Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : I hele kr., nettoudgifter i 2014-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (14Æ01) + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-13 (14Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (14Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (14Æ04) Andre tekniske korrektioner (14Æ05) Demografi (14Æ06) Budget 2014 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (14Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (14Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget Korrigeret budget 2013, hele politikområdet Regnskab 2012, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Ingen Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Der er flyttet kr. fra familienetværket til Rådhusservice grundet tidligere rengøring af Farimagsvej 65 bortfalder ved flytning til Herlufsholm Alle. Der er konteringsmæssigt flyttet 1 psykolog fra skoleområdet til Psykologfagligt team. Dele af lønnen har tidligere henhørt under Psykologfagligt team, derfor flyttes kun kr. Da DMD og Psykologfagligt team er flyttet fra tidligere fysiske rammer flyttes udgifterne til fælles formål i alt kr. I 2013 blev kørselstaksten sænket fra høj til lav takst. I den forbindelse blev alle kørselsbudgetter reduceret. Virksomhederne har dog kunnet søge pulje,

2 og få nogle af pengene retur, hvis det ikke var muligt at give lavere kørselstakst grundet andre omstændigheder. Der er i alt givet kr. årligt tilbage til området fordelt med kr. til psykologfagligt team, kr. til Ungenetværket og kr. til Børnesundhedstjenesten. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Kontinuitet i anbringelsen kr. fra Ændring af lov om ydelsesloft over tabt arbejdsfortjeneste samt øvrige lovændringer vedr. tabt arbejdsfortjeneste giver tilsammen en regulering af budgettet på tabt arbejdsfortjeneste på kr. Oprettelse af regionalt børnehus kr. i 2014 og overslagsårerne, den øvrige del af overgrebspakken på 0,4 mio. kr. indarbejdes på politikområdet fælles formål til øget sagsbehandling. Der er tilført i alt kr. i 2014 faldende til kr. i 2017 til tilsynstakster i forhold til det nye socialtilsyn. Disse er indtil videre delt ligeligt mellem politikområderne Børn og Unge og Handicap indtil de eksakte takster for døgntilbud og plejefamilier er kendte og den nøjagtige fordeling kan beregnes. Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Budgettet er reguleret grundet forskellig prisfremskrivning på indtægter og udgifter. Det er reguleret med kr. årligt på mellemkommunale betalinger og med kr. årligt på takster. Derudover er der sket nogle tekniske fejl på nogle skolekonti, der ikke bliver brugt længere, så budgettet på disse er korrigeret med ca. 3,3 mio. kr. i Ad 6) Demografi Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger. Der er stillet forslag fra udvalget vedr. 0,7 % reduktionen om følgende: Reduktion i antallet af pladser i de specialiserede dagtilbud kr. årligt. Reduktion i familiebehandling og hjemtagelse af støttet og overvåget samvær kr. årligt. Større effekt på anbringelsesområdet -1 mio. kr. årligt. Da forslagene ikke er vedtaget endnu, er disse ikke en del af ovenstående budget. Specifikation af foreløbigt budget Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget , sammenlignet med tal fra korrigeret budget 2013 og regnskab 2012.

3 Specifikation: 2012-priser 2013-priser /05.25 pæd. Fripladser psykologisk rådgivn Elvergården skoledel Ungdomsudd Kommunal sundhedstj refusion dyre enkeltsag Særlige dagtilbud Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foran staltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitu-tioner for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Enkeltydelser og tabt arbejdsfortjeneste / Adm. udgifter Foreløbig budget Note: I regnskab 2012 figurer der 7,5 mio. kr. under 5.17 som i prisme er bogført på Dette er for sammenlignelighedens skyld og skyldes at en del af Tumlingen skal bogføres på Kommentarer/specifikation DEN ØVRIGE TEKSTDEL ER SIDSTE ÅRS KOMMENTARER TIL BUDGETTET Specifikation af foreløbigt budget t dækker tilbud til børn og unge med særlige behov for støtte Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb Foreløbigt budget , sammenlignet med tal fra korrigeret budget 2012 og regnskab 2011.

4 I hele kr., nettoudg. i 2013-priser Regnskab 2011 Korr. Budget Specifikation: 2011-priser 2012-priser del af Kildemarksprojektet psykologisk rådgivn Elvergården skoledel Ungdomsudd /05.25 pæd. Fripladser Kommunal sundhedstj refusion dyre enkeltsag Særlige dagtilbud Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foran staltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Enkeltydelser og tabt arbejdsfortjeneste Administrative udgifter Vedtaget budget Note: I regnskab 2011 figurer der 6,9 mio. kr. under 5.17 som i prisme er bogført på Dette er for sammenlignelighedens skyld og skyldes at en del af Tumlingen skal bogføres på På er regnskabet ikke Elvergårdens i 2011, men vedrører derimod Kildemarksprojektets specialundervisning. Kommentarer/specifikation til budget 2013 Funktion Psykologområdet Psykologerne får selvforvaltning fra De har et grundbudget på ca. 20 mio. kr., hvoraf størstedelen er afsat til løn. Der er indlagt en besparelse på kr. gældende fra Dertil kommer en besparelse på kr. i 2013 så der i alt er indlagt besparelse på lønbudgettet i 2013 på kr. Funktion / Pædagogiske fripladser Dette delområde dækker pædagogiske fripladser i dagpleje, daginstitutioner, SFO er og klubber på nær specialklubber. Der er afsat ca. 3 mio. kr Elvergården (skoledelen) Elvergårdens skoledels bruttobudget er på 3,9 mio. kr. grunden til at der er en lille netto indtægt på ca kr. skyldes en forskellig pris- og lønfremsskrivningsprocent på hhv. udgifter og indtægter Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

5 Der er afsat ca. 1 mio. kr. til området, hvilket stemmer overens med det tilskud kommunen har modtaget via lov- og cirkulæreprogrammet til opgaven. Funktion Børnesundhedsområdet Området indeholder foruden sundhedsplejerskerne også kommunelæger og børneergo-/fysioterapeuter. Målgruppen omfatter gravide, samt børn og unge mellem 0 16 år. Børnesundhedsområdet yder en generel sundhedsfremmende og sygdomsforbyggende indsats, rettet mod alle børn og unge, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov. Derudover varetager Børnesundhedstjenesten træning af børn, en opgave der tidligere (før 2011) lå i sundhedscentrets regi. Området har selvforvaltning, hvor budgettet er ca. 14,7 mio. kr. Funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning Ifølge den nye økonomiaftale for 2012 mellem regering og KL skal refusioner på dyre enkeltsager skal konteres på en ny funktion Dertil kommer, at refusionerne ikke længere er en del af servicerammen. Der er budgetteret med en indtægt på - 9,5 mio. kr. fra 2013, hvilket er en budgetmæssig merindtægt i forhold til sidste år på -5,8 mio. kr. Dette skyldes, at kommunen er blevet trukket 8 mio. kr. via lov- og cirkulæreprogrammet grundet ændret refusionsgrænser. Hvor der tidligere blev ydet refusion når udgifterne pr. barn/ung oversteg henholdsvis kr. og kr., er grænser pr. 1/9-12 sat til hhv kr. og kr. Refusionen udgør 25 % af den del af udgiften, der ligger mellem kr. og kr. For den del af udgiften der ligger over 1, kr. ydes 50 % i refusion pr. sag. Dertil kommer mulighed for refusion efter samme grænser, hvis en søskende flok på 4 eller derover anbringes (samlet pris). Grunden til at området kun er trukket 5,8 mio. kr. er, at refusionsbeløbet Næstved Kommune fik i 2011 kun udgjorde 70 % af landsgennemsnittet, og man derfor må formode, at det samme er gældende ved en lavere refusionsgrænse. Beløbsgrænserne prisreguleres hvert år. Funktion Særlige dagtilbud Næstved Kommune driver SpecialNetværket som et særligt dagtilbud. Specialnetværket er opdelt i en børnehavegruppe (Poppelhuset) og Egehuset som består af en SFO- (Kometen) og en klub-/fritidshjemsgruppe og er normeret til henholdsvis 10, 9 og 18 børn i de tre grupper.

6 I 2012 blev det vedtaget, at 6 medarbejdere fra Specialnetværket (og budget til samme), skulle overføres til udvalgte resurseinstitutioner (dagtilbud), hvilket har medført, at Specialnetværkets budget er blevet mindre fra Specialnetværket har en budgetramme på 13,2 mio. kr. i 2013 og har selvforvaltning På funktionen er yderligere budgetteret dagbehandlingstilbuddet Tumlingen, som er for førskolebørn. Tumlingen er normeret til 27 pladser i alt fordelt med 21 normalpladser og 6 autistpladser. Pr. 1. januar 2011 er en del af Tumlingens tilbud overflyttet fra Serviceloven til Dagtilbudsloven nemlig 23 pladser. Det betyder udvidede åbningstider for forældrene i forhold til i dag. Prisen på en plads efter dagtilbudsloven er kr. pr. måned. De resterende 4 pladser på Tumlingen er stadig oprettet efter serviceloven, således at åbningstider o. lign. er det samme som tidligere. Ved salg til andre kommuner er dagstaksten for en plads på Tumlingen 878 kr. for en normalplads og kr. for en autistplads. Tumlingen har selvforvaltning. Funktion Plejefamilier og opholdssteder Budgettet i 2013 udgør i alt 89,9 mio. kr. netto. De fordeler sig således: Antal Gns. årsomk. Budget Plejefamilier 79, ,0 mio. kr. Netværksplejefamilier 4, ,3 mio. kr. Opholdssteder 57, ,0 mio. kr. Kost- og efterskoler 15, ,5 mio. kr. Betaling til andre km ,9 mio. kr. Ophold på eget værelse 1,0 mio. kr. Advokatbistand 0,1 mio. kr. I alt 89,9 mio. kr. Vedr. Gennemsnits årsomkostningen er sidste års Gns. årsomk hævet med den gennemsnitlige pris- og lønstigning på 1,5 %. I selve budgettet er ikke alle konti prisfremskrevet grundet den generelle tilbagerulning af prisfremskrivningen jf. 1. behandlingen på udvalgte arter. Dog har kontoen til opholdssteder fået tilbageført kr. af de kr. som er tilbageholdt i PL, da det drejer sig om betaling til private opholdssteder.

7 Der er afsat beløb til kurser og transport for plejefamilierne på 2,1 mio. kr. Dette er en stigning i forhold til året før på ca. 1 mio.kr. og skyldes en ændret struktur, hvor familieplejekonsulenterne fremover bogføres på denne funktion, da de skal uddannes til at varetage flertallet af kurser, kommunen plejer at købe eksternt til plejefamilier. På funktionen er der udover ovennævnte udgifter budgetteret med mellemkommunale udgifter og indtægter. Funktion Forebyggende foranstaltninger Den del af budgettet, der er uden for selvforvaltning, er på 17,2 mio. kr. og omfatter konsulentbistand, forebyggende efterskole, kontaktpersonordninger, aflastningsordninger m.v. Der blev i forbindelse med budgetforliget for 2012 tilført kr. til nye forebyggende initiativer. Disse er afsat i en særskilt pulje, og indgår således ikke i den almindelige drift af området. Inden for selvforvaltning ligger Familienetværket, som har et årligt budget på 13,6 mio. kr., samt UngeNetværket med et budget på 10, mio. kr. Det skal dog tilføjes, at UngeNetværkets selvforvaltningaftale er i alt på 16,6 mio.kr., da den kommunale døgninstitution Ladbyhus er organisatorisk /selvforvaltningsmæssigt tilknyttet UngeNetværket. I forhold til sidste år ligger budgettet til eget værelse ikke længere under selvforvaltningsaftalen. Det skyldes, at sagsbehandlerne som tidligere var budgetteret under Ungenetværket er flyttet over til Socialfagligt kontor, og da de visiterer til eget værelse er budgettet derfor flyttet med. Funktion Døgninstitutioner Budgettet på denne funktion indeholder beløb til 3 institutioner som alle har selvforvaltning (dog har kun den Matrikelløse Døgninstitution indtægterne inde for selvforvaltning), administrationsbidrag samt beløb til fællesomkostninger. For området som helhed gælder, at de reduktioner der er aftalt i regionssammenhænge med en reduktion af taksterne på 2 % stigende til 8 % i 2014 er indarbejdet på de dele af funktionen, hvor det har været relevant. Børneudvalget har dog bestemt, at alle 8 % skulle effektueres allerede i 2012 på nær Elvergården, hvor dette først gør sig gældende i Dertil kommer, at den besparelse, der er regnet med skal gøre sig gældende fra 2013 i forhold til omorganisering af alle virksomheder i Børn og Unge regi, er indarbejdet på denne funktion, da det endelige oplæg til, hvilket virksomheder der skal sammenlægges endnu ikke er vedtaget. Besparelsen vedrører ledelse, administration og tekniske funktioner på virksomhederne. Fællesomkostninger/indtægter Området består af indtægter til de 3 virksomheder på ca. -57 mio. kr., udgifter til anbringelser på døgninstitutioner i andre kommuner på 16,2 mio. kr.,

8 Næstveds udgifter til anbringelser på den Matrikelløse døgninstitution på 5,2 mio. kr., og administrationsbidrag, som afregnes til konto 6 på 2,4 mio. kr. Derudover er der indført vippenormering på døgninstitutionsområdet fra 2012, hvorved man regner med at kunne spare kr. Institutionerne reguleres to gange årligt. Fællesomkostningerne består ligeledes af kr. til særtakster, kr. i indtægter vedr. forældrebetaling til anbragte samt som tidligere nævnt besparelsen på samtlige institutioner vedr. omorganisering som i 2013 udgør 1,5 mio. kr. og 2 mio. kr. i årerne fremover. Institutioner Elvergården Er en institution for tidligt følelsesmæssige skadede børn. Der er 16 pladser, hvoraf der budgetteres med salg af 2 pladser. Der er tidligere budgetteret med salg af 5 pladser, men dette er nedreguleret, da Næstved Kommune i stigende grad selv bruger pladserne, og derfor bruger færre døgnpladser i andre kommuner. Således har budgettet til døgninstitutioner kunnet finansiere nedsættelse af indtægtsbudgettet. Døgntaksten på Elvergården er kr. i Ladbyhus Er en døgninstitution til primært midlertidige anbringelser og er en del af Ungenetværkets selvforvaltning. Der er 8 pladser samt aflastningsplads. Tilbuddet bruges kun af Næstved Kommune. Der er derfor ikke udregnet en døgntakst. Den Matrikelløse Døgninstitution Primært et tilbud til udadreagerende, sanktionsdømte og svært utilpassede unge i alderen 12 18/23 år. Det er primært unge fra andre kommuner, der benytter pladserne. Der er en flydende normering, og alle takster er specielt beregnet og dermed variable alt efter det specifikke tilbud til den unge. Den Matrikelløse har som eneste døgninstitution indtægterne inden for selvforvaltning. Hollænderhusene Er et tilbud til børn og unge med fysiske og psykiske handicaps. Tilbuddet er normeret til Kanalhuset 8 børn Tulipanhuset 7 børn Møllehuset 8,4 børn (aflastning) Træskohuset 4 børn Virksomheden består som nævnt af 4 forskellige huse, hvoraf Kanalhuset og Tulipanhuset dækker den almene gruppe af børn og unge med fysiske og psykiske handicaps. I disse huse er børnene fastboende. Møllehuset dækker

9 den samme målgruppe, men her er børnene/de unge kun i aflastning. I Træskohuset er målgruppen børn med svær autisme. Dette er lavet som et særskilt hus, således at børnene her sikres den bedst mulige hverdag i trygge omgivelser. l Der er budgettet med salg af følgende pladser til andre kommuner samt følgende takster Afdeling: Salg af pladser Døgntakst Kanalhuset kr. Tulipanhuset/Møllehuset kr. Træskohuset kr. For børn/unge i aflastning vil disse blive opkrævet efter den bevilligede aflastning og ikke den faktiske. Dette gøres for at sikre mindst muligt driftsmæssigt tab, da der stilles personale til rådighed i forhold til den bevilligede aflastning. Funktion Sikrede døgninstitutioner Budgettet til sikrede døgninstitutioner for børn og unge er prisfremskrevet i forhold til 2012 med ca. 1,5 % til 4,6 mio. kr. Ændrede regler i forhold til den kriminelle lavalder, som igen er hævet til 15 år betyder, at staten har skåret i bloktilskuddet med 0,4 mio. kr. Området er udenfor selvforvaltning. Funktion Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til handicappede børn Til familier med handicappede børn ydes tabt arbejdsfortjeneste samt dækning af merudgifter ved at have et handicappet barn i hjemmet. Merudgifter udbetales som et standardbeløb, månedsvist. Der er 50 % refusion af udgifterne. Der er fra 1/1-11 indført loft over ydelserne på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket har medført, at budgettet er blevet reduceret jf. lov- og cirkulæreprogrammet med ca kr. i 2012 stigende til 1,225 mio. kr. i Lovgivningen er lavet om pr. 1/7-12, hvilket betyder, at ydelsesloftet over tabt arbejdsfortjeneste stiger fra kr. til ca kr. pr. måned. Kommunen kompenseres for dette med 0,7 mio. kr. i 2013, 0,9 mio. kr. i 2014 samt 1 mio. kr. i årerne fremefter. Derudover er der fra 2011 indlagt besparelser for 4 mio. kr. på funktionen til delvis finansiering af DUBU og Tumlingens udvidede åbningstid (som alt andet lige vil nedsætte forbruget på udgifter til tabt arbejdsfortjeneste) på 1 mio. kr. samt en generel besparelse foranlediget af konstaterede mindreudgifter på området på 3 mio. kr. Budgettet er inkl. 50% refusion i 2013 på 12,9 mio. kr.

10 Funktion Administrationsbidrag/DUBU/lægeerklæringer Der er afsat kr. til administrationsgebyr i forbindelse med anbringelser m.v. Derudover er der afsat kr. til lægeerklæringer og kr. til den årlige drift af DUBU. SSP-aktivitetsbudgettet som tidligere stod på funktionen er flyttet indenfor Ungenetværkets selvforvaltning, således så alle SSP aktiviteter inkl. aflønning af SSP konsulenterne afholdes der.