Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : 03 Fælles formål I hele kr., nettoudgifter i 2014-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (14Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-13 (14Æ02) Omflytninger mellem politikomr. (14Æ03) + Lov- og cirkulæreprogram (14Æ04) Andre tekniske korrektioner (14Æ05) Demografi (14Æ06) Budget 2014 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (14Æ07) + Indarbejdet til 2. behandlingen (14Æ08) + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget Korrigeret budget 2013, hele politikområdet Regnskab 2012, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale. Fælles Formål s driftsomplaceringer inden for Økonomiudvalgets egne politikområder Finansiering af merudgifter i forbindelse med budget Borgerrådgiverfunktionen placeres i nyt center uden ekstra midler. Delvis finansiering fundet ved budgetkontrollen ¼-2013 (nedsat betaling til UBDK m.v.) Reduktion i budget til arbejdsskade erstatninger. Det aktuelle niveau ligger under budgettet. Reduktion i arbejdsmiljøpuljen i Gælds og kapitalpleje (budgettet ikke anvendt fuldt ud i 2012) Råderumspulje en del af besparelserne skal flyttes til andre politikområder I alt

2 Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Lønbudget til Center for handicap/psykiatri Lønbudget til Center for Sundhed Omplacering. Af medarbejder fra kaserne til Center for Ejendomme Adm. Bidrag fra Boligkontoret nesættes p.g.a. færre timer Boligkontorets udgift til adm.bidrag nedsættes Arealoptimering - Herlufsholmhjemmet Arealoptimering - Fensmark Rådhus Arealoptimering - Fuglebjerg bibliotek Arealoptimering - Teatergade Indkøbsbesparelser 75% til kassen Kørselsudgifter til skole IT Kørselspulje fordelt Del af kørselspulje - IT centeret Del af kørselspulje - Center for Ejendomme Budget tilrettet så det kun gælder salg af pladser til andre kommuner, og ikke Næstved Kommunes egne pladser. Skole IT Familienetværkets andel til rådhusservice på Herlufsholmhjemmet I alt Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram Offentlighedsloven (Administrationen - fælles) Beskyttelse af børn og unge mod overgreb (Center for Børn og Unge) Integrationsloven ( Center for Arb.marked) Aktiv beskæftigelsesindsats (Center for Arb. Marked) Forhøjelse af efterlønsalder m.v. (Center for Arb. Marked) Midlertidig af ændring af rettighed på kontantshjælpsområdet (Center for Arb. Marked) Forenkling af anmeldelseskrav vedr. fleksjob (Center for Arb.marked)

3 Forenkling af regulering af syge og barselsdagpenge (Center for Arb. Marked) Tilskud til tandpleje (Center for Arb. Marked) Boligsocialt anvist lejere (Center for Arb. Marked) I alt Ad 5) Andre tekniske korrektioner PL - Det gamle Borgerservice 0 før fremskriv PL - Almene boliger takst ikke fremskrevet PL- Byggesagsgebyr -takst ikke fremskrevet PL -Rykkergebyr - takst ikke fremskrevet PL - Takster ikke fremskrevet (betaling fra andre kommuner) Konkret beregning tjenestemandspensioner + forsikringer Forhøjet % pensionsforpligtelser Pension den lukkede gruppe I alt Ad 6) Demografi Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger.

4 Specifikation af foreløbigt budget t Fælles Formål dækker udgifter og indtægter vedr. kommunens centrale administration og personale, samt budget til puljer m.m. der vedrører hele kommunens personale. t har budget inde og uden for selvforvaltningen. Budgettet inden for selvforvaltningen består af 4 aftaler: - Administrationen - Risikostyring - Næstved Arkiverne - Boligkontoret Budgettet uden for selvforvaltning, består hovedsageligt dels af puljer vedr. barsel, fleksjob, kompetence udvikling, andre tværgående puljer og udgifter, samt dels af tjenestemandspensioner og tjenestemandsforsikringspræmier.

5 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget pr. den 1. august Fælles Formål budget Selvforvaltning Administrationens selvforvaltning: Administrationens forvaltninger: Direktionen Fælles Sekretariatet Arkivet (selvforvaltning- egen linie nederst) Rådhusservice (Adm. Ejd) Borgerrådgiver Center for Økonomi og Analyse Center for Personale og HR Risikostyring (selvforvaltning - egen linie nederst) Elever Center for IT og Digitalisering Center for Strategi og Udvikling Center for Ejendomme Boligkontoret (selvforvaltning - egen linie nederst) Center for Plan og Erhverv Center for Miljø og Natur Center for Trafik Center for Ældre Center for Handicap og Psykiatri Jobcenter Ydelsescenter Center for Arbejdsmarked Center for Uddannelse Center for Dagtilbud Center for Børn og Unge Center for Kultur og Borgerservice Center for Sundhed Center for Jura Administrationens fælles konti - udgifter: Budgetreguleringspost Manglende finansiering af omprioriteringer i b Direktionens udviklingspulje Kopi/print Revision Kontorhold Porto PBS Kantiner Inventar Tjenestebiler Tjenestebiler- leasing Administrationens i fælleskonti - indtægter: Rykkergebyr Adm. Skortensfejer Adm. Bidrag havnen Adm. Højskolen Krummerup Adm. Bidrag Boligkontoret Adm. Bidrag Socialpædagogisk bistand voksne Adm. Bidrag Affald Byggesagsgebyr Administrationshonorar for salg af pladser - voksne Tilsyn voksenområdet Tilsyn børneområdet Administrationshonorar for salg af pladser - børn Stadepladsafgifter

6 Bevilling til hyrevogn Administrationen selvforvaltning Risikostyring selvforvaltning Arkivet selvforvaltning Boligkontoret selvforvaltning Fælles Formål budget uden for selvforvaltning Støtte til opførelse af boliger Ikke fordelte budgetter - øvrige politikområder (porto-kørselspulje) Kommunom og Forvaltningshøjskole Udgifter til TR og Hoved-MED Ekstern advokatbistand Gebyr til Forsyningsselksabet for opkrævning af statsafgifter Gælds og investeringspleje FLIS HR- puljen Indkøbspolitik S17 sekretariat (JOS) Kommunalt lægelig udvalg Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Barselspuljen Råderumspuljen Fleksjob - årlig tilskud Tværgående pulje (Lederakademi) Seniorpuljen Puljefleksjob Kompetenceudviklingspuljen Selvforvaltningsoverførselspulje Uddannelse-jobrotation Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensionforsikringspræmier I alt uden for selvforvaltning Fælles Formåls total budget Kommentarer/specifikation af budget inden for selvforvaltning. Fælles formåls budget inden for selvforvaltningen dækker administrative udgifter og indtægter der direkte har relation til et af kommunens centre. Administrationen består af en direktion og 18 centre. Administrationen har en samlet selvforvaltningsaftale, som består af administrationens fælleskonti, direktionen og centrenes budget.

7 Inden for administrationens selvforvaltning blev der fra 1. juli 2013 oprettet et nyt center Center for Jura og fra 1. august 2013 blev Jobcenteret og Ydelsescenteret lagt sammen til et center Center for Arbejdsmarked Udover budget til lønninger, afledte personaleudgifter og kontorhold er der i administrationens selvforvaltning afsat budget til drift og vedligeholdelse af kommunens administrations ejendomme. Administrationsejendomme Fælles udgifter Li. Munkebo Jobcenter Næstved Rådhus Rådmandshaven IT center - Jernbanegade Herlufsholmhjemmet I alt Udover administrationens selvforvaltningsaftale har Arkivet, Boligkontoret og Risikostyring ligeledes deres egen selvforvaltningsaftale. Yderlig specifikation af budgetterne ses i virksomhedernes selvforvaltningsaftale og årsrapport. Kommentarer/specifikation af budget uden for selvforvaltning. Fælles formåls budget uden for selvforvaltningen består af udgifter og indtægter som ikke direkte har relation til et center, men som vedrører flere eller hele kommunen. Nedenstående er kopi fra sidste år teksten tilrettes Driftssikring af boligbyggeri: Her budgetteres med udgifter til - Engangstilskud til andelsboliger - Støtte til opførelse af almene boliger - Andel af ydelsesstøtte til andelsboliger Puljer: - Kommunom og Forvaltningshøjskolen Herfra udbetales tilskud til uddannelse indenfor Kommunom og eller Forvaltningshøjskolen til hele organisationen.

8 - HR Puljen Herfra udbetales tilskud til individuelle uddannelsesforløb til hele organisationen. - Kompetenceudviklingspuljen Puljen er afsat til at medfinansiere institutionsnær kompetenceudvikling, og kompetenceudvikling som understøtter større omstillingsprojekter. Den nærmere udmøntning af puljen foretages i samarbejde med Hoved MED. - Barselspuljen Herfra udbetales den forskel der er på lønnen, og den refusion virksomhederne modtager for de medarbejdere der er på barsel. Virksomheden har som følge heraf 100% dækning for de medarbejdere der er på barsel. Puljen er i 2013 reduceret med 10 mio. kr. og med 3 mio. kr. fra 2014 og frem. - Fleksjob Herfra udbetales et årligt tilskud på kr. pr. medarbejder der er ansat i fleksjobordning. Tilskuddet udbetales ud for det antal fleksjob der er ansat i januar måned. - Tværgående pulje (lederakademi) Afsat til uddannelse og kompetence i hele organisationen - Seniorpuljen Puljen er med til at finansiere seniorstillinger. Tilskud derfra bliver udloddet efter konkrete ansøgninger/vurderinger. Puljen er fra 2013 og frem reduceret med 1,5 mio. kr. - Puljefleksjob Alle der har været på ledighedsydelse i over 15 måneder tilbydes etårigt fleksjob i Næstved Kommune puljefleksjob. Udgiften dertil afholdes af denne konto. Formålet med ordningen er primære at styrke de pågældende ledighedsydelsesmodtageres tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig indebærer ordningen at der kommer ekstra hænder i den kommunale serviceproduktion, og ordningen er kommunaløkonomisk sund, fordi et tilbud om et puljefleksjob betyder, at langvarig ledighedsydelse over 18 måneder (som er en 100% kommunal udgift) undgås. - Selvforvaltningsoverførselspuljen

9 Økonomiudvalget har besluttet at lønfremskrivningen reduceres med 0,5 procent-point til finansiering af selvforvaltnings-bufferpulje. Puljen bruges som modvægt til at virksomhederne kan bruge noget af deres overskud året efter, eller mulighed for at låne af næste års budget. - Jobrotationspulje Etablering af flere jobrotationspladser i private og offentlige virksomheder, er et af de tiltag der er oprettet, for at opnå reduktion i Næstved Kommunes forsørgelsesudgifter. Ved at lade ledige indgå i jobrotation og blive ansat midlertidigt (12 måneder) i en virksomhed samtidig med at virksomhedens ansatte er på efteruddannelse sparer kommunen finansieringsbidrag til staten for dagpenge. Ved at etablere jobrotationsprojekter for 50 ledige fuldårspersoner, sparere kommunen et a-dagpengefinansieringsbidrag på ca. 7.0 mio. kr. Puljen er på 2.5 mio. kr. som skulle kunne efteruddanne 50 ansatte i 40 uger/år til en anslået udgift på snit kr./uge. Indkøbspolitik: Hovedreglen er at 25% af gevinsterne ved indkøbsbesparelser bliver på områdernes budgetter mens 75% af gevinsterne trækkes ud af budgetterne for at styrke kassebeholdningen eller evt. i forbindelse med budgetkontrollerne at finansiere nødvendige tillægsbevillinger på andre områder. På nuværende tidspunkt er følgende effektuerede indkøbsbesparelser indarbejdet med virkning på budget 2013: Vare / ydelse Varig / Engan g Start Udløb Beklædning til ældreområdet vask/leje Varig Kopipapir Varig Kørestole Varig Ortopædisk fodtøj Varig Parykker Varig Beskæftigelsesmaterialer Varig Rengøringsmidler (Hygiejne) Varig Rengøringsrekvisitter (Hygiejne) Varig Engangsartikler (hygiejne) Varig Aftøringspapir og plastposer (hygiejne) Varig Indarb. i budg.opf. Gevinst 75% kommune -kassen Gevinst 100%

10 - Tilbageført Rengøringsenheden (hygiejne) Varig Diabetes Varig Stomi Varig Sygeplejeartikler Varig Legetøj Varig Daginstitutionsmøbler Varig Dagplejesortiment (omberegnes 2009 jf. note) Varig Elektricitet Varig Naturgas Varig Telefoni 100% Varig Tbf. Telefoni 25% Varig ADSL 100% Varig Tbf. ADSL 25% Varig Kørsel af mad Varig Bleer depotkøb Varig Bleer, daginstitutioner Varig Kontorartikler (SKI-benchm. Hertels Kontorlager) Varig Bærbare pc'ere til skolerne Varig Aktiveringstilbud fremmede aktører Varig Udbud ressourcesystemer, løn, deb., øko., indkøb Varig 2009 ( ) Skole- og svømmekørsel, finansierer vidtg. Spec.uv. Varig ( ) Specialkørsel skoleområdet, finansierer vidtg. Spec.uv. Varig ( ) Højager belysning, lyskilder og el-materialer Varig Vikarydelser Varig Antivirus FM-aftale Varig Genbrugshjælpemidler Varig Rengøringsudbud Varig Kontorvarer, Hertels Varig Telefoni, Telenor Varig Mobilt bredbånd (HI3G) Varig Tbf. Mobilt bredbånd, den matrikkelløse, Børn & Unge Varig Lovinformation, NIS Varig SOS-vikar Varig Stomi og inkontinens, Mediq Danmark Varig Handicapkørsel, Egons Turist og Minibusser Varig Personkørsel, Næstved Taxa og Egons Turist Varig

11 Forbrugsartikler, Multiline og Stadsing Varig Sygeplejeartikler, Abena Varig Gældsplejeaftale Nordea Varig Diabetes, Reamed Varig Revision, BDO Varig Porteføljepleje, Maj Invest og Nykredit Varig Forsikrings- og mæglerydelser varige / Måtteservice og mobiltelefoni, generelt fordelt varige Aktivering af kt.hjælpsmodtagere, ungefokus varige Sko og indlæg, Sahva, dyrere højere priser varige Tilskud briller, Louis Nielsen, 50% statsref. varige Switche til IT-center varige Generel ændret P/L-fremskrivn.fra budget varige Total: