Skole. Børn & Familieudvalget Regnskab 2011

Transkript

1 Området omfatter Folkeskoler Privatskoleelever Efterskoleelever Specialundervisning i regionale tilbud Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) Feriekolonier tjeneste Elevtransport fritidsordninger (SFO) Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Kommunal Tandpleje Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (USB) Specialundervisning for voksne Årets forløb kort fortalt Økonomistyringen har i 211 båret præg af overholdelse af kommunens nettodriftsrammer. Politikområde har været pålagt at præstere samme driftsrammeoverførsel fra 211 til 212 som fra 21 til 211. I 211 er der sket flere skolenedlægger. Nordvangskolen blev nedlagt pr distriktet blev henlagt til Hjerting s distrikt. Nordvangskolens bygninger anvendes forsats til undervisning for en del af Hjerting s elever. Vester Nebel blev nedlagt distriktet blev henlagt til Bryndum s distrikt. Der er truffet beslutning om, at Vester Nebel s bygninger fra 1. august 212 skal anvendes af Center for Specialundervisning for Voksne (CSV). Guldager blev nedlagt distriktet blev delt mellem Hjerting s og Sønderrisskolens distrikter. bygningerne i Guldager er fra 1. august 211 solgt til Esbjerg International School. Spandet-Roager blev nedlagt distriktet blev henlagt til Vadehavsskolens skoledistrikt. bygningerne i Roager blev revet ned ultimo 211. Hunderup Helhedsskole blev fra overført til Bakkevejens. En del af skolebygningerne i Hunderup skal anvendes af børnehaven i Hunderup. I 211 besluttede Byrådet også, at Ådalskolens skal reduceres til. 6. klassetrin fra Eleverne flyttes efter 6. klasse til Fourfeldtskolen. Blåbjerggårdskolen reduceres til. 6. klassetrin fra Eleverne Flyttes efter 6. klasse til Vestervangskolen. Af kvalitetsrapporten for Esbjerg kommunes skolevæsen 21/211 fremgår, at skolerne er blevet bedt om at beskrive deres styrkeområde og mindst èt skolepolitisk indsatsområde. rne har hvert deres særpræg og eget fokus på indsats- og styrkeområderne, samtidig med at der fremstår en fælles profil for Esbjerg Kommunes væsen. Næsten halvdelen af skolerne angiver, at de som indsatsområder arbejder under overskriften Inklusion. Andre indsatsområder, der nævnes af flere skoler er Læsning, Cooperative Learning og Innovativ. Ofte beskriver skolerne, hvordan deres styrke kort fortalt er at forene trivsel og faglighed. Det viser, at Esbjerg Kommunes skoler arbejder med de udfordringer, der er sat fokus på både kommunalt og på landsplan, nemlig at den enkelte skole skal være en inkluderende skole, der inkluderer eleverne i faglige, kulturelle og sociale fællesskaber. Elevfravær blev efter politisk ønske sat i fokus.

2 Med virkning fra august 21 blev PPRs tilbud udvidet med et centralt AKT-team. AKT-teamet er sammensat af to erfarne AKT-vejledere og to af PPRs ligeledes erfarne psykologer. Tilbagemeldingerne fra skolerne og teamets egne erfaringer er ovenud positive, og der er ingen tvivl, om at det var en rigtig beslutning at etablere det centrale AKT-team. I skoleåret 211/212 afvikler PU og PPR i fællesskab et omfattende uddannelsesforløb for skolernes AKT vejledere. Der har været og vil fortsat være fokus på udvikling af de segregerede foranstaltninger. Formålet er, at flere elever end hidtil skal sættes i stand til at vende tilbage til de almindelige fællesskaber. Udover beskrivelsen af pædagogiske processer, indsatsområder og tilrettelæggelsen af specialundervisningen mm oplyser Kvalitetsrapporten under Ramme og Resultater om en række faktuelle forhold, f.eks. karakterer, elevfravær, klassekvotienter, økonomi og meget mere. Varde og Vejen kommuner trådte ud af det fælleskommunale UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) samarbejde UU Sydvestjylland, som dermed ophørte. Esbjerg kommune har nu sin egen UU afdeling. Fanø kommune har en samarbejdsaftale med Esbjerg Kommune om UU. Nettotilgangen af elever til Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (USB) er fortsat i 211. Elevtallet er i skoleåret 211/212 oppe på 141 elever mod 119 elever i 21/211. Samtidig med optagelse af flere elever i USB er udviklingen med at placere USB elever i andre tilbud end på Center for Specialundervisning til Voksne (CSV) fortsat i 211, således at i alt 88 af 141 USB elever i september 211 var placeret i 24 forskellige alternative tilbud. Fra 1. januar 212 overførtes specialundervisning for voksne og ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov fra politikområde til politikområde Borger & Arbejdsmarked. I 211 er der tilbudt tandpleje til børn, unge og omsorgspatienter svarende til Sundhedslovens lovkrav. Børnegruppen er behandlet på enten en kommunal klinik eller efter aftale med en privatpraktiserende tandlæge som led i frit-valgsordningen. Når de -15-årige benytter fritvalgs-ordningen, er der egenbetaling på 35 %. I 211 har,3 % af børnene benyttet denne mulighed. For de årige, der vælger behandling hos en privatpraktiserende tandlæge, er der ikke egenbetaling. Omsorgspatienterne er behandlet i eget hjem eller på en tandklinik, og patientgruppen kan vælge mellem et tandplejetilbud på en kommunal klinik eller hos en privatpraktiserende tandlæge/tandtekniker begge ordninger under Tandplejens budgetområde. Flertallet af omsorgspatienterne behandles af kommunalt ansat personale, idet de privatpraktiserende tandlæger ikke modtager nye patienter fra omsorgsgruppen. En del omsorgspatienter vælger en klinisk tandtekniker som behandler. I 211 har Tandplejens medarbejdere fortsat haft fokus på vigtigheden af det forebyggende arbejde. Derfor er børn og unge blevet instrueret i tandbørstning ved alle besøg på tandklinikken. Desuden indkaldes børn og forældre til særlig instruktion i forbindelse med frembrud af de første blivende tænder. Forældre og børn informeres fortsat om det lave fluorindhold i vandet i Esbjerg Kommune, så forældre og børn kender den øgede risiko for huller i tænderne i vores del af landet.

3 Tandregulering er i 211 blevet foretaget både på den kommunale tandklinik i Ribe og hos specialtandlæger, som Esbjerg Kommune har indgået kontrakter med. Specialtandpleje for psykisk syge og udviklingshæmmede er en kommunal opgave. Tandplejen varetager visiteringen af patienter til dette tandplejetilbud, mens behandlingsopgaven af Specialtandplejens patientgruppe sker i Regionstandplejen i henhold til den indgåede rammeaftale. Opfølgning på budgetmål Budgetmål Stoppe tilskud til 5 idrætsskoler Opsigelse af driftsaftalen med Sct. Georggårdens Legecenter med virkning fra 1. august 211. Reducere helhedsskolens timetal for. 3. klasse ved at lukke kl. 13. i stedet for kl I stedet øges SFO åbningstiden med 1 time om dagen uden takstkonsekvens. Reducere åbningstiden i SFO med ½ time lukker kl i stedet for kl Ingen takstkonsekvens. Opfølgning Tilskudsordningen blev stoppet. På grund af manglende mulighed for at overholde opsigelsesvarsler blev ændringen først gennemført fra 1. september 211. Ændringerne blev gennemført fra 1. august 211 som forudsat. Ændringen blev gennemført fra 1. august 211.

4 Kvalitetsmål Læseindsatsen i Esbjerg væsen styrkes gennem fastlæggelse af tydelige mål, handlinger og struktur. Indsatsen skal føre til at elevernes læseniveau ligger i den bedste fjerdedel målt på landsplan inden udgangen af år 212. Målet er, at tandsundheden på kommunens børn i 216 kommer på niveau med den gennemsnitlige tandsundhed i Danmark i 24 via en gradvis forbedring. Den gennemsnitlige danske tandsundhed målt på 15-årige i 24, var 2,85 skadet tandflade. Opfølgning Resultatet fra skolernes eksterne evaluering viser, at kommunens samlede læseresultat ligger pænt i forhold til landsnormen. 2. og 3. klasse opfylder det kommunale kvalitetsmål. Alle skoler har udarbejdet en handleplan for læsning som løbende redigeres på baggrund af den kommunale læsestrategi. Læsning fremhæves fortsat som et særligt tema i kommunens kursus-, efteruddannelsesog udviklingstilbud. 23 skoler har læsevejledere, som er uddannet efter den gældende bekendtgørelse. Resultaterne fra den eksterne kommunale læseevaluering for skoleåret vil foreligge ultimo maj 212. Opprioritering af forebyggende indsats på følgende områder: - Tidlig indkaldelse af alle børn i 8 måneders alderen - Tilbud om særlige indkaldelser med instruktioner i børsteteknik ved frembrud af 6- og 12 års tænderne. - Information til børn og forældre om at mangel på flour i drikkevand udgør en særlig risiko for udvikling af tandsygdomme. - Indkaldelse til professionel tandafpudsning til børn, som ikke har den nødvendige støtte i hjemmet til at sikre daglig tandbørstning med flourtandpasta. Delmålet for 212 er max. 3,3 skadet tandflade i blivende tænder.

5 Opfølgning på nøgletal Oversigt over faktiske elevtal 211/212 pr sammenlignet med elever i h.t. elevprognosen (budget) Bhv.kl kl Budgettet er udarbejdet på baggrund af befolknings/elevprognose. Det faktiske elevtal blev 23 højere end budgetteret. Antal elever Budget 211 Faktisk Bhv.kl kl kl kl kl I alt Elever i privatskoler og efterskoler pr. 5. september Grafen viser, at der er et lille fald i antal efterskoleelever og at søgningen til privatskoler igen stiger efter et fald fra 29 til Efterskoler Privatskoler Privatskoler, SFO Elevtal Antal elever i ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (USB) Grafen viser stigningen i elevtallet. Der forventes ikke efterfølgende væsentlig stigninger i elevtallet, idet hele målgruppen nu er ved at være indfaset i uddannelsen, som startede i 27. 8/9 9/1 1/11 11/12

6 Tandplejen: 26 Budgetterede contra regnskabsmæssigt opgjorte patienter i aldersgruppen -18 år i 211 Antallet af patienter i aldersgruppen -18 år er 165 patienter mindre end det budgetterede Budget Regnskab Fordeling af patienter i aldersgruppen -18 år mellem private og kommunale klinikker i 211 (Optalt uge 15, 211) Kun en lille del af aldersgruppen -18 år behandles hos privatpraktiserende tandlæger, mens alle øvrige patienter behandles på kommunale klinikker. Det er primært de årige (i alt 751 patienter), som vælger en privatpraktiserende tandlæge se næste diagram. Kommunal Privat Fordeling af årige patienter mellem kommunale klinikker og privat praksis i 211 (optalt uge 15, 211) Patienter i aldersgruppen år vælger mellem gratis tandpleje på en kommunal klinik og i privat praksis. 73 % af patienterne vælger at fortsætte på en kommunal klinik. Udgifterne til behandling i privat regi afholdes indenfor Tandplejens budgetområde. Kommunal Privat

7 Budgetterede og optalte patienter i omsorgstandplejen i 211 Antallet af omsorgspatienter var i 211 noget mindre end budgetteret Budget Regnskab Visitationen sker af Visitationsenheden. De privatpraktiserende tandlæger ønsker ikke at modtage nye omsorgspatienter, så den procentuelle andel af patienter, som behandles på de kommunale klinikker stiger. Budgetteret patientantal Kommunal Privat Budgetterede contra reelt behandlede patienter i specialtandplejen i Budget 18 Regnskab Budgetterede i h.t. rammeaftalen Behandlede i h.t. rammeaftalen Behandlet udenfor rammeaftalen Der var i 211 fuld udnyttelse af rammeaftalen med Region Syddanmark, i alt 38 pladser. For patienter, der i 211 ikke indgik i rammeaftalen, er der afregnet med region Syddanmark for enkeltydelser. Udgifterne til enkeltydelsespatienterne har ikke resulteret i en budgetoverskridelse, da merudgifterne er dækket af øgede egenbetalinger fra Specialtandplejens samlede patientgruppe.

8 Opfølgning på økonomi Beløb i mio kr. - mindre udgift / større indtægt + større udgift / mindre indtægt Oprindeligt Budget Tillægsbevilling Korr. budget Regnskab Afvigelse Nettodrift: Driftsudgifter: Folkeskoler, sygehjemmeunderv. mm 783,6 26,7 81,3 87,9-2,4 PU, skoletjeneste, feriekolonier 13,5,8 14,3 14,1 -,2 Pædagogisk-psykologisk Rådgivning 16,6 2,4 19, 18,7 -,3 Regionale tilbud, specialundervisning 4,9, 4,9 3, -1,9 Efterskoler og elevtilskud 21, -,2 2,8 2,9,1 Privatskoler 45,6-1,6 44, 43,6 -,4 Befordring af elever 22,2 1, 23,2 21,7-1,5 UU og EGU 28,9-1, 27,9 27, -,9 fritidsordninger og klubber 95,3 2,9 98,2 89,1-9,1 USB og specialundervisn. for voksne 31,6 2,2 33,8 31,6-2,2 Tandpleje 51,,7 51,7 49,3-2,4 I alt: 1.114,2 33, , ,9-21,2 Driftsindtægter: Folkeskoler, sygehjemmeunderv. mm -2,1-2,5-22,6-36,8-14,2 PU, skoletjeneste, feriekolonier -,3, -,3 -,4 -,1 Pædagogisk-psykologisk Rådgivning -,9, -,9 -,8,1 Befordring af elever -,8, -,8-1,8-1, UU og EGU -1,8,7-1,1-11, -,9 fritidsordninger og klubber -5,1,2-49,9-5, -,1 USB og specialundervisn. for voksne -2,2, -2,2-3,1 -,9 Tandpleje -,5, -,5 -,7 -,2 I alt: -85,7-1,6-87,3-14,6-17,3 Nettodrift i alt: 1.28,5 32,3 1.6,8 1.22,3-38,5 Anlægsudgifter: 11,9-8,9 3, 2,3 -,7 Anlægsindtægter:, -1, -1, -1,, Anlægsudgifter i alt: 11,9-9,9 2, 1,3 -,7 Netto 1.4,4 22,4 1.62,8 1.23,6-39,2

9 Bemærkninger: Nettodrift Det samlede korrigerede nettodriftsbudget: Oprindeligt budget Rammeoverførsler fra 21 Øvrige tillægsbevillinger, rammebelagt Korrigeret nettodriftsbudget 1.28,5 mio. kr. 29,9 mio. kr. 2,4 mio. kr. 1.6,8 mio. kr. Til drift, rammebelagt, er der givet tillægsbevillinger på netto 2,4 mio. kr. til disse formål: Trepartsmidler fra central pulje,2 Chefløn niv. 3 og 4 fra central pulje,4 Løn +58 og +6 fra central pulje 1, Til/fra andre udvalg, rengøring, telefoner, IT, PAU elever mm,3 Overført til busdrift, Vej og Park -,3 Støttepæd. sommerkoloni fra Familie,2 Nedsættelse af åbningstid SFO udskudt fra 1.1 til ,1 Demografi mm skoler og privatskoler mm, færre elever -1, Tandplejens medfinansiering af anlæg, klinik på Spangsbjergskolen -,5 I alt 2,4 Ud af den samlede nettotilførsel på 2,4 mil. kr. skyldes 2,1 mio. kr. at en forudsat nedsættelse af SFO åbningstiden med ½ time blev udskudt fra 1. januar til 1. august 211. Øvrige ændringer vedrører overførsler til/fra andre politikområder. Regnskabsafvigelse, nettodrift. Overskud ifølge tabel 38,5 mio. kr. Korrektioner ved regnskabsafslutningen: Restbeløb privatskoler/efterskoler -,3 mio. kr. Restbeløb udskiftning af tjenestemænd -,6 mio. kr. Moms vedr. fondsmidler -,2 mio. kr. Overført fra andre politikområder,4 mio. kr. Restbeløb EGU ikke ramme belagt -1,2 mio. kr. Restbeløb fra skolelukninger 211 tilført kassen -1,9 mio. kr. Tilført kassen jf. budgetmodeller CSV og tandpl. -2,1 mio. kr. Overføres til ,6 mio. kr. Overførslen på 32,6 mio. kr. svarer til 3,1 % af det korrigerede netto driftsbudget. Heraf kommer størstedelen fra overførslen fra 21. Årets opsparing på 2,6 mio. kr. udgør,3 % af årets nettodriftsbudget. Fordeling af rammeoverførslen på central og decentrale konti: Centrale konti 28,2 2,3 17,5 17, Decentrale konti 2,6 12,7 12,4 15,6 Overførsler i alt 3,8 33, 29,9 32,6

10 rne inkl. skolefritidsordninger (SFO). Økonomistyringen har i 211 båret præg af nettodriftsrammerne, som kommunerne har været pålagt at overholde. Politikområde har været pålagt at præstere samme driftsrammeoverførsel fra 211 til 212 som fra 21 til 211. For eksempel har enheder med store overførte rammeoverskud fra 21 ikke frit kunnet disponere ud over rammeoverskuddene i 211. Mange skoler opererer med økonomisk buffer til imødegåelse af uforudsete udgifter f.eks. til langtidssygdom og til imødegåelse af underskud, som kan opstå ved tilpasning af personaleforbruget til en lavere ressourcetildeling ved faldende klasse tal. En del skoler har udskudt IT investeringer i forventning om, at der kommer en statslig medfinansiering til disse udgifter i 212. rne set under ét har ved årets udgang et rammeoverskud på 9,6 mio. kr. svarende til 1,3 % af det korrigerede budget, hvilket er meget tilfredsstillende. rnes samlede overskud ved udgangen af 21 var på 7, mio. kr. Der vil fortsat i 212 være fokus på, at skoler med henholdsvis store over- eller underskud for disse nedbragt i løbet af 212. Centrale konti skolevæsenets fællesudgifter. Over en 4-årig periode er overførslen faldet med 11,2 mio. kr. til 17, mio. kr., som er den forventede overførsel til 212. Overskuddet forventes at blive afviklet over de kommende 4 år som følge af ufinansierede udgifter til tjenestemandspension, stigende udgifter til CopyDan udgifter samt til højere varmebudgetter til skolerne i kølvandet på 2 kolde vintre. Pædagogisk Udvikling (PU). Afdelingen har indtægt på kr. vedrørende udførte opgaver for andre offentlige myndigheder. Det drejer sig væsentligst om konsulentydelser, kurser og salg af undervisningsmaterialer. Center for Specialundervisning til Voksne (CSV). Det korrigerede overskud for CSV udgør 2,3 mio. kr. Overskuddet er opsparet over flere år. CSV er inde en periode med vigende antal elever i USB uddannelsen på CSV. Derfor er der behov for en buffer til tilpasninger af udgifterne til undervisningspersonale. Tandplejen. Tandplejen driftsbudget har i også 211 bidraget til de store udgifter, der har været på anlægssiden i forbindelse med de organisatoriske ændringer i Tandplejen. Årsagen har været, at de afsatte anlægsbeløb ikke har kunnet dække udgifterne til ombygningerne. Der er i 211 fremkommet en lille venteliste på tandregulering på børnene i Bramming-området, idet den planlagte visitering til tandregulering er blevet udskudt. Disse børn visiteres og henvises primo 212, og der er således tale om en udskudt behandlingsudgift. Ikke rammebelagte områder (udgår her er medtaget under nettodrift)

11 Anlæg: Om- og udbygning af Gørding, 2. etape, 3. fase er afsluttet i 211 og der blev holdt indvielse den 8. juni 211. Om- og udbygningen af Gredstedbro er afsluttet i 211 og der blev holdt indvielse den 17. juni 211. Om- og udbygning af tandklinikken på Hjerting er færdiggjort. Hjemkundskabslokalet på Rørkjær er blevet totalrenoveret. Mandskabsfaciliteter til tjenestens personale i Guldager Plantage. Til anlæg er der givet tillægsbevillinger på netto -23,5 mio. kr. Tandklinik Hjerting til Ejendomme -5, Valdemarskolens renov. til Ejendomme -3, Overført til ,8 Tandklinik Spangsbjerg til Ejendomme -,3 Salgsindtægt Guldager -1, Salgsomkostninger Guldager,5 I alt -23,5 Fra 21 er der overført følgende beløb til 211: Tilbageførsel vedr. Gørding 1,1 Rest rådighedsbeløb 21 11,8 Rest vedrørende renovering faglokaler,5 Prisfremskrivning tandplejens anlæg,3 I alt 13,7 Nettoændring til anlægsbudgettet 211-9,8