SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Økonomi og Lønstyring SP5 Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om udviklingen i antal ansatte og serviceudgifterne i Københavns Kommune Medlem af Borgerrepræsentationen for Enhedslisten, Signe Færch, stiller i mail den 20. august 2014 følgende spørgsmål: 1. Hvordan har antallet af ansatte i Københavns Kommune udviklet sig de sidste 10 år? 2. Hvordan har antallet udviklet sig i forhold til indbyggertallet? 3. Hvor mange af de kommunalt ansatte er ansat i administrative stabsfunktioner og hvordan har dette tal udviklet sig de seneste 10 år? 4. Hvordan har serviceudgifterne udviklet sig i samme periode, totalt set og pr indbygger? Sagsbehandler Marika Falk Kuehn, Koncernservice/Max Nielsen, Center for Økonomi Økonomiforvaltningens svar: Økonomiforvaltningen baserer svaret på data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) og Danmarks Statistik. Det har ikke været muligt at gå længere tilbage end 2007, hvorfor besvarelsen baseres på seneste 8 år. Øvrige bemærkninger og forbehold til data beskrives sidst i notatet. 1. Hvordan har antallet af ansatte i Københavns Kommune udviklet sig de sidste 8 år? Antallet af ansatte opgøres i årsværk da det viser hvor mange timer der stilles til rådighed. I Københavns Kommune er der pr. maj 2014 knap årsværk. I 2007 var der ca årsværk, og der har således de seneste otte år været en stigning i årsværk svarende til 8 pct. Se udviklingen i tabel 1: Tabel 1: Udvikling i antal årsværk i Københavns Kommune Antal årsværk Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) Antallet af årsværk stiger markant fra 2008 til En væsentlig del af stigningen skyldes en stigning i antallet af elever og ekstraordinært ansatte 2 på 800 årsværk. Stigningen skyldes derudover en strejke i 2008 på sygepleje-, pædagog- og sosu-området, som får antallet af årsværk i 2008 til at se lavere ud på grund af den reducerede lønudbetaling. 1 Opgørelsen for årsværk er i alle årene fra maj måned og er ekskl. årsværk fra de selvejende institutioner der ikke får løn via lønsystemet. Disse udgør knap årsværk i Ekstraordinært ansatte dækker over fleksjob, løntilskud, skånejob mv. Økonomi og Lønstyring Borups Allé København NV Mobil EAN nummer

2 Det bemærkes herudover, at der i perioden er sket forskydninger i opgavevaretagelsen mellem staten og kommunerne, som påvirker udviklingen. Københavns Kommune har bl.a. overtaget medarbejdere ifm., at hele beskæftigelsesindsatsen blev kommunal. Herudover har kommunen afgivet medarbejdere ifm. oprettelsen af Udbetaling Danmark. Fra 2009 til 2014 har der været en stigning på 1,9 pct., i antal årsværk i Københavns Kommune. 2. Hvordan har antallet udviklet sig i forhold til indbyggertallet? Antallet af indbyggere i Københavns Kommune er steget med 13,3 pct. de seneste otte år, fra indbyggere i 2007 til indbyggere i Udviklingen i indbyggerantal har været stabilt stigende henover hele perioden, hvorimod antallet af årsværk i Københavns Kommune er steget i perioden , og derefter ligger nogenlunde stabilt omkring de årsværk. Antallet af årsværk i Københavns Kommune er således steget 5,3 procentpoint mindre end antallet af indbyggere i kommunen er steget de sidste otte år. Figur 1: Udvikling i antal indbyggere og antal årsværk i Københavns Kommune Udvikling i antal indbyggere Udvikling i antal årsværk Noter: Indeks 100 = Kilde: Kommunernes Regionale Løndatakontor (KRL) Side 2 af 6

3 3. Hvor mange af de kommunalt ansatte er ansat i administrative stabsfunktioner og hvordan har dette tal udviklet sig de seneste 8 år? Pr. maj 2014 er antallet af administrativt personale i Københavns Kommune ca årsværk 3. Udviklingen fremgår af tabel 2. Tabel 2: Udviklingen i antal årsværk i administrative funktioner i Københavns Kommune Administrative støttefunktioner/ sekretariatsbetjening Administrative chefer Administrative årsværk i alt Adm. årsværk i pct. af samlet antal årsværk 16,1 15,9 16,3 16,9 16,8 17,0 Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) Note: Ansatte i fleksjob tæller med halv beskæftigelse. I perioden 2009 til 2014 har der samlet set været en stigning i antal administrative årsværk på 7,5 pct. Stigningen skal bl.a. ses i sammenhæng med, at der i samme periode har været en stigning i indbyggertallet på 9,9 pct. Som berørt ovenfor har Københavns Kommune i perioden ligeledes modtaget administrative årsværk ifm. overtagelse af ansvaret for beskæftigelsesindsatsen samt afgivet årsværk ifm. oprettelsen af Udbetaling Danmark. I forhold til det samlede antal årsværk i Københavns Kommune har der været en stigning i andelen af administrative årsværk på knap 1 pct. fra 2009 til Fra 2012 til 2014 er niveauet fladt. 4. Hvordan har serviceudgifterne udviklet sig i samme periode, totalt set og pr. indbygger? Serviceudgifterne omfatter nettodriftsudgifter til de store velfærdsområder, som fx skoler, daginstitutioner, fritidstilbud, ældre, socialt udsatte, handicappede samt administration. Økonomiforvaltningen har nedenfor opgjort udviklingen i Københavns Kommune fra regnskab 2007 til det senest aflagte regnskab for Det bemærkes, at perioden fra før 2007 ikke er medtaget. Det skyldes, at kommunalreformen, herunder omfordeling af opgaver mellem kommuner, 3 Opgørelsen er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode i forhold til administrative støttefunktioner/sekretariatsbetjening og administrative chefer. Metoden er udformet i samarbejde med KL med data fra og med Side 3 af 6

4 regioner og stat vanskeliggør en fyldestgørende sammenligning på tværs af reformen. Tabel 3: Udvikling i serviceudgifter for Københavns Kommune og hele landet 2014-pl Serviceudgifter KK, mio. kr. Udvikling 2007 til 2013 Udvikling 2007 til 2013, pct ,4 Serviceudgifter hele landet, mio. kr. Serviceudgifter pr. indbygger KK, kr , ,9 Serviceudgifter pr. indbygger hele landet, kr ,2 Note: For at understøtte sammenligning i perioden er der korrigeret for ændringer af servicerammen. Der er ikke justeret for ændringer af kommunernes opgaver. Kilde: Danmarks Statistik, Aftale om Kommunernes Økonomi , Økonomi- og Indenrigsministeriet samt egne beregninger. Tabellen viser, at Københavns Kommunes serviceudgifter er steget med godt 750 mio. kr. fra 2007 til 2013, hvilket svarer til +3,4 pct. Kommunernes samlede serviceudgifter er steget med godt mio. kr. eller 1,6 pct. i perioden. Opgjort pr. indbygger er Københavns serviceudgifter dog faldet med godt kr. pr. indbygger fra 2007 til Det svarer til -6,9 pct. Udviklingen skal bl.a. ses i sammenhæng med befolkningsvæksten i perioden. Til sammenligning er kommunernes samlede serviceudgifter faldet med godt 500 kr. pr. indbygger eller 1,2 pct. i perioden. Udviklingen fremgår af nedenstående figur 2: Side 4 af 6

5 Figur 2: Udvikling i serviceudgifter pr. indbygger i for Københavns Kommune og hele landet København Hele landet Forudsætninger og øvrige bemærkninger Besvarelsen vedrørende antal årsværk er baseret på data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). KRL indsamler og behandler lønoplysninger, så de er sammenlignelige på tværs af kommunerne. I KRL er det ikke muligt at gå længere tilbage end til 2007, og i besvarelsen er derfor kun medtaget udviklingen for de seneste 8 år fra Antallet af indbyggere i Københavns Kommune er opgjort på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Tallene er trukket fra maj måned Opgørelserne vises i hele årsværk pr. maj for hvert år. I opgørelsen indgår alle medarbejdere i Københavns Kommune, der aflønnes igennem kommunens lønsystem. Oversigten omfatter således ikke årsværk i de selvejende institutioner, der ikke fremgår af data fra kommunens lønsystem. Oversigten indbefatter dog ekstraordinært ansatte (fleksjob, løntilskud, skånejob mv.). Denne medarbejdergruppe udgør i 2014 ca. 2,5 pct. af det samlede antal årsværk i Københavns Kommune. Særligt om administrative stabsfunktioner Opgørelsen er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode i forhold til administrative støttefunktioner/ sekretariatsbetjening og administrative chefer. Metoden er udformet i samarbejde med KL. Kategoriseringen sker ud fra en vurdering af, om de ansattes stillingsgruppe generelt kan siges at være af administrativ og/eller ledelsesmæssig karakter. Afgrænsningen af personaleforbruget til administration og ledelse sker dog ikke kun med udgangspunkt i stillingskategorien. Således er enkelte Side 5 af 6

6 stillingsgrupper, der i udgangspunktet er kategoriseret som ikkeadministrativt personale, medtaget som administrative medarbejdere, hvis de er konteret på hovedfunktion 6.45 Administrativ organisation i kommunens budget- og regnskabssystem. Side 6 af 6