Fordeling af budget 2017 på fagområder

Transkript

1 Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr Brevid Ref. HLLA Dir. tlf hannell@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatning af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område 16. februar 2016 Baggrund og ramme De rammer, der på nuværende tidspunkt indgår for budget , viser træk på den likvide beholdning på mellem 96 og 140 mio. kr. Underskuddene skyldes overvejende, at omprioriteringsbidraget på 1 pct. årligt forudsættes opretholdt i fuldt omfang uden tilbageløb til kommunerne, og at likviditetstilskud bortfalder fra På den baggrund har Økonomiudvalget på mødet d. 3. februar vedtaget, at håndtering af udfordringen tager udgangspunkt i, at der forberedes budgetforbedringer for 140 mio. kr. hvert år, ligesom det blev besluttet, at en andel heraf tages som tværgående initiativer på driften samt på anlæg. Tilbage bliver en ramme pr. udvalg (jf. bilag), hvor der skal forberedes konkrete budgetforbedringsmuligheder på udvalgets område. For Beskæftigelses- og Socialudvalget er der tale om 24,3 mio. kr. i 2017, 17,9 mio. kr. i 2018 og 20,3 mio. kr. i 2019 og derefter. Budgetforbedringsmuligheder Udvalgets budget for 2017 er på i alt 1.323,7 mio. kr. og fordeler sig på hovedområder, som vist nedenfor: Fordeling af budget 2017 på fagområder 7,1% 6,1% 4,0% 11,6% Integration Dagpenge & løntilskud til forsik. ledige Voksen og handicap 13,0% Førtidspension Sygedagpenge Flexjob m.v. Kontanthjælp og revalidering 25,5% Beskæftigelsesindsats 15,7% Øvrige overførselsindkomster 17,0% Der resterer en manglende fordeling af produktivitetsbeparelse på fagområderne på 0,7 % af nettobudgettet Temaanalyse af overførselsindkomster Forvaltningen foreslår, at et eksternt konsulentbureau med nye øjne vurderer jobcentrets valg af indsatser for henholdsvis a-dagpengemodtagere og gruppen af kontanthjælpsmodtagere, der efter 1. januar 2016 vil udgøre en

2 Side2/5 stor del af ydelsesmodtagerne med kun 20 % refusion. Der er udarbejdet forslag til kommissorium for analysen (vedhæftet). Det forventes, at den nye praksis for sygedagpenge, som er indført efter Ankestyrelsens praksisundersøgelse, vil reducere sygedagpengeudgifterne fremover, og der er derfor ikke grundlag for at analysere dette område nærmere. I vedlagte forslag til temaanalyse af overførselsindkomster peges på et potentiale på i alt 10 mio. kr. fordelt på følgende: - Optimering af Jobcentrets indsats for a-dagpengemodtagere ud fra en forudsætning om, at Roskilde Kommune har et besparelsespotentiale vedr. a-dagpenge svarende til 49 fuldtidspersoner, hvilket svarer til et besparelsespotentiale på 6,7 mio. kr. - Optimering af Jobcentrets indsats for modtagere af kontanthjælpslignende ydelser, hvor potentialet skønnes at være lidt lavere, da det ikke er påvist, at Roskilde kommune har flere ydelsesmodtagere i denne kategori end de socioøkonomiske forhold tilsiger. Muligheden for at realisere dette potentiale skal ses i sammenhæng med de allerede vedtagne budgetforbedringer i Budget 2016, hvor der er vedtaget business cases på overførselsområdet med en forventet gevinst på i alt 16 mio. kr. i 2016 og 19 mio. kr. i de efterfølgende år. Mulige budgetforbedringsinitiativer Der er i alt mulige budgetforbedringer for følgende beløb i (2020), se herunder. Mio. kr. Mulige budgetforbedringer Temaanalyse 10,0 10,0 10,0 10,0 Headspace 0,4 0,4 0,4 0,4 Beskæftigelsesmidler - helårseffekt 0,8 0,8 0,8 0,8 Flere på ressourceforløb - helårseffekt 0,4 0,4 0,4 0,4 Flere flygtninge i samme bolig 3,0 3,0 3,0 3,0 Teletolkning 0,6 0,6 0,6 0,6 Nedlæggelse af Kultur og Int.puljen 0,5 0,5 0,5 0,5 Nedlæggelse af Besk.rådets pulje 0,5 0,5 0,5 0,5 Ungdommens Uddannelsesvejledning 2,3 2,3 2,3 2,3 Merindtægt ml.kom. førtidspension 2,0 2,0 2,0 2,0 Lavere tilskud til Kafé Klaus 1,2 1,2 1,2 1,2 Fremskudt indsats på Toftebakken 0,0 1,0 1,0 1,0 Mindre intensiv misbrugsbehandling 1,0 1,0 1,0 1,0 Revisitation af eksterne 108 botilbud 1,5 1,5 1,5 1,5 Harmonisering af børnebeløb 0,5 0,5 0,5 0,5 I alt 24,7 25,7 25,7 25,7 Udvalgets andel 24,3 17,9 20,3 20,3 Forskel 0,4 7,8 5,4 5,4 Potentiale fra temaanalyse på beskæftigelsesområdet: 10,0 mio. kr.

3 Side3/5 Optimering af Jobcentrets indsats for a-dagpengemodtagere og modtagere af kontanthjælpslignende ydelser. Headspace: 0,4 mio. kr. Headspace er primært finansieret af fonde. Fra 2016 vil Headspace udvide deres tilbud med joblæringsforløb i samarbejde med lokale virksomheder. Forløbene skal finansieres af 0,4 mio.kr. fra midler til beskæftigelsesrettede tilbud under Beskæftigelses- og Socialudvalget, men kan spares, og Headspace fortsætte med de midler, de havde indtil Reduktion af beskæftigelsesmidler: 0,8 mio. kr. Roskilde Kommunes beskæftigelsesmidler søges anvendt endnu mere målrettet på de tilbud, som forventes at give den største effekt. Herved kan der spares 6,25 mio. kr. Der vil dog være en risiko for, at besparelsen vil kunne føre til, at flere bliver fastholdt på passiv forsørgelse i længere tid, hvilket vil forøge kommunens udgifter til forsørgelse. Den største del af potentialet i dette forslag (5,45 mio. kr.) indgik i sag fra udvalgets februarmøde om reducerede refusionsindtægter i 2016 på beskæftigelsesindsatsen med 5,45 mio. kr. Helårseffekten af forslaget er 6,25 mio. kr. fra Forskellen på 0,8 mio. kr. indgår som muligt initiativ til forbedring af balancen i 2017 og frem. Øget anvendelse af ressourceforløb: 0,4 mio. kr. Hvis antallet af borgere på ressourceforløb fra kontanthjælp og ledighedsydelse øges med 15 helårspersoner vil statsrefusionen kunne øges med i alt ca. 0,75 mio.kr. En del af potentialet i dette forslag (0,35 mio. kr.) indgik i sag fra udvalgets februarmøde om reducerede refusionsindtægter i 2016 på beskæftigelsesindsatsen. Helårseffekten af forslaget er 0,75 mio. kr. fra Forskellen på 0,4 mio. kr. indgår som muligt initiativ til forbedring af balancen i 2017 og frem. Flere flygtninge i samme bolig: 3,0 mio. kr. Der indplaceres flere flygtninge på samme værelse, uanset at de ikke er i familie. Dermed reduceres det nødvendige antal boliger, som skal etableres og drives. Dette vil dog skabe behov for mere opsyn og konfliktløsning. Teletolkning i stedet for personligt fremmøde: 0,6 mio. kr. På baggrund af erfaringer fra blandt andet Århus Kommune med tolkning som videokonference i stedet for personligt fremmøde af tolk foreslås en effektivisering på 0,6 mio. kr. Nedlæggelse af Kultur- og Integrationspuljen: 0,5 mio. kr. Puljen støtter aktiviteter, der giver bedre integration af flygtninge og/eller indvandrere i det danske samfund. Nedlæggelse af Beskæftigelsesrådets pulje: 0,5 mio. kr. Puljen udmøntes til initiativer, der fremmer et velfungerende lokalt arbejdsmarked i Roskilde Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU): 2,25 mio. kr. Ved at ændre aftalen med Lejre Kommune om et fælleskommunalt UU og ændre på den organisatoriske placering vil der kunne indhentes besparelser på ledelse og administration, der helt eller delvist vil kunne dækkes af de nuværende normeringer i UngeGuiden og på skoleområdet. Herudover vil der være besparelser på udgifter til bl.a. IT-understøttelsen som ekstern enhed. I alt 0,75 mio.kr. I budget 2016 søgte UU om yderligere 0,5 mio.kr. i I

4 Side4/5 budgetforliget blev der afsat 0,5 mio.kr. i 2016 og i årene fremover - tilførslen i årene 2017 og frem tilbageføres - i alt 0,5 mio.kr. Herudover foreslås en besparelse på 1,0 mio.kr. ved generel effektivisering. Indtægter fra mellemkommunale betalinger af førtidspension: 2,0 mio. kr. KMD har ved en fejl i tidligere år ikke kontrolleret, at alle udbetalinger af førtidspension til borgere, der er tilflyttet fra andre kommuner, er blevet refunderet af den oprindelige kommune. De første 6 år efter flytningen, skal fraflytterkommunen afholde udgiften. Fejlen er nu rettet. Det betyder, at Roskilde kommune vil få engangsindtægter i form af betaling fra andre kommuner, for disse borgere. Kommunen skal sandsynligvis også afholde udgifter til borgere, der er fraflyttet Roskilde Kommune inden for 6 år, men da der hidtil har været nettomerindtægter på disse mellemkommunale betalinger, vurderer forvaltningen, at det vil betyde en varig merindtægt for Roskilde Kommune. Da førtidspension er en overførselsudgift skal en evt. beslutning om at anvende dette forslag som kompenserende tiltag på voksensocialområdet behandles i Økonomiudvalget. Forslagets potentiale er 3,0 mio. kr. i 2016 og 2,0 mio. kr. i 2017 og derefter. Lavere tilskud til Kafé Klaus: 1,2 mio. kr. Kafé Klaus er et åbent varmestue-tilbud, som ikke forudsætter visitation fra Voksenservice. Kafé Klaus får et årligt kommunalt driftstilskud på ca. 2,4 mio.kr., hvoraf ca. 2 mio.kr. bruges til personalelønninger. Kafé Klaus vurderes fortsat at kunne drive en varmestue med reduceret tilskud. Der kan, ligesom det er tilfældet i en række andre kommuner, arbejdes med en højere grad af frivillig arbejdskraft. Der er 9 måneders opsigelse på driftstilskud til Kafé Klaus. Investering i fremskudt indsats på Toftebakken: 0 mio. kr. i 2017, 1,0 mio. kr. i 2018 og derefter En investering i flere rådgivere (2 ekstra) i en fremskudt indsats på Toftebakken, forventes at kunne give et hurtigere flow af borgere og en mere målrettet rehabilitering. Hensigten er, at en tættere opfølgning og samarbejde om borgeren mellem alle fagpersoner, på sigt vil resultere i en mindre indgribende indsats, som vil betyde lavere udgifter. Det vil sige, at der i 2017 vil være en merudgift på 1,0 mio. kr. som vil blive finansieret af mindreudgifter og fra 2018 forventes at give et overskud på 1,0 mio. kr. Mindre intensiv misbrugsbehandling: 1,0 mio. kr. En mindre intensiv dagbehandling for borgere med stof- og alkoholmisbrug. Det forudsættes, at der kan tilrettelægges forløb med mindre intensiv behandling end i dag, på et niveau som stadig vil have en effekt for borgeren. Revisitation af eksterne 108 tilbud: 1,5 mio. kr. Borgere, som har en 108-bevilling er i udgangspunktet i målgruppen til et længerevarende botilbud. En revisitation forudsætter, at der identificeres borgere, som efter et længerevarende ophold i botilbud kan være klar til en mindre indgribende indsats end et længerevarende botilbud. Harmonisering af børnebeløb ved beregning af rådighedsbeløb: 0,5 mio. kr. I dag anvender forvaltningen to forskellige børnetillæg ved beregning af vejledende rådighedsbeløb afhængigt af, om ansøgeren er kontanthjælpsmodtager/integrationsydelsesmodtager eller førtidspensionist. Det vejledende rådighedsbeløb anvendes i forvaltningen ved ansøgning om hjælp til enkeltydelser. Hvis der er børn i husstanden, anvendes et tillæg til rådighedsbeløbet, således at der anvendes et højere rådighedsbeløb i vurderingen af ansøgning om enkeltydelser. For førtidspensionister er børnetillægget kr., men for

5 Side5/5 kontanthjælpsmodtagere/integrationsydelsesmodtagere kr. Der er derfor grundlag for at harmonisere det beløb, der gives i tillæg for børn, så det bliver ens for alle. Andre initiativer Der er i alt andre initiativer for følgende beløb i (2020), se herunder. Mio. kr. Andre initiativer Takstreduktion på 2 % på botilbud 1,7 1,7 1,7 1,7 Dagtilbud nedsættes til 3 dage om ugen 3,0 3,0 3,0 3,0 Lavere serviceniveau i hjemmevejl. 2,5 2,5 2,5 2,5 Driftstilskud til Kafé Klaus fjernes 1,2 1,2 1,2 1,2 Midlertidig lukning af botilbudspladser 1,5 0,0 0,0 0,0 I alt 9,9 8,4 8,4 8,4 Takstreduktion på 2 % på botilbud: 1,7 mio. kr. Målgruppen er personale og borgere i specialiserede botilbud for voksne i Roskilde Kommune. Reduktionen betyder 2 % besparelse på tilbuddenes drift. Besparelsen vil samlet være på 2,5 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. vil være besparelse for Roskilde Kommune. Resten vil være en gevinst for andre kommuner, der køber pladser i Roskilde Kommunes botilbud. Udmøntning kan bl.a. ske ved at nedsætte antallet af feriedage med personale i de enkelte tilbud fra 7 til 2 dage. Dagtilbud nedsættes til tre dage om ugen: 3,0 mio. kr. Beskyttet beskæftigelse ( 103) og Aktivitets- og Samværstilbud ( 104) nedsættes fra fire/fem dage om ugen til tre dage om ugen og åbningstiden for Aktivitets- og Samværstilbud ( 104) nedsættes. Det forudsættes, at botilbud i stedet kan etablere tilbud de to andre dage. Forslaget kan have konsekvenser for borgere i egen bolig, der kan få større behov for støtte, hvis dagtilbuddet nedsættes til tre dage. Lavere serviceniveau i hjemmevejledningen i socialpsykiatrien og Center for Handicap: 2,5 mio. kr. Forslaget implementeres ved nedsættelse af timetallet med en hjemmevejleder for de borgere, hvor det vurderes at kunne gennemføres. Potentialet er usikkert, da det reelle antal borgere, hvor hjemmevejledningstiden reelt kan nedsættes, er ukendt, og da det kan medføre merudgifter fx til ophold i botilbud eller andre tilbud, hvis hjemmevejledningstimerne nedsættes. Driftstilskud til Kafé Klaus fjernes helt: 1,2 mio. kr. Kafé Klaus får et årligt kommunalt driftstilskud på ca. 2,4 mio.kr., hvoraf ca. 2 mio.kr. bruges til personalelønninger. Hvis hele tilskuddet fjernes, forudsat at besparelsen, der nævnes ovenfor tages, vil det betyde, at Kaféen må gøre fuld brug af frivillig organisering og samskabelse med kommunen. Desuden er der fonde, der har støttet lignende formål i andre kommuner. Der er 9 måneders opsigelsesvarsel på driftstilskud til Kafé Klaus. Midlertidig lukning af botilbudspladser ( 107) i Socialpsykiatrien: 1,5 mio. kr. i 2017 Lukning af 6 pladser i midlertidige botilbud i Socialpsykiatrien i 2017 vil betyde en besparelse på forventet 4 mio. kr. Dette vil medføre et øget forbrug til hjemmevejledning efter 85 på forventet 2,5 mio. kr. Det samlede potentiale skønnes derfor til 1,5 mio. kr.