mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej Aalborg Øst (herefter benævnt DDN)

Transkript

1 352-( $.7 mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) og XX (herefter benævnt "projektpartner") om Projekt nr. XX: [XXprojekttitel]

2 ''1 DDN er oprettet af Nordjyllands Amt med det formål at fremme IT-udviklingen og ITanvendelsen i Nordjylland. DDN udvælger og igangsætter gennem en projektkonkurrence afholdt efter tjenesteydelsesdirektivets regler en række projekter, som i storskala-forsøg skal afprøve mulighederne i netværkssamfundet. Nærværende projekt er udvalgt som et led i storskala-forsøget DDN..RQWUDNWHQVEHVWDQGGHOH Denne projektkontrakt består af nærværende hovedkontrakt og følgende bilag: $.RQNXUUHQFHPDWHULDOH %.RQNXUUHQFHIRUVODJPHGEXGJHW & %HYLOOLQJVVNULYHOVH ' 5HWQLQJVOLQLHUIRUSHULRGHRJVOXWUDSSRUWHULQJ ( 3HULRGHEXGJHW ) 5HJQVNDEVYHMOHGQLQJIRUSHULRGHRJVOXWUHJQVNDE * 5HYLVLRQVLQVWUXNV + 6OXWHYDOXHULQJVVNHPD 3URMHNWSDUWQHU Projektpartneren er angivet i konkurrenceforslaget, bilag B. Såfremt der er etableret et projektkonsortium, er der udvalgt en virksomhed/institution, som samlet er faglig, økonomisk og juridisk ansvarlig for projektet over for DDN. Projektpartneren indestår over for DDN for, at konsortiets deltagere anvender de til projektet bevilgede midler i overensstemmelse med projektet og projektkontrakten. 3URMHNWVW WWHQ Projektstøttens størrelse er angivet i bevillingsskrivelsen, bilag C. Projektpartneren har alene krav på udbetaling af projektstøtte, hvis projektpartneren gennemfører projektet i overensstemmelse med projektkontrakten med bilag. Selvom projektpartnerens omkostninger bliver større end budgetteret, har projektpartneren ikke krav på projektstøtte fra DDN udover den bevilgede projektstøtte. DDN's projektstøtte kan maksimalt udgøre 1/3 af projektpartnerens samlede projektudgifter. Såfremt der til et projekt opnås tilskudsbeløb fra Mål2-programmet, skal sådanne tilskudsbeløb fratrækkes de samlede projektudgifter, hvorefter DDN's projektstøtte maksimalt kan udgøre 1/3 af de resterende projektudgifter.

3 3URMHNWSHULRGHQ Projektet påbegyndes den XX og afsluttes den XX. Projektet skal være påbegyndt senest et halvt år efter underskrivelse af bevillingsskrivelsen, bilag C. 5DSSRUWHULQJ Ved udgangen af hvert kvartal udarbejder projektpartneren en perioderapport, som sendes til DDN senest 4 uger efter udløbet af kvartalet. Perioderapporten udformes efter retningslinier for rapportering, bilag D. Projektpartneren skal desuden løbende føre en offentlig tilgængelig projektdagbog på Det Digitale Nordjyllands hjemmeside. Projektdagbogen skal opdateres ved hver milepæl dog som minimum senest ved udgangen af hvert kvartal i projektperioden. Projektpartneren skal efter begæring afgive supplerende oplysninger, som DDN skønner er nødvendige for at kontrollere anvendelsen af projektstøtten og projektets forløb. Ved projektets afslutning udarbejder projektpartneren en slutrapport, som sendes sammen med slutregnskabet til DDN senest 8 uger efter projektets afslutning. Slutrapporten udformes efter retningslinier for rapportering, bilag D. 3HULRGHEXGJHW Senest den 1. december hvert år i projektperioden fremsender projektpartneren et budget for hele det følgende kalenderår. Samtidig hermed fremsender projektpartneren et budget for 1. kvartal i det følgende kalenderår. Senest den 1.marts, 1.juni, 1.september hvert år i projektperioden fremsender projektpartneren et budget for henholdsvis 2., 3., og 4. kvartal i samme år. Senest den 1. marts 2001 fremsender projektpartneren et budget for tiden indtil udløbet af projektets første kalenderår. Samtidig hermed fremsender projektpartneren et budget for 1. og 2. kvartal Budgetterne udarbejdes i overensstemmelse med bilag E.

4 5HJQVNDE Ved udgangen af hvert kvartal udarbejder projektpartneren et perioderegnskab, som sendes til DDN senest 4 uger efter udløbet af kvartalet. I perioderegnskabet må kun indgå de omkostninger, der er betalt i perioden, og kun de omkostninger der vedrører projektet. Perioderegnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med regnskabsvejledningen, bilag F. Omkostninger, som projektpartneren har påtaget sig eller betalt inden projektperiodens start, dækkes ikke af DDN og kan ikke indgå i perioderegnskabet. Perioderegnskabet skal underskrives af den for projektpartneren ansvarlige virksomhed/institution. Perioderegnskabet skal godkendes af DDN. Ved projektets afslutning udarbejder projektpartneren et slutregnskab, som sendes til DDN senest 8 uger efter projektets afslutning. Slutregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med regnskabsvejledningen, bilag F. Slutregnskabet skal underskrives af den for projektpartneren ansvarlige virksomhed/institution. Slutregnskabet skal godkendes af DDN. 5HYLVLRQ Én gang årligt attesterer projektpartnerens revisor, at de indsendte perioderegnskaber for det forløbne år er i overensstemmelse med den af revisor reviderede bogføring og nærværende kontrakt. Er projektstøtten på kr. eller mere skal revisionen foretages af en registreret eller en statsautoriseret revisor. Revisionserklæringen skal udarbejdes i overensstemmelse med revisionsinstruksen, bilag G. Revisorerklæringen skal sendes til DDN senest 8 uger efter udløbet af hvert kalenderår. Slutregnskabet skal attesteres af revisor for tiden siden sidste revisorerklæring. 3URMHNWVW WWHQVXGEHWDOLQJ Såfremt DDN godkender perioderapport og perioderegnskab, udbetales projektstøtte for det forløbne kvartal på baggrund af perioderegnskabet og bevillingsskrivelsen. Projektstøtten udbetales således bagud i kvartalsvise rater på grundlag af de kvartalsvise regnskaber. Udbetaling sker senest 2 uger efter DDN s modtagelse af perioderegnskabet. De kvartalsvise rater kan hver for sig højst udgøre 1/3 af de samlede støtteberettigede udgifter i det forløbne kvartal, således som disse fremgår af det indsendte perioderegnskab.

5 DDN tilbageholder 10% af den samlede projektstøtte, indtil DDN har modtaget og godkendt slutrapport og slutregnskab for det samlede projekt, og projektpartneren har udfyldt og returneret slutevalueringsskemaet, bilag H. Udbetaling af projektstøtte for sidste kvartal i projektperioden, sker senest 4 uger efter DDN s modtagelse af slutrapport, slutregnskab og slutevalueringsskemaet. Tilsvarende gælder for beløb, der tilbageholdes i henhold til pkt DDN kan undtagelsesvis og efter ansøgning, såfremt projektpartnerens likvide stilling taler herfor, udbetale projektstøtte på grundlag af det af projektpartneren udarbejdede aktuelle periodebudget for perioden og tilsagnsskrivelsen. I så fald udbetales projektstøtten forud i kvartalsvise rater på grundlag af kvartalsbudgetter og udbetalingsplanen. DDN kan i forbindelse med udbetaling af projektstøtte udbede sig yderligere dokumentation for udbetaling, og/eller udbetale et skønsmæssigt fastsat beløb, der er mindre end det budgetterede støttebeløb. Udbetaling af projektstøtte til projektpartneren sker til en af projektpartneren oplyst konto med angivelse af projektnummer. 5HWWLJKHGHU Projektpartneren skal stille erfaring og viden opnået i projektet til rådighed for DDN til brug for Erfa-samarbejder, konferencer, evaluering, forskning mv. (YDOXHULQJRJI OJHIRUVNQLQJ Med henblik på evaluering af det enkelte projekt og følgeforskning og evaluering af totalprojektet Det Digitale Nordjylland skal projektpartneren foretage en selvevaluering, og er således forpligtet til at udfylde slutevalueringsskemaet, bilag H. Der kan herudover blive tale om, at projektpartneren skal bidrage med yderligere oplysninger til slutevaluering og følgeforskning, og projektpartneren forpligter sig dermed i et vist omfang at deltage ved spørgeskemaundersøgelser, interviews og lignende. Der henvises endvidere til pkt VHQWOLJH QGULQJHUDISURMHNWHW Væsentlige ændringer af projektet skal straks forelægges DDN til godkendelse. Projektpartneren kan således ikke foretage væsentlige ændringer i et projekt, før DDN har givet sin skriftlige godkendelse. Projektpartneren skal i givet fald fremsende et brev til DDN med begrundet anmodning om den ønskede ændring. Såfremt DDN kan godkende ændringen, orienteres projektpartneren skriftligt. Ved væsentlige ændringer forstås,

6 - ændringer af de enkelte budgetposter med mere end 20%, - forlængelse af projektperioden med mere end én måned, - ændring af milepæle eller udeladelse af milepæl i projektforløbet, - ændring af projektets finansiering, - at en ny deltager indgår i projektkonsortiet, eller at en deltager forlader projektkonsortiet. Såfremt projektpartneren ansøger om og får tildelt en anden finansiering end den, der er nævnt i budgettet, skal projektpartneren orientere DDN herom og indsende et nyt budget til DDN's godkendelse. DDN kan i den forbindelse vælge at reducere størrelsen af DDN's tilskud. Såfremt en deltager i konsortiet forlader projektet, kan DDN vælge at reducere det bevilgede tilskud. 7LOV\QRJNRQWURO Der vil blive foretaget stikprøvekontrol af konkrete projekter, som aflægges kontrolbesøg. Kontrollen kan vedrøre både en økonomisk og en indholdsmæssig kontrol. DDN kan desuden overlade det til kommunernes revisionsafdeling at udføre forvaltningsrevision af udvalgte projekter. 6WDQGVQLQJ DDN har ret til til enhver tid midlertidigt at standse et projekt, f.eks. hvis det faglige indhold af perioderapporten ikke er tilfredsstillende, eller hvis DDN ved gennemgang af en perioderapport skønner, at projektpartneren er ude af stand til at gennemføre den resterende del af projektet i overensstemmelse med projektkontrakten. Projektpartneren har pligt til efter anmodning herom fra DDN indenfor en nærmere fastsat frist at fremkomme med yderligere dokumentation for projektets faglige indhold. DDN fastsætter i hvert enkelt tilfælde de nærmere krav til dokumentationen. Der henvises desuden til pkt og 16 og 17. 2SVLJHOVH

7 DDN er berettiget til at opsige kontrakten, såfremt DDN skønner, at de på tidspunktet for opsigelsen opnåede faglige resultater afviger væsentligt fra, hvad der må anses for forudsat i konkurrenceforslaget. Tilsvarende gælder, såfremt projektpartneren må anses for ude af stand til at gennemføre den resterende del af projektet i overensstemmelse med projektkontrakten. Opsigelse skal være skriftlig og ske med 1 måneds varsel til den 1. eller 15. i en måned. Projektpartneren skal herefter udarbejde slutrapport og slutregnskab. Der vil kun blive udbetalt projektstøtte for tiden indtil udløbet af opsigelsesvarslet. Projektpartneren kan opsige kontrakten, når som helst i projektperioden. Opsigelse skal være skriftlig og ske med 14 dages varsel til den 1. eller 15. i en måned. I tilfælde af projektpartnerens opsigelse af kontrakten skal der ske tilbagebetaling af hele den modtagne projektstøtte. Tilbagebetaling skal ske straks og senest samtidig med udløbet af opsigelsesvarslet. Såfremt projektpartneren opsiger kontrakten, kan projektpartneren ikke kræve endnu ikke udbetalt projektstøtte udbetalt. 0LVOLJKROGHOVH DDN er berettiget til at ophæve projektkontrakten, såfremt projektpartneren væsentlig misligholder projektkontrakten. Følgende anses bl.a. for væsentlig misligholdelse: - At projektpartneren efter påkrav ikke rettidigt indsender perioderapporter, perioderegnskaber, slutrapport og slutregnskab til DDN, - at projektpartneren anvender projektstøttemidler til udgifter, der ikke er angivet i budgettet, eller som ligger uden for projektets formål, - at projektpartneren tilbageholder væsentlige informationer om projektet eller ikke indhenter DDN's skriftlige godkendelse af væsentlige ændringer, før de implementeres i projektet, - at projektpartneren ikke efter påkrav herom fremsender den af DDN krævede dokumentation indenfor den fastsatte frist, jfr. pkt at projektpartneren ikke fører projektdagbog, afgiver slutrapport eller leverer den nødvendige information til evalueringen. Såfremt projektpartneren væsentlig misligholder projektkontrakten, er DDN berettiget til helt eller delvist at kræve udbetalte projektstøttemidler tilbagebetalt, uanset om

8 projektpartneren vidste eller burde have vidst, at projektstøtten blev anvendt i strid med projektkontrakten eller forudsætningerne herfor. DDN kan kræve uretmæssigt anvendte projektstøttemidler tilbagebetalt fra projektpartneren med tillæg af sædvanlig procesrente fra udbetalingstidspunktet, og indtil tilbagebetaling sker. Såfremt projektkontrakten ophæves, kan projektpartneren ikke kræve endnu ikke udbetalte projektstøttemidler udbetalt. /RYYDOJRJYROGJLIW Såfremt der skulle opstå tvist i anledning af nærværende kontrakt, skal sådan tvist søges afgjort ved forhandling. Hver af parterne kan dog kræve tvisten bedømt ved voldgift i Danmark under anvendelse af dansk ret. Voldgiftsretten består af 3 medlemmer, hvoraf parterne hver udpeger et. Disse to vælger i forening en tredje voldgiftsmand, der fungerer som voldgiftsrettens formand. En part har pligt til at udpege sin voldgiftsmand inden 14 dage efter at have modtaget underretning om, at den anden part har indledt voldgift og udpeget en voldgiftsmand. Ellers udpeges voldgiftsmanden af Præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Såfremt der ikke opnås enighed om valg af formand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Såfremt der ikke er flertal for et resultat, træffer formanden afgørelse. )RUEHKROG I øvrigt finder den danske voldgiftslov anvendelse. Udbetaling af projektstøtte fra DDN er betinget af, at der opnås fornøden bevillingsmæssig hjemmel. Aalborg, den.../ , den.../ Det Digitale Nordjylland Projektpartneren

9 Det Digitale Nordjylland XXProjekttitel XXLedelsesmæssig ansvarlig for projektet XXAdresse Niels Bohrs Vej Aalborg Øst Telefon: Telefax: Ref: XX J.nr.: XX Dato: XX 'HW'LJLWDOH1RUGM\OODQG±%HYLOOLQJVVNULYHOVHNRQWUDNWHQVELODJ& Projekt XXSURMHNWWLWHO bevilges hermed I projektstøtte fra Det Digitale Nordjylland. [[[[[[[NU Udbetalingen sker efter projektpartnerens bestemmelse til 3HQJHLQVWLWXW;; 5HJQU;;.RQWRQU;; Bevillingen udbetales som angivet i kontrakten, og under de i kontrakten anførte forudsætninger. Herudover er bevillingen betinget af, at følgende krav opfyldes som supplement/ korrektion til konkurrenceforslaget (bilag B): ;;«DQJLYHOVHDIGHV UOLJHNUDYGHUHURSVWLOOHWWLOGHWHQNHOWHSURMHNWMIGHQGLUHNWHEHVNHGWLO NRQNXUUHQFHYLQGHUQHGHQQRYHPEHU««Uforbrugte midler, der jf. kontraktens 5 måtte henstå hos projektpartneren ved udløbet af projektperioden, skal tilbagebetales til Det Digitale Nordjylland. Udbetaling af projektstøtte fra Det Digitale Nordjylland er betinget af, at der opnås fornøden bevillingsmæssig hjemmel. Bevillingsskrivelsen vedlægges i 2 eksemplarer, hvoraf det ene returneres i underskrevet stand. Aalborg, den XX/XX 2001 Nordjyllands Amt, Det Digitale Nordjylland Projekttitel, projektpartner Stempel og underskrift Stempel og underskrift

10 6OXWUDSSRUW. Projektnavn og nr.: Hvilket arbejde er udført i projektperioden? (opsummeret, relateret til projekt- og/eller milepælsplan)? Hvilke væsentlige ændringer har der været i projektet ift. f.eks. - økonomi og ressourceforbrug - finansiering - tidsplan - resultater og delresultater - deltagere - organisering - andet Hvilke resultater er opnået i projektet? Forventede såvel som ikke forventede? Hvilke formidlings- og/eller evalueringsaktiviteter har været gennemført i perioden? Hvilke andre DDN-aktiviteter har projektet deltaget i i perioden? Og hvordan / hvad har projektets indsats bestået i? Andre oplysninger om projektets gennemførelse? Slutrapporten (max. 3 sider) udarbejdes efter projektets afslutning og indsendes til Det Digitale Nordjylland senest 8 uger efter projektets afslutning. Dato Den for projektet ansvarlige virksomhed/institution

11 . Perioderapport Projektnavn og nr.: Startdato for rapporteringsperioden: Slutdato for rapporteringsperioden: Hvilket arbejde er udført i den forløbne periode (relateret til projekt- og/eller milepælsplan)? Er der ændringer i indholdet af de opgaver, der er udført i perioden? Hvilke resultater er opnået i perioden (gerne relateret til forventede resultater) Følger arbejdet tidsplanen? Hvis nej, redegør for ændringer og årsager samt for, hvad der agtes gjort for at indhente en evt. forsinkelse. Hvilke formidlings- og/eller evalueringsaktiviteter har været gennemført i perioden? Er der samarbejde med andre DDN-projekter? Hvilke projekter og hvilke samarbejdsrelationer og/eller aktiviteter? Hvilke opgaver forventes udført i næste periode? Hvilke resultater forventes opnået i næste periode? Er der ændringer i forventningerne til resultaterne af det samlede projekt? Andre oplysninger, der kan have betydning for projektets gennemførelse? Perioderapporten (max. 3 sider) udarbejdes for hver tre-måneders periode og indsendes til Det Digitale Nordjylland senest 4 uger efter udløbet af hver periode.

12 . Dato Udførende projektleder Periodebudget Projektnavn og nr.: Startdato for budgetperioden: Slutdato for budgetperioden: %XGJHWSRVW %XGJHWWHUHGH SURMHNWRPNRVWQLQJHUL SHULRGHQ %XGJHWWHUHGH SURMHNWRPNRVWQLQJHUIRUnUHW Løn Kr. Kr. Møder og repræsentation Kr. Kr. Rejser Kr. Kr. Udstyr Kr. Kr. Diverse Kr. Kr. Generalomkostninger Kr. Kr. Konsulenter Kr. Kr. Formidling Kr. Kr. Revision Kr. Kr.,DOW.U.U /HGHWHNVWHUQHHUDOHQHYHMOHGHQGHGDGHWHURSWLOSURMHNWSDUWQHUHQDWVSHFLILFHUHRPNRVWQLQJHUQHRJ HWDEOHUHGHEXGJHWSRVWHUGHUHUUHOHYDQWHIRUSURMHNWHW Periodebudgettet udarbejdes for hver tre-måneders periode og indsendes til Det Digitale Nordjylland således: 1. december: periodebudget for 1. kvartal næste år, samt totalbudget for hele næste år 1. marts: periodebudget for 2. kvartal, samt (evt. korrigeret) totalbudget for året 1. juni: periodebudget for 3. kvartal, samt (evt. korrigeret) totalbudget for året 1. september: periodebudget for 4. kvartal, samt (evt. korrigeret) totalbudget for idet dog totalbudget for 2001 samt periodebudget for 1. og 2. kvartal 2001 indsendes pr. 1. marts GI UHQGHSURMHNWOHGHUVHUNO ULQJ Som udførende projektleder for ovennævnte projekt erklærer undertegnede, at ovenstående budgetterede omkostninger alle vedrører ovennævnte projekt og forventes afholdt i ovennævnte periode. Dato Udførende projektleder

13 . Slutregnskab Projektnavn og nr.: Startdato for projektet: Slutdato for projektet: %XGJHWSRVW $IKROGWH SURMHNWRPNRVWQLQJHULDOW %XGJHWWHUHGH SURMHNWRPNRVWQLQJHULDOW Løn Kr. Kr. Møder og repræsentation Kr. Kr. Rejser Kr. Kr. Udstyr Kr. Kr. Diverse Kr. Kr. Generalomkostninger Kr. Kr. Konsulenter Kr. Kr. Formidling Kr. Kr. Revision Kr. Kr.,DOW.U.U /HGHWHNVWHUQHHUDOHQHYHMOHGHQGHGDGHWHURSWLOSURMHNWSDUWQHUHQDWVSHFLILFHUH RPNRVWQLQJHUQHRJHWDEOHUHGHEXGJHWSRVWHUGHUHUUHOHYDQWHIRUSURMHNWHW Slutregnskabet udarbejdes efter projektets afslutning og indsendes til Det Digitale Nordjylland senest 8 uger efter projektets afslutning. 'HQIRUSURMHNWHWDQVYDUOLJHYLUNVRPKHGLQVWLWXWLRQCVHUNO ULQJ Som den for projektet ansvarlige virksomhed/institution for ovennævnte projekt erklærer undertegnede, at ovenstående projektomkostninger alle vedrører ovennævnte projekt og er afholdt i ovennævnte projektperiode. Dato Den for projektet ansvarlige virksomhed/institution

14 5HYLVRUVHUNO ULQJ. Hermed attesteres, at ovenstående projektregnskab, som undertegnede har revideret, er opgjort I overensstemmelse med tilskudsmodtagers bogføring. Endvidere attesteres, at projektregnskabet er opgjort og opstillet I overensstemmelse med kontraktens og bevillingsskrivelsens bestemmelser, herunder at udgifterne er afholdt og alene er afholdt til ovennævnte projekt. Dato Revisors underskrift og stempel 14

15 . Perioderegnskab Projektnavn og nr.: Startdato for rapporteringsperioden: Slutdato for rapporteringsperioden: %XGJHWSRVW $IKROGWH SURMHNWRPNRVWQLQJHUL SHULRGHQ %XGJHWWHUHGH SURMHNWRPNRVWQLQJHUL SHULRGHQ Løn Kr. Kr. Møder og repræsentation Kr. Kr. Rejser Kr. Kr. Udstyr Kr. Kr. Diverse Kr. Kr. Generalomkostninger Kr. Kr. Konsulenter Kr. Kr. Formidling Kr. Kr. Revision Kr. Kr.,DOW.U.U /HGHWHNVWHUQHHUDOHQHYHMOHGHQGHGDGHWHURSWLOSURMHNWSDUWQHUHQDWVSHFLILFHUH RPNRVWQLQJHUQHRJHWDEOHUHGHEXGJHWSRVWHUGHUHUUHOHYDQWHIRUSURMHNWHW Perioderegnskabet udarbejdes for hver tre-måneders periode og indsendes til Det Digitale Nordjylland senest 4 uger efter udløbet af hver periode. Den for projektet ansvarlige virksomhed/institution`s erklæring Som den for projektet ansvarlige virksomhed/institution for ovennævnte projekt erklærer undertegnede, at ovenstående projektomkostninger alle vedrører ovennævnte projekt og er afholdt i ovennævnte periode. Dato Den for projektet ansvarlige virksomhed/institution 15

16 . 16

17 . 5HYLVLRQVLQVWUXNVIRUUHYLVLRQDIUHJQVNDEHUIRUSURMHNWHUXQGHU'HW'LJLWDOH 1RUGM\OODQG. Regnskabet skal være revideret. Hvis projektstøtten fra Det Digitale Nordjylland er på kr. eller derover, udføres revisionen af en statsautoriseret eller registreret revisor, eller af Kommunernes Revisionsafdeling eller andet (amts)kommunalt - eller statsligt - revisionsorgan. 6WNI tilfælde af revisorskift i projektperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i 3 i lov om revisionen af statens regnskaber mv. (lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997) og nærmere præciseret i stk WNVed revisionen efterprøves, om projektregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af projektregnskabet.. Revisionens omfang afhænger af projektstøtte-modtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har projektstøttens (tilsagnets) størrelse betydning for revisionens omfang.. Ved revisionen skal revisor efterprøve: 1. Om projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler 2. Om betingelserne for projektstøtte er opfyldt 3. Om projektstøtten er anvendt til formålet 4. Om modtageren af projektstøtten har udvist sparsommelighed 5. Om modtageren af projektstøtten har meddelt Det Digitale Nordjylland korrekte og fyldestgørende oplysninger om opfyldelsen af resultatkravene 6WN Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.. Ledelsen hos modtageren af projektstøtten skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af projektregnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Ledelsen hos modtageren af projektstøtten skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit hverv.. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give modtageren af projektstøtten meddelelse herom, samt at påse, at ledelsen hos modtageren af projektstøtten inden 3 uger giver Det Digitale Nordjylland meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Det Digitale Nordjylland. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen. 6WNDet samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde.. Det reviderede projektregnskab forsynes med en påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne instruks. Forbehold skal fremgå af påtegningen.6wn Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. 4. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen, eller i en revisionsprotokol.6wngenpart af revisionsberetningen indsendes af tilskudsmodtager til Det Digitale Nordjylland sammen 17 med det påtegnede projektregnskab.

18 . 6OXWHYDOXHULQJVUDSSRUW Projektnavn og nr.: Startdato for projektet: Slutdato for projektet: 3URMHNWHWVUHVXOWDWHUVHWLIRUKROGWLOSURMHNWHWVHJQHPnORJIRUYHQWQLQJHU Hvordan står projektets faktiske resultater i forhold til de forventede resultater, opstillede succeskriterier, målepunkter? (nævn også evt. sidegevinster) Hvilke faktorer ser I som de primære for projektets succes (eller mangel på samme)? Hvilke specielle udfordringer/pro-blemer har projektet haft? (f.eks. tekniske, konsortie-samarbejde, ressourcer, organisering mv.) Vil projektet (eller afledte resultater) blive videreført? I givet fald hvordan? (herunder forventninger til evt. kommercielle resultater af projektet) Andre relevante oplysninger? 3URMHNWHWVUHVXOWDWHUVHWLIRUKROGWLOWRWDOSURMHNWHW'HW'LJLWDOH1RUGM\OODQG Hvordan vurderer I det faktiske projekt (proces og produkt) set i forhold til IRUPnOHW med Det Digitale Nordjylland? (kontraktens bilag A, kap. 2) Hvordan vurderer I det faktiske projekt (proces og produkt) set i forhold til PnOV WQLQJHUQH for Det Digitale Nordjylland? (kontraktens bilag A, kap. 3) Hvordan vurderer I det faktiske projekt (proces og produkt) set i forhold til det KRYHGWHPD (strategi og specifikke kriterier), som jeres projekt hører under? (kontraktens bilag A, kap. 5 18

19 samt bilag). Andre relevante oplysninger? 3URMHNWHWRJDGPLQLVWUDWLRQHQIUD'HW'LJLWDOH1RUGM\OODQG Hvordan har I oplevet at kontrakten og kontraktadministrationen har fungeret, herunder afrapportering, tilsyn og kontrol Hvad er jeres vurdering af samarbejdet med Fyrtårnscentret generelt? Hvad er jeres vurdering af netværkssamarbejdet? Andre relevante oplysninger? Slutevalueringsrapporten (max. 5 sider) udarbejdes efter projektets afslutning og indsendes til Det Digitale Nordjylland senest 6 uger efter projektets afslutning. 'DWR 'HQIRUSURMHNWHWDQVYDUOLJHYLUNVRPKHGLQVWLWXWLRQ 19