Projektbeskrivelse for. Affaldscenter rhus Ny ovnlinie 5

Transkript

1 Projektbeskrivelse for Affaldscenter rhus Ny ovnlinie 5 November 2008

2 November 2008 Side 2 1. Resume AffaldVarme rhus planl gger en ny ovnlinie der skal st klar i Affaldsm ngderne til forbr nding har v ret kraftigt stigende de senere r b de lokalt og p landsplan. Det er derfor nłdvendigt med en udbygning af kapaciteten. Det nuv rende samarbejde med Randers Kommune og Reno Djurs łnskes udvidet, s hele deres m ngde af br ndbart affald leveres til rhus fra En teknisk/ łkonomisk vurdering af forskellige udbygningsmuligheder viser at der er en łkonomisk gevinst ved at tilfłre mere affald og bygge anl gget tilsvarende stłrre. Projektet planl gges gennemfłrt i tre faser: 1. Forprojekt og myndighedsbehandling, 2. Projektering og 3. Etablering. I fase 1 skal der indg s principaftaler med samarbejdsparterne om levering af affald samt eventuelt selskabsdannelse. Affaldsprognoser og anl gsstłrrelse skal fastl gges. Der skal udarbejdes hovedlayout og anl gget skal indpasses i den eksisterende arkitektur p Forbr ndingsanl gget. Projektet skal godkendes af div. Myndigheder herunder hłrer ogs VVM-vurdering og miljłgodkendelse. konomien for affaldsproducenter og varmeforbrugere belyses. 2. Baggrund I henhold til AffaldVarme rhus investeringsplan for affaldsomr det skal en ny ovnlinie st klar i 2015 til erstatning for de gamle ovnlinier 1 og 2 fra Samtidig udlłber nuv rende aftaler vedr. levering af forbr ndingsegnet affald samt varmeleveringsaftale med Studstrupv rket. Primo 2008 blev der lavet en teknisk/łkonomisk vurdering af forskellige udbygningsmuligheder for forbr ndingsanl gget. I rapporten konkluderes at der er behov for en udvidelse af forbr ndingskapaciteten, samt at der er en łkonomisk gevinst ved at tilfłre mere affald fra nabokommuner og bygge anl gget tilsvarende stłrre. 3. Samarbejde med Randers Kommune og Reno Djurs Det nuv rende samarbejde med Randers Kommune og Reno Djurs łnskes udvidet, s ledes at hele deres m ngde af br ndbart affald leveres til rhus fra

3 November 2008 Side Med juridisk bistand er der derfor i f llesskab lavet en vurdering af mulighederne for fremtidigt samarbejde. Det er forelłbigt konkluderet, at der lovligt kan indg s langsigtede leveringsaftaler. Det vurderes pt. om det vil v re hensigtsm ssigt, at der indg s et mere formelt samarbejde i form af et selskab. I s fald vurderes at partnerselskabsmodellen er bedst egnet til form let. De juridiske vurderinger er vedlagt i bilag 1 og 2. Der indg s en samarbejdsaftale, der fastl gger rammerne for samarbejdet omkring projektet frem til indg else af endelige leveringsaftaler og evt. selskabsdannelse. Der udarbejdes fłlgende dokumenter: - Redegłrelse om mulige samarbejdsmodeller (Bilag 2) opdateres med beskrivelse af de risici der kan v re ved de to modeller til brug for en efterfłlgende politisk beslutningstagen. - Forslag til samarbejdsaftale/ letter of intent vedr. projektet, som bl.a. skal indeholde parternes łkonomiske forpligtelse, samarbejdsform og hensigtserkl ring om indg else af endelige aftaler. - Forslag til udformning af leveringsaftale for affald i anl ggets levetid ( ) Favrskov Kommune vil efterfłlgende blive tilbudt at v re med i samarbejdet. 4. Affaldsprognoser og kapacitet Affaldsm ngderne til forbr nding har v ret kraftigt stigende de senere r. Affald danmark har udarbejdet en landsd kkende undersłgelse af affaldsm ngder og forbr ndingskapacitet. Undersłgelsen viser, at kapaciteten p landsplan nu er udnyttet fuldt ud. I nogle regioner, bl.a. Midtjylland er der underkapacitet. Til brug for planl gning af den nye ovnlinie i rhus er nuv rende m ngder af br ndbart affald indenfor samarbejdet gjort op Br ndbart affald 2007 Tons Randers Kommune Reno Djurs Samsł Kommune Total

4 November 2008 Side 4 Med udgangspunkt i m ngderne i 2007 er der lavet tre forskellige prognoser for de fremtidige affaldsm ngder til forbr nding p Affaldscenter rhus: 1. Lav prognose Her er kun regnet med affaldsm ngder fra samt de aftalem ssige forpligtigelser overfor Reno Djurs og Samsł Kommune efter M ngderne er fremskrevet med 1,3 % p.a. som i affald danmarks undersłgelse. 2. Middel prognose Her er der regnet med hele affaldsm ngden indenfor samarbejdet efter 2015 og 1,3 % p.a. stigning. 3. Hłj prognose Her er regnet med hele affaldsm ngden indenfor samarbejdet efter 2015 og 3,0% p.a. stigning som er et gennemsnit af stigning i m ngden af br ndbart affald i i perioden Der er endvidere regnet med at nuv rende aftalte m ngder fra samarbejdsparter forts tter frem til den nye ovnlinie er klar i Affaldsprognoserne er vedlagt i bilag 3. Anl gskapacitet Der er udarbejdet tre scenarier for den fremtidige udbygning, der tilgodeser kapacitetsbehovet i de tre prognoser: 1. Eksisterende anl g bevares Der behandles kun affald svarende til den lave prognose. Nuv rende anl g holdes i gang ved renovering og levetidsforl ngelse s l nge som muligt. 2. Moderat udbygning Der etableres en ny ovnlinie med en kapacitet p 28 tons/time, som kan matche behovet i middel prognosen frem til Stor udbygning S fremt kapaciteten skal fastl gges efter den hłje prognose skal der etableres en ovnlinie med en kapacitet p 35 tons/time. I AffaldVarme rhus investeringsplan er der regnet med en ny ovnlinie med en kapacitet p 28 tons/time. Denne kapacitet kan matche middelprognosen for affaldsm ngder frem til I forbindelse med forprojektet vil affaldsprognoserne blive vurderet n rmere og p baggrund heraf skal den endelige anl gsstłrrelse fastl gges.

5 November 2008 Side 5 Affaldsprognoser og anl gskapacitet Lavprognose 1,3 % p.a. Middel prognose 1,3 % p.a. Hłj prognose 3 % p.a. Eksisterende anl g bevares Moderat udbygning - Ovn 5: 28 tons/h Stor udbygning - Ovn 5: 35 tons/h Behandlet m ngde Affaldsm ngde r 5. konomi Der er udfłrt łkonomiberegninger for de tre beskrevne scenarier. Hovedresultaterne herfra er samlet i nedenst ende skema konomi ny ovnlinie i 2015 Kapacitet ny ovnlinie tons/time Anl gspris mio. kr. Samlet Forbr n- dingskapacitet tons/ r Affaldsbehandlingspris ekskl. affaldsafgift kr./ton Varmepris Inkl. affaldsvarmeafgift kr./mwh Eksisterende anl g bevares Moderat udbygning Stor udbygning Rapport med beregninger er vedlagt i bilag 4 I AffaldVarme rhus investeringsplan for affaldsomr det er der regnet med en ny ovnlinie med en kapacitet p 28 tons/time og samlede udgifter til etablering p mio. kr. I forbindelse med forprojektet vil nłdvendig ovnstłrrelse og an-

6 November 2008 Side 6 l gspris blive vurderet n rmere. Investeringen finansieres via indt gter ved affaldsbehandling samt energisalg. Der forventes en reduktion i s vel affaldsbehanlingspris som varmepris. Dette vil blive n rmere belyst i forprojektet. Der er budgetteret flg. udgifter til gennemfłrelse af forprojekt og myndighedsbehandling: Ydelse mio. kr Projektering og bygherrer dgivning 2,8 Projektledelse og łvrige bygherreudgifter 1,3 vrig konsulentbistand 1,1 I alt Forprojekt og myndighedsbehandling 5,2 6. Tids og aktivitetsplan Projektet planl gges gennemfłrt i tre faser: 1. Forprojekt og myndighedsbehandling 2. Projektering 3. Etablering Inden start af hver fase fremsendes indstilling om bevilling til byr d/ bestyrelse. Overordnet tidsplan for projektgennemfłrelsen TIDSPLAN NY OVNLINIE Fase 1 - Forprojekt og myndighedsbehandling Aftaler med samarbejdsparter Afklaring af affaldsgrundlag og kapacitet Forprojekt Myndighedsbehandling Afklaring af placering i Lisbjerg Udbud/ kontrahering af r dgivningsydelse Fase 2 - Projektering Projektering og udbud Fase 3 - Etablering Bygningsanl g Maskinanl g Idrifts Aflevering ttelse Detaljeret tids og aktivitetsplan fremg r af bilag 5

7 November 2008 Side 7 Fase 1. Forprojekt og myndighedsbehandling Fasen indeholder flg. hovedaktiviteter: - Aftaler med samarbejdsparter Inden igangs tning af forprojektet skal der indg s samarbejdsaftale med Randers Kommune og Reno Djurs, som bl.a. skal indeholde parternes łkonomiske forpligtelse i projektfasen samt hensigtserkl ring om indg - else af bindende aftaler. Ved start af fase 2 skal der indg s bindende leveringsaftaler samt evt. selskabsdannelse. - Afklaring af affaldsgrundlag og nłdvendig kapacitet Der skal foretages en vurdering af forventninger til fremtidig stigning i affaldsm ngderne. Erhvervsaffaldet forventes liberaliseret s ledes at det frit kan afleveres p det mest attraktive anl g. I forhold til m ngder af erhvervsaffald og andre forbr ndingsanl g i omr det skal det vurderes, hvor meget affald der vil tilg Affaldscenter rhus. Kraftv rkernes planer om at br nde affald p kraftv rkerne sammen med kul skal ogs indg i overvejelserne. Det skal ogs vurderes om andre affaldsfraktioner f.eks. spildevandsslam skal indg. Den nłdvendige kapacitet p den nye ovnlinie fasts ttes p baggrund af disse vurderinger. - Forprojekt Ovnlinien dimensioneres p basis af affaldsm ngder og sammens tning. Der udarbejdes situationsplan og hovedlayout og anl gget indpasses i den eksisterende arkitektur p Forbr ndingsanl gget. Der skal foretages en optimering af energiproduktionen. Rłgrensningsteknologi vurderes i forhold til fremtidige myndighedskrav. Infrastruktur (trafik m.v. vurderes). konomien for s vel affaldsproducenterne som varmeforbrugerne belyses. Betydningen af evt. ndringer i afgiftsforholdene belyses. - Myndighedsbehandling Projektet skal godkendes p en r kke omr der som administreres af forskellige myndigheder: Myndighed Energistyrelsen Miljłcenter rhus (under Miljłstyrelsen) Godkendelse Kapacitetsgodkendelse Godkendelse efter el-forsyningsloven Miljłgodkendelse VVM-vurdering Kommuneplantill g Projektforslag for varmeforsyning Lokalplan Spildevandstilladelse

8 November 2008 Side 8 Disse godkendelser skal foreligge i denne fase. - Afklaring af placering i Lisbjerg Det skal undersłges om det er hensigtsm ssigt at placere en ny stor ovnlinie i forbindelse med eksisterende forbr ndingsanl g i Lisbjerg. Der er derfor i Kommuneplanen foresl et en alternativ placering i et nyt stort erhvervsomr de i Harlev. Dette alternativ til placeringen i Lisbjerg vil blive belyst i forbindelse med VVM-vurderingen. - Udbud/ kontrahering af r dgivningsydelse I slutningen af perioden skal der v lges r dgiver til udfłrelse af hovedprojekt, udbud af maskin- og bygningsleverencer samt tilsyn under etableringen. Forprojekt og myndighedsbehandling udfłres med assitance af ekstern bygherrer dgiver. Fase 2. Projektering Fasen indeholder flg hovedaktiviteter: - Endelig aftale med samarbejdsparter - Hovedprojekt - Udbud, kontraktforhandlinger og kontrahering Fase 3. Etablering Indeholder etablering og idrifts ttelse af anl g 7. Miljł Med projektet er der mulighed for at erstatte kulbaseret fjernvarme fra Studstrupv rket med n sten CO2 neutral fjernvarme fra affaldsforbr nding. Dermed kan det v re et v sentligt bidrag i s m ls tning om at blive CO2 neutral inden 2030.

9 November 2008 Side 9 Bilag Bilag 1: Redegłrelse om mulige samarbejdsmodeller i forbindelse med etablering af et eventuelt udvidet og formaliseret samarbejde om affaldsforbr n- ding eller alternativt etablering af et łstjysk/regionalt affaldsforbr n- dingsselskab Udbudsretlige forhold - Holst Advokater 20. november Bilag 2: Redegłrelse om mulige samarbejdsmodeller i forbindelse med etablering af et eventuelt udvidet og formaliseret samarbejde om affaldsforbr n- dingen eller alternativt etablering af et łstjysk/regionalt affaldsforbr n- dingsselskab Struktur- og selskabsm ssige hensyn - Host Advokater 20. november Bilag 3: Affaldsprognose oktober Bilag 4: Udbygningsmuligheder for forbr ndingsanl gget, Rambłll januar 2008 Opdateret november Bilag 5: Ydelsesbeskrivelse, Fase 1 Skitseprojekt og myndighedsbehandling. Rambłll oktober 2008.