Indstilling. Omorganisering af busanlæg i.f.m. bybuskørsel i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 15. august 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Der foreslås i denne indstilling en samlet plan for omorganisering af busanlæg for busselskaber, som udfører bybuskørsel i kommunen. Planen udspringer af Busselskabet Århus Sporvejes (ÅS) fortsatte effektiviseringsproces. Planen for den samlede pakke indebærer: Busanlægget på Bryggervej fraflyttes med henblik på varigt at nedsætte kommunens driftsomkostninger til bybusdrift gennem en sænkning af huslejeomkostningerne. Bryggervej-arealet indgår i kommuneplan 2009 med en ændret anvendelse og udbydes efterfølgende til salg. Århus Kommune ombygger busanlægget på Jegstrupvej, hvorefter ÅS s administration flyttes hertil. Århus Kommune køber et areal på Stokagervej i Vejlby og etablerer et nyt, mindre busanlæg her, som lejes ud til ÅS. Århus Kommune indgår lejeaftale om et areal i Grydhøjparken ved True, hvor der etableres et nyt, mindre busanlæg. Det nye anlæg videreudlejes til ÅS. Kommunen udlejer busanlæggene til ÅS på markedsvilkår. Når dele af ÅS s kørsel senere udbydes i licitation, stilles krav om, at det vindende busselskab skal overtage lejeaftalen for det/de tilknyttede busanlæg. ÅS s flytning fra Bryggervej til andre busanlæg gennemføres i forbindelse med køreplanskiftet i juni Grøndalsvej Viby J Sagsnummer TOV/08/00001 Sagsbehandler Rigmor Korsgaard Telefon Direkte telefon Telefax E-post tov@aarhus.dk E-post direkte rko@aarhus.dk 2. Beslutningspunkter At 1) Den samlede beskrevne pakke med plan for omorganisering af busanlæg i forbindelse med bybusdriften i kommunen gennemføres med virkning pr. køreplanskiftet sommeren 2009, herunder:

2 At 2) Bryggervej-arealet indgår i kommuneplan 2009 med en ændret anvendelse og udbydes efterfølgende til salg. At 3) Byrådet godkender udkast til 15-årig lejeaftale for areal med nyetableret busanlæg i Grydhøjparken ved True. At 4) Ombygning af Jegstrupvej-anlægget indgår som en del af den samlede pakke. At 5) anlægsudgifter på i alt 14,7 mio. kr. vedr. etablering og ombygning af Stokagervej samt ombygning af Jegstrupvej bevilges. At 6) et udgiftsrådighedsbeløb på 6,2 mio. kr. i 2008 og 8,5 mio. kr. i 2009 vedr. etablering og ombygning af Stokagervej samt ombygning af Jegstrupvej finansieres af kassen. At 7) nettomindreindtægter i.f.m. kommunens udlejning og vedligehold af busanlæg på 2,3 mio. kr. i 2009, 4,1 mio. kr. i 2010 og 3,3 mio. kr. i 2011 og efterfølgende år bevilges med rammekorrigerende effekt under Ejendomsforvaltningen med finansiering fra kassen. At 8) et indtægtsrådighedsbeløb på 83,6 mio. kr. vedr. salg af Bryggervej afsættes i At 9) indtægtsafvigelser i forbindelse med salget af Bryggervej henføres til reserven for kollektiv trafik 3. Baggrund Eksisterende busanlæg Busselskabet Århus Sporveje (ÅS) har igennem mange år rådet over to busanlæg på hhv. Bryggervej i Risskov og Jegstrupvej i Hasselager. Efter kommunalreformen ejes ÅS af Midttrafik, mens de to anlæg fortsat ejes af Århus Kommune. Århus Kommune udlejer nu busanlæggene til ÅS til en husleje efter almindelige markedsvilkår. De nuværende anlæg er arealmæssigt forholdsvis store, busserne er garageret indendørs, begge anlæg har fuldt udstyrede og bemandede værksteder m.v. I forhold til både husleje og drift er anlægget på Bryggervej meget dyrt for ÅS. Omkostningsniveauet ved dette busanlæg er langt højere end normalt i busbranchen. Hertil kommer, at placeringen af anlægget i Risskov driftsmæssigt ikke er den mest hensigtsmæssige i forhold til en minimering af tomkørsel. Endvidere er nogle af bygningerne her meget dyre at vedligeholde. Side 2 af 12

3 To nye mindre anlæg og ombygning ÅS ønsker som et led i den fortsatte effektiviseringsproces, at sænke de faste omkostninger til busanlæg ved at fraflytte Bryggervej. Til erstatning af anlægget på Bryggervej ønskes etableret to mindre busanlæg. De to mindre anlæg skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til driften i hhv. den nordlige og vestlige ende af byen. Til de to anlæg er der mulighed for at købe et areal på Stokagervej i Vejlby samt leje et areal i Grydhøjparken ved True. Busserne vil på de to nye anlæg blive opstillet udendørs, og der vil kun blive udført mindre reparationer og serviceopgaver her. Der vil derfor alene skulle etableres ret begrænsede service- og mandskabsfaciliteter på de nye anlæg. På Jegstrupvej-anlægget vil ÅS herefter udføre alle større busreparationer i eksisterende faciliteter. ÅS s administration skal endvidere flyttes fra Bryggervej til Jegstrupvej, hvorfor der her i forbindelse med omlægningen sker en ombygning. Billigere anlæg ÅS s direkte årlige husleje for de to eksisterende anlæg er hhv. 6,8 mio. kr. for Bryggervej og 5 mio. kr. for Jegstrupvej i alt 11,8 mio. kr. Hertil kommer ÅS s udgifter i forbindelse med drift af busanlæg, som bringer ÅS s nuværende omkostninger til busanlæg op på omkring 18 mio. kr. årligt. I alt råder ÅS over 165 kontraktbusser, samt 46 reservebusser. Busserne er i dag fordelt med godt halvdelen på Jegstrupvej og knap halvdelen på Bryggervej. Til illustration af rationalet ved en omlægning af busanlæggene kan ÅS s gennemsnitlige årlige omkostning til husleje og drift pr. kontraktbus opgøres pr. anlæg. På anlægget på Bryggervej var de samlede omkostninger sidste år ca kr. pr. kontraktbus, mens den tilsvarende omkostning på Jegstrupvej var ca kr. pr. kontraktbus. Omkostningen pr. kontraktbus på Jegstrupvej vil stige med omkring kr. efter omlægningen, mens der på de to nye anlæg forventes omkostninger pr. kontraktbus på et niveau omkring kr. Samlet set vil ÅS få en betydelig besparelse. Da ÅS kun udfører buskørsel bestilt af Århus Kommune, er det Århus Kommune, som via Midttrafik finansierer ÅS s samlede driftsomkost- Side 3 af 12

4 ninger. Enhver driftsbesparelse hos ÅS kommer således Århus Kommune til gode. Busanlæg i udbud af buskørsel I forbindelse med udbud af buskørsel er det de fleste steder normalt, at et vindende busselskab selv etablerer (køber/lejer) det/de nødvendige busanlæg. I forbindelse med tilbudsgivning på udbudt bybuskørsel i Århus er det imidlertid forbundet med stor usikkerhed for et busselskab at estimere omkostningerne ved busanlæg, herunder omkostninger til tomkørsel. Hvis busselskabet vinder udbuddet, er det ikke nødvendigvis muligt for dem efterfølgende at finde en geografisk/økonomisk optimal placering for et sådant anlæg. Der er derfor risiko for, at busselskaber i deres tilbud på kørsel i Århus for en sikkerheds skyld indlægger forudsætninger om meget store omkostninger i.f.m. busanlæg, hvorfor de samlede tilbudspriser bliver forholdsvis højere. Kommunal udleje af anlæg Kommunen har en interesse i, at minimere busselskabernes usikkerhed ved tilbudsgivning, så tilbudspriserne kan blive så lave som muligt. Det er en fordel for kommunen, når busanlæg ligger hensigtsmæssigt i forhold til busselskabernes driftsøkonomi, fordi en minimering af tomkørslen mellem busanlæg og endestationer billiggør driften. Kommunen har selvfølgelig derudover også en interesse i, at busanlæg byplanmæssigt placeres hensigtsmæssigt, så anlæggene giver færrest mulige trafikale og miljømæssige gener. I Århus ejes de to eksisterende busanlæg som nævnt af Århus Kommune, som i dag udlejer anlæggene til ÅS. Det anbefales på baggrund af ovenstående, at kommunen fremadrettet stiller de busanlæg til rådighed, som anvendes i forbindelse med den bybuskørsel, som kommunen bestiller hos Midttrafik, uanset om kørslen bliver udført af ÅS, eller efter et udbud udføres af andre busselskaber. Kommunen skal udleje anlæggene på almindelige markedsvilkår. Ved Midttrafiks fremtidige udbud af bybuskørsel i Århus skal der i givet fald stilles krav om, at det vindende busselskab skal anvende de anlæg, som kommunen stiller til rådighed, til en på forhånd oplyst husleje. Midttrafik er indstillet på, at medtage et sådant krav i fremtidige udbud. Side 4 af 12

5 Kommunen vil således være sikret en fast huslejeindtægt ved anlæggene, og de bydende busselskabers usikkerhed mht. hvor store omkostninger, de skal regne ind i tilbudet, vil også være fjernet. Tidsplan for flytning ÅS s udflytning fra Bryggervej til andre busanlæg giver ændrede tomkørselstider for kørsel mellem busanlæg og endestationer. Dermed ændres chaufførernes samlede arbejdstid, og deres tjenesteplaner skal derfor fuldstændig nyplanlægges, herunder varsles i god tid. En så stor omlægning af chaufførtjenester er en betydelig planlægningsopgave. Det er derfor mest hensigtsmæssigt at gennemføre en flytning i forbindelse med det årlige køreplanskift, hvor samtlige chaufførtjenesteplaner alligevel omlægges. Flytningen til nye busanlæg planlægges derfor gennemført i forbindelse med køreplanskiftet den 28. juni Til denne dato skal de nye anlæg stå klar til ibrugtagning, hvilket kun lader sig realisere, hvis der snarest muligt indgås de nødvendige aftaler om overtagelse og leje, samt igangsættes ombygning og etablering af nye anlæg. Bryggervej Området, hvor bl.a. anlægget på Bryggervej ligger, er i Planstrategi 2008 udpeget som et byomdannelsesområde. Med baggrund i planstrategien kan det derfor forventes, at arealet vil blive tilladt omdannet i den kommende nye kommuneplan. Hvis ÅS fraflytter busanlægget, vil det således blive muligt for kommunen at udbyde arealet til salg med en ændret anvendelse. Arealet vil umiddelbart kunne udbydes til salg for højeste bud efter vedtagelsen af kommuneplanen i Det forekommer uhensigtsmæssigt at udbyde ejendommen til salg, før planændringen er vedtaget, idet dette dels vil foregribe offentlighedsfasen for kommuneplanændringen og dels give en større usikkerhed omkring prisdannelsen. Det vurderes, at der vil være et bebyggeligt areal i størrelsesordenen minimum m2. De forventede salgsindtægter er vanskelige at opgøre præcist på grund af afmatningen på boligmarkedet. Men der kan laves følgende forsigtige estimat på salgsindtægterne: Åben lavt boligbyggeri: millioner kroner. Sædvanligt tæt-lavt boligbyggeri: millioner. Etageboligbebyggelse: Et væsentligt større salgsprovenu. Den fremtidige anvendelse af området vil formodentlig betyde en mere intensiv udnyttelse end i den omkringliggende åben/lave boligbe- Side 5 af 12

6 byggelse. Der vil således kunne forventes et betydeligt provenu ved salg af arealet Indstilling om salg af arealet vil blive fremsendt i 2009 efter godkendelse af kommuneplanen. Stokagervej Århus Kommune kan købe et areal på godt m 2 beliggende Stokagervej 15 i Vejlby. Der er udarbejdet et skøde for handlen, som er betinget af Byrådet godkendelse. Ejendommen skal overtages med nuværende lejer, som anvender en del af det samlede areal samt en eksisterende bygning. Lejeren har seks måneders opsigelse. Der kan blive behov for, at kommunen hurtigt hjælper denne lejer til en anden placering. Den eksisterende bygning på arealet skal ombygges til velfærdsfaciliteter. Kommunen skal herudover etablere en ny service- og klargøringshal på ca. 750 m 2. Endelig skal det samlede areal, hvor busserne skal opstilles, befæstes. Dette arbejde vil blive udført af sælger af arealet til en aftalt pris, som er nærmere specificeret i det betingede skøde. De samlede udgifter til køb af grund, ombygning samt etablering af busanlæg vurderes til ca. 20,9 mio. kr. Ombygning og etablering af anlægget skal udbydes, hvorfor den endelige samlede pris ikke kendes. Disse udgifter vil over tid blive dækket af de løbende huslejeindbetalinger for anlægget. Det vurderes, at det beskrevne anlæg vil kunne finansieres af en årlig husleje i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. Særskilt indstilling om køb af ejendommen på Stokagervej er fremsendt til behandling på lukket dagsorden. Grydhøjparken Århus Kommune kan leje et areal på godt m 2 beliggende Grydhøjparken nord for True. Arealet ejes af Leo Sørensen Holding A/S. Der er udarbejdet et udkast til lejeaftale mellem Århus Kommune og Leo Sørensen. Aftalen vil løbe over 15 år, og er uopsigelig fra begge sider. På arealet skal opføres en bygning med plads til klargøring og mindre vedligehold af busser samt mandskabsfaciliteter. Endvidere skal arealet, hvor busserne opstilles, befæstes. Leo Sørensen står som bygherre af anlægget, således at lejeaftalen indgås for det færdige anlæg. Det årlige huslejeniveau for ÅS vil blive på godt 1,3 mio. kr. Side 6 af 12

7 Jegstrupvej Det eksisterende anlæg skal i fremtiden udnyttes bedre. Alle større reparationer og vedligehold af busser skal således foregå her, hvor arbejdet i dag er delt mellem Jegstrupvej og de tilsvarende faciliteter på Bryggervej. I forbindelse med fraflytningen fra Bryggervej skal der findes en ny placering af ÅS s administration. Ved en ombygning af Jegstrupvej kan administrationen indplaceres her. ÅS havde oprindeligt forventet at stå for den samlede omlægning af busanlæg i Århus. ÅS gennemførte derfor i foråret et udbud af ombygningsarbejdet. Arbejdet blev tilbudt udført for en pris på i alt 4,1 mio. kr., der vurderes som særdeles favorabel. På det grundlag blev arbejdet besluttet igangsat før sommerferien. Da kommunen som nævnt ovenfor har interesse i at stille busanlæg til rådighed for både nuværende og mulige kommende busselskaber, der udfører bybuskørsel i Århus, overtages dette ombygningsarbejde af Teknik og Miljø med henblik på at indgå i den samlede anbefalede kommunale omlægning af busanlæg. ÅS s årlige husleje for Jegstrupvej vil stige med omkring 0,4 mio. kr. som følge af ombygningen. 4. Den forventede effekt Formålet med omlægningen af busanlæggene er at billiggøre driften af bybusserne i Århus. Den herved opnåede rationaliseringsgevinst indgår i den samlede økonomi på området, og anvendes dermed til udvikling af den kollektive trafik, så borgerne får bedre kollektiv trafik for pengene. 5. De planlagte ydelser For busselskaber, der udfører bybustrafik for Århus Kommune, vil driften kunne tilrettelægges mere hensigtsmæssigt. For kunderne i bybustrafikken vil omlægningen af busanlæggene ikke umiddelbart udløse ændringer i den tilbudte service. Men en billiggørelse af driften vil muliggøre en udvikling af den kollektive trafik til gavn for kunderne. En ændring af anvendelsen af Bryggervej-arealet i forbindelse med kommuneplan 2009 vil skabe nye muligheder for interessenter i udvikling af bynære boligområder. Side 7 af 12

8 6. Organisering af indsatsen Udkast til endelige aftaler vedrørende køb af Stokagervej og leje af Grydhøjparken ligger klar, og forudsætter alene Byrådets vedtagelse af indstillingen. Indretning af nye anlæg på Stokagervej og Grydhøjparken er planlagt, og udførelsen af disse anlæg kan udbydes i løbet af kort tid, så de kan stå klar næste sommer. Ombygning af Jegstrupvej er allerede igangsat efter udført udbud af ÅS, som oprindeligt havde ventet selv at stå for ombygningen. Hvis denne indstilling om den samlede pakke ikke vedtages, vil det udførte ombygningsarbejde, som baner vejen for rømning af Bryggervej, i stedet kunne finansieres af ÅS. For at sikre opfyldelsen af de grundlæggende behov for tidssvarende busanlæg har ÅS været inddraget i planlægningen af udformningen af de nødvendige faciliteter på Stokagervej, Grydhøjparken og Jegstrupvej. Markedslejen for de to nye anlæg er blevet vurderet af en uvildig ejendomsmægler, for at sikre fastsættelsen af et korrekt huslejeniveau. Vedrørende de to nye busanlæg er der ikke foretaget borgerinddragelse. De to ny busanlæg ligger i erhvervsområder, hvor den planlagte bebyggelse og anvendelse ligger indenfor rammerne af de gældende lokalplaner. I forbindelse med kommuneplanprocessen vil borgerne blive inddraget i rammerne for omdannelse af Bryggervej-arealet. 7. Konsekvenser for ressourcer Omorganiseringen af busanlæg fordrer anlægsbevillinger i 2008 og 2009 samt afledt drift, som skal finansieres af kassen. Til gengæld vil provenuet ved salg af Bryggervej tilgå kassen i Kassen vil således kun i en begrænset periode blive belastet af finansieringen af bevillingerne. Der er i nedenstående indregnet en forrentning af dette midlertidige træk på kassen. Med regeringens indgreb i forhold til den kommunale økonomi i 2008 har Byrådet bl.a. fastlagt nye, mindre rammer for anlægsudgifterne. Teknik og Miljø er indforstået med, at dele af anlægsbevillingen på 16,5 mio. kr. i 2008 modsvares af mindreforbrug i 2008 på andre af magistratsafdelingens anlægsprojekter. Side 8 af 12

9 Samlede kommunale investeringer Ombygning af Jegstrupvej-anlægget, så ÅS s administration kan flytte hertil, koster i alt 4,1 mio. kr. Udgiften kapitaliseres over 15 år og hentes ind gennem en forhøjelse af huslejen på ca kr. pr. år. Køb af ejendom, ombygning, nyetablering og flytning til nyt busanlæg på Stokagervej, koster i alt ca. 20,9 mio. kr. Udgiften til køb af arealet finansieres over 30 år og etablering af anlæg kapitaliseres over 15 år. De samlede omkostningerne hentes ind gennem huslejen. Den årlige lejeindtægt vil på grundlag heraf udgøre ca. 1,5 mio. kr. Bryggervej Som nævnt ovenfor vil salgsindtægterne fra Bryggervej afhænge af de rammer for den fremtidige anvendelse af området, som vil indgå i den kommende kommuneplan. Men et samlet salgsprovenu på omkring 100 mio. kr. vil ikke være urealistisk. Manglende husleje for Bryggervej for tidsrummet efter ÅS s fraflytning skal finansieres af provenuet ved salg af Bryggervej. Efter mere end 50 års busanlæg på Bryggervej-arealet skal der formodentlig forventes omkostninger til nedbrydning og forureningsbekæmpelse, som i givet fald også skal finansieres i.f.m. salget, enten som en del af salgsaftalen eller gennemføres forud for salget. Det forventes at det betydelige salgsprovenu ved salg af Bryggervej overstiger de samlede ovennævnte omkostninger i forbindelse med køb, ombygning og etablering af andre busanlæg m.v. Grydhøjparken Vedr. Grydhøjparken vil kommunen binde sig i 15 år i en uopsigelig lejeaftale for arealet. Men da arealet til enhver tid vil blive videreudlejet til det/de busselskaber, som udfører den tilknyttede bybuskørsel, vil kommunen ikke påtage sig nettoudgifter ved dette anlæg. Kommunens budget til betaling af ÅS s drift ÅS s nuværende omkostninger til ren husleje vil falde med omkring 3,6 mio. kr./år. Hertil kommer ÅS s besparelser på driften af busanlæg. Besparelsen indgår i første omgang i ÅS s bestræbelser for at effektivisere driften, men vil også billiggøre driften, hvis bybuskørslen efter et udbud vil blive udført af andre busselskaber. Driftsbesparelsen vil således under alle omstændigheder komme Århus Kommune til gode i form af lavere betaling for udførelse af bybuskørsel. Side 9 af 12

10 Den forventede driftsbesparelse ved omorganiseringen af busanlæggene er allerede indarbejdet i budgettet for kommunens køb af kollektiv trafik. På basis af ÅS s tidligere beskrevne effektiviseringsprojekt er der nemlig i Byrådets budgetaftale for 2008 en forventning om, at effektiviseringsgevinster hos ÅS vil billiggøre driften med 12 mio. kr. årligt. I ÅS s effektiviseringsplaner indgår bl.a. en nedbringelse af udgifterne til husleje og drift af busanlæg. I budgetaftalen forventes således frigjort 12 mio. kr. årligt fra kollektiv trafik drift. Dette beløb er overført fra kommunens budget til finansiering af kollektiv trafik til reserven til udvikling af kollektiv trafik. Midlerne er overført fra og med 2008, selvom de forudsatte effektiviseringsgevinster hos Busselskabet ikke nødvendigvis er gennemført allerede i Samlede økonomiske konsekvenser De samlede økonomiske konsekvenser herunder finansiering af omorganiseringen inkl. køb af Stokagervej, som samtidig er fremsendt til behandling på lukket dagsorden, kan resumeres som nedenstående: Opgørelse af behov for anlægsbevilling (skema 1), rådighedsbeløb (skema 2), driftsbevilling (skema 3), samt beregning af minimumspris for salg af Bryggervej 1) (skema 4): Skema 1 Behov for anlægsbevilling (i kr.) Køb af areal på Stokagervej 2) samt ombygning og etablering af busanlæg på Stokagervej Ombygning, Jegstrupvej I alt Skema 2 Behov for rådighedsbeløb (i kr.) Køb af areal på Stokagervej 2) samt ombygning og etablering af busanlæg på Stokagervej Ombygning, Jegstrupvej Salg af Bryggervej 3) (se skema 4) I alt Side 10 af 12

11 Skema 3 Driftsbevilling (i kr.) Bortfald af lejeindtægter, Bryggervej Bortfald af vedligeholdelse, Bryggervej Merindtægt, Jegstrupvej Lejeudgift, Grydhøjparken Lejeindtægt, Grydhøjparken Lejeindtægt, Stokagervej I alt Note 1): Ekskl. nedbrydning, evt. forureningsbekæmpelse og salgsomkostninger vedr. Bryggervej, som pt. ikke er afklaret Note 2): Beløbet er medtaget i oversigten, men behandles særskilt, jf. indstilling på den lukkede dagsorden Note 3): Beløbet svarer til nutidsværdien af den årlige nettomindreindtægt (jf. opgørelsen over behov for driftsbevilling), forudsat en 30-årig periode med en realrente på 4,0 %, samt behov for udgiftsrådighedsbeløb og forrentning af fremrykning af rådighedsbeløb Skema 4 Beregning af minimumssalgspris for salg af Bryggervej (i kr.) Nettomindreindtægt ved omorganisering, jf. driftsbevilling Køb af areal på Stokagervej samt ombygning og etablering af busanlæg på Stokagervej Ombygning, Jegstrupvej Forrentning af fremrykning (8.500 i 1 år og i 2 år) I alt Hvis Århus Kommune kan sælge Bryggervej til en nettopris på minimum 83,6 mio. kr., er kommunens økonomi således upåvirket af ændringen set over en periode på 30 år. Hertil kommer, at Busselskabets årlige huslejebesparelse på 3,6 mio. kr. tilfalder Århus Kommune via den forventede effektiviseringsgevinst, som allerede er indarbejdet i kommunens budget til busdrift. Kapitaliseres denne besparelse tilsvarende over 30 år udgør den godt 62 mio. kr. Side 11 af 12

12 Kan salget af Bryggervej ikke sælges for minimumsprisen på 83,6 mio. kr., foreslås det at henføre mindreindtægten til reserven til udvikling af kollektiv trafik. Indbringer salget mere end 83,6 mio. kr. foreslås det tilsvarende at henføre merindtægten til denne reserve. Peter Thyssen / Carl Nielsen Bilag Bilag 1: Oversigtskort (kopi til alle/+elektronisk) Bilag 2: Udkast til lejeaftale vedr. Grydhøjparken Bilag 3: Budgetændringer: T (Vedlagt originalsagen/- elektronisk) Bilag 4: Anlægsbevilling: AB (Vedlagt originalsagen/- elektronisk) Tidligere beslutninger I Byrådets budgetaftale for 2008 indgik, at effektiviseringsgevinster i Busselskabet Århus Sporveje forventedes at frigøre 12 mio. kr. årligt fra budgettet til kollektiv trafikdrift, hvorfor dette beløb er overført til reserven til udvikling af kollektiv trafik. Side 12 af 12