Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF I alt anlæg

Transkript

1 Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF Igangværende anlæg Agerhøj udstykningen - udgift Agerhøj udstykningen - indtægt Store Heddinge Rådhus - etape a 6.51 Flytning af serverrum til Store Heddinge Digitalisering Projektansættelser Frivillighedscenter Godt sprog i Stevns Kommune Kridthuset/intranet Salg af Nørregade IT - konsulent Skimmelsvamp/arbejdsmiljø ESDH-acadre Sikringstiltag Opsætning af "Guestnet" ny 6.51 Videoovervågningsudstyr/alarm - Rådhus ny 6.52 Udskiftning af KMD-opera 600 I alt anlæg

2 Budgetforslag Igangværende anlæg Dato 3. juni 2014 Agerhøjudstykningen i Store Heddinge Udgift Indtægt Salg og færdiggørelse af udstykningen Agerhøj i Store Heddinge.

3 Budgetforslag Igangværende anlæg Dato 3. juni Rådhustilbygning - etape Som en konsekvens af, at det er besluttet at etablere sundhedscenter i Hårlev Rådhus, skal personalet i Hårlev flyttes til Store Heddinge og tilbygning etape 2 er besluttet og igangsat Færdiggørelsen pågår ind i primo 2015 for slutafregning. Til det eksisterende rådhus i Store Heddinge bygges nye kontor og kantine faciliteter som modulbyggeri. Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. januar 2014 en anlægsbevilling på 45,4 mio. kr. Økonomi Budgettet omfatter nybyggeri som modulbyggeri og der er indeholdt nye kantinefaciliteter. P-areal udvides og er også indeholdt. Samlet total for byggeriet er 45,4 mio. kr. I 2015 forfalder restbeløb til færdiggørelse kr mio. kr.

4 Igangværende anlæg Dato 24. juni a 6.51 Flytning af serverrum til Store Heddinge IT-serverummet er i dag placeret i Hårlev, og står overfor investeringer i forhold til kølesystemet. Der er set nærmere på mulige løsninger,som enten er etablering af nyt kølesystem i Hårlev, bevarelse af eksisterende kolesystem, men med etablering af nødvendige foranstaltninger eller flytning af serverrum til Store Heddinge. Økonomi Set ud fra en simpel tilbagebetalingsberegning er det mest rentabelt, at flytte serverrummet til Store Heddinge. Tilbagebetalingstiden 3,5 år - serverrummet vil så være nyetableret, og samtidig være placeret sammen med IT-ressourcerne.

5 Budgetforslag Igangværende anlæg Dato 3. juni Digitalisering jfr. Digitaliseringstrategi Løn til digitaliseringsleder Videreførelse af eksisterende digitaliseringsprojekter fra 2014 jfr. Digitaliseringsstrategien samt nye projekter med start i 2014 og Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi : penge til implementering 75 Digital post 75 Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi : penge til implementering 200 Selvbetjeningsløsninger 100 Monopolbrud 300 Digitaliseringsstrategiens handlingsplaninitiativer: 3.1 It-kompetente kommune: Borgere (InterNemt) Digtal ledelse i Stevns Kommune (inkl. projektledelse) 150 Borgerbetjenings- og kanalstrategiens handlingsplaninitiativer: 6. Markedsføring mhp. forbedret økonomi på kanalanvendelse Kompetenceudvikling af borgerbetjeningsmedarbejdere 75 It-anskaffelser og lokale forbedringer Strategiske it-investeringer 400 Diverse Tiltag 125 Forbedret anvendelse af centrale it-systemer 125

6 Budgetforslag Igangværende anlæg Dato 3. juni Projektansættelser Der er afsat en pulje til projektansættelser. Igangværende tiltag/projekter, der kræver tidsbegrænset ansættelser.

7 Budgetforslag Igangværende anlæg Dato 3. juni Frivillighedscenter Opstart/etablering af Stevns Frivillighedscenter Stevns Kommune har gennem de seneste år forgæves søgt puljemidler og LAG-midler til opstart og drift af et frivillighedscenter i kommunen, med henblik på at etablere et formelt samarbejde mellem de mange frivillige aktører, hvoraf mange løbende efterspørger hjælp og støtte til fortsat drift og udvikling af deres tilbud og aktiviteter. Det vurderes at Stevns Kommune herved kan bidrage til at styrke det frivillige arbejde, og at et frivillighedscenter kombineret med en frivillighedskonsulent kan sikre gode og effektive rammer for en fortsat udvikling af det vigtige og nødvendige frivillige arbejde. Et frivillighedscenter vil kunne medvirke til at frivillighedsområdet kan vokse både i forhold til antallet af frivillige og i forhold til borgere, der kan få hjælp og støtte gennem frivillige indsatser og initiativer. Der er fortsat behov for vækst i udbuddet af frivillige indsatser, for at opnå den mangfoldighed, der afspejler borgernes behov - der kan f.eks. peges på behovet målrettet sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter indenfor KRAM-området, og gerne indsatser, hvor hele familien inddrages. Men også aktiviteter målrettet pårørende til syge samt indsatser rettet mod børn og unge med særlige behov samt borgere med anden etnisk baggrund kunne ønskes. Fra den løbende dialog med borgere og frivillige foreninger er der kendskab til, at der ofte efterspørges kommunal hjælp og støtte til en række administrative og praktiske opgaver, f.eks. hjælp til at søge puljemidler, iværksætte nye projekter, udarbejde budgetter og regnskaber, rekruttere nye frivillige m.v. Der er lagt op til, at et frivillighedscenter naturligt kunne have lokaler i det nye sundhedscenter i Hårlev, hvor der kunne skabes god grobund for et tættere samarbejde mellem kommunen og frivillighedsområdet. Det vurderes hensigtsmæssigt at få et frivillighedscenter startet op så hurtigt som muligt, således at opsarts- og implementeringsfase kan gennemføres, og således at frivillighedsområdet kan inddrages i planlægningsfasen i forbindelse med det nye sundhedscenter i Hårlev. Tidsplan : Opstarts- og implementeringsfase Økonomi Løn til projektleder og projektmedarbejder Øvrige personaleudgifter Materialer, afvikling af temadage m.v Fra 2016 kun lederløn, personaleudgifter og materiale/aktivitetsudgifter.

8 Budgetforslag Igangværende anlæg Dato 3. juni Implementering af kommunikationspolitik Godt sprog i Stevns Kommune 385 Projekt "Godt sprog" er et indsatsområde under kommunikationspolitkken. Projektet er godkendt i forbindelse med vedtagelse af budget Projektet er i gangsat medio 2013 og forløber over en 2 årig periode. Projektet slutter august 2015.

9 Dato 3.juni Kridthuset / intranet 600 Projektet startede i december 2013, hvor fase 1 var ny hjemmeside Stevns.dk, som har forventet afslutning ultimo herefter start fase 2, som er kommunens intranet - Kridthuset. Kridthuset startes op medio 2013 og forventes afsluttet august/september 2015.

10 Dato 3.juni Salg af Nørregade Jfr. KB's beslutning i april 2013.

11 Dato 3.juni IT-konsulent 135 I forbindelse med flytning af administrationen forventes en merudgift til IT-konsulent.

12 Dato 3.juni Skimmelsvamundersøgelser/arbejdsmiljø Beløb er afsat efter skøn over behovet for indeklima og skimmelsvampundersøgelser.

13 Dato 3.juni ESDH-acadre Stevns Kommune står overfor skift af nyt ESDH System (1½ år periode). Budgettet er fastlagt udfra følgende: Budget i 2015 System etablering Implementeringsomkostninger 400 Projketledelse 450 Budget i 2016 Projektledelse 250 Færdiggørelse/Uddannelse 50 System - snitflader øvrige systemer 200 I alt

14 Dato 3.juni Sikringstiltag forsikringsområdet Nedenstående er et bud på de midler, der forventes anvendt inden for de enkelte områder. Vurderingen er Handleplanen for Forsikringsenheden er godkendt på økonomiudvalgets møde den 20/ Indsatsområder: Risikostyringspolitik Forsikringspolitik Sikringspolitik Sikring af nybyggeri og ombygning på kommunens institutioner Sikringsniveauer på alle institutioner gennemgås ABA anlæg (Automatisk brandalarmeringsanlæg) Placering af affaldscontainere Etablering af adgangskontrol AIA anlæg Automatiske indbrudslarmer ITV - videoovervågning Skybrudsskader 1. Vandalarm 2. Klimatilpasning efter Stevns Kommunes klimatilpasningsstrategi Transientbeskyttelse Termografering IT- sikring Afledt drift ved sikringstilag Arbejdsulykker analyseres i de enkelte arbejdsmiljøgrupper Fokus på instruktion af arbejdets udførelse Økonomi Investeringsbudget i kr. Projekt 2015 ABA anlæg Automatisk brandalarmeringsanlæg 400 Placering af affaldscontainere Adgangskontrol AIA anlæg Automatiske indbrudsalarmer ITV - videoovervågning Vandalarm Transientbeskyttelse Termografering IT- sikring I alt

15 Dato 3.juni Opsætning af "Guestnet" internet 170 Etablering og drift af gæstenet på Rådhuset i Store Heddinge, Det kommende Sundhedscenter samt Birkehøj. Etablering af internt VLAN på eksisterende internet. Opsætning af ekstra trådløse access points og licenser til disse Sikkerhedsløsning: udlevering af kode. Økonomi i kr. Etablering: Konsulentbistand 45 Hardware 110 Software 15 Drift Drift af gæstenet forventes at kunne ske indenfor eksisterende ramme 0 Tidsplan Gæstenettet kan først etableres efter flytning til Store Heddinge.

16 Dato 3.juni 2014/26. august Opsætning af videoovervågningsudstyr og alarm etape 2 - Rådhuset i Store Heddige 375 Forvaltningen har modtaget tilbud for opsætning af videoovervågning både indvendigt og udvendigt samt opkobling og etbalering af tyverialarm på etape 2 byggeriet. Videoovervågningen (udvendigt) dækker facader og p-plads, videoovervågning (indvendigt) dækker specifikke gangarealer (høj risiko for medarbejdernes sikkerhed, ). For Alarm og adgangskontrol er der udover den almindelige tyverialarm også her forudsat ekstra adgangskontrol på specifikke arealer (f.eks. for Center Familie). Økonomi i kr. Viderovervågning indvendigt 75 Viderovervågning udvendigt 150 Alarm og adgangskontrol (etape 2) 150 I alt 375

17 Dato aug Udskiftning af KMD - opera 600 Der er tale om et investeringsprojekt (anlæg) - som medfører en stor gevinstrealisering på driften. På grund af Monopolbruddet skal Arbejdsmarked skifte 4-6 systmer indenfor de næste 1-3 år, derfor er der set nærmere på muligheden for at fordele systemudskiftningerne ud over hele periode, så en risiko for overbelastning hos medarbejderne reduceres og samtidig med at gevinstrealiseringer hjemtages hurtigere. En fremrykkelse af udskifteningen af KMD Opera til 2015 begrundes i tre parametre: - at der kan spares enstor driftsum årligt på at skifte system - at Arbejdsmarked får et nyere og bedre IT-system At de mange forestående systemimplementeringer i Arbejdsmarked dermed bredesud over en længere periode. Økonomi Der betales i dag på driften kr for KMD Opera og KMD Sag - ved et skift til Schultz Facit vil de årlige driftsudgifter kun andrage kr Årlig driftsbesparelse = kr (gevinstrealisering) For at kunne skifte skal der ske en konvertering, som er estimeret til kr Return on investment er således beregnet til ca. 1½ år. Tidsplan Systemskiftet forventes at løbe af staben 1. halvår af 2015.