Drift - Reduktionsforslag UDVALG Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkninger Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Transkript

1 Drift - Reduktionsforslag (alle tal i kr. og 2017 priser) Angives som nettoeffekt +:Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift/merindtægt Samtlige udvalg Udvalg Lb.nr Forslag Bemærkning Center for Familie, Social & Beskæftigelse SSU SSU-OM-01 Fokusere medicinforbrug i rusmiddelcenter SSU SSU-OM-03 Lukket for SEL 103 og 104 i juli måned SSU SSU-OM-05 Gennemgang og tilpasning af serviceniveau SSU SSU-OM-07 Revurderinger i forhold til servicelovens SSU SSU-OM-09 Salg, rusmiddelcenter SSU SSU-OM-12 Bofællesskab mellem alle aktører på ungeområdet BFU BFU-OM-06 Samdrift af familiehuset BFU BFU-OM-10 Bofællesskab mellem alle aktører på ungeområdet ØK ØK-OM-12 Kollektiv vejledning vedr. kontanthjælp - erstatte første samtale ØK ØK-OM-13 Reducere med 1 medarbejder på jobcentret pga faldende ledighed Center for Ejendomme TMU TMU-OM-01 Besparelse på energi i kommunens bygninger Center for HR, Økonomi & IT ØK ØK-OM-01 Barselspuljen ØK ØK-OM-06 Tjenestemandspension Center for Sundhed & Pleje SSU SSU-OM-17 Ophør af udekørende aktivitetsmedarbejdere SSU SSU-OM-18 Omlægning af funktionen for forebyggende hjemmebesøg SSU SSU-OM-21 Omlægning og flytning af akutpladser på Faxe Sundhedscenter Center for Plan & Miljø ØK ØK-OM-17 Digitalt byggesagsarkiv ØK ØK-OM-18 BBR TMU TMU-OM-06 Klimamedarbejder TMU TMU-OM-08 Yderligere reduktion som følge af udbud af busenheden Center for Børn & Undervisning UDVALG UDD UDD-OM-06 Justering af indsatsen på Campus BFU BFU-OM-01 Ny tildelingsmodel til Dagplejen BFU BFU-OM-03 Lukning af dagtilbud BFU BFU-OM-04 Driftstilskud til private institutioner Total Reduktionsforslag

2

3 Omprioritering Lb. Nr.SSU-OM-01 Fokusere på medicinforbrug i Rusmiddelcenter Udvalg: SSU Område: Misbrug Funktion: (Forslag fra medarbejdere) Der kunne ligge en mulig besparelse i at fokusere mere snævert på substitutionsmedicin. Herudover kunne det overvejes at øge klienternes egenbetaling på ikke substitutionsmedicin. Substitutionsbehandling består i, at borgeren under vejledning behandles med substitutionslægemidler. Forud for behandlingen foregår en visitation af den enkelte borger. Herefter vurderer lægekonsulenten, om borgeren skal i substitutionsbehandling. Der træffes beslutning om dosis og lægemiddel. Der udarbejdes en medicinsk og social indsatsplan. Forslaget indebærer en større fokus på, om det er nødvendigt med medicinsk substitutionsbehandling. Udgift Indtægt Nettovirkning Der kan komme egenbetaling på medicin

4 Omprioritering Lb. Nr. SSU-OM-03 Lukke for 103 og 104 i juli måned Udvalg: SSU Område: Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Funktion: og (Forslag fra medarbejdere) Forslaget vedrører beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud, hvor det foreslås at områderne er lukket i juli måned og mellem jul og nytår. Ved at anvende tvungne lukkedage, kan der opnås en besparelse på ressourcer i forbindelse med personalets fravær. Al personalet pålægges hovedferie i juli måned. Beregningen er baseret på, at personalestaben kan reduceres med 1/12 svarende til én måneds bemanding. Beløbet angiver nettoeffekten, idet mange pladser sælges til andre kommuner, der naturligvis ikke skal betale for juli måned fremover. Forslaget indebærer et øget pres på botilbuddene, men det forudsættes at disse kan håndtere opgaven inden for den eksisterende ramme. Udgift Indtægt Nettovirkning Serviceniveauet påvirkes ved at borgerne der er visiteret til 103 og 104 ikke kan benytte tilbuddet i juli måned.

5 Ved godkendelse af dette forslag tilpasses Servicedeklarationen for 103 og 104 i overensstemmelse hermed.

6 Omprioritering Lb. Nr. SSU-OM-05 Gennemgang og tilpasning af serviceniveau Udvalg: SSU Område: Flere områder Funktion: XXXXXXX (Forslag fra medarbejdere) Gennemgang af tilbud og politisk fastsættelse af serviceniveau: Man bør gennemgå tilbuddene og vurdere kvaliteten af tilbuddene. Dog er det nødvendigt at vurdere tilbuddene ud fra tilbuddets egne præmisser, således at man ikke kommer til at sammenligne usammenlignelige tilbud (fx hvis man sammenligner to tilbud som har helt forskellig målgruppe). Samtidig forventes det at være nemmere at styre økonomisk, hvis politikerne vedtager et tydeligt serviceniveau for de forskellige områder og tilbud. Udgift Indtægt Nettovirkning Gennemgang og tilpasning af serviceniveauer. At Social- og Sundhedsudvalget i løbet af 2017 vedtager nye serviceniveauer på tværs af tilbudsviften.

7 Omprioritering Lb. Nr. SSU-OM-07 Revurderinger i forhold til servicelovens 85 Udvalg: SSU Område: Bostøtte (mentorkorps) Funktion: (Forslag fra ledelsen) Der sker løbende en revurdering af ydelserne i forhold til servicelovens 85. Der er gennem andet halvår 2015 og bliver gennem hele 2016 arbejdet med en professionalisering af sagsbehandlingen i forhold til ydelsesområdet, som forventes at give en effekt på kvaliteten af visiteringerne. Ved en styrket kvalitet forventes klare indsatsmål, således at der samlet ses kan iværksættes mere målrettede og dermed mindre omfattende og kortere forløb. Udgift Indtægt Nettovirkning Forslaget påvirker ikke umiddelbart serviceniveauet.

8 Omprioritering Lb. Nr. SSU-OM-09 Øgede salgsindtægter på Rusmiddelcentret Udvalg: SSU Område: Misbrug Funktion: (Forslag fra ledelsen) Rusmiddelcentret sælger i dag ydelser til andre kommuner. Borgere fra andre kommuner modtager vejledning, rådgivning og behandling i Faxe Kommunes rusmiddelcenter. Denne aktivitet skønnes at være stigende og dermed er indtægterne også stigende. Udgift Indtægt Nettovirkning Forslaget påvirker ikke serviceniveauet. At der er et stigende salg som forudsat, og at salget vil udgøre en større relativ andel af den samlede aktivitet.

9 Omprioritering Lb. Nr. SSU-OM-12 Bofællesskab mellem alle aktører på ungeområdet (fra SSU, mentorkorps og dele af STU). Udvalg: SSU Område: Bostøtte og Særlig tilrettelagt uddannelse Funktion: , (Forslag fra ledelsen) Hvis aktiviteterne på ungeområdet samles på én matrikel fx på det tidligere seminarium vurderer ledelsen, at der kan genereres synergigevinster på Socialog Sundhedsudvalgets område på kr. årligt. Udgift Indtægt Nettovirkning Ingen At der etableres et opgavefællesskab på én matrikel.

10 Omprioritering Lb. Nr. BFU-OM-06 Samdrift af Familiehuset Udvalg: BFU Område: Forebyggende foranstaltning Funktion: (Forslag fra medarbejdere) Der drøftes muligheder for at der ligger besparelser i at samle to matrikler til én, som det er planen for Familiehuset fremadrettet. Da det endnu er uafklaret, hvor Familiehuset skal placeres endeligt er en potentiel besparelse naturligvis afhængig af det. Herudover er der mulighed for samdrift med øvrige afdelinger, hvis Familiehuset placeres sammen med øvrige afdelinger. Udgift Indtægt Nettovirkning Forslaget påvirker i serviceniveauet. En forudsætning er at Familiehuset samles på en matrikel i forbindelse med ejendomsstrategien.

11 Omprioritering Lb. Nr. BFU-OM-10 Bofællesskab mellem alle aktører på ungeområdet Udvalg: BFU Område: Forebyggende foranstaltninger Funktion: (forslag fra ledelsen) Hvis aktiviteterne på ungeområdet samles på én matrikel fx på det tidligere seminarium vurderer ledelsen, at der kan genereres synergigevinster inden for Center for Familie, Social & Beskæftigelses del af Børne- og Familieudvalgets område på kr. årligt. Udgift Indtægt Nettovirkning Ingen At der etableres et opgavefællesskab på én matrikel.

12 Omprioritering Lb. Nr. ØK-OM-12 Kollektiv vejledning vedr. kontanthjælp Udvalg: ØK Område: Jobcenter Funktion: (Forslag fra medarbejdere) Kollektiv vejledning vedrørende kontanthjælp er tænkt som erstatning for første samtale. På den måde kan der ydes vejledning til mange på samme tid. Det er medarbejdernes vurdering, at der samlet set kan frigøres ressourcer jf. forslaget. Udgift Indtægt Nettovirkning Ingen At der ikke indføres lovgivning omkring individuelle samtaler. Det er usikkert, om indførelsen af selvbooking dvs. at den enkelte ledige selv vælger sagsbehandler og mødetidspunkt kolliderer med forslaget; eller om vi får mulighed for at indlægge et antal kollektive førstesamtaler.

13 Omprioritering Lb. Nr. ØK-OM-13 Reducere med 1 medarbejder på Jobcentret Udvalg: ØK Område: Jobcenter Funktion: (Forslag fra ledelsen) På grund af faldende ledighed skønnes det at medarbejderstaben i Jobcentret kan reduceres med 1 medarbejder fra 2017 og frem. Udgift Indtægt Nettovirkning

14 REDUKTION Lb. Nr. TMU-OM-01 Besparelse på energi i kommunens bygninger Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Område: Kommunale ejendomme Funktion: kr. i årlig besparelse på energi i kommunens bygninger. Vi kan se at energiudgiften nogle steder er stigende, selvom de tekniske anlæg er optimeret. Der er fortsat mulighed for tekniske optimering, men vi ser også et stort potentiale i adfærdseffekter ved at få fokus på dette område fra brugernes side, så de sparer på energien. Eksempel på teknisk optimering, som også involverer brugerne, kunne være opsætning af større centrale lavenergikøleskabe til erstatning af små køleskabe i klasselokaler. Kommunens vagter lukker mange vinduer og slukker meget lys på deres runderinger, dette indikerer også, at der er et potentiale i at øge brugernes opmærksomhed på dette område men det skal ske gennem oplysning og positiv kommunikation samt understøttende tekniske tiltag. Dette forslag vurderes muligt af både A- og B-side i Center for Ejendommes CenterMed på møde 18/ Udgift Indtægt Nettovirkning Reduktion af energiforbruget har positive klimamæssige fordele.

15 Ledelsesmæssig prioritering i alle områder. Andre kommuner har kørt kampagner i daginstitutioner/skoler som har betydet reduktion i energiforbruget som følge af ændret adfærd. Dette har også øget børnenes fokus på at spare på energien og samtidigt få fokus på de miljøfordele som knytter sig hertil.

16 REDUKTION Lb. Nr. ØK-OM-01 Reduktion af budget på Barselspuljen Udvalg: ØK/CHØI Område: Funktion: Det anbefales, at budgettet til afholdelse af barselspuljen reduceres. Besparelsen er mulig set i lyset af, at der de næste år er et fald i antallet af medarbejdere på barsel. Som følge deraf forventes et fald i udgiften Udgift Indtægt Nettovirkning Der er et budget på 5 mio. om året. Budgetomplaceringerne kan være forskellige fra år til år.

17 REDUKTION Lb. Nr. ØK-OM-06 Reduktion af udgifterne til Tjenestemandspensioner Udvalg: ØK/CHØI Område: Funktion: Det anbefales at udgifterne til afholdelse af tjenestemandspensioner reduceres. Besparelsen er mulig set i lyset af, at der de næste år er et fald i antallet af pensionerede medarbejdere, som oppebærer tjenestemandspension Udgift Indtægt Nettovirkning Besparelsesforslaget påvirker ikke kommunes serviceniveau

18 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-17 Ophør af udekørende aktivitetsmedarbejdere Udvalg: Social og Sundhedsudvalget Område: plejecentre Funktion: På alle plejecentrene i Faxe Kommune udføres der aktiviteter for beboerne. Aktiviteterne varetages af flere forskellige kategorier af medarbejdere: Af plejepersonalet, som har sit daglige arbejde på centeret, Af medarbejdere ansat for midler fra den tidligere ældrepulje, 1 medarbejder pr. center Af 4 medarbejdere fra dagcentrene, som ugentligt kommer ud på plejecentrene. Sidstnævnte bevilling til aktiviteter på plejecentrene, blev indarbejdet i budget 2013 og 2014 som følge af budgetforliget til budget Det skønnes, at behovet for aktiviteter for borgere på plejecentrene, er dækket ind via plejepersonalet og medarbejdere fra ældrepuljen, de to kategorier af medarbejdere er faste og kendte på de enkelte centre. Der opleves god synergi i det fælles mål omkring tilbuddet til borgerne om aktiviteter. Det skønnes derfor at den aktivitet, der ydes fra de 4 medarbejdere som ugentligt kommer på centrene, kan ophøre. Udgift Indtægt Nettovirkning

19 Ophør af aktiviteter fra de 4 medarbejdere skønnes ikke at få store konsekvenser for plejecentrene, idet det de to resterende medarbejdergrupper varetager opgaven i tæt samarbejde med borgerne og ledelsen på centeret.

20 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-18 Omlægning af funktionen for forebyggende hjemmebesøg Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Område: Forebyggende hjemmebesøg Funktion: Faxe Kommune har ansat 2 forebyggelseskonsulenter til varetagelse af opgaver, omkring forebyggende hjemmebesøg jfr. servicelovens 79a. Forebyggende hjemmebesøg skal tilbydes til borgere der er bosiddende i kommunen, og som opfylder de i lovgivningen angivne kriterier. Målgruppen for forebyggende hjemmebesøg er, blandt andet borgere, i det år de fylder 75 år. For denne del af målgruppen, åbnes der i lovgivningen op, for større fleksibilitet end tidligere, f.eks kan der ske afholdelse af kollektive arrangementer i stedet for et individuelt. Såfremt borgeren ikke har mulighed for dette, skal der stadig tilbydes et individuelt besøg. Som udgangspunkt tilbydes der herefter ikke besøg før borgeren fylder 80 år. Kommunen skal endvidere tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere i alderen fra 65 til 79 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Som led i budgetprocessen til budget 2017 har medarbejdersporet, foreslået, at de to forebyggelseskonsulenter, organisatorisk flyttes til sygeplejeenheden, derved opnås bedre synergi, som følge af samme uddannelse og funktion. Da borgeren vil kunne blive en fremtidig borger i sygeplejeregi, er det opfattelsen, at placering af forebyggelseskonsulenterne i sygeplejeenheden giver god mening. Men nævnte forslag giver ikke umiddelbart noget besparelsespotentiale, efter administrationens vurdering. Administrationen foreslår, som et alternativ til medarbejdersidens forslag, at forebyggelsesfunktionen omplaceres til enten rehabiliteringsteamet eller visitation pleje. Begrundelsen for dette er, at kommunerne har forpligtet sig til at yde forebyggende hjemmebesøg til målgruppen mellem 65 og 79 år, som er i særlig risikogruppe. Såfremt det skal være muligt at finde disse borgere, vil de blive synlige gennem visitation eller rehabiliteringsteamet, den forebyggende indsat kan således ydes i samme moment, som det øvrige behov for hjælp afdækkes.

21 Muligheden for at møde borgeren skønnes større på disse områder, idet det ikke er alle borgere som har kontakt til sygeplejeenheden. Ved denne omplacering vurderes det, at der kan reduceres med en medarbejder, idet der kan opnås stordriftsfordele. Udgift Indtægt Nettovirkning Konsekvensen af forslaget, medfører opsigelse af en medarbejder, idet opgaven for en væsentlig del, fordeles til andre områder.

22 REDUKTION Lb. Nr. SSU-OM-21 Omlægning og flytning af akutpladser på Faxe Sundhedscenter Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Område: Akutpladser Funktion: Faxe Kommunes 8 akutpladser på Faxe Sundhedscenter blev etablereret i oktober 2013, og har således været i drift nogle år, belægningsprocenten på pladserne har været lav, og har siden etableringen ligget på under 50%. Bevillingen til akutpladserne på Faxe Sundhedscenter udgør 1,9 mio.kr. i Center for Sundhed & Pleje foreslår derfor, at akutpladserne på Faxe Sundhedscenter nedlægges, men at funktionen (den specialiserede aflastning der i dag er på akutpladserne) kommer til at indgå som en del af det nye Rehabiliteringscenter på Grøndalscenteret. Der oprettes ikke flere fysiske pladser på Grøndalscenteret, når de otte pladser fra Sundhedscenteret nedlægges. Det er kun aktiviteten, der flyttes og indgår i Grøndalscenterets nuværende 18 pladser. Dette er muligt, idet det forventes, at der kan opnås stordriftsfordele af en sammenlægning. De 18 pladser kan udnyttes bedre, og der kan plejes flere borgere, af en relativt mindre personalegruppe, da disse ikke er blevet brugt optimalt på sundhedscenteret. Det vurderes, at der ikke kommer til at mangle aflastningspladser ved den foreslåede sammenlægning. Belægningsprocenten på de oprindelige aflastningspladser på plejecentrene var gennemsnitligt 80% og sammenholdt med belægningsprocenten på akutpladserne, vurderes det, at de 18 nye pladser er tiltrækkelige til at dække behovet for såvel almindelige aflastningspladser/rehabiliteringspladser som akutpladser. Andre kommuner har gjort lignende erfaringer, blandt andre Sorø og Greve. Her har man valgt samme løsningsforslag, med succes, som foreslås her. Med etableringen af Grøndalscenteret og integrering af akutpladserne på Grøndalscenteret, får Faxe Kommune et center, der kan varetage en bredere målgruppe af borgere. Personalegruppen vil primært bestå af social- og sundhedsassistenter samt sygeplejersker, der kan varetage såvel almindelige aflastningspladser/rehabiliteringspladser som akutpladser hele døgnet.

23 Forslaget medfører, at der fra budgettet på akutpladserne på Sundhedscenteret, overflyttes 0,8 mio.kr. til 2 ekstra nattevagter på Grøndalscenteret. Nettobesparelsen for overflytningen forventes derved at blive 1,1 mio.kr. Udgift Indtægt Nettovirkning Forslaget medfører, at der skal ske opsigelser af medarbejdere tilknyttet akutpladserne på Faxe Sundhedscenter. Forslaget medfører ikke konsekvenser for andre områder

24 REDUKTION Lb. Nr. ØK-OM-17 Hjemtagning af digitalt byggesags- og miljøarkiv Udvalg: Økonomiudvalget Område: Center for Plan & Miljø - Byggesager Funktion: Faxe Kommune indgik i efteråret 2010 aftale med Iron Mountain om indskanning af kommunens byggesagsarkiv (og senere også om miljøarkivet). Formålet med digitaliseringen af byggesagsarkivet var dobbeltsidig. Dels skal der, jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi, gives borgerne adgang til selvbetjeningsløsninger, dels skal det være nemmere at anvende arkiverne i sagsbehandlingen. Efter en række komplikationer, hvor Iron Mountain var nødsaget til at foretage en række fejlrettelser, blev byggesagsarkivet gjort tilgængelig for offentligheden ultimo februar Forslaget forudsætter en engangs anlægsudgift til hjemtagelse af hosting, som kræver en nærmere forhandling med leverandøren. Udgift Indtægt Nettovirkning Gennemføres forslaget vil borgere kunne til gå egen byggesag også fra perioden digitalt. Det samme gælder for byggesagsbehandlerne, som ligeledes selv vil kunne udføre fejrettelser løbende. Serviceniveauet vil hermed kunne hæves og Faxe Kommune vil kunne leve op til kravene om digitalisering.

25 Center for IT & Digitalisering arbejder med en snarlig løsning, som gør det muligt fremover, at uploade afsluttede byggesager direkte fra SbSys til ByggesagOnline.dk. Der er i Brugerklubben SBSYS, investeret i udvikling af et "mellemlager-modul", der på sigt kan fungere som en komponent i en uploadmotor til byggesagonline.dk. Produktet omtales som SBSIB og udrulles fra 2016 til landets SBSYS-kommuner. Vi kan presse på, for at komme med i første udrulningsbølge. De sager, som er afsluttet i perioden fra ca. primo 2011 og indtil den nye løsning kan træde i kraft, skal alle gennemgås manuelt. Det drejer sig om p.t. ca. 300 sager, hvor visse dokumenter, f.eks. tegninger over A3-størrelse ikke ligger i SbSys. Sagsindholdet i den enkelte sagsmappe skal sammenholdes med dokumenterne i SbSys, hvorefter manglende dokumenter her, skal indskannes. Estimeret tidsforbrug ca. 1 time pr. sag, i alt 300 timer. Til brug for skanning af A3-A0 formater, skal der indkøbes en scanner/plotter, der kan håndtere disse formater. Center for IT & Digitalisering undersøger pt. om digitaliseringspuljen kan afholde udgiften til en plotter med scannerfunktion. Da digitaliseringspuljen er under et vist pres, afventer vi klarhed over de endelige omkostninger, som de nuværende støttede projekter afstedkommer, inden der undersøges videre. Der kan derfor forekomme udgifter til skanning af store formater, hvis digitaliseringspuljen ikke har ledige midler

26 REDUKTION Lb. Nr. ØK-OM-18 Opkrævning af gebyr for for sen færdigmelding af byggerier til BBR Udvalg: Økonomiudvalget Område: Center for Plan & Miljø - Byggesager Funktion: Udstedelse af gebyr til borgere, der ikke får indberettet færdiggørelse til BBR. Det betyder meget for ejendomsværdiskatten og vores bloktilskud, at boliger bliver færdigmeldt. Der er p.t. ca. 50 på listen á kr. Udgift Indtægt Nettovirkning Der vil skulle allokeres administrative ressourcer til forslagets gennemførelse, som vil gå fra det løbende arbejde med servicering af borgere, der ønsker at få foretaget fejlrettelser i BBR i forbindelse med køb og salg af ejendomme og almindelige byggesager. Gennemføres forslaget, vil det derfor kunne have en negativ effekt på kommunens image som bosætningskommune.

27 REDUKTION Lb. Nr. TMU-OM-06 Nedlæggelse af klimamedarbejderstilling Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Område: Klimaområdet Funktion: Klimaområdet har budget til at ansætte en klimamedarbejder. Besparelsen vil kunne implementeres i 2018, når varmeplanerne er planlagt færdigt. Udgift Indtægt Nettovirkning Besparelsen indebærer at kommunens klimaindsat er nedlagt som separat strategisk satsning. Dette går i mod den generelle udvikling i den kommunale sektor, men over tid kan man implementere satsningen i andre funktioner/ dele rollen med en konsulent på et andet område. Dette kræver dog en delvis medfinansiering af en deltids klimakonsulent Det vil i praksis nedlægge klimaindsatsen som separat indsatsområde.

28 Reduktionsforslag budget 2017 EFFEKTIVISERING Lb. Nr. TMU-OM-08 Effektivisering af den kommunale buskørsel Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Område: Plan og Miljø Funktion: Trafik I forlængelse af at Faxe Kommune har udbudt den kommunale buskørsel i foråret 2016, er der indgået kontrakt med en privat aktør om at overtage den kommunale buskørsel i efteråret Herved forventes kommunen, at kunne nedsætte de kommunale udgifter væsentligt, således at kommunens samlede udgift ikke forventes at overstige 10,2 mio. kr. Da den samlede betaling til buskørsel er på 12,7 mio. kr., men der allerede er indlagt en besparelse på 1 mio. kr. i 2016 forventes der at kunne lægges 1,5 mio. kr. i kommunekassen, idet det eksisterende betalingsniveau fra de enkelte centre bibeholdes. Udgift Indtægt Nettovirkning Da udbuddet af opgaven har taget udgangspunkt i det eksisterende serviceniveau forventes der ikke at være konsekvenser for det eksisterende serviceniveau Konsekvensen af forslaget er, at de enkelte centre vil skulle selvfinansiere eventuelle udvidelser i forhold til det eksisterende serviceniveau.

29 REDUKTION Lb. Nr. UDD-OM-06 Justering af indsatsen på Campus Haslev Udvalg: Uddannelsesudvalget Område: Folkeskolen Funktion: Campus Haslev arbejder på - sammen med de unge at skabe et godt studiemiljø, der gør det både sjovt og attraktivt at tage sin 10. klasse eller ungdomsuddannelse i Faxe Kommune. Campus Haslev er derfor defineret som et socialt campus. Campus Haslev er nu kommet gennem etableringsfasen og arbejdet er fra Faxe kommunes side konsolideret bl.a. ved at Ungdomsskolens aktiviteter i vidt omfang er flyttet til Skolegade. Den daglige koordination blev tidligere varetaget af en ansat Campus koordinator. Efter samling af Ungdomsskolens aktiviteter i Skolegade 21varetages Campus arbejdet nu af Ungdomsskolens ledelse og det vurderes, at Faxe Kommunes bidrag kan reduceres til et årligt beløb til aktiviteter på ca kr. da der ikke længere er behov for en Campuskoordinator. Udgift Indtægt Nettovirkning Det koordinerende arbejde overlades til Ungdomsskolens ledelse. Der er budgetsatte midler til aktiviteter.

30 REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en fast tildeling, der bliver reguleret marginalt, hvis børnetallet ændres. Center for Børn & Undervisning foreslår, at tildelingen til Dagplejen bliver ændret, så Dagplejen får ressourcer med udgangspunkt i en fast ressource til 1,000 daglig pædagogisk leder og 0,865 sekretær og en aktivitetsafhængig tildeling til tilsynsførende, dagplejere og gæsteplejere, der beregnes (og reguleres) i forhold til pasningsbehovet (antal børn) og det vedtagne serviceniveau. Gennemførelsens af en aktivitetsbestemt tildelingsmodel anvendes på flere af kommunens øvrige fagområder. Samlet set vil omlægning til ny tildelingsmodel kunne bidrage med en ressourcereduktion på kr., hvorfra der skal fratrækkes kr. som er det beregnede fald i forældrebetaling. Udgift Indtægt Nettovirkning Forslaget til tildelingsmodel har været drøftet med områdelederen og den daglige pædagogiske leder, og det vurderes, at det er muligt at gennemføre besparelse uden serviceforringelser.

31 Forslaget er beregnet med udgangspunkt i et pasningsbehov på 180 børn og 25 private dagplejere.

32 REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-03 Afvikling af et dagtilbud Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud Funktion: Grundet det faldende børnetal i Faxe Kommune er det nødvendigt at lave en kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet. Konkret er der i området 4690 Haslev i 2016 en forventelig overkapacitet på ca. 60 børnehavebørn. Center for Børn- og Undervisning indstiller derfor til lukning af et dagtilbud i Haslevområdet. Afhængigt at størrelse og art af dagtilbuddet er der tale om et varierende besparelsespotentiale. Besparelsen ved lukning af et dagtilbud ligger primært på ledelse og bygningsdrift. Udgift Indtægt Nettovirkning Der er forventeligt ikke nogen konsekvenser i forhold til nuværende serviceniveau Der er plads til et optag af børnehavebørn i andre institutioner i distrikt vest ved lukning af et dagtilbud. Der skal udarbejdes en plan for lukning af dagtilbuddet der sikre, at der i videst muligt omfang tages hensyn til nuværende børn og deres forældre.

33 REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-04 Driftstilskud til private institutioner Udvalg: Børne og Familieudvalget Område: Dagtilbud Funktion: Tilpasning af reduktion i driftstilskud til private institutioner, så det afspejler institutionernes åbningstid. I dag tildeles der driftstilskud til privatinstitutioner på baggrund af de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommune. I denne beregning tages der i dag udgangspunkt i den åbningstid der er gældende for kommunes egne kommunale dagtilbud. Den gennemsnitlige åbningstid i de kommune dagtilbud er beregnet til 50,82 timer ugentligt. I henhold til vejledningen om dagtilbud er det dog muligt at tage højde for åbningstiden i privatinstitutioner i forbindelse med beregningen af driftstilskuddet i henhold til følgende principper: hvis privatinstitutionen holder flere lukkedage end det kommunalt fastsatte maksimum, så kan der tages højde for dette i beregningen. hvis privatinstitutionen har deltidspladser og eller begrænset åbningstid, så der tages højde for dette i beregningen. Der gives i dag tilskud til to privatinstitutioner Svalebækgård og Spjellerup Børnehave. Tilpasning af reduktion af driftstilskud, så denne afspejler institutionernes åbningstid vil betyde en mindre årlig reduktion af tilskuddet. Nuværende åbningstider i de to tilbud Fra Til Pr. dag Pr. uge Svalebækgård Mandag - torsdag Fredag Spjellerup Børnehave Mandag - torsdag ,75 52,5 Fredag ,5

34 Tilskuddet til Svalebækgård kan således reduceres med knap tre timer ugentligt, svarende til en reduktion i årligt tilskud på ca. kr Udgift Indtægt Nettovirkning Der er forventeligt ikke nogen konsekvenser i forhold til nuværende serviceniveau Det forudsættes, at den gennemsnitlige kommunale åbningstid ikke ændres væsentligt og at Svalebækgård bibeholder nuværende åbningstid.