institutionens mål og resultater Indhold Målene skal omhandle væsentlige og aktuelle udfordringer. Obligatoriske områder er: o indsats mod frafald o lærernes arbejdstid, så anvender mere tid sammen med eleverne Basisramme og ekstraramme Der er to økonomiske rammer for kontrakten: Basisrammen, der skal afspejle institutionens udfordringer Ekstrarammen, der skal anvendes til markante resultater og synlige ændringer. Målformulering Målene skal være SMART mål. Dette betyder at de skal være Specifikke, Målbare, Ambitiøse, Realistiske og Tidsbestemte, så det er tydeligt, hvordan målopfyldelsen af kontrakten evalueres.

2 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg ved formand Bente Bang, næstformand Ove Kent Jørgensen og direktør Jens Kolstrup. Resultatlønskontrakten indgås for perioden 1. september august Der er mellem underskriftparterne en gensidig forståelse af, at kontrakten fungerer som grundlag for udvalgte dele af direktørens virke i kontraktens gyldighedsperiode. Resultatopgørelse og gyldighedsperiode Ved kontraktens udløb til september mødet i 2015, udarbejder direktøren en kort rapport og en skemaoversigt, der beskriver realiseringen af de givne mål i kontrakten. På baggrund af rapporten, skemaoversigten og en dialog mellem formand/næstformand og direktør, beslutter formandskabet i hvilken grad, der er sket opfyldelse af kontrakten. Graden af målopfyldelse svarer til udbetalings-procenten. En udbetalingsprocent på 100 % forventes kun i ganske særlige tilfælde. I kontaktens gyldighedsperiode kan genforhandling eller justering af kontrakten finde sted, hvis der er væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået. Begge parter kan tage initiativ til en genforhandling/justering af kontrakten. Ved fratrædelse i kontraktperioden vurderer bestyrelsesformanden efter indstilling fra direktøren, i hvilken udstrækning målene er opnået eller ville kunne opnås med henblik på en forholdsmæssig udbetaling. Ved længerevarende sygdom vurderer formanden ved periodens udløb resultatkontraktens opfyldelsesgrad. Den økonomiske ramme for kontrakten er i følge Underministeriets retningslinjer af 27. juni 2013, kr Her er anvendt tallene fra budgetrevisionen september Ved at vægte AMU aktiviteten med 4 fås 902 ÅE. Dette giver en udbetalingsramme på: Basisramme : kr. Ekstraramme : kr.

3 Obligatoriske mål for kontrakten 1. Fastholdelse på SOSU GF og hovedforløbet Bestyrelsen ønsker at måle fastholdelsesarbejdet på SOSU GF og hovedforløbet gennem handlingsplan for frafald 2014/ Prioritering og planlægning, så anvender en større del af deres tid sammen med eleverne Bestyrelsen ønsker med dette mål at fremme den tid anvender sammen med skolens elever. Disse mål udmøntes i forhold til ekstrarammen Bestyrelsens mål for kontrakten 1. ETU måling Bestyrelsen ønsker med denne måling at få en aktuel måling for elevernes tilfredshed. 2. Igangsættelse og implementering af VTU Bestyrelsen ønsker at få igangsæt en måling af Virksomhedernes (praktikkens) tilfredshed med samarbejdet. 3. Kompetenceudvikling af medarbejdere Bestyrelsen ønsker med dette må udvikle de nødvendige kompetencer hos. 4. Tilpasning af budget 2015 Bestyrelsen ønsker med denne indsats at få tilpasset budgetterne for 2015 til de markant ændrede betingelser. 5. Projekter Bestyrelsen ønsker med indsatsen vedr. projekter, at der genereres et øget antal interne og eksterne projekter 6. Markedsføring af skolen Bestyrelsen ønsker med dette mål, at markedsføre skolen Disse mål udmøntes i forhold til basisrammen Med ovenstående 6 mål får bestyrelsen en bredt dækkende måling af kvaliteten af skolens virksomhed. De nøjagtige indsatser og målemetoder samt vægtning fremgår af oversigten over kontrakten.

4 Resultatløn for skolens vicedirektør og leder af kursus- og udviklingsafdelingen. Skolens direktør bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakt med vicedirektøren på kr. og leder af kursus og udviklingsafdelingen på kr.

5 Oversigt over kontrakten Indsats Fastholdelse Sosu GF og hovedforløbet Prioritering og planlægning, så anvender en større del af deres tid sammen med eleverne Basismål Kr Ekstramål Kr Forbedring på mindst 0,5 % af handlingsplan 2013/14 5 % flere lærerdækkede aktiviteter end 2013 Målemetode Statistik fra UVM 30 % Skolens opgørelse Vægtning 70 % Ekstraramme 100 % ETU måling Forbedring på 0,5 % i forhold til sidste måling ETU undersøgelse i foråret % Planlagt og implementering af VTU Kompetenceudvikling af Tilpasning af budget 2015 Projekter Markedsføring VTU en skal være planlagt august 2015 Der skal igangsættes mindst 4 nye kompetenceudviklingsinitiativer for Balance i budget 2015 og revisioner i løbet af 2015 Skolen deltager med i 4 eksterne projekter 4 nye markedsføringsinitiativer Fremlæggelse af planen Skolens opgørelse af initiativer med kompetenceudvikling for undervisere Bestyrelsens godkendelse af budget og 4 revisioner i 2015 Skolens opgørelse af antallet af eksterne projekter Dokumentation for 4 nye initiativer 10 % Basisramme 100 %

6 Resultatopgørelse af kontrakten Indsats Fastholdelse Sosu GF og hovedforløbet Prioritering og planlægning, så anvender en større del af deres tid sammen med eleverne Basismål Kr Ekstramål Kr Forbedring på mindst 0,5 % af handlingsplan 2013/14 5 % flere lærerdækkede aktiviteter end 2013 Resultater Førløbsstatistikken fra opgørelsesperiode 2012/2013 til 2013/2014 viser en nedgang i frafaldsprocenten på 0,21 procentpoint. Målopfyldelse 42% FØR: 22,125 timer (3 uddannelser x 22,5 timer + 1 uddannelse x 21,00 timer og divideret med 4). EFTER: 26,000 timer STIGNING: 3,875 timer = 17,51 % Målopfyldelse 100% Vægt ning 30 % 70 % Ekstraramme 100 % ETU måling Forbedring på 0,5 % i forhold til sidste måling ETU fra 2014 til 2015 er forbedret med 1% point Målopfyldelse: 100% 10 % Planlagt og implementering af VTU Kompetenceudvikling af VTU en skal være planlagt august 2015 Der skal igangsættes mindst 4 nye kompetenceudviklingsinitiativer for Arbejdet med en revision af VTU en er gået i stå i UVM, så det har ikke været muligt at lave en tids- og handlingsplan. Målopfyldelse umuliggjort Der er iværksat følgende: Windows 365 kurser for alle skolens ansatte Moodle kursus for alle ansatte Sharepoint kurser for alle ansatte Kursusforløb med de nye kommunikationsplatform for superbrugere 4 Praksis Online kurser om indføring i den digitale læringsplatform

7 og udvikling af læringsforløb for GF1 og GF2 med forlaget Praksis. 1 teamudviklingsforløb For alle skolens underviserteams med fælles pæd. dag og efterfølgende teamforløb i efteråret. Tilpasning af budget 2015 Projekter Balance i budget 2015 og revisioner i løbet af 2015 Skolen deltager med i 4 eksterne projekter Kursus og projektforløb vedr. anvendelse af simulationsdukker i undervisningen Målopfyldelse 100% Budget og 3 revisioner er fremlagt og godkendt i bestyrelsen i Målopfyldelse 100% Læring og elevinddragelse, Region Nordjylland Fremme af mental sundhed med Viborg ungdomsuddannelser 10 % Deltagelse i simulationsprojekt i Region Midtjylland Projekt med udvikling af ungearbejdet i Thisted i forbindelse med EUD reformen. Entreprenørskab i de nordjyske ungdomsuddannelser Studiestartnetværk, Skives ungdomsuddannelser Målopfyldelse: 100% Markedsføring 4 nye markedsførings- Fælles image og PR kampagne med Danske

8 initiativer Sosu skoler. Biograffilm vedr. GF 2014/15 Radiospots i forbindelse med GF optaget feb Annoncer på busbagender 2015 Revision af skolens markedsføringsmateriale og anvendelse af dette i en række profilannoncer op til den koordinerede tilmelding Målopfyldelse: 100% Basisramme 100 %