REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.
|
|
- Albert Markussen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: REFERAT Ole Frederiksen deltog ikke i behandlingen af pkt. 30 samt pkt. 37 til pkt. 41.
2 Indholdsfortegnelse Side 1. ØKV2 - ultimo Juni Teknik og Miljøudvalget ØKV2 - ultimo juni Børne- og ungdomsudvalget ØKV2 - ultimo juni Kultur- og fritidsudvalget ØKV2 - ultimo juni Sundhedsudvalget Forbrugsreduktioner i 2011 på Sundhedsudvalgets driftsområde ØKV2 - ultimo juni Arbejdsmarkedsudvalget Midtvejsregulering og handleplan ØKV2 - Ultimo juni Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo juni/juli Budget opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v Budget 2012 korrektioner som følge af ny lovgivning (bloktilskudsreguleringer) og konjunkturreguleringer Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse i I/S fællesforbrænding Andelsboligforeningen "Ved Torvet". Anmodning om fortsat afdragsfrihed Koordinerende og forpligtende indkøbsaftaler Udbetaling Danmark: Rebild Kommunes overdragelse af opgaver og medarbejdere Borgerinddragelse via digitale medier Rebild Kommune er fra virksomheden SAWO blevet tilbudt opstilling af granitelefant i rundkørslen Juelstrupparken/Porsborgparken Ansøgning om fritagelse fra grundskyld fra Rebild Efterskole Færdiggørelse af Juelstrup Sø Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 2 samt 2. forslag til lokalplan nr. 240 for Kalk, Kilder og Kunst ved Tingbæk Kalkmine Godkendelse af 1. udkast til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan nr. 258 for landsbyen Mejlby Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 14 for detailhandel i Suldrup Endelig vedtagelse af 1. forslag til lokalplan nr. 256 boligområde Grævlingen, Støvring Ådale og tillæg nr. 13 til Kommuneplan Endelig beslutning om ekspropriation på Bavnehøjvej ifm. udvidelse af vej NT-økonomi m.v
3 26. Frigivelse af midler til 3 mulige vådområdeprojekter Status for handleplan på det specialiserede socialområde Handicappolitik Strategien for fremtidens folkeskole i høring Fremtidig pasningskapacitet og ledelsesstruktur for dagtilbudsområdet i Skørping Ny økonomi- og styringsmodel for specialundervisningsområdet Misbrug Unge Støvring Ridecenter - ansøgning om optagelse/forlængelse af lån Høring vedrørende lægedækning i Rebild Kommune Mastruplund - ombygning af ældreboliger, servicearealer og Sundhedscenter Kvalitetsstandarder Godkendelse efter høring Orientering Lukket - Principbeslutning vedrørende forslag om udbud af rengøringsydelsen Fejl! Bogmær 39. Lukket - Salg af jordstykke Fejl! Bogmær 40. Lukket - 2. vurdering af tjenemstemand på prøve Fejl! Bogmær 41. Lukket - Direktionens og den enkelte direktørs ledelse og opgavevaretagelse evaluering Fejl! Bogmær Underskriftsside
4 1. ØKV2 - ultimo Juni Teknik og Miljøudvalget J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed foreligger årets anden samlede Økonomivurdering ØKV2 på den kommunale drift for Teknik- og miljøudvalgets område. Nedenfor ses en overordnet forbrugsrapport for TM s område, efterfulgt af en kort vurdering af områdets udfordringer i forhold til budgetoverholdelse. For en nærmere specifikation henvises til økonomivurderingen (ØKV2), der er vedlagt som bilag for de respektive udvalg. Den samlede økonomivurdering vil blive forlagt for den 19. august, hvor der ligeledes vil være forbrugstal for juli måned Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forbrug ultimo juni 2011 Forbrugs % korr. Budget Forbrugs % Opr. Budget Teknik og Miljøudvalg U ,0 52,8 Teknik og Miljøudvalg I ,2 52,2 Ejendomme U ,6 34,6 Ejendomme I ,0 72,0 Forsyning U ,1 48,1 Forsyning I ,6 49,6 Natur og miljø U ,3 18,1 Natur og miljø I ,1 118,1 Veje og grønne områder U ,2 62,8 Veje og grønne områder I På det samlede TM område forventes, der et merforbrug på 1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er et fald i forhold til ØKV1 på 2,8 mio. kr., væsentligst som følge af de beslutninger, der blev truffet i forbindelse med ØKV1 med henblik på budgetoverholdelse. Heri er der indregnet, at renovationsområdet med uændrede forudsætninger forventes at ende med et merforbrug i 2011 på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes, at Rebild Kommune har søgt udfordringsretten vedrørende erhvervsgebyrer og derfor endnu ikke har opkrævet den budgetterede indtægt på 1 mio. kr. på området. Der er endnu ikke modtaget svar fra Ministeriet på ansøgningen om udfordringsretten. Det anbefales, at gebyret opkræves snarest i henhold til ansøgningen af hensyn til kommunes likviditet. Der er en difference mellem oprindeligt og korrigeret budget på 1,25 mio.kr., hvilket skyldes at der er 0,75 mio.kr., der fejlagtigt er flyttet fra anlæg til drift vedrørende sektorplanlægning. Dernæst er der en positiv overførsel på 0,6 mio.kr. og endelig er der sket mindre forskydninger på i alt 0,1 mio. kr. vedr. TMs IT-budget, som er overført til det fælles IT område. 431
5 Den reelle forskel på oprindeligt budget og korrigeret budget er således blot 0,5 mio.kr. I forhold til sanktionslovgivningen, der måles på kommunens serviceudgifter, hvor renovationsområdet er undtaget betyder ØKV2, at der vil være et merforbrug på 0,3 ifl. til oprindeligt budget. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At ØKV2 drøftes. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den : Indstilles taget til efterretning. Der opkræves erhvervsgebyrer som anført i dagsordensteksten. Beslutning i den : Taget til efterretning med bemærkning som anført af TM. Bilag: Åben ØKV2 - TM TMU Åben Forbrugsoversigt ØKV TMU
6 2. ØKV2 - ultimo juni Børne- og ungdomsudvalget J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed foreligger årets anden samlede Økonomivurdering ØKV2 på den kommunale drift for Børne- og ungdomsudvalgets område. Nedenfor ses en overordnet forbrugsrapport for BU s område, efterfulgt af en kort vurdering af områdets udfordringer i forhold til budgetoverholdelse. For en nærmere specifikation henvises til økonomivurderingen (ØKV2), der er vedlagt som bilag for de respektive udvalg. Den samlede økonomivurdering vil blive forlagt for den 19. august, hvor der ligeledes vil være forbrugstal for juli måned Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forbrug ultimo juni 2011 Forbrugs % korr. Budget Forbrugs % Opr. Budget Børn og Ungdomsudvalg U ,3 49,9 Børn og Ungdomsudvalg I ,9 53,0 Børn og unge med særlige behov U ,0 50,8 Børn og unge med særlige behov I ,1 53,8 Dagtilbud U ,8 52,4 Dagtilbud I ,7 48,4 Folkeskole U ,0 48,5 Folkeskole I ,8 55,8 Tand og Sundhedspleje U ,2 48,7 Tand og Sundhedspleje I ,8 118,8 På det samlede BU område forventes, der et merforbrug på mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er en stigning i forhold til ØKV1 på ca. 2 mio. kr., men i overensstemmelse med vurderingerne i maj og juni. Merforbruget på 2 mio. kr. i forhold til ØKV1, skyldes væsentligst de specialiserede områder for børn og unge, samt folkeskoleområdet. På skoleområdet er det især den endelige afregning af bidrag til privat- og efterskoler, som er højere end budgettet, hvilket delvist modvirkes af færre elever i den kommunale folkeskole. På de politiske møder i maj og juni blev det besluttet, at anvende 0,7 mio. kr. af puljen til fremtidens folkeskole til at imødegå en mindre del af merforbruget 0,4 mio. kr., samt 0,3 mio. kr. til midlertidig tilførsel af ekstra bemanding i Center Familie og Handicap til revisiteringer, for dermed, at realisere handleplanens besparelser indenfor områdets udsatte børn og unge. Det blev endvidere besluttet, at genvurdere Kommunens samlede økonomi i forbindelse med fremlæggelsen af ØKV2, og at der i denne sammenhæng skulle vurderes på nødvendige budgetopstramninger i hele det kommunale budget. I forbruget og disponeringen med udgangen af juni er det ikke muligt at se et fald i det samlede forbrug eller disponering som følge af handleplanen på det specialiserede socialområde for børn og unge. Der kan dog konstateres en opbremsning i udgiftsudviklingen som forvaltningen vurde- 433
7 rer, kan tilskrives handleplanen. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at handleplanen også i den resterende del af året vil have udgiftsdæmpende effekt. Det vurderes således særdeles vigtig, at den iværksatte handleplan på det specialiserede socialområde for børn og unge følges meget tæt, samt at der iværksættes alternative besparelser til at imødegå budgetoverskridelser. I forhold til sanktionslovgivningen måles forbruget i forhold til det oprindelige budget for Ovenstående vurdering er ud fra det korrigerede budget og da det oprindelige budget er ca. 4,7 mio. kr. højere end det korrigerede budget, som følge af negative overførsler til 2011 samt en samlet negativ regulering af børnetal for de børne- og elevtalsafhængige områder. I forhold til det korrigerede budget er den samlede udfordring således vurderet til mio. kr., mens den er 7-9 mio. kr. i forhold til sanktionslovgivningen, inklusiv handleplaner for det specialiserede område. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltninger indstiller At økonomivurderingen drøftes med henblik på budgetoverholdelse. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Børne- og ungdomsudvalget indstiller at der indføres et administreret udgifts- og ansættelsesstop. Beslutning i den : Taget til efterretning med bemærkning som anført af BU Bilag: Åben Forbrugsoversigt ØKV Åben ØKV2 - BU
8 3. ØKV2 - ultimo juni Kultur- og fritidsudvalget J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed foreligger årets anden samlede Økonomivurdering ØKV2 på den kommunale drift for Kultur- og fritidsudvalgets område. Nedenfor ses en overordnet forbrugsrapport for KF s område, efterfulgt af en kort vurdering af områdets udfordringer i forhold til budgetoverholdelse. For en nærmere specifikation henvises til økonomivurderingen (ØKV2), der er vedlagt som bilag for de respektive udvalg. Den samlede økonomivurdering vil blive forlagt for den 19. august, hvor der ligeledes vil være forbrugstal for juli måned Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forbrug ultimo juni 2011 Forbrugs % korr. Budget Forbrugs % Opr. Budget Kultur og Fritidsudvalg U ,6 63,3 Kultur og Fritidsudvalg I ,7 72,7 Fritid U ,6 62,1 Fritid I ,5 81,5 Kultur og Natur U ,8 65,1 Kultur og Natur I ,3 50,3 Landdistrikter U ,7 95,2 Landdistrikter I På det samlede KF område forventes, der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er et mindre fald i forhold til ØKV1 på ca. 0,4 mio. kr. Det er især på udgifter til idrætsanlæg, Idræts- og svømmehaller, der forventes mindreforbrug. Det korrigerede budget er 0,5 mio. kr. højere end det oprindelige budget, som følge af at området fik frigivet en positiv overførsel fra 2010 til Det forventes således pt. at KF vil bruge 0,3 mio. kr. heraf, og dette vil i forhold til sanktionslovgivningen påvirke budgetoverholdelsen negativt med 0,3 mio. kr., såfremt øvrige områder ikke er i stand til at afdrage på deres gæld (negative overførsler fra 2010 til 2011). Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller at ØKV2 drøftes 435
9 Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Indstilles taget til efterretning. Beslutning i den : Taget til efterretning. Bilag: Åben ØKV2 - Kultur- og Fritidsudvalget Åben Forbrugsoversigt ØKV
10 4. ØKV2 - ultimo juni Sundhedsudvalget J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed foreligger årets anden samlede Økonomivurdering ØKV2 på den kommunale drift for Sundhedsudvalgets område. Nedenfor ses en overordnet forbrugsrapport for SU s område, efterfulgt af en kort vurdering af områdets udfordringer i forhold til budgetoverholdelse. For en nærmere specifikation henvises til økonomivurderingen (ØKV2), der er vedlagt som bilag for de respektive udvalg. Den samlede økonomivurdering vil blive forlagt for den 19. august, hvor der ligeledes vil være forbrugstal for juli måned Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forbrug ultimo juni 2011 Forbrugs % Korr. Budget Forbrugs % Opr. Budget Sundhedsudvalg U ,9 50,7 Sundhedsudvalg I ,5 43,5 Pleje og omsorg U ,4 46,9 Pleje og omsorg I ,0 30,9 Voksne med særlige behov og førtidspens. Voksne med særlige behov og førtidspens. U ,4 55,7 I ,5 50,4 Sundhed U ,5 46,2 Sundhed I ,0 32,0 På det samlede SU område forventes, der et merforbrug på 6,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er stort set samme niveau som ved ØKV1, men der er tale om større forskydninger områderne imellem. Der blev overført et merforbrug fra 2010 til 2011 på 4,1 mio. kr. Den væsentligste ændring i forhold til vurderet merforbrug i ØKV1 er på voksenanbringelsesområdet og skyldes især en vurdering af usikkerheden, om de relative udgiftstunge sager, der pt. er tvist om, herunder ankesager, hvor der i den første vurdering var en forventning om, at de blev afgjort i 2011 regnskabet, hvor vurdering med udgangen af juli måned er, at afgørelserne sandsynligvis først falder i Der er forventes i øvrigt et merforbrug på 1,5 mio. kr. på førtidspensioner. I 2010 blev der budgetteret med en tilgang på 50, hvor det faktiske tal for 2010 blev 69 borgere. Der er således en stigning på 19 borgere med helårsvirkning i I 2011 er der pt. tilkendt 25 i 1. halvår hvilket svarer overens med budgettallet. Modsat forventes der mindreudgifter på pleje- og omsorgsområdet. Samlet set er der tale om en forbedring i forhold til ØKV1 på 3-4 mio. kr. på dette område, som følge af at resul- 437
11 taterne fra 1. kvartal er fortsat i 2. kvartal, herunder det iværksatte rotationsprojekt. Sidst forventes sundhedsområdet, at blive lidt bedre end vurderingen ved ØKV1, således at der nu forventes merforbrug på ca. 0,5 mio. kr., væsentligst som følge af en vurdering af et mindreforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering. I forhold til sanktionslovgivningen, der måles på kommunens serviceudgifter, er førtidspensioner og aktivitetsbestemt medfinansiering undtaget og sanktioneres ikke. Merudgifterne på serviceområderne i forhold til det korrigerede budget udgør derfor godt 6 mio. kr. og i forhold til det oprindelige budget ca. 2 mio. kr., da der er overført ca. 4 mio. kr. fra 2010 til 2011 i merforbrug på serviceområderne indenfor Sundhedsudvalgets område. Der arbejdes på at nedbringe udgifterne på området. For en nærmere redegørelse for de allerede iværksatte tiltag og nye tiltag for at imødegå merforbrug henvises til særskilt sag på dagsordnen. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller: At ØKV2 drøftes med henblik på budgetoverholdelse Beslutning i Sundhedsudvalget den : Sundhedsudvalget indstiller at der træffes principbeslutning om, at der i forbindelse med flytning af enkeltsager mellem driftscentrene, med en samlet netto driftsudgift på over 0,5 mill. kr. årligt, flyttes budgetbeløb svarende til den fremadrettede årlige netto driftsudgift. Med henblik på budgetoverholdelse i 2011 indstiller Sundhedsudvalget, at der iværksættes forbrugsbegrænsende tiltag på udvalgets driftsområde på følgende områder: Center Sundhed: Planlagte seminarer ændres for så vidt angår sted og indhold Forebyggende tiltag afvikles ikke i den resterende del af 2011, og Som følge heraf anvendes overskydende timer i dagcentret Ådalscentret Organisatorisk ændring af kontinens opgaven Ledige stillinger, barselsvikarer m.v. besættes ikke Tiltag til begrænsning af udgifterne vedrørende vederlagsfri fysioterapi iværksættes hurtigst muligt. Samlet forbrugsreduktion 0,4 mill. kr. Center Pleje og omsorg: Budgetoverholdelse distriktsniveau Skyldige huslejebeløb Stillingsledighed dagcentret Ådalscentret 438
12 Lederkurser, seminarer m.v. afvikles ikke i Samlet forbrugsreduktion 2,34 mill. kr. Center Familie og handicap specialiserede voksenområde Realisering af driftsreduktioner Samlet forbrugsreduktion 3,0 mill. kr. Generelt med henblik på at opnå den samlede forbrugsreduktion på 6,5 mill. kr. indstiller Sundhedsudvalget at der indføres administreret forbrugs- og ansættelsesstop på hele udvalgets driftsområde. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af SU med bemærkning, at spørgsmålet om udgifter i enkeltsager belyses nærmere forinden videre stillingtagen. Bilag: Åben ØKV2 - Ultimo juni Sundhedsudvalget - SU Åben Forbrugsoversigt ØKV SU
13 5. Forbrugsreduktioner i 2011 på Sundhedsudvalgets driftsområde J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/10836 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Som det fremgår af Økonomivurdering 2 for Sundhedsudvalgets driftsområde forventes der et merforbrug med årets udgang på op mod 6,5 mill. kr. besluttede på mødet den 22. juni 2011 i forbindelse med behandlingen af økonomivurderingen pr. 31. maj 2011, at der i august måned 2011 fremlægges en fornyet økonomivurdering med angivelse af evt. forbrugsbegrænsende tiltag. Center for Sundhed, Pleje og omsorg og Familie og handicap har med baggrund heri gennemgået mulighederne for at iværksætte forbrugsbegrænsende tiltag på de 3 områder. Center Sundhed. Planlagt seminar ændres for så vidt angår sted og indhold ,00 kr. Frivilligt socialt arbejde uforbrugte midler ,00 kr. Forebyggelsesmæssige tiltag afvikles ikke i den resterende del af året, og ,00 kr. som følge heraf anvende overskydende timer i dagcentret i Ådalscentret ,00 kr. Organisatorisk ændring af kontinens-opgaven ,00 kr. Undlade at genbesætte ledige stillinger, ingen vikarer m.v ,00 kr. Tiltag til begrænsning af udgifterne vedrørende vederlagsfri fysioterapi ,00 kr. I alt ,00 kr. Herved vil Center Sundhed, ud fra de nuværende vurderinger kunne overholde budgettet i Center Pleje og omsorg. Som følge af de store fald i visiterede timer, genereret via Rehab Rebild med tilhørende revisitationer, har det vist sig meget vanskeligt for især de små distrikter at overholde driftsbudgettet i det første halvår af Budgetterne genereres via en ren BUM model, hvorfor det er meget svært at få driften til at hænge sammen i ydertiderne som aften, nat og weekends. Der er udarbejdet handleplaner for budgetoverholdelse for de aktuelle distrikter, og der forventes herved en mindreudgift i den resterende del af 2011 på 1,2 mill. kr. Der arbejdes i Økonomivurdering 3 med overførsel af et skyldigt huslejebeløb på 2,9 mill. kr. som er overført fra Beløbet opstår derved, at Lejerbo som administrator af ældreboligerne, har afholdt udgifter til renovering m.v. der er større end det beløb der opkræves i husleje. Der er tale om et beløb som løbende afdrages via de huslejer som beboerne betaler, og da disse er øget med mellem 10 og 15% for stort set alle ældreboligerne, forventes der afdraget på gælden med 1,0 mill. kr. i 2011 via de forhøjede huslejebetalin- 440
14 ger. Dagcentret Ådalscentret som nævnt under Center Sundhed flyttes medarbejdertimer til Dagcentret i Ådalscentret, hvorved besættelse af den koordinerende dagcenterstilling på 30 timer ugentligt ikke besættes. Herved spares i alt ,00 kr. i Den resterende dækning af stillingen varetages af Center Pleje og omsorg, der herved reducerer forbruget med ,00 kr. i Konsekvensen af ovennævnte ændringer i forhold til dagcentret på Ådalscentret kan være at der i den resterende del af 2011 må reduceres i den besluttede åbningstid ligesom det kan være nødvendigt at reducere i antallet af borgere der visiteres til dagcentret. Lederkurser, seminarer m.v. afvikles ikke i den resterende del af 2011, ligesom der ikke ansættes vikarer ved sygdom og barsel i forhold til myndighedsdelen under Center Pleje og omsorg forventet mindreforbrug på ,00 kr. Serviceniveau Praktisk bistand. Serviceniveauet på Praktisk bistand kan ændres fra hver 2. til hver 3. uge. En sådan ændring i serviceniveauet vil medføre en forbrugsreduktion på ,00 kr. pr. måned eller ca ,00 kr. for den resterende del af Det skal her bemærkes, at en sådan ændring forinden den effektueres bør sendes til Ældrerådet til høring. Samlet forventet forbrugsreduktion i den resterende del af 2011 på 2,34 mill. kr. hvortil kommer effekten af en evt. ændring i serviceniveauet på praktisk bistand med ,00 kr. Center Familie og handicap voksenspecialiserede område. Det fremgår af handleplanen for det specialiserede socialområde, der behandles som punkt på nærværende dagsorden, at der er realiseret driftsreduktioner på det specialiserede socialområde på 3,51 mill. kr. og at der herudover vil kunne realiseres yderligere 2,0 mill. kr. i forbruget i den resterende del af Af de allerede realiserede driftsreduktioner på 3,51 mill. kr. er godt 2,0 mill. kr. indarbejdet i skønnet i Økonomivurdering 2. Der forventes således driftsreduktioner på 3,0 mill. kr. i den resterende del af 2011 så merforbruget i 2011 forventes at udgøre 7,0 mill. kr. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Det forventede merforbrug på Sundhedsudvalgets driftsområde udgør i Økonomivurdering 2 samlet set 6,5 mill. kr. De foreslåede forbrugs- og driftsreduktioner udgør: Center Sundhed 0,5 mill. kr Center Pleje og omsorg 2,34 mill. kr. Center Familie og handicap voksenspecialiserede område 3,00 mill. kr. I alt 5,85 mill. kr. 441
15 Hertil kommer en evt. ændring i serviceniveauet på praktisk bistand med ,00 kr. hvorefter den samlede reduktion udgør 6,1 mill. Kr. Indstilling: Det indstilles: At de foreslåede forbrugsbegrænsninger og driftsreduktioner for den resterende del af 2011 godkendes, og At der træffes beslutning om evt. ændring i serviceniveauet vedrørende praktisk bistand. Beslutning i Sundhedsudvalget den : Med henblik på budgetoverholdelse i 2011 indstiller Sundhedsudvalget, at der iværksættes forbrugsbegrænsende tiltag på udvalgets driftsområde på følgende områder: Center Sundhed: Planlagte seminarer ændres for så vidt angår sted og indhold Forebyggende tiltag afvikles ikke i den resterende del af 2011, og Som følge heraf anvendes overskydende timer i dagcentret Ådalscentret Organisatorisk ændring af kontinens opgaven Ledige stillinger, barselsvikarer m.v. besættes ikke Tiltag til begrænsning af udgifterne vedrørende vederlagsfri fysioterapi iværksættes hurtigst muligt. Samlet forbrugsreduktion 0,4 mill. kr. Center Pleje og omsorg: Budgetoverholdelse distriktsniveau Skyldige huslejebeløb Stillingsledighed dagcentret Ådalscentret Lederkurser, seminarer m.v. afvikles ikke i Samlet forbrugsreduktion 2,34 mill. kr. Center Familie og handicap specialiserede voksenområde Realisering af driftsreduktioner Samlet forbrugsreduktion 3,0 mill. kr. Generelt med henblik på at opnå den samlede forbrugsreduktion på 6,5 mill. kr. indstiller Sundhedsudvalget at der indføres administreret forbrugs- og ansættelsesstop på hele udvalgets driftsområde. 442
16 Beslutning i den : Godkendt som indstillet af SU med bemærkning, at spørgsmålet om udgifter i enkeltsager belyses nærmere forinden videre stillingtagen. 443
17 6. ØKV2 - ultimo juni Arbejdsmarkedsudvalget J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed foreligger årets anden samlede Økonomivurdering ØKV2 på den kommunale drift for Arbejdsmarkedsudvalgets område. Nedenfor ses en overordnet forbrugsrapport for AM s område, efterfulgt af en kort vurdering af områdets udfordringer i forhold til budgetoverholdelse. For en nærmere specifikation henvises til økonomivurderingen (ØKV2), der er vedlagt som bilag for de respektive udvalg. Den samlede økonomivurdering vil blive forlagt for den 19. august, hvor der ligeledes vil være forbrugstal for juli måned Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forbrug ultimo juni 2011 Forbrugs % korr. Budget Forbrugs % Opr. Budget Arbejdsmarkedsudvalg U ,2 51,9 Arbejdsmarkedsudvalg I ,6 32,4 Arbejdsmarked U ,3 51,0 Arbejdsmarked I ,5 31,6 Sikringsydelser U ,7 53,8 Sikringsydelser I ,7 34,1 På det samlede AM område forventes, der et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvilket er en stigning i forhold til ØKV1 på ca. 1,8 mio. kr. Merforbruget er især i forhold til vurderingerne af de forsikrede ledige, samt kontanthjælpsområdet. Særligt er der midtvejsreguleringen af beskæftigelsesområdet, som nu er endelig kendt og betyder en større negativ regulering på 23,8 mio. kr. i 2011, hvilket er indregnet i ovenstående vurdering. Der henvises til særskilt sag for nærmere redegørelse om midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, herunder reguleringen af 2010 tilskuddet. Herudover skyldes stigningen fra ØKV1 til ØKV2, at der på de politiske møder i april blev besluttet at iværksætte en særlig indsats ift. etablering af jobrotationspladser via en investering i 2011 på 0,8 mio. kr. og i 2012 på 1,2 mio. kr. finansieret af forventede mindreudgifter til dagpenge. Med den seneste midtvejsregulering er dette finansieringsgrundlag faldet bort. I forhold til sanktionslovgivningen, der måles på kommunens serviceudgifter, er områdets udgifter typisk ikke en del af kommunens serviceudgifter og sanktioneres derfor ikke ved et merforbrug og kan modsat heller ikke medvirke til via mindreforbrug at dække merforbrug på andre områder. I forhold til det korrigerede budget er den samlede udfordring således vurderet til 0,9 mio. kr. eksklusiv handleplaner på især kontanthjælpsområdet. For en nærmere redegørelse af handleplaner henvises til anden sag på dagsordenen. 444
18 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller at økonomivurderingen drøftes med henblik på budgetoverholdelse Bilag: ØKV2 - ultimo juni Arbejdsmarkedsudvalget Forbrugsoversigt ultimo juni 2011 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Beslutningerne i pkt. 1 og 2 (AMU den ) er enslydende: Indstillingen indstilles godkendt med anbefaling af at det henlagte beløb på 5,0 mill. Kr. ikke indgår i finansieringen af midtvejsreguleringen i Arbejdsmarkedsudvalgets økonomiske udfordring i 2011 udgør herefter 5,9 mill. Kr. Med baggrund heri anbefaler Arbejdsmarkedsudvalget at indsatsen omkring aktivering af ledige samt jobrotation intensiveres. Beslutning i den : Godkendt som indstillet af AMU. Bilag: Åben ØKV2 - ultimo juni AM Åben Forbrugsoversigt ØKV
19 7. Midtvejsregulering og handleplan J.nr.: Ø00. Sagsnr.: 11/10447 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Rebild Kommune har modtaget en oversigt der viser den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 samt en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for Begge dele skal afregnes i 4. kvartal Regulering vedrørende 2010 Den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 viser at Rebild Kommune skal tilbagebetale ca. 11 mio. kr. Den samlede økonomi for 2010 kan illustreres på følgende måde: 2010 (mio.kr.) Oprindeligt beskæftigelsestilskud 43,9 Midtvejsregulering ,3 Endelig regulering ,0 Finansiering i alt (incl. aktivering og løntilskud) 40,2 Forbrug ,1 "Underskud for år 2010" -5,9 Som det fremgår, er der en samlet underfinansiering på knap 6 mio. kr. Dette skyldes generelt at udviklingen i antallet af bruttoledige har været mindre gunstig i Rebild end i Nordjylland som helhed. Derudover kan aktiveringsgrader og fordelingen af bruttolediges varighed have betydning for den samlede økonomi. Regulering vedrørende 2011 Midtvejsreguleringen for 2011 viser at Rebild Kommune skal tilbagebetale 28,8 mio. kr. som følge af at ledighedsudviklingen vurderes at være mere gunstig end tidligere forudsat. De 28,8 mio. kr. skal som udgangspunkt finansieres af tilsvarende mindreforbrug på udgifter til dagpengeydelser. Økonomien for 2011 kan illustreres på følgende måde: Budget 2011 (mio.kr.) korrigeret budget ydelser 80,3 Midtvejsregulering ,8 nettokorrigeret budget 51,5 Hertil kommer udgifter til løntilskud og midler afsat til aktivering af forsikrede ledige. Endvidere er der i forbindelse med finansieringsomlægningen af refusionerne hensat 5 mio. kr. i kommunekassen til at imødegå netop konsekvenserne af midtvejsreguleringen. Der vil i juni 2012 komme en endelig regulering af tilskuddet for 2011, så først på dette tidspunkt kan det endelige resultat vurderes. 446
20 Det samlede korrigerede budget for 2011 er således på 52,3 mio. kr. Det samlede skøn for udgifter til dagpenge for 2011 vurderes aktuelt at blive 65 mio. kr. Dette skøn er dog usikkert. Der kan således mangle 12,7 mio. kr. i at opnå balance på ydelsesdelen. Dette potentielle merforbrug kan finansieres på følgende måde: Potentiel udfordring -13,5 mio. kr. Mindreforbrug aktivering 3,0 Mindreforbrug løntilskud 2,5 Reserveret pulje (kommunekassen) 5,0 Rest udfordring 3,0 Som nævnt kendes det endelige resultat for økonomien på dagpengeområdet først i juni Foreløbige indikationer af udviklingen i bruttoledigheden viser dog en mere positiv udvikling i Rebild end i Nordjylland som helhed. Den endelige restafregning for 2011 bør derfor som udgangspunkt være bedre end resultatet for Bilag som viser udviklingen i bruttoledigheden er vedlagt. Restudfordringen vil blive søgt løst ved at iværksætte følgende handlinger på dagpengeområdet: Der igangsættes forløb for 50 borgere med langtidsledighed med opstart primo september Indsatsen ift. udvikling af jobrotationsforløb fortsætter i efteråret Den virksomhedsrettede indsats intensiveres bl.a. via styrket samarbejde med erhvervskonsulenterne. Udover ovenstående initiativer vil der blive iværksat tiltag på andre områder inden for Arbejdsmarked som samlet set skal forbedre økonomien. Der er iværksat sagsgennemgang på kontanthjælpsområdet med henblik på at øge aktiveringsgraden. Indgangen på kontanthjælpsområdet er omlagt med henblik på at skabe yderligere vend i døren -effekt Der er udviklet nye projekttiltag for kontanthjælpsmodtagere med psykiske problemstillinger Der iværksættes yderligere tiltag ift. indgangen på sygedagpenge. Der er indgået aftale med anden aktør om en ekstra indsats ift. borgere på ledighedsydelse. Der udvikles et uddannelsesforberedende forløb for unge der skal forbedre de unges chancer for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Samlet forventes ovenstående initiativer at skabe balance på det samlede arbejdsmarkedsområde inkl. efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 28,8 mio. kr. 447
21 Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Midtvejsreguleringen for 2011 udmøntes på følgende måde: Område Beløb (mio. kr.) Dagpenge -18,3 Løntilskud -5,0 Refusion løntilskud +2,5 Aktiveringsudgifter forsikrede -6,0 Refusion aktiveringsudgifter +3,0 Reserveret pulje (kommunekassen) -5,0 I alt -28,8 Midtvejsreguleringen for 2010 på 11,0 mio. kr. finansieres af kommunekassen Indstilling: Center Arbejdsmarked indstiller At midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet 2011 på 28,8 mio. kr. udmøntes som en reduktion af budgettet til dagpenge på 23,8 mio. kr. samt via det henlagte beløb på 5,0 mio. kr. At den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet på 11 mio. kr. for 2010 finansieres af kommunekassen. At Center Arbejdsmarked iværksætter ovenstående initiativer med henblik på at skabe balance på arbejdsmarkedsområdet for 2011 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den : Beslutningerne i pkt. 1 og 2 (AMU ) er enslydende: Indstillingen indstilles godkendt med anbefaling af at det henlagte beløb på 5,0 mill. Kr. ikke indgår i finansieringen af midtvejsreguleringen i Arbejdsmarkedsudvalgets økonomiske udfordring i 2011 udgør herefter 5,9 mill. Kr. Med baggrund heri anbefaler Arbejdsmarkedsudvalget at indsatsen omkring aktivering af ledige samt jobrotation intensiveres. Beslutning i den : Indstilles godkendt som indstillet af AMU. Bilag: Åben Udvikling bruttoledige 2010 og Åben Udvikling aktivering 448
22 8. ØKV2 - Ultimo juni J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: Hermed foreligger årets anden samlede Økonomivurdering ØKV2 på den kommunale drift for s område. Nedenfor ses en overordnet forbrugsrapport for ØK s område, efterfulgt af en kort vurdering af områdets udfordringer i forhold til budgetoverholdelse. For en nærmere specifikation henvises til økonomivurderingen (ØKV2), der er vedlagt som bilag Samlet ØKV2 ultimo juni Herudover henvises til de konkrete fagudvalgssager, samt den samlede sag økonomivurderingssag ØKV2 Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forbrug ultimo juni 2011 Forbrugs % korr. Budget Forbrugs % Opr. Budget Økonomiudvalg U ,8 61,1 Økonomiudvalg I ,7 84,7 Administration U ,6 65,2 Administration I ,0 145,9 Erhverv og Turisme U ,2 51,7 Erhverv og Turisme I ,9 53,9 Fælles lønpuljer, personale U ,0-0,0 Boligstøtte U ,8 58,8 Boligstøtte I ,0 72,0 På det samlede ØK område forventes, der med forbruget med udgangen af juni/juli måned et merforbrug på 0-2 mio. kr. Byrådet har dog i juni måned besluttet at fortsætte det administrerede ansættelses- og forbrugsstop i resten af 2011 på det administrative område, og forventningen er derfor balance mellem budget og forbrug. De væsentligste udfordringer under ØK s områder er barselspuljen, samt boligstøtte. Vedrørende barselspuljen er det rekordstore antal barsler i 2010 fortsat i 2011, således at der er barselsudgifter for 1. halvår 2011 på 3,9 mio. kr. ud af en samlet barselspulje på 5,2 mio. kr. Vedrørende boligstøtte er forventningen et merforbrug på ca. 1 mio. kr., på baggrund af konkret beregning af nuværende ydelsesniveau. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen 449
23 Indstilling: Forvaltningen indstiller at ØKV2 for økonomiudvalget tages til efterretning Bilag: Samlet ØKV2 - Ultimo juni vedhæftet anden sag Beslutning i den : Taget til efterretning. 450
24 9. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo juni/juli 2011 J.nr.: S00. Sagsnr.: 11/496 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I økonomivurdering ØKV2, der er vedlagt, som bilag, er der vurderet et samlet merforbrug på driften i forhold til det korrigerede budget på 27 mio. kr. I forhold til de udgifter, der er en del af sanktionslovgivningen indebærer det et merforbrug på mio. kr. Det forudsættes derfor fortsat, at effekten af de iværksatte handlingsplaner, samt nye initiativer mindst bidrager til et provenu i sidstnævnte størrelsesorden for at Rebild Kommune kan undgå konsekvensen af sanktionslovgivningen. Hertil kommer at forbrugsområder udenfor sanktionslovgivningen (primært Arbejdsmarkedsudvalget) - af likviditetsmæssige årsager - i videst mulig omfang skal sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug. For anlæg er der med udgangen af juli 2011 et forbrug på 32,2%, samt realiseret indtægter for 21,6 %. Dette og tidligere års erfaringer betyder, at vurderingen er et mindreforbrug på ca. 20 mio. kr. Forbruget på de enkelte projekter fremgår af bilag over forbruget med udgangen af juli I vurderingen indgår blandt andet at udgifterne til Bavnebakkeskolen er mindre i 2011 end forudsat i budgettet, samt at der ikke afholdes udgifter til rådhusformål som budgetteret. På finansieringssiden er der i vurderingen, forudsat at der ikke optages yderligere lån i 2011, hvilket skal ses i sammenhæng med vurderingen af mindre forbruget på anlæg. Dette indebærer en mindre låneoptagelse end budgetteret på 5 mio. kr. Sidst er der en mindre indtægt vedrørende skat, som skyldes en ældre skatteafregningen fra Regionen vedr. delingsaftalen i 2007, som først er faldet på plads i forlængelse af de seneste forhandlinger om kommuners og regioners økonomi. I den samlede oversigt jf. nedenfor fremgår endvidere efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2010 på 10 mio. kr. Samlet set, indebærer ovenstående et kassetræk på 13,5 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 30,5 mio. kr., hvoraf overførsler fra 2010 udgør 25,9 mio. kr., mens efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2010 udgør 11 mio. kr. For en nærmere beskrivelse af de enkelte områder henvises til de respektive fagudvalgssager, samt den samlede ØKV2 vedlagt som bilag. 451
25 ØKV2 ultimo juni/juli 2011 Oprindeligt overførsel Øvrige Afvigelser ift. ØKV 2 i mio. kr. / netto B fra 2010 bevillinger korr. budget jun-11 DRIFT Arbejdsmarkedsudvalg 168,0 0,9 44,6 5,9 219,4 Børne- og Ungdomsudvalg 486,9-2,7-2,3 14,0 495,9 Kultur- og Fritidsudvalg 45,4 0,5 0,0-0,2 45,7 Sundhedsudvalg 411,1-4,1 0,1 6,5 413,6 Teknik- og Miljøudvalg 53,4 0,6-0,1 1,0 54,9 Økonomiudvalg 185,6 0,2-0,4 0,0 185,4 Driftsvirksomhed i alt 1.350,4-4,6 41,9 27, ,9 ANLÆG Arbejdsmarkedsudvalg 0,0 0,0 0,0 Børne- og Ungdomsudvalg 24,0 10,2 0,0 Kultur- og Fritidsudvalg 1,0 2,6 0,0 Sundhedsudvalg 0,0 2,2 0,0 Teknik- og Miljøudvalg -3,6 14,3 0,9 Økonomiudvalg 14,4 1,2 0,0-20,0 47,2 Anlæg i alt 35,8 30,5 0,9-20,0 47,2 Drift og anlæg i alt 1.386,2 25,9 42,8 7, ,1 Renter 10,1 0,0 0,0 10,1 Finansforskydninger 0,2 0,0 0,0 0,2 Låneafvikling-/optagelse 12,4 0,0 5,0 17,4 Skatter ,2 0,0-0, ,6 Generelle tilskud -403,2-47,5 0,0-450,7 Efterregulering 10 Beskæftigelse 0,0 0,0 11,0 11,0 Likviditetsforbrug/-forøgelse -30,5 25,9-4,7 22,8 13,5 Likviditet og befolkning I forhold til udgangen af juni måned er befolkningstallet faldet fra til I nedenstående tabel kan likviditetsudviklingen i den gennemsnitlige likviditet ses måned for måned. Faldet i juli måneds gennemsnit skal væsentligst ses i relation til, at der i tidligere måneder har været likviditet forbedringer via renovationsindtægter (april), samt optagelse af lån (maj). 452
26 Gennemsnit måned for måned i kr januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Gennemsnit for året Der er vedlagt bilag over udviklingen i likviditet og befolkning m.v. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Ingen Indstilling: Forvaltningen indstiller at økonomivurderingen drøftes at initiativerne med henblik på budgetoverholdelse jf. andre sager på dagsordnen behandles Bilag: Samlet ØKV2 - ultimo juni diverse bilag Beslutning i den : Det indstilles, at de af udvalgene anførte tilkendegivelser og beslutninger tages til efterretning med en klar forventning om, at de besluttede forbrugsbegrænsninger for de enkelte udvalg sikrer bedre overensstemmelse mellem forbrug og budget. Bilag: Åben Bilag til samlet økonomivurdering 2 - ultimo juni ØK
27 10. Budget opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. J.nr.: S02. Sagsnr.: 11/5411 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet holdt den 16. august budgetseminar vedrørende budgettet for På budgetseminaret blev der bl.a. orienteret om: Rammerne og processen for budgetlægning 2012 i Rebild Kommune Regeringsaftalen for 2012 og rammerne for den kommunale økonomi Grundlaget for kommunens udgifter og indtægter i 2012, herunder økonomien vedr. ny lovgivning m.v., konjunkturreguleringer samt særlige områder, hvor der ventes specielle budgetmæssige udfordringer Særlige temaer, herunder det specialiserede område, Rehab, ny tildelingsmodel ældre, indkøb, digitalisering m.v. Forslag til investeringsplaner for Der var til budgetseminaret udsendt et omfattende bilagsmateriale. Det foreslås, at evaluerer forløbet af budgetseminaret og de mulige beslutninger drøftelserne på budgetseminaret og det udarbejdede materiale efterfølgende måtte give anledning til. I henhold til Budgetvejledningen for B-2012 er det planen at på nærværende møde udmelder budgetrammer for det videre arbejde med budgetforslaget for 2012 herunder for fagudvalgenes videre behandling af budgettet for de respektive områder. Med baggrund i de skitserede forhold skal på nuværende tidspunkt tage stilling til følgende forhold vedr. budgetforslaget for : 1. De overordnede rammer for basisbudget drift, anlæg og finansiering og herunder mere specifikt; indarbejdelse af korrektioner i forhold til grundbudgettet vedr. ny lovgivning, konjunkturregulering og andre budgettekniske forhold jf. anden sag på dagsordenen Tilkendegivelse af driftsrammer for udvalgenes videre budgetlægning herunder: indarbejdelse af besparelser eventuelt i relation til det udarbejdede sparekatalog indarbejdelse af eventuelle budgetreguleringer, eksempelvis fra kan oversigten
28 3. Stillingtagen til forslag til anlægsprogram for , herunder den videre behandling af investeringsoversigten 4. Sigtepunkter for finansiering og finansiel balance herunder lån, skatter, budgetbalancer mv. Det foreslås, at de udmeldte driftsrammer til udvalgene betragtes som totalrammer for udvalgenes områder, således at det er muligt at fremkomme med omprioriteringsforslag indenfor de enkelte rammer, herunder finansiere øgede udgifter på udvalgte områder. Det forudsættes, at tekniske reguleringer af udvalgenes udgifter som følge af mere specifikke forhold, ikke indgår i prioriteringsmulighederne. Med baggrund i en stillingtagen til ovennævnte samt udvalgenes videre behandling heraf vil forvaltningen udarbejde et samlet budgetforslag til Byrådets 1. behandling d. 22. september. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Som det er fremgået af budgetseminaret er de økonomiske rammer for varetagelsen af kommunens opgaver stramme. Hertil kommer at kommunens økonomiske fundament er svækket gennem de seneste år. Forvaltningen anbefaler, at der ved budgetlægningen sikres et budgetmæssigt råderum dels til at imødegå fremtidige økonomiske udfordringer og nye initiativer, dels til styrkelse af den kommunale likviditet. Det bemærkes at der på nuværende tidspunkt er betydelig usikkerhed vedrørende kommunens lånemuligheder Indstilling: Forvaltningen indstiller: At budgetseminarets evalueres At udmelder rammer for fagudvalgenes og forvaltningens videre arbejde med budget 2012, m.h.p. udarbejdelse af samlet budgetforslag for til Byrådets 1. behandling d. 23. september Beslutning i den : Der tilkendegives følgende retningslinjer for den videre budgetlægning: A. Budgetbalance Der sigtes mod et likviditetsoverskud i 2012 på 25 mio. kr. B. Budgetgenopretninger drift. Der sigtes mod budgetgenopretninger på følgende områder 455
29 Snerydning På baggrund af seneste årsforbrug tillægges +3 mio. Dagplejen Der budgetteres med budgetgenopretning på anslået + 2½ mio. kr. gennem en lavere belægningspct. pr. dagplejer (eksempelvis fra 3,90 til 3,80). Der udarbejdes konsekvensoversigt til ØK d Det specialiserede socialområde børn og voksne Der sigtes mod en samlet budgetgenopretning på +5 mio.kr. Vederlagsfri fysioterapi Der sigtes mod en budgetgenopretning på +2 mio. kr. C. Anlæg Der sigtes mod en regulering af Basisoversigten af 16. august således Rammebeløb til Byzonebyer årlig ramme på +1 mio. kr. Byggemodning Suldrup i U 2,0 og I 0,5 mio. kr. Ramme til byggemodninger mv. på 3,5 mio. i 2012 får bemærkningen centerområde Haverslev, Øster Hornum, Terndrup og centerområde Støvring. Fra 2013 øges rammen til 5 mio. kr. Planlægning af nyt boligområde incl. vejadgang i Terndrup iværksættes. Der afsættes et årligt beløb på 1 mio. kr. til en digitaliseringsfond. Opnåede rationaliseringsgevinster inddrages over driften. Der afsættes yderligere ½ mio. kr. til vedligeholdelse af haller. TM s driftsbudget tilføres midler til bjørneklo-bekæmpelse som anført i huskelisten. Der afsættes midler til kommuneplanlægningen, spildevandsplanlægning og nedrivning som angivet på huskelisten 1,4 mio. kr. i 2012 og 0,5 mio. i 2013 og frem. Der afsættes til klimastrategi en nettoramme på årligt 1,0 mio. kr. i 2012 stigende til 1,5 mio. kr. overslagsårene. Der udarbejdes på baggrund af ovenstående revideret investeringsoversigt til ØK den Søren Søe-Larsen tilkendegav herudover et ønske om en anlægsramme til forsamlingshuse på årligt 0,250 mio. kr. Ekstraordinært ØK-møde Der afholdes ekstraordinært ØK-møde den 30. august kl med sigte på vurdering af lånemuligheder og samlet ramme- og reduktionsudmelding til Udvalgene. Der udarbejdes til mødet hovedoversigt med resultater for årene set i sammenhæng med
30 11. Budget 2012 korrektioner som følge af ny lovgivning (bloktilskudsreguleringer) og konjunkturreguleringer J.nr.: S02. Sagsnr.: 11/5411 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: I den vedtagne procedure for budgetlægningen fremgår bl.a. at Basisbudget der danner grundlaget for den videre politiske budgetbehandling - alene omfatter en pris- og lønfremskrivning af budget 2011, korrigeret for konkret politiske beslutninger fra Byråd med konsekvens for budget 2012, samt korrektioner for en række budgetområder for ændringer i normtal (børn, skoleelever og ældre). Herudover er hele finansieringsomlægningen indregnet i basisbudget 2012 af beskæftigelsesområdet m.v. indregnet. Det forudsættes således, at der sker en politisk stillingtagen til en række nærmere specificerede udgifter forinden disse indarbejdes i budgetforslaget omfattende: Ny lovgivning (bloktilskudsreguleringer) Af den indgåede aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2012 med tilhørende aktstykke, fremgår bl.a., at der tillægges eller fratrækkes midler til en række konkrete initiativer og ny lovgivning (DUT-princippet). De enkelte kommuner modtager en andel af disse beløb i forhold til indbyggertal. Rebild Kommunes andel andrager her ca. 0,054 %. Den konkrete udmøntning af beløb i Rebild Kommunes budget sker som nævnt efter konkret politisk stillingtagen. Af vedlagte bilag fremgår en oversigt over reguleringer for 2012 og den af forvaltningen foreslåede udmøntning på driftsbudgettet. I forhold til grundbudgettet andrager de samlet en mindreudgift på 1,1 mio. kr. i 2012 mio. kr. 457 Aktstykke udvalgsfordelt kr AM -815, , , ,8 BU -154,4-204,7-249,5-249,5 FK 0,0 0,0 0,0 0,0 SU -247,9-295,4-435,2-435,2 TM 0,0 0,0 0,0 0,0 ØK 165,8 165,8 165,8 165,8 I alt , , , ,8 Anm. Lov nr refusion af sygedagpenge er konkret beregnet og indgår i basis 2012, i lighed med finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet. Den mere specifikke fordeling fremgår af bilag til sagen. Det bemærkes, at der er indsat en bagatelgrænse på ± kr. Bloktilskudsændringer der for Rebild Kommune har en effekt, der ligger herunder medregnes ikke. Konjunkturafhængige udgifter (budgetgarantien) Ud fra udmeldinger i regeringsaftalen og KL s beregninger af budgetgarantien er udgifts-
31 niveauet for Rebild Kommune til førtidspension konkret beregnet, ud fra et skøn om en brutto tilgang på 50 nye pensioner. Dette indebærer en samlet udvidelse af udgiften til førtidspension på 5,7 mio. kr. Midtvejsreguleringen for 2011 Midtvejsreguleringen for 2011 vil blive behandlet i sammenhæng med øvrige bevillingsmæssige korrektioner sidst på året blandt andet med baggrund i at der er tale om marginale ændringer på samlet 0,3 mio. kr. Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Aktstykket indarbejdes i basisbudget med mindreudgifter på 1,1 mio. kr. i forhold til basisbudget 2012 stigende til 1,9 mio. kr. i Førtidspensionsberegningen indarbejdes i basisbudget 2012 med en udvidelse af budgettet på 5,7 mio. kr. Indstilling: Forvaltningen indstiller at ændringer indarbejdes i basisbudget i henhold til oversigt Bilag: Aktstykke med Rebild Kommune andel (bilag tidligere udsendt i Basisbudget mappen) Beslutning i den : Godkendt. 458
REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.
Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.
Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på drift og 61,3 mio. kr. på anlæg. Samlet
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 14,5 mio. kr. på drift og 47,4 mio. kr. på anlæg.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 06-09-2011. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:
REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:50. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Dialogmøde med Sektor-MED Ældre 196 2.
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.
Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00.
Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Kompetencecenter Rebild, Østre Alle`6 9530 Støvring. Møde slut: 14:45 Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ultimo marts/april 2008 55 2. Kvartalsvis
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:00. Sted:
REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:00. Sted: Rebild Produktionsskole, Møllegårdsvej 7, 9530 Støvring. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juni 2010
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og særlige behov ungeområde Merforbrug jævnfør disponeringen. Dagtilbud
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.
REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Søren Konnerup Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. ØKV2 - ultimo juni 2011 - et 109 2. Midtvejsregulering
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereSundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Merforbrug jævnfør disponeringen. særlige behov ungeområde Dagtilbud
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereIndstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereREBILD KOMMUNE. DAGSORDEN Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 10-05-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.
DAGSORDEN Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet ØKV1 ultimo marts - et 66 2. Udviklingen i aktiviteten i Center Arbejdsmarked 69 3. Analyse
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs merekommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.
Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted:
REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Terndrup. Møde slut: 17:35 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 271 2. Økonomivurdering
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereUdgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 3, Støvring Rådhus.
REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 3, Støvring Rådhus. Møde slut: 10:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 202 2. Disponeringsregnskab udsatte
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.
Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereRetningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift
Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget
Læs mereØkonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget
Læs mere3. Budgetopfølgning 31. marts 2015
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.
Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet
Læs mereDagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget
Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereNotat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU
Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.
Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken
Læs mereØkonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10
Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem
Læs mereBudgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2018 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018-069312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Administration, gives
Læs mereOplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach
Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.
Læs mereForventet regnskab 2012 Udvidet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012
Forventet regnskab 2012 Udvidet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Som led i økonomistyringen i 2012 er der udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 samt udarbejdet et skøn over forventet regnskab
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mere