Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Transkript

1 Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO evalueret. Konklusionen var, at målene om en mere enkel og gennemskuelig model var blevet indfriet. Ligeledes var målet om, at modellen skulle sikre en bedre økonomistyring blevet indfriet. Endelig var målet om, at der er troværdighed ved, accept af og forståelse for ressourcefordelingen indfriet. Alt i alt gav undersøgelsen i forbindelse med evalueringen ikke anledning til ændringer i eller justeringer af ressourcetildelingsmodellerne. Derfor bliver de grundlæggende principper videreført i den nye model. Dato: 13. april 2016 Sags nr.: S Sagsbehandler: DJH Årsagen til at der er udarbejdet en ny ressourcetildelingsmodel for skoler og SFO er, ændringer i lovgrundlaget for skolerne og lokalpolitiske beslutninger i forbindelse med skolereformen i Kommunalbestyrelsen besluttede i 2014 at skolernes ressourcetildelingsmodel skulle revideres med henblik på at finde en permanent løsning for regulering af indskolingspuljen og puljen til understøttende undervisning for henholdsvis SFO og klub. r & Uddannelse og Økonomi og stab har undersøgt hvilke udfordringer der er med de nuværende arbejdsredskaber og modellen. Det regneark der bruges til fordelingen af ressourcer er blevet ugennemskueligt for medarbejderne. Det er ikke muligt at vise at skolerne har de midler de skal bruge for at gennemføre den lovpligtige undervisning, set i forhold til timetal og gennemsnitsløn for lærere og pædagoger. Folkeskolereformens ændringer i timetallet og forholdet mellem undervisning og fritid er ikke endeligt indarbejdet. Der er brug at gennemgå øvrige kommunalpolitiske beslutninger der har konsekvenser for ressourceanvendelse på skolerne. Dels for at sikre at de tilgodeses i modellen, dels for en gennemgang i forhold til nutidighed. Albertslund kommune har i sammenligning med andre kommuner en høj elevpris. Samtidig med dette har skoleledelserne en oplevelse af at det er svært at få pengene til at række til de opgaver der skal løses på skolen. Ressourcemodellen skulle gerne kunne afdække disse udfordringer. Ved budget udfordringer og udvidelser er det svært at beregne konsekvenser for skolernes budget. Modellen er ikke indrettet så der er knapper at skrue på. BØRN, SUNDHED & VELFÆRD r & Uddannelse Nordmarks Allé Albertslund skoleroguddannelse@albertslund.dk T

2 I den nye model er der taget udgangspunkt i det fastlagte budget for 2016, modellen fordeler de samme midler, men giver anledning til omfordeling mellem skolerne. Modellen får virkning fra skoleåret 17/18. Fordelingen af ressourcer bliver foretaget i et regneark, hvor det bliver lettere for skolerne at se hvordan beregningerne hænger sammen. Det er blandt andet blevet lettere at beregne konsekvenser af eventuelle besparelse eller strukturelle ændringer for skolernes virksomhed. Modellen indeholder udover regnearket et administrationsgrundlag der består af skolernes styrelsesvedtægt og en oversigt med kommunalbestyrelsens beslutninger, der sætter rammerne omkring skolerne. Modellen fordeler lønsum og driftsmidler til de fire folkeskolers undervisning og SFO og til 10. klasseafdelingen af Albertslund Ungecenter. Der fordeles med udgangspunkt i elevtallet på skolerne den 5. september, medlemstallet i SFO en gang i kvartalet, og fremskrivningsprocenter for henholdsvis løn og drift, som udmeldes af Økonomi & Stab Gennemsnitlønninger hentes ved datatræk i Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL) i december 2015 og vil blive PL- fremskrevet. (Pris- og lønforudsætninger er udtryk for den forventede prisstigning på lønninger, varer, tjenesteydelser mv., som indgår i kommunens serviceproduktion.) Modellen er opbygget, så det er enkelt at budgettere og enkelt for skolerne at kontrollere om budgettet er korrekt udregnet. rne kan bruge modellen i deres budgetlægning. De kan se hvad et ændret elevtal på skole betyder. De kan også hvor mange klasse de får penge til og hvad det betyder hvis de vælger at danne færre eller flere klasser. Modellen kan også vise hvilken betydning undervisningstimetallet for lærere og pædagoger har for budgetlægningen. Med modellen kender skolerne inden budgetårets start den samlede lønsum og det samlede beløb til drift. Herefter er det skolernes opgave at lægge et budget for årets aktiviteter inden for rammerne af styrelsesvedtægten og de politiske rammer. Modellen er ikke foreskrivende. Det betyder, at der ikke er et generelt krav om, at de enkelte summer skal anvendes nøjagtig til det område, der har udløst pengene. rne skal overholde den nationale lovgivning på området og på enkelte områder i forholdet mellem undervisning og fritid er der kommunalpolitiks fastlagt en sum med beskrivelse af hvordan midlerne skal anvendes. Det drejer sig om: midler i indskolingspuljen midler til understøttende undervisning indskolingen. midler til inklusion på mellemtrinnet og i udskolingen. Side 2 af 8

3 n Grundbeløb rne tildeles et beløb som dækker de grundlæggende udgifter på en skole. Det er til ledelse, administration, teknisk service og pædagogisk læringscenter for undervisningsdelen. Der er gradueret i grundbeløbet i forhold til skolens størrelse. Grundbeløbet dækker ikke de udgifter, der er til specialundervisning. Herunder ledelse, administration, teknisk service og pædagogisk læringscenter for specialundervisning og tilbud til tosprogede elever. Udgifterne til dette område er lagt ind i taksterne for de pågældende undervisningstilbud. Ekstra teknisk service rne tildeles midler til ekstra teknisk service i forhold til størrelse på indeog udearealer, elevtal og hvorvidt skolerne har aftenåben. Dette er beskrevet i notat Nyt notat om teknisk service (19. oktober 2009). Undervisning Undervisning - elevpriser Prisen er beregnet ud fra hvad det koster at gennemføre det lovpligtige timetal med de gennemsnitslønninger der er for lærer og pædagoger i Albertslund kommune. Der er udregnet fire forskellige elevpriser klasse, klasse, klasse og 10. klasse på baggrund af undervisningstimetal på klassetrinnet som foreskrevet i folkeskoleloven. Der er taget hensyn til fordelingen mellem faglig undervisning og understøttende undervisningen. For 10. klasse er der beregnet ud fra det lovpligtige årlige timetal på 840. Beregninger er lavet med udgangspunkt i at børnehaveklasseledere og lærere underviser 742 timer i gennemsnit, at pædagogerne i skolen i gennemsnit har 1019 timer, og at den understøttende undervisning i indskolingen deles mellem lærer og pædagoger i forholdet 35 % læses af lærere og 65 % af pædagoger. På mellemtrinnet og i udskolingen er det forudsat, at det er lærere der dække al den understøttende undervisning. Beregninger er lavet med udgangspunkt i folkeskolelovens maximale elevtal på 28. Til beregning er brug den tekniske gennemsnitlige klassekvotient, på klasse, klasse, klasse i de tre foregående skoleår. Til beregning af 10. klasse er kun brugt tal fra Undervisning - midler i den sociale pulje Midlerne i den sociale pulje gives til supplerende dansk til tosprogede, til skolens egen specialundervisning, til holddeling, til vikardækning, hvis der skal to voksne med på tur, til særlige indsatser og i 10. klasse til tilbudsfagene tysk og fysik. Danmarks Statistik har på baggrund af de elever, der går på hver af skolerne, beregnet fordelingen i forhold til fem sociale kriterier. På den baggrund er der beregnet et indeks som ressourcer fordeles efter. Indekset er et administrativt redskab, der anvendes til at fordele ressourcer til skolerne i forhold til deres Side 3 af 8

4 socioøkonomiske sammensætning. Dette er beskrevet i notat Sociale kriterier for skoler og dagtilbud. Undervisning i modtageklasser og basisdanskgrupper Ud over almenundervisningen giver skolerne en række specialiserede undervisningstilbud til grupper af elever. Det er modtageklasser og basisdanskhold til to-sprogede børn, som har behov for et særligt undervisningstilbud for at kunne udvikle et alderssvarende dansk. Der er fastsat en pris pr. elev på basishold og en klassepris for modtagerklasser. Prisen dækker også ekstraudgifter til ledelse, administration og teknisk service. Dette er beskrevet i notat Baggrundsnotat - reorganisering af modtagelsesklasser fra skoleåret 2013/2014. Særlig bevilling Ud over den almindelige undervisning løser nogle af skolerne særlige undervisningsopgaver og andre særlige opgaver. De bliver normalt budgetteret med et fast beløb, i forbindelse med, at kommunalbestyrelsen tager stilling til løsning af den pågældende opgave. Inklusion på mellemtrinnet og i udskolingen Der er afsat 3,6 mio.kr.(2016) til området. De fordeles på baggrund af de sociale kriterier til de fire folkeskoler. rne er forpligtiget til at samarbejde med klubberne og at benytte klubmedarbejderne. 10% af de 3,6 mio. kr. skal bruges til vikardækning og efteruddannelse af klubmedarbejderne. Undervisning - driftsmidler Driftsmidlerne skal dække driftsudgifter til undervisningsmidler, mindre vedligeholdelsesarbejder, kontorhold, ekskursioner, vedligeholdelse af inventar, elevråd, forældresamarbejde, kulturelle arrangementer, eksamensafholdelse, lejrskoler, telefoni, service, toiletpapir m.v. Hver skole får det samme basisbeløb til de nævnte formål plus et beløb pr. elev. Beløbene videre føres fra den gamle model. Midlerne dækker ikke de udgifter, der er til området for specialundervisning og Undervisning i modtageklasser og basisdanskgrupper. Udgifterne til dette område er lagt ind i taksterne for de pågældende undervisningstilbud. SFO Der er ikke fortaget ændringer i tildelingsmodellen for SFO. SFO - grundtildeling SFO erne tildeles et beløb som dækker de grundlæggende udgifter på en SFO. Det er valgt at indholdet er ledelse, administration, teknisk service. SFO takst pr barn Lønsum til SFO tildeles som et beløb pr. barn, der er indskrevet i SFO en. SFO ens budget reguleres kvartalsvis på baggrund af det faktiske antal indskrevne børn måned for måned. Side 4 af 8

5 Der gives også lønsum på baggrund af sociale kriterier, som det er beskrevet under skolerne. Ved fordelingen er der taget udgangspunkt i de indeks, der er beregnet for den skole, som SFO en er en del af. Som for skolernes vedkommende gives der ekstra for særlige opgaver, som en enkelt eller flere SFO er skal løse. Ressourcer til disse ekstra opgaver beregnes som hidtil på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutninger herom. Opgaver i undervisningen Til understøttende undervisning i indskolingen er afsat 3,5 millioner kroner (2014) lønsummen til dette ligger i skolernes elevpris, men midlerne anvendes til lønsum til pædagoger der er ansat i SFO. Til samarbejdet i indskolingen indskolingspujlen er afsat 9 millioner kroner (2014). De 9 millioner fordeles fremover efter antal spor i klasse på skolerne. SFO - drift Driftsmidler, herunder midler til koloni, mad, pædagogiske materialer med videre fordeles som for skolernes vedkommende med et basisbeløb pr. SFO plus et beløb pr. indskrevet barn opdelt i materialer og fødevarer. Også dette budget reguleres kvartalsvis på baggrund af det konkrete børnetal måned for måned. Budgetlægning i den nye model De samme elevtal pr. 5. september anvendes til justering af budgettet for de sidste 5 måneder i det aktuelle år. Herved tilpasses skolernes budgetter til de ændringer, der er i elevtal pr. 5. september i et år (nyt skoleår). Regulering Ved udarbejdelsen af kommende års budget skal basisbeløb og taxametre reguleres - dels på baggrund af den almindelige løn- og prisfremskrivning og dels på grundlag ændringer i elevtal og personalesammensætning. Side 5 af 8

6 Bilag 1 Oversigt over grundlag og takster der anvendes i den nye model. Alle beløb er i budget 2016 niveau. Parameter for tildeling af ekstra teknisk service Herstedvester Herstedøster Egelundskolen Herstedlund Indearealer Udearealer Elevtal Aftenåbent Ja Ja Nej Nej Der bruges de samme beløb som i den gamle model. Undervisning elevpris klasse klasse klasse 10. klasse kr kr kr kr Elevprisen er beregnet på baggrund af undervisningstimetal på klassetrinnet som foreskrevet i folkeskoleloven. Børnehaveklasseledere og lærere underviser 742 timer i gennemsnit. Pædagogerne har gennemsnitligt 1019 timer i skolen. Der er beregnet med udgangspunkt i folkeskolelovens maximale elevtal på 28. Undervisning den sociale pulje Takst pr elev: kroner Herstedvester Herstedøster Egelund Herstedlund 10. kl Indeks 17,3 14,5 14,0 24,7 29,6 rnes beløb udregnes ved: skolens elevtal*indeks*takst pr elev. Beregninger i forhold til den sociale pulje er beskrevet i Sociale kriterier for skoler og dagtilbud. Undervisning - tosprogede elever - takster Basisdansk pr elev: kroner. Modtagerklasse klasse kroner pr. klasse klasse kroner pr. klasse Der bruges de samme beløb som i den gamle model. Beregningerne er bekrevet i Baggrundsnotat - reorganisering af modtagelsesklasser fra skoleåret 2013/2014 Undervisning drift Hver skole tildeles et grundbeløb til drift og et beløb pr barn. Der bruges de samme beløb som i den gamle model. Grundbeløb kroner Pr. elev kroner Side 6 af 8

7 SFO Hver SFO tildeles et grundbeløb og et beløb pr barn. Til drift tildeles et beløb pr. barn. Der bruges de samme beløb som i den gamle model. SFO grundbeløb Grundbeløb pr SFO SFO takster pr barn kroner pr indskrevet barn. Takst til den sociale pulje kroner SFO drift kroner pr barn Side 7 af 8

8 Bilag 2 - sammenligning mellem gammel og ny model Der er brugt de samme forudsætninger ved sammenligningen mellem ny og gammel model. Begge modeller er i 2016 niveau. Herstedvester Herstedøster NY MODEL Egelundskolen Herstedlund 10. klasse AUC Grundtildeling Ekstra teknisk service Undervisning - elevpris Undervisning - den sociale pulje Undervisning i modtageklasser og basisdanskgrupper Særlig bevilling Undervisning - driftmidler I alt Herstedvester Herstedøster GAMMEL MODEL Egelundskolen Herstedlund 10. klasse AUC Grundtildeling Ekstra teknisk service Undervisning - elevpris Undervisning - den sociale pulje Undervisning i modtageklasser og basisdanskgrupper Særlig bevilling Undervisning - driftmidler I alt Herstedvester FORSKEL GAMMEL OG NY MODEL Herstedøster Herstedlund Egelundskolen 10. klasse AUC i alt Grundtildeling Ekstra teknisk service Undervisning - elevpris Undervisning - den sociale pulje Undervisning i modtageklasser og basisdanskgrup Særlig bevilling Undervisning - driftmidler I alt Side 8 af 8