Specielle bemæ rkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specielle bemæ rkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid"

Transkript

1 Specielle bemæ rkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid Side Indledning 2 F aste ejendomme 4 S tadions, idrætsa nlæg og svømmeha ller 7 Idrætsfa ciliteter for børn og un ge 8 F olkebiblio teke r 9 M useer 11 Teatre 12 M usikarrang ementer 13 Andre kulturelle opgaver 16 F olkeoplysn ing o g fritidsaktivite ter m.v. 23 S ekretariat og forvaltninger 26 E rhvervsservice o g iværksætteri 29

2 1000 kr. B ud ge t 2012-priser Ud gift Ind tæ gt Re fu sion Ne tto Specielle bemærkninger til budgettet Indledning: B ud ge to versla g Udvalget for Kultur og Fritid har pr. 8/9-11 et nettobudget for 2012 på 76,789 mio. kr. I det følgende beskrives, hvilke forskellige aktiviteter budgettet anvendes på. Haderslev Kommune er en aktiv kulturkommune med et bredt tilbud til alle kommunens borgere og gæster. Hver dag er der et tilbud om film, musik, teater, kunst, foredrag eller andet på kulturområdet. Kulturen trives i et fint samarbejde mellem de mange frivillige foreninger, organisationer, kulturinstitutioner, kommunen og aktive enkeltpersoner. Haderslev kommune er Sønderjyllands førende idrætskommune med en bred vifte af idrætstilbud indenfor såvel bredde/ elite som professionel idræt. Kommunen rummer bl.a. Jyllands største fodboldklub og en af landets største gymnastikforeninger, og er en af TeamDanmarks Eliteidrætskommuner. Også facilitetsmæssigt er vi med - med gode lokaler til idræt og fritid samt en stribe specielle anlæg som is-arena, Speedwaycenter, Gokartbane, BMX-bane m.m. Budgettet indenfor Kultur og Fritid anvendes til: Områdets bygningsportefølge herunder bygninger og anlæg til bibliotek, aktivitetshus, musikskole, historisk arkiv, idrætscentre, speedwaycenter, klubhuse, kultur- og fritidscentre og de mange grønne anlæg som f.eks. boldbaner og atletikanlæg. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter, aftenskolevirksomhed, kursusdeltagelse, aktivitetstilskud, lokaletilskud, venskabsbesøg, Idrætsråd, orkestre m.m. Tilskud til institutioner som f.eks. Kulturhus Harmonien, Museum Sønderjylland, flere små museer, Teatret Møllen, Slesvigske Musikhus, Vojens Kultur- og Musikhus, Tørning Mølle m.fl. Tilskud til projekter som f.eks. talentudviklingen, samarbejdet med Teamdanmark, vindermad, børneteaterordning, festivaler, spillesteder, m.m. Projekter, byggeopgaver, udarbejdelse af politikker, deltagelse i tværgående opgaveløsninger m.m. Personale og administration af hele området 2

3 Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 6/9-11 at fremsætte budgetforslag om en reduktion af UKF s budget med kr. årligt. Denne reduktion er på nuværende tidspunkt endnu ikke udmøntet. UKF vil på sine møder den 14. og den 21. september udmønte besparelsen. 3

4 F1: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2: 25 Faste ejendomme 1000 kr. B ud ge t 2012-priser Ud gift Ind tæ gt Re fu sion Ne tto Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: Budgetområdet vedrører følgende bygninger: B ud ge to versla g Lundingvej 12 Bygninger og grund anvendes som basis for spejderne i Starup. Øsby Stadionvej 10 Haderslev Kommune overdrog i efteråret 2006 brugsretten over bygningen Øsby Stadionvej 10 til Øsby Idrætsforening, som har indrettet ejendommen til motionshus for foreningen og områdets borgere. Budgettet fra 2012 er på kr. Absalon, foreningshus i Gram I det tidligere klubhus for idrætsforeningerne er der indrettet et samlingslokale, hvor lokale foreninger udover idrætten kan afvikle mindre arrangementer og møder. Halk skole Haderslev Kommune solgte i maj 2011 tidl. Halk Skole til Halk/Hejsager Borgerforening, der nu driver skolen som lokalt kulturcenter. Haderslev Kommune støtter driften af den gamle skole nu Gretbjerghus, med kr. årligt til sikring af lokalhistorisk arkiv, ungdomsklub og en række foreningers brug af lokaliteterne. Skrydstrup Forsamlingsgård Skrydstrup Forsamlingsgård er forpagtet ud. Tilsyn varetages af en bestyrelse delvist udpeget af Byrådet. 4

5 F1: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2: 25 Faste ejendomme Honnørkajen 3 Haderslev Kommune overdrog i efteråret 2010 den gamle vejerbod til Haderslev Kunstforening, der nu driver Det Gamle Havnekontor og Vejerboden som udstillingscenter. Der er lavet tillæg til lejekontrakt for en 10-årig periode. Jegerup Forsamlingshus Jegerup Forsamlingshus drives som en selvejende institution i kommunale bygninger, som også anvendes som gymnastiksal for Jegerup Skole og for Jegerup Ungdoms- og Idrætsforening. Tilsyn foretages af en bestyrelse. Jegerup gl. skole Jegerup gl. skole drives fremover som et Kultur- og Fritidscenter i et samarbejde mellem Kultur og Fritid og en række lokale foreninger i Jegerup. Jomfrustien 52 (galleri) Jomfrustien 52 Det Gamle Havnekontor, er lejet ud til Haderslev Kunstforening for en 10- årig periode. Bygningen anvendes som udstillingshus og kunstskole. Marineforeningens lokaler Ved Havnen 18 Marineforeningen Haderslev måtte i 2009/ 2010 rømme lejemålet i den gamle brandstation på Domkirkepladsen, idet bygningen blev solgt til Haderslev Domsogn, der nu anvender bygningen til korsskole m.m. Marineforeningen er nu genhuset i Ved Havnen 18, hvor der er lavet en 10-årig lejekontrakt. Møllepladsen 4 Bygningen anvendes af Teatret Møllen. Oksenvad område- og aktivitetscenter Oksenvad område- og aktivitetscenter (tidligere Oksenvad skole) anvendes i dag som aktivitetssamlingssted for Oksenvad Idrætsforening og øvrige fritidsaktiviteter, og en selvejende institution OSA (Oksenvad Sogns Aktivitetscenter) administrerer brugen af bygningerne i h.t. en lejekontrakt med gl. Vojens Kommune. Sejlstensgyde 7 (Ridehuset) Erhvervs- og Kulturservice (nu Kultur og Fritid) har apteret bygningen med det mest basale for at kunne afvikle arrangementer i huset. Huset udlejes/udlånes herefter til såvel almennyttige som kommercielle arrangementer. Sideløbende er der bestræbelser på at få huset langtidsudlejet. Slesvigske Musikhus Slesvigske Musikhus fungerer efter hensigten og lægger hus til et stigende antal arrangementer udover den daglige brug af Slesvigske Musikkorps. Forsvaret betaler et årligt tilskud til driften af musikhuset. 5

6 F1: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2: 25 Faste ejendomme Tørning Mølle Tørning Mølle drives af den selvejende institution Tørning Mølle med en driftsaftale med Haderslev Kommune. Der ydes et tilskud til drift af såvel Mølle, Møllerens hus som Aktivitets- og kulturladen. Et stigende antal arrangementer finder sted i centret. Vedsted gl. skole Vedsted gl. skole drives fremover som et Kultur- og Fritidscenter i et samarbejde mellem Kultur og Fritid og en række lokale foreninger i Vedsted. Budgetforudsætninger: Budgetterne tilpasses så vidt muligt løbende i takt med de faktiske udgifter i overensstemmelse med bestemmelserne i Den Decentrale Model. 6

7 F1: 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2: 32 Fritidsfaciliteter F3: 31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 1000 kr. B ud ge t B ud ge to versla g 2012-priser Ud gift Ind tæ gt Re fu sion Ne tto Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: Budgetområdet dækker over udgifter til drift af såvel kommunale som selvejende idrætsanlæg, stadions og svømmehaller. Der er tale om en lang række anlæg med forskellige formål, kapacitet og driftsbudgetter. Budgettet dækker udgifter til lønninger, rengøring, arrangementer, inventar, maskiner og vedligeholdelse af bygninger, baner og anlæg m.m. Fordelingen er således: Område Budget 2012 Budget 2012 (i hele kr.) UDGIFTER INDTÆGTER Opvisningsstadion Kunstgræsbaner Tennisanlæg Stadion i Haderslev Øvrige stadionanlæg Haderslev Idrætscenter Team Danmark Samarbejdsaftale (eliteidræt) Vojens Idrætshaller Vojens Skøjtehal Vojens Svømmehal Vojens Idræts- og sportshaller bestyrelse Vojens Speedwaycenter Get2Sport Gram Svømmebad I alt udgifter/indtægter I forbindelse med budgetlægningen for blev der på dette område årligt reduceret med kr. på pasning af grønne områder, samt kr. på Vojens Hallernes budget. Desuden blev de årlige kr., som var afsat til et foreningskontor, nulstillet. 7

8 F2: 22 Folkeskolen F3: 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1000 kr. B ud ge t 2012-priser Ud gift Ind tæ gt Re fu sion Ne tto Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: B ud ge to versla g På denne funktion registreres svømmehallen i Haderslev hallen, Øsby hallen og Haderslev Ridecenter. Årsagen til at disse 3 institutioner ikke registreres på samme funktion som de øvrige idrætsfaciliteter er, at Indenrigsministeriet fra 2009 indførte denne særlige funktion til registrering af udgifter og indtægter til idrætsfaciliteter, hvis primære målgruppe er børn og unge. Baggrunden for den ændrede registrering er, at der er mulighed for at søge anlægsmidler i den af staten afsatte kvalitetsfond til bl.a. idrætsfaciliteter for børn og unge. For at kunne opgøre disse idrætsfaciliteter for børn og unge særskilt, og samtidig samle konteringen af kvalitetsfondsinvesteringerne vedr. idrætsfaciliteter for børn og unge på én funktion blev den nye funktion oprettet under hovedkonto 3 gældende fra regnskabsår

9 F2: 32 Folkebiblioteker F3: 50 Folkebiblioteker 1000 kr. B ud ge t B ud ge to versla g 2012-priser Ud gift Ind tæ gt Re fu sion Ne tto Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: Området har lovhjemmel i lov om folkebiblioteksvirksomhed, lov nr. 340 af 17. maj 2000, ændret ved lov nr af 17. december 2002 samt bekendtgørelse nr. 30 af 10. maj ,68 mio. går til lønninger og øvrige personaleudgifter til 26,8 årsværk 4,16 mio. går til indkøb af materialer. 1,37 mio. går til edb og inventar 0,5 mio. går til administration 0,55 mio. går til bygningsdrift i Gram og Vojens bygningsdriften i Haderslev har egen konto sammen med resten af Bispen. 0,65 mio. er indtægter, heraf er 0,49 mio. gebyrer og erstatninger. Der er desuden mindre indtægter for biblioteksservice for Haderslev Museum og Haderslev Arrest. Budgetforudsætninger: Bibliotekerne råder samlet over følgende materialer (antal enheder): Bøger m.m Lydbøger Musik Film Andet Udlånet er på omkring enheder årligt. Der er ca aktive brugere (brugere, der har benyttet lånerkort indenfor det seneste år). 9

10 F2: 32 Folkebiblioteker F3: 50 Folkebiblioteker Der betjenes 51 børneinstitutioner og 11 vokseninstitutioner. Der tilbydes internetadgang for publikum med pt. 8 adgange i Gram, 14 i Haderslev og 6 i Vojens. Desuden er der trådløst netværk. De ugentlige betjente åbningstiderne er pt. 39 timer i Haderslev, 24 timer i Vojens og 18 timer i Gram. Der er derudover adgang til ubetjent åbningstid 7-21 alle ugens 7 dage i Vojens og Gram. Reduktioner i budget Udvalget for Kultur og Fritid besluttede på sit møde den 11. august 2010 at finde besparelser på i alt 2,6 mio. kr. årligt på folkebiblioteksområdet. Endvidere blev biblioteksområdet pålagt en besparelse på 0,440 mio. kr. fra 2010 og frem i forbindelse med besparelsesrunden i juni Disse besparelser er især fundet på personalekontoen og ved reduktioner af den bemandede åbningstid i Vojens og Gram. 10

11 F2: 35 Kulturel virksomhed F3: 60 Museer 1000 kr. B ud ge t 2012-priser Ud gift Ind tæ gt Re fu sion Ne tto Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: B ud ge to versla g Budgetområdet dækker over dels tilskud til Museum Sønderjylland dels tilskud til de ikkegodkendte museer - Sønderjysk Skolemuseum og Dansk Klokkemuseum. Den selvejende institution Museum Sønderjylland består af Haderslev Museum med afdelingerne Ehlers Samlingen, Haderslev Bymuseum, Slesvigske Vognsamling, Haderslev Museum og Gram Museum. Lertøjssamlingen i Slotsgade 20 i Haderslev har et særskilt budget på kr. årligt. Ved behandlingen af budget blev tilskuddene til de små museer beskåret med kr. i 2011, og kr. årligt fra Efterfølgende besluttede Udvalget for Kultur og Fritid på sit møde den 27. oktober 2010 at tilbageføre kr. årligt, således at reduktionen kun blev på kr. i 2011 og kr. fra Budgettet til de små museer er hermed ca. halveret. 11

12 F2: 35 Kulturel virksomhed F3: 62 Teatre 1000 kr. B ud ge t 2012-priser Ud gift Ind tæ gt Re fu sion Ne tto Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: B ud ge to versla g Budgettet vedrører primært den selvejende institution Teatret Møllen med knap 4,2 mio. kr. på udgiftssiden og godt 1,5 mio. kr. på indtægtssiden. Fra 2010 blev budgettet øget med 0,500 kr. jf. budgetforslaget for , hvilket er resultatet af den nye egnsteateraftale gældende for Indtægterne er statsrefusion, der i 2012 forventes at udgøre ca. 37%. Denne refusionsprocent er ligeledes lagt til grund for beregningen af statsrefusionen i budgetårene Desuden er der i budgettet afsat netto 0,411 mio. kr. til børneteater. Budgetforudsætninger: Budgettet stammer fra Haderslev Kommunes budget, der sammen med bidrag fra staten og teatrets egne indtægter gør det muligt at opretholde et nationalt og internationalt kendt og respekteret teater med 6-7 opsætninger, gæsteforestillinger, 6 8 gæsteforestillinger for børn samt en årlig cabaret. Endvidere er Teatret Møllen og Haderslev Kommune en vital partner i Dansk Tysk Børneteaterfestival, der afvikles hvert andet år, og efterhånden har placeret sig som et af de større danske teaterfestivaler. Det tilstræbes endvidere at kunne opsætte et kirkespil hvert 4. år. 12

13 F2: 35 Kulturel virksomhed F3: 63 Musikarrangementer 1000 kr. B ud ge t 2012-priser Ud gift Ind tæ gt Re fu sion Ne tto Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: B ud ge to versla g Iflg. Musikloven 3 stk. 3 er enhver kommunalbestyrelse pr. 1. januar 2007 forpligtet til at drive en musikskole, enten som en kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud. Staten udbetaler procentvis i forhold til bruttoudgiften driftstilskud direkte til Haderslev kommunale Musikskole. Driftstilskuddet udbetales under visse forudsætninger bl.a. må forældrebetalingen ikke overstige 1/3 af bruttoudgiften. Normering: Administrativt personale: Musikskolechef - fuldtidsansat (uden undervisningsforpligtigelse) = 1,0 årsværk 1 souschef - fuldtidsansat = 1,0 3 sekretærer = 1,9 Undervisningspersonale: 34 lærere (fastansatte lærere og timelærere) = 14,9 årsværk I alt = 18,8 årsværk 13

14 F2: 35 Kulturel virksomhed F3: 63 Musikarrangementer Budget 2012 Haderslev kommunale Musikskole (i hele kr.) Udgifter Personaleudgifter Driftsudgifter Huslejeudgifter Kapacitetsudgifter kr. Indtægter Statsrefusion Forældrebetaling kr. Netto kommunalt tilskud kr. Iflg. budget 2012 vil det kommunale tilskud til musikskoledrift (excl. husleje) pr. indbygger i Haderslev Kommune (ca indb.) være 68,50 kr. Med budget 2012 vil det medføre - færre elever og lærere i musikskolen og dermed nedgang i aktivitetsniveauet - mindre solo- og mere holdundervisning - at mulighederne begrænses vedr. opdyrkning af områder både fagligt og geografisk som i dag halter. - at musikskolens muligheder for at virke som dynamo for/med det øvrige musikog kulturliv i Haderslev Kommune - forringes. Musikalsk Grundkursus (MGK) Kunstrådet har gennemført en kraftig reduktion i antallet af grundkurser, og Haderslev er nu en afdeling under Kolding Musikskole, der har status af MGK-center (øverste myndighed). For hver MGK elev som Haderslev får tildelt, medfølger en timenormering til dækning af undervisningen. Kolding kommune overfører tilskudsbeløbet halvårligt. 14

15 F2: 35 Kulturel virksomhed F3: 63 Musikarrangementer MGK-center Kolding dækker ikke udgifter til lokaler, opvarmning, vedligehold, kopiering, fortæring til møder m.v. Haderslev kommune må derfor påregne en merudgift til drift af MGK i forhold til overført tilskud fra Kolding. Ejendomsfonden for Vojens Kultur- & Musikhus Beskrivelse af området Vojens Kultur- og Musikhus er etableret som en ikke-erhvervsdrivende fond, der som en væsentlig funktion økonomisk er hjemsted for Vojens kommunale Musikskole. Institutionen er etableret i og er et kulturelt samlingspunkt/spillested i Vojens by. Der er i indeværende år planlagt en række musikalske arrangementer og et antal skiftende kunstudstillinger i bygningerne. Budgetforudsætninger: Nettobudgettet fordeler sig således Område Budget 2012 (i kr.) Personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Kapacitetsudgifter Grunde- og bygninger (nettoindtægt) I alt

16 F2: 35 Kulturel virksomhed F3: 64 Andre kulturelle opgaver 1000 kr. B ud ge t 2012-priser Ud gift Ind tæ gt Re fu sion B ud ge to versla g Ne tto Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: Fælles udgifter og indtægter Budgetområdet dækker over en række tilskud til kulturelle arrangementer og aktiviteter som f.eks. kulturfestival, sommerkoncerter og de lokalehistoriske arkivers aktiviteter. Endvidere ydes tilskud til Kulturhus Harmonien, Kunsthuset Det Gamle Havnekontor, spillestederne Månen, Banehuset og Vojens Kultur- og Musikhus, forsamlingshusene samt budget for Kulturelt Samråd, kunstprojekter og mindre ansøgninger. I budgetforslaget for blev budgetterne reduceret med kr. vedr. Kulturelt Samråd (11% reduktion), kr. vedr. forsamlingshusene (71% reduktion), kr. vedr. Lokalhistorisk Samvirke (17% reduktion), kr. vedr. spillestederne (31% reduktion), kr. vedr. puljen til kunstprojekter (66% reduktion) og kr. i den politisk/administrative pulje (70% reduktion). Budgettet i 2012 er disponeret er således: Område Budget 2012 (i hele kr.) Pulje til politisk og administrativ behandling kr. Forsamlingshuse kr. Kulturelt Samråd kr. Kulturfestival kr. Kulturhus Harmonien kr. Lokalhistorisk Samvirke kr. Sommerkoncert kr. Regional Kulturaftale kr. Honorarstøtteordning kr. Det Grønne Forsamlingshus kr. Vojens Brassband kr. 16

17 F2: 35 Kulturel virksomhed F3: 64 Andre kulturelle opgaver Galleriet i Det gamle havnekontor Planbook Hertug Hans Hospital Vedligeholdelse af krigergrave I alt kr kr kr kr kr Udviklingspuljen for Udvalget for Kultur og Fritid - almen I forbindelse med budgetlægningen for (og efterfølgende tilrettet på udvalgsmødet den 27. oktober 2010) blev der etableret en almen udviklingspulje til udvalgets disposition. Puljen er i 2012 på kr Udviklingspuljen for Udvalget for Kultur og Fritid kultur I forbindelse med budgetlægningen for (og efterfølgende tilrettet på udvalgsmødet den 27. oktober 2010) blev der etableret en udviklingspulje til udvalgets disposition øremærket til kultur. Puljen er i 2012 på kr Aktivitetshuset Aktivitetshusets opgaver er mange og mangeartede. Opgaverne kan opdeles i følgende overordnede funktioner: Værkstedsaktiviteter Mødelokalefunktioner Arrangementsvirksomhed Aktivitetshuset råder over følgende værksteder: Træ, Metal og Keramik Fra fuglekasse til spisebord, måske en lysestage i keramik, eller en svejseklat på cyklen, ingen opgave er hverken for lille eller stor. Tekstil og Glas Glasværkstedet er det helt store tilløbsstykke, men du kan også sy lapper og gallakjoler. Der er også mulighed for møbelpolstring, smykkefremstilling, læder, sølv, pileflet og meget meget mere. 17

18 F2: 35 Kulturel virksomhed F3: 64 Andre kulturelle opgaver Bispens Klædeskab Skal du spille teater, eller til 60 er fest, så er det Bispens Klædeskab du skal bruge. Klædeskabet råder over næsten 600 forskellige udlejningskostumer. Værkstedernes åbningstiderne er planlagt så du på et eller andet tidspunkt kan finde tid i kalenderen til at besøge dit medborgerhus. Mødelokalefunktionerne Aktivitetshusets mødelokaler udlånes vederlagsfrit til foreninger og enkeltpersoner med henblik på afholdelse af mødevirksomhed og arrangementsvirksomhed m.m. Mødelokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed indenfor Aktivitetshusets normale åbningstid. Der kan træffes aftaler udover normal åbningstid. Efterspørgslen efter mødelokaler er stadigvæk stigende. Der findes regelsæt omkring brug af mødelokalerne. Arrangementsvirksomhed Musikforeningen Månen stoppede aktiviteterne med udgangen af Efterfølgende har nye arrangører fundet vej til Månen. Haderslev Jazzklub arrangerer stadigvæk frokostjazz, Novolunie og Roboclub er blandt de nye arrangører. Der er dog sket langt over en halvering i antallet af koncerter/arrangementer på Månen. Lokaliteterne bruges også til både børne- og ældreaktiviteter, der spilles teater, arrangeres foredrag, der synges, danses og kontaktes ånder. Økonomi Aktivitetshuset Aktivitetshuset har efter indarbejdelsen af besparelsen på 0,9 mio. kr. - et nettobudget på godt 1,6 mio. kr. Hertil kommer en række fælles driftsudgifter sammen med de øvrige Bispe-institutioner. Lønningerne udgør det største beløb svarende til stort set hele budgettet. Kontoen aflønner p.t. 8 ansatte, heraf er 3 i flexjob og 1 førtidspensionist 6 timer ugentligt. Der aflønnes efter både nye og gamle flexordninger. For et nettobudget på ca. 1,6 mio. kr. får borgerne i Haderslev Kommune: 7 mødelokaler åbne i 56 timer pr. uge, hertil kommer weekend-aftaler. Lokalerne udlånes over 2000 gange årligt. 2 Værksteds afdelinger åbne i hver 28 timer pr. uge. Omkring 50 forskellige arrangementer årligt. 18

19 F2: 35 Kulturel virksomhed F3: 64 Andre kulturelle opgaver Det nye budget har bevirket, at der er reduceret i åbningstiderne på såvel værksteder som i mødelokalerne. Hele Aktivitetshuset er lukket hver fredag og i weekenderne, der kan dog åbnes mod brugerbetaling. Der er ligeledes indført brugerbetaling for brug af Aktivitetshusets værksteder. Denne brugerbetaling samt indtægter for udlån af mødelokaler, og indtægter i forbindelse med afvikling af arrangementer, skal sammen med salg af materialer på værkstederne dække samtlige øvrige udgifter til drift af Aktivitetshuset, herunder vedligeholdelse af lokaler, vedligeholdelse af inventar, vedligeholdelse og indkøb af AV udstyr, kontorartikler samt meget mere. Det skal understreges, at værkstedspersonalet også varetager udlånet af de 7 mødelokaler i aftentimerne. Aktivitetshusets budget er således af en størrelse, hvor det bliver særdeles svært at overleve i nuværende form, men personalet agter ikke at give op, så 2012 må vise hvor langt budgettet og indtjeningen rækker. Med opsigelsesvarsler, fratrædelsesordninger samt udbetaling af feriepenge vil følgevirkningerne af den ønskede besparelse på kr. for 2011 beløbe sig til omkring kr. ekstra. Den økonomiske konsekvens af den ønskede besparelse for 2011 udgør således et beløb i størrelsesordnen 1,6 mio. kr. Et beløb, der er større end det samlede budget for året, hvorfor besparelsen under ingen omstændigheder vil kunne opnås i Økonomisk støtte fra Kløften Festival er medvirkende til at dække halvdelen af de økonomiske følgevirkninger af besparelsen. Der er givet tilladelse til at overføre årets underskud til regnskabsåret 2012, hvilket desværre blot vil medvirke til at gøre ondt endnu værre i Jeg skal som Aktivitetshusets daglige leder derfor endnu engang anmode det politiske udvalg om en løsningsmodel omkring den del af underskuddet, der vedrører ovenstående forhold. Ændret anvendelse af Aktivitetshuset er ordlyden på den tillægsbevilling, der er medvirkende til, at Aktivitetshuset er i gang med ombygning, samt ændring af mødelokaler. Aktivitetshuset har ligeledes overtaget kontor fra Biblioteket, således at vi nu råder over 7 mødelokaler. På grund af det store pres på Aktivitetshusets lokaler, samt udsættelsen af Historisk Arkivs flytning, vil alle ændringerne ikke kunne gennemføres før

20 F2: 35 Kulturel virksomhed F3: 64 Andre kulturelle opgaver Bispen (fællesudgifter og indtægter) På dette stednr. er der afsat kr. primært til drift af kantine, kopimaskiner og af Bispens tjenestebil Historisk Arkiv Præsentation Historisk Arkiv for Haderslev Kommune har en høj standard og status ikke kun ifht. den kommunale organisation, men også i Sønderjylland og nationalt. Historisk Arkiv er et af de førende stadsarkiver i Danmark. Denne status og en forsat ambition om at være et arkiv for hele kommunen, brugerne og den kommunale organisation, ønsker vi at fastholde. Historisk Arkiv er et såkaldt -7 arkiv, dvs. at kommunale arkivalier afleveres til arkivet. Historisk Arkiv er også IT-arkiv for Haderslev Kommune. Samlingerne dækker Haderslev bys og kommunens historie fra 1630 til i dag. Der indgår i samlingerne en række arkiver af regional og national betydning. Samlingerne rummer godt meter kommunale arkivalier, meter private arkivalier, billeder, kort og bygningstegninger, plakater, 200 film og videoer samt samlinger for småtryk, bøger, foreningsblade og kommunale genstande. Økonomi og Personale Historisk Arkivs budget for 2012 er 2,328 mio. kr., heraf er de 2,062 mio. kr. løn- og personaleudgifter, og de 0,266 mio. kr. til arkivdriften. I det samlede budget er indeholdt en besparelse på kr. fra Denne reduktion er en del af udmøntningen af besparelseskravet på Udvalget for Kultur og Fritids område, og resulterer i praksis i en nedprioritering af sekretariatsfunktionen, og heraf afledt afskedigelse af en medarbejder. Historisk Arkivs faste personale består i 2011 af to arkivarer, en regnskabsmedarbejder, en billedansvarlig og tre arkivmedhjælpere ansat på flexjob-ordningen. Formidling Formidling af Haderslev Kommunes historie og kulturarv er en kerneydelse for Historisk Arkiv for Haderslev Kommune. Achelis-Salen (Historisk Arkivs læsesal) er åbent 18 timer pr. uge om sommeren og 22 timer pr. uge om vinteren. Der modtages via og telefon godt henvendelser om året. Læsesalen benyttes af godt borgere om året, dertil kommer rundvisninger og foredrag, der afholdes i salen. 20

21 F2: 35 Kulturel virksomhed F3: 64 Andre kulturelle opgaver Historisk Arkiv formidler byens og kommunens historie gennem publikationer, artikler, udstillinger og foredrag. Konsulent for Lokalhistorisk Samvirke Arkivchefen fungerer som konsulent for de 17 lokalhistoriske arkiver i Haderslev Kommune Bispens Café "Solen skal skinne, så ikke kun Månen stråler" Med ovenstående sætning som arbejdstitel, åbnede Bispens Café den 1. marts Bispens Café er en integreret del af Kulturhuset Bispen. Den er en del af Bispens offentlige rum, hvor alle byens borgere er velkomne til at benytte stedets mange forskellige faciliteter. Caféens opgave er at servicere Bispens mange brugere, samt de mange forskellige arrangementer, der er på Bispen. Du er altid velkommen hos personalet på Bispens Café. Vi kan tilbyde lidt godt til ganen fremstillet af friske og gode råvarer. Det hele serveres med byens smukkeste udsigt. Økonomi Bispens Cafe Cafébudgettet er på netto kr. årligt. Bispens Café har 1 ordinært ansat caféleder. Det øvrige personale er ansat under Handicapafsnittet, og der er tilknyttet 3 flexjobs til caféen. Bispens Café henter sine indtægter gennem salg. Vi forventer i år 2011 at nå et salg på over 1,1 mio. kr. Nettobudgettet dækker over indkøb af inventar, køkkengrej, vask, og reparation, rengøringsartikler med mere. Aktivitetshuset og Bispens Café kører under samme budget. Det er vort håb, at en øget omsætning i Bispens Café kan være medvirkende til at nedbringe det samlede underskud. Aktivitetshuset har sammen med Bispens Café, når alt bliver talt sammen, årligt tæt på besøgende. 21

22 F2: 35 Kulturel virksomhed F3: 64 Andre kulturelle opgaver Grejbank Der er fra og med 2008 afsat kr. primært til drift, forsikring og vedligehold af mobilscenen Udvalgets budgetreguleringspulje Saldoen på Udvalget for Kultur og Fritids konto 6.99 (budgetreguleringskontoen) udgør kr. i budget 2012 stigende til kr. i Saldoen i 2012 sammensættes således: Tekst / i hele kr. (12-priser) Budget 2012 For meget sparet v. vedtagelsen af budget kr. Manglende moms Vojens Hallerne (afventer udmøntning) kr. Lønpulje til tekniske servicemedarbejdere (afventer udmøntning) kr. Midler fra lov- og cirkulæreprogrammet kr. Restpulje fra stadion-området flyttet hertil kr. Udvendige bygningsvedligeholdelsesmidler (afventer udmøntning) kr. Central fordeling af IT-pulje (effektiviseringskrav) kr. Reduktion i budget (ØK 6/9-11) (afventer udmøntning) kr. Saldo på udvalgets konto kr. 22

23 F2: 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v kr. B ud ge t 2012-priser Ud gift Ind tæ gt Re fu sion Ne tto Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: B ud ge to versla g Funktion 3.70 Fælles formål: Budgetområdet dækker udgifter og indtægter, der ikke kan fordeles på øvrige konti. F.eks. pedelbistand, rengøring af lokaler til fritidsaktiviteter og leje af ikke-kommunale lokaler. P.t. registreres budget og forbrug vedrørende Danmarksgade 16 i Vojens (Brdr. Grams kantine) her. Der blev fra 2008 afsat en årlig pulje på kr. (08-priser) til ombygning/udvikling af lokaler i Tørning Mølle, Danmarksgade 16, Fælleshytten, foreningshuset Absalon m.m. Puljen blev imidlertid reduceret ved budgetlægningen for , således at der nu er knap kr. årligt i puljen. Funktion 3.72 Folkeoplysende voksenundervisning: Budgetområdet dækker over tilskud til folkeoplysning, som skal afsættes til voksenundervisning m.m. jvf. Lov om støtte til folkeoplysning. Budgettet anvendes til: Almen fritidsundervisning og studiekredse Foredrag Handicapundervisning Instrumental undervisning Debatskabende aktiviteter Mellemkommunal refusion I forbindelse med godkendelsen af budget blev der reduceret med kr. årligt på området for aftenskoleundervisning, hvilket svarer til en reduktion på 43%. 23

24 F2: 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Efterfølgende har Udvalget for Kultur og Fritid på sit møde den 27. oktober 2010 tilbageført godt kr., således at den endelige besparelse på området er på kr. (svarer til en reduktion på knap 36%). I budget 2012 og frem er der årligt afsat kr. Funktion 3.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde: Budgetområdet dækker over medlemstilskud til foreninger samt tilskud til leder- og instruktøruddannelse til foreninger med medlemmer under 25 år (Haderslev-ordningen). Foreløbig er en del af budgettet afsat til følgende formål i 2012: Medlemstilskud Leder-/træneruddannelse Tilskud til orkestre (Haderslev Tambourkorps og Haderslev Garden) Budgettet blev ved budgetlægningen for reduceret med i alt 0,146 mio. kr. årligt vedr. leder-/træneruddannelse, hvilket svarer til en budgetreduktion på knap 32%. Funktion 3.74 Lokaletilskud: Budgetområdet dækker den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysning, der anvendes til lokaletilskud jvf. Lov om støtte til folkeoplysning. Der er tale om tilskud til lokaler til foreninger og oplysningsforbund. Fordelingen er således: Område i kr. Budget Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning I alt kr kr kr. Ved budgetlægningen for er der i alt reduceret 1,050 mio. kr. årligt på lokaletilskud. Heraf skal de 0,300 mio. kr. findes på tilskud til selvejende haller (harmonisering). 24

25 F2: 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Funktion 3.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven: Budgetområdet dækker over udgifter til en række forskellige støtteordninger uden for Lov om støtte til folkeoplysning. Det drejer sig bl.a. om tilskud til Haderslev Idrætsråd, udgifter til drift af Offentlig svømning i Haderslev og arrangementet Vundne mesterskaber, m.v. I budgettet for 2012 er der budgetteret med følgende beløb til følgende formål: Offentlig svømning Tilskud Haderslev Idrætsråd Venskabsbysamarbejde Sommerferieaktiviteter (markedsføring) Vundne mesterskaber/ lederfest Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje kr kr kr kr kr kr. 25

26 F1: 06 Fællesudgifter og administration m.v. F2: 45 Administrativ organisation F3: 51 Sekretariat og forvaltninger 1000 kr. B ud ge t 2012-priser Ud gift Ind tæ gt Re fu sion B ud ge to versla g Ne tto Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: Udgifter Det budgetterede beløb er til løn, pension og normtal (kørsel, møder, forsikring, efteruddannelse, inventar, kontorhold m.m.) til i alt 8,595 medarbejdere i Kultur og Fritid. Indtægter Der er budgetteret med en indtægt på kr., som er administrationsgebyr fra de selvejende institutioner Vojens Hallerne samt Vojens Kultur- og Musikhus. Kultur og Fritids primære arbejdsopgaver Opgaver Haller og idrætsanlæg Drift haller Drift udendørs anlæg Egne/ selvejende/ skole Klubhuse Aftale med entreprenør Lejekontrakter Foreningskontakt - Fritid Lokalefordeling/haltimer Bemærkninger Herunder Haderslev Idrætscenter (inkl. Haderslev Ridecenter og svømmehallen i Haderslev Hallen), Vojens Hallerne (inkl. svømmehal og is-arena), Gram Fritidscenter (inkl. Gram Friluftsbad), Vojens Speedwaycenter Vejledning, inspiration m.m. arrangører Samarbejde med Folkeoplysningsudvalget og foreningerne Foreningstilskud Samarbejde med Folkeoplysningsudvalget og foreningerne Kursustilskud foreninger Samarbejde med Folkeoplysningsudvalget og foreningerne Distriktsforeninger Samarbejde med Folkeoplysningsudvalget, foreningerne og andre kommuner. 26

27 F1: 06 Fællesudgifter og administration m.v. F2: 45 Administrativ organisation F3: 51 Sekretariat og forvaltninger Anlægsopgaver Tilstandsrapport haller og anlæg Folkeoplysningsudvalget Prioriteringsmidler Udviklingspuljen Udvalget for Kultur og Fritid Oplysningsforbund Haderslev-ordningen Vundne mesterskaber Ungdomslederarrangement Folkeuniversitet Idrætsråd Elitesportsudvalget Idrætsklasseprojektet Forsamlingshusene Det Grønne Forsamlingshus Øvrige bygninger Regional Kulturaftale Samarbejde med museer etc. Museum Sønderjylland Associerede Tørning Mølle Samarbejde med Teatre Teatret Møllen Forsøgscenen Teaterforeningen Samarbejde med Kulturhuse Sekretariat Kulturelt Samråd Foreningskontakt Kultur Haderslev Idrætsakademi samarbejde bestyrel- SkateCity Baner/Sommersted Baner/Hammelev Is-arena Brugerundersøgelse Vedligeholdelsesplaner/strategi Sekretariatsbetjening m.m. Behandling af ansøgninger/ indstilling til Folkeoplysningsudvalget. Behandling af ansøgninger/ indstilling til Folkeoplysningsudvalget. Sekretariatsbetjening m.m. Behandling af ansøgninger/ indstilling til Folkeoplysningsudvalget. Behandling af ansøgninger/ indstilling til Folkeoplysningsudvalget. Planlægge og udføre årligt arrangement Samarbejde Samarbejde Samarbejde Idrætsklasserrne, tilknyttede foreninger og forbund TeamDanmark, UC SYD, Syddansk Elite m.fl. Et årligt møde. Udbetaling af tilskud m.m. Ridehuset Danmarksgade 16 Absalonhuset Omfattende samarbejde med de 3 andre sønderjyske kommuner. Museum Sønderjylland Brandværnsmuseum Brdr. Gram Museum Sønderjysk Skolemuseum Klokkemuseet Teatret Møllen Kulturhus Harmonien (arrangementsdage) Kulturhus Bispen Spillestedet Månen Spillestedet Banehuset Vojens Kultur- og Musikhus Kulturelt samråd DSI Slotsgade 25 Vejledning, inspiration m.m. arrangører Samarbejde 27

28 F1: 06 Fællesudgifter og administration m.v. F2: 45 Administrativ organisation F3: 51 Sekretariat og forvaltninger se Professionel Idræt samarbejde SønderjyskE Sommerferieaktiviteter koordinering Markedsføring af arrangementer detskerihaderslev.dk kulturfokus.dk Projekter SkateCity Tørning Mølle Multihuse Boldbaner Sommersted Boldbane Hammelev Multihuse Simmersted, Jegerup, Næshallen Vedsted Skole Jegerup Skole Halk Skole Projektgrupper På tværs af serviceområder Sund Strategi - gruppe Vindermad Alkohol og misbrug Handicappolitik Get2sport Ad hoc arrangementsbistand/- udvikling Hertug Hans Festival, Kulturfestival, Dansk/Tysk Børneteaterfestival m.m. Interrec midler (Kulturbrüche) Deltagelse i Det dansk/tyske udvalg for kultur, ligestilling og sprog og Det dansk/tyske udvalg for undervisning, sport og sprog Kunstområdet Det Gl. Havnekontor, Vejerboden, Udstillinger Udsmykningsprojekter, Mindesmærker Web ansvarlig/ Planbook Haderslevlokalebooking.dk Budget og regnskab 28

29 F1: 06 Fællesudgifter og administration m.v. F2: 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter F3: 67 Erhvervsservice og iværksætteri 1000 kr. B ud ge t B ud ge to versla g 2012-priser Ud gift Ind tæ gt Re fu sion Ne tto Specielle bemærkninger til budgettet Beskrivelse af området: Beløbet er i 2012 disponeret således: Budget 2012 Haderslev Idrætsakademi kr. Tribuneleje kr. I alt kr. 29

Specielle bemærkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid

Specielle bemærkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid Specielle bemærkninger på drift Udvalget for Kultur og Fritid Side Indledning 1 Faste ejendomme 2 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 5 Idrætsfaciliteter for børn og unge 7 Folkebiblioteker 8 Museer

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018 Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. Den samlede budgetramme for

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Udvalget for Kultur og Fritid BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR. Udvalget for Kultur og Fritid soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget

Læs mere

Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner.

Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner. 00.25.13 Bies Gård og Ishuset Udgifter 1.391 Indtægter -225 Netto 1.166 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, Bie Centeret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner. Driftsudgiften

Læs mere

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget

Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget Oversigt over handlekatalog på drift Skema G2 Udvalget for Kultur og Fritid Beløb i 1.000 kr. 2010 P/L Udvalget for Kultur og Fritids reduktioner i budget 2010-14 Udvalget for Kultur og Fritid fik af Byrådet

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Bies Gård og Ishuset samt 5.32 BieCentret Udgifter 2.587 Indtægter -272 Netto 2.315 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, BieCentret).

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER

KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 283 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG BEMÆRKNINGER 284 00.25.13 Andre faste ejendomme samt 05.32.32 Bie Centret Udgifter 2.738 Indtægter -280 Netto 2.458 Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dok. nr. 2489494/11 NOTA 24. maj 2011 Fritids- og Kulturudvalget Fritids- og Kulturudvalget har ansvaret for de kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i kommunen. De kommunale tilbud

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724

Læs mere

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.

Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet. Udvalget for Kultur og Fritid Politikområde 15. Kultur og Fritid, som omfatter, Lov om støtte til Folkeoplysning Drift og udvikling af kulturelle institutioner Drift og udvikling af grønne områder Samlet

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik Helhedsplan for Idrætsområdet (ny plan af byrådet i august 2014) Folkeoplysningspolitik.

Fritids- og kulturpolitik Helhedsplan for Idrætsområdet (ny plan af byrådet i august 2014) Folkeoplysningspolitik. Politikområdet omfatter idrætsfaciliteter, bibliotek, foreningsliv, voksenundervisning, musik- og kulturliv, lokalhistorie, turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. På politikområdet er

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid. Bevillingsoversigt

Udvalget for Kultur og Fritid. Bevillingsoversigt Udvalget for Kultur og Fritid Bevillingsoversigt Bemærkninger Bevilling Faste ejendomme Hovedfunktion 00.25 Udgifter 1.576 Indtægter 215 Netto 1.361 Ad 1-6 1. Gasværkvej 1, Hobro Værksted, kr. 68.000 2.

Læs mere

Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole.

Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole. Mio. kr. Udvalget Kultur og Fritid Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole. Tabel 1 Udgifter

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet

Læs mere

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 CFKFOB-overblik 1 Drift Tabel 1:, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget 2019

Fritids- og Kulturudvalget 2019 Fritids- og Kulturudvalget 2019 Opgaver Udvalget varetager opgaver inden for følgende fem områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg

Læs mere

Budgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Budgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG REDUKTION Sæt kryds ( X ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. PKU-F-01 Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) Udvalg: Plan & Kulturudvalget Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Læs mere

politikområde Kultur og Fritid

politikområde Kultur og Fritid politikområde Kultur og Fritid Beskrivelse af fagområdet Politikområdet består af stadions, idrætsanlæg, idræts- og svømmehaller hvis primære formål ikke er skoleidræt. Drift af Kulturcenter, kunstmuseum,

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Maj 2018 Indhold Samlet oversigt...3 Aktivitetsområde : Idræt og Sundhed...4 FF2019-001 Reduktion i tilskud til vedligeholdelse af 3 tennisbaner og rengøringstilskud til foreninger.4 FF2019-002 Reduktion

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse

Læs mere

Korrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter

Korrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter Pr. ultimo oktober 2018 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget- drift ' Forbrug Regnskab Kultur, fritid og landdistrikter 45.539 47.257 41.947 45.871 332-1.386 Samlet overblik drift tet forventes at

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget er tildelt en nettorammer for en række områder.

Kultur- og Fritidsudvalget er tildelt en nettorammer for en række områder. DRIFTSBEVILLING Ordinær nettorammebevilling Kultur- og Fritidsudvalget er tildelt en nettorammer for en række områder. Den samlede budgetramme for 2007 kan opgøres som følger: Udgifter Indtægter Netto-udgifter

Læs mere

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-

Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Administrativt sparekatalog

Administrativt sparekatalog Administrativt sparekatalog Budget 2014-2017 Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013 Rammebesparelse - Idrætsområder Forslag nr. 15-01 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 10.173

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af Kulturudvalget varetager forvaltningen af kommunens kulturelle og fritidsmæssige opgaver, herunder fritidstilbud til børn og unge, folkeoplysning og foreningsvirksomhed,

Læs mere

Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder.

Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder. Notat Til: Uddannelse, Børn og Familie Kopi til: Fra: Plan og Kultur, Bodil Christensen 12. februar 2019 Sags id: 19/3473 1. Fritidsområdet under UBF Notatet beskriver fritidsområdet under Uddannelse,

Læs mere

Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser

Kultur og Fritid. Fritid. Kultur og fritid fuld af sunde oplevelser Kultur og Fritid Kultur og Fritid kommer samlet ud af regnskabsåret med et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Indeholdt i regnskabsresultatet er der en samlet overførsel fra 2017 på 2,3 mio. kr. Området er

Læs mere

Korrigeret Budget. Korrigeret Budget. Oprindeligt. Budget

Korrigeret Budget. Korrigeret Budget. Oprindeligt. Budget Pr. ultimo april 2019 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget- drift ' Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Opr. Korr. 48.438 48.401 20.313 47.901-537 -500 Samlet overblik drift tet for 2019 forventes

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.04. Dok. nr.: 77755/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 3-2 Bibliotek og Borgerservice 128.168

Læs mere

Effektiviserings- og prioriteringskatalog

Effektiviserings- og prioriteringskatalog 23. maj 2017 Effektiviserings- og prioriteringskatalog Indhold KF1. Musik & Billedskolen - reduktion af soloelevpladser IKKE MEDTAGET...3 KF2. Færre betjente åbningstimer på bibliotekerne MEDTAGET I BUDGETTET

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6

:51:24. Budget Kultur- og Idrætsudvalget. Page 1 of 6 13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Kultur- og Idrætsudvalget Page 1 of 6 Kultur- og Idrætsudvalget Budgetforbedringsforslag 2101b Reducere lokaletilskud til +25-årige En halvering af støtteprocenten

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

Mål 16-1. Solrød Kommune lægger vægt på kvalitet og mangfoldighed i fritids- og kulturtilbuddenne.

Mål 16-1. Solrød Kommune lægger vægt på kvalitet og mangfoldighed i fritids- og kulturtilbuddenne. Politikområdet omfatter idrætsfaciliteter, bibliotek, musikskole, foreningsliv, voksenundervisning, musikog kulturliv, lokalhistorie, turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. På politikområdet

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Lokaletilskud

Læs mere

Med ændringer fra UKF 14/8 2013

Med ændringer fra UKF 14/8 2013 Med ændringer fra UKF 14/8 2013 Kultur- og Fritidspolitik 2013-2017 Indledning Haderslev Kommune har lang tradition for at give støtte til udvikling af kulturinstitutioner og et stort og bredt funderet

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

Erhverv og fritidsudvalget Budget 2009

Erhverv og fritidsudvalget Budget 2009 til 1. behandling Erhverv og fritidsudvalget Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 33,6 Fritid 14,7 Baneanlæg, kommunale klubhuse og haller 7,3 Campingpladser -0,1 Folkeoplysning 7,5 Bibliotek 11,3 Fællesudg.

Læs mere

Forbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget

Forbrug pr. 30. sept. Korrigeret budget Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-7-17 Dato: 01-11-2017 Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 92,030 mio. kr. Dette beløb anvendes indenfor områderne: Haller og bygninger Biblioteker Museer

Læs mere

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30. Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 19:00 (kl. 18:00 se under bemærkninger) Sluttidspunkt: Kl. 20.30 Afbud:

Læs mere

Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017

Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017 Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget 1000 kr. Regnskab Opr. Basis. B01 B02 B03 2017-prisniveau 2016 budget budget 2019 2020

Læs mere

Økonomirapport ultimo marts 2019

Økonomirapport ultimo marts 2019 SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo marts 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Drift - Forvaltningen Vejledende forbrugsprocent 25,0% Drift Forvaltningen Tabel 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen -

Læs mere

Forslag 3.1 (2012-2015)

Forslag 3.1 (2012-2015) Forslag 3.1 03.32.50.1 Bibliotekerne 39.668.000 kr. Reduktionsområde: Ophør af kommunens medlemskab af Danmarks Bibliokteksforening Beskrivelse: Udmelding af Danmarks Biblioteksforening. Der betales årligt

Læs mere

Erhverv og Fritidsudvalget Budget 2009 Mio. kr.

Erhverv og Fritidsudvalget Budget 2009 Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 34,1 Fritid 15,4 Stadion og idrætsanlæg 1,6 Idræts- og svømmehaller 5,6 Campingpladser -0,1 Folkeoplysning 8,3 Bibliotek 11,3 Fællesudgifter Bibliotek 10,7 Bogense Bibliotek, bygninger

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Bibliotek og Arkiv Lukning af afdelinger Osted og Gevninge

Bibliotek og Arkiv Lukning af afdelinger Osted og Gevninge Forslag nr. 2.10-01 Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022 Overskrift Center Bevilling Ændringen vedrører: Effektivisering Investering Besparelse Merindtægt Bibliotek og Arkiv Lukning af

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag. Nuværende budget Mindre udgift Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd Forslag nr. FKU-21-01 1.000 kr. 2017-priser Nuværende budget 48 48 48 48 Mindre udgift - 48-48 - 48-48 Nettobesparelse -48-48 -48-48 Forslaget består af en 100

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 94,067 mio. kr. Dette beløb anvendes indenfor områderne: Haller og bygninger Biblioteker Museer

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid Kultur og Fritidsudvalget er tildelt en række nettorammer på følgende funktionsområder. Den samlede budgetbevilling for 2008 fordeler sig således: Tabel 1 Budget 2008 (1.000 kr.) Netto udgifter 00.32.31

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets nettodriftsbudget 2018 udgør i alt 93,897 mio. kr. Dette beløb anvendes indenfor områderne: Forvaltningen Haller og bygninger

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Oprindeligt. Budget. Budget. Tillægs- og genbevillinger. Total

Oprindeligt. Budget. Budget. Tillægs- og genbevillinger. Total Pr. ultimo september 2017 Kultur, Fritids og Landistriktsudvalget drift Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalg placeringer tillægsbevilling Total 45.142 47.230 40.041 46.724 2.506 10 0 Samlet overblik

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Intro Kultur og Fritid

Intro Kultur og Fritid Budgetmæssige nøgletal Kultur og Fritid 2014 Haller, boldbaner og andre anlæg 24.160.000 Skanderborg Bibliotek 21.054.000 Skanderborg Museum 5.006.000 Skanderborg Kulturskole 6.449.000 Folkeoplysning (i

Læs mere

STATUS 2014 Medlemsudvikling og tilskud FRITIDS- OG KULTUROMRÅDET

STATUS 2014 Medlemsudvikling og tilskud FRITIDS- OG KULTUROMRÅDET STATUS 2014 Medlemsudvikling og tilskud FRITIDS- OG KULTUROMRÅDET Forord Statusrapporten for 2014 indeholder en status over antallet af foreninger, medlemsudviklingen samt udviklingen i tilskud til foreninger

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015 Forbrug Oprindeligt budget

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015 Forbrug Oprindeligt budget Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt 1.000 kr. Positiv beløb = mindre udgift Kultur- og sudvalget Kultur 34.861 35.966 35.003 142-734 34.861 35.966 35.003 142-734 003231 Stadion og idrætsanlæg

Læs mere

ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET

ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDS- UDVALGET (side 56-75) 56 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning og udvikling, og opfølgning,

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget VERSION 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2018-2021 VERSION 1 1 Driftskonti Hovedkonto 03 Undervisning og kultur 03 22 Folkeskolen Konti udenfor ramme (ej overførselsadgang) Mellemkommunal betaling

Læs mere

022 Erhverv, Kultur og fritid Andre faste ejendomme

022 Erhverv, Kultur og fritid Andre faste ejendomme KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2009 Oprindeligt budget 2010 Korr. budget 31.07. 2010* Budget 2011 022 Erhverv, Kultur og fritid 39.229 35.339 35.373

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG

KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: FRITID OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KRONER) REGNSKAB 2016 Oprindeligt Omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret Regnskab Udgifter 56.257 325

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

Fritids- og Kulturudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 401 Fritid 401 Fritid OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Fritid og Kultur, projekt nr. 18. Overførselsudgifter: Brugerfinansierede udgifter: ØKONOMI Drift: Serviceudgifter, netto 32.113 32.298 32.031 32.031

Læs mere

Decentrale beretninger 2010 Udvalget for Kultur og Fritid. Decentrale beretninger 2010

Decentrale beretninger 2010 Udvalget for Kultur og Fritid. Decentrale beretninger 2010 Decentrale beretninger 2010 Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget Erhvervs- for og Kultur Borgerservice, og Fritid maj 2011 Decentrale beretninger 2010 Erhvervs- og Borgerservice, maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 28-08-2007 Mødested: Ponyklubbens rytterstue, Christiansfeldvej 39A, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 20:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Jens Thestrup

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Indhold Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU)... 2 Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning (51)... 4 Nedjustering af den betjente

Læs mere

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder P:\BR-gruppe\Budgetbemærkninger\Budgetbemærkninger 2011\Kulturudvalget budgetbemærkninger 2011.xls Basis budget Budgetbemærkninger Pl 2011 (+ = udgift, - = indtægt) Nettobudget i alt 186.382 05 Løn og

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere