Bilag til samlet budgetopfølgning ultimo oktober 2015

Transkript

1 Bilag til samlet budgetopfølgning ultimo oktober

2 Indhold Økonomiudvalget...4 Drift...5 Anlæg...9 Finansielle områder...10 Arbejdsmarkedsudvalget...11 Drift...12 Børne- og ungdomsudvalget...36 Drift...36 Anlæg...39 Erhvervsudvalget...41 Drift...41 Anlæg...43 Kultur- og udviklingsudvalget...44 Drift...45 Anlæg...46 Miljø- og teknikudvalget...49 Drift...50 Anlæg...53 Voksen- og plejeudvalget...57 Drift...58 Anlæg...61 Samlet oversigt over budgetomplaceringer...63 Samlet oversigt over tillægsbevillinger...63 Samlet oversigt over anlægsbevillinger

3 Indledning og samlet oversigt Budgetopfølgningen omfatter drift, anlæg, finansielle områder som skatter, tilskud, renter og lån samt likviditet. Tabellen nedenfor viser en samlet oversigt over konstaterede afvigelser ved budgetopfølgningen på alle budgetområder. På de efterfølgende sider gennemgås budgetopfølgningen mere detaljeret fordelt på det enkelte udvalgs budgetområder. På enkelte områder er der nævnt et budgetpres, hvortil der ikke søges tillægsbevilling. På disse områder arbejdes der med at nedbringe det forventede merforbrug samt at finde kompenserende besparelser. Det beskrives, hvad der er foretaget/agtes foretaget til imødegåelse af et konstateret merforbrug. Herudover beskriver oversigten til sidst nogle budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg. Denne beskrivelse er også udvalgsopdelt. Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 2.263, ,0-28,4 1,1 Drift i alt 2.263, ,0-28,4 1,1 Anlæg 167,2 125,1-42,1 2,9 Finansielle områder , ,8 2,0 0,3 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2015 (Mio. kr.) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 2.261,0 2, ,4 Anlæg 61,3 105,9 167,2 Opgørelse af servicerammen (mio. kr.) Serviceramme* regnskab 2015 overskridelse af servicerammen Driftsudgifter indenfor servicerammen 1.616, ,6 43,0 3

4 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevill.- behov (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler** 287,3 277,3-10,0 0,0 Overførte driftsmidler 37,3 16,3-20,9 0,0 Drift i alt** 324,6 293,6-31,0 0,0 Anlæg 40,7 32,0-8,8 0,0 Finans , ,8 2,0 0,3 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** Driftsbudgettet er ekskl. en pulje på 4,74 mio. kr. afsat under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser af servicerammen på alle udvalg. Bemærk: Uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. Økonomiudvalget udvikling i budget 2015 Oprindeligt (Mio. kr.) budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 287,1 0,3 287,3 Anlæg 7,0 33,7 40,7 Finans ,7-11, ,8 Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. på det korrigerede budget eksklusiv overførsler. Endvidere fremgår det, at 20,9 mio. kr. af de overførte midler fra 2014 ikke ventes brugt i Samlet forventes således et mindreforbrug på 31,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 324,6 mio. kr. På anlæg forventes et resultat på 32,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 40,7 mio. kr. På de finansielle områder forventes et resultat på 2.280,8 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 4

5 Drift Økonomiudvalget drift fordelt på direktørområder (Mio. kr.) Korr. vedtagne budget ekskl. overførsler Forbrug ultimo oktober 2015 regnskab 2015 Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* tillægsbevill.- behov Kommunaldirektørområdet 48,6 35,3 45,4-3,2 0,0 Økonomidirektørområdet** 73,0 59,1 64,5-8,5 0,0 Velfærdsdirektørområdet 39,9 33,1 39,1-0,8 0,0 Udviklingsdirektørområdet 35,1 32,9 35,6 0,4 0,0 Arbejdsmarkedsdirektøromr. 90,7 82,1 92,7 2,0 0,0 I alt 287,3 242,5 277,3-10,0 0,0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** Driftsbudgettet er ekskl. en pulje på 4,74 mio. kr. afsat under økonomiudvalget til imødegåelse af overskridelser af servicerammen på alle udvalg. Økonomiudvalget forbrug af overførsler (Mio. kr.) Overført fra 2014 forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb Kommunaldirektørområdet 9,2 5,9 3,2 Økonomidirektørområdet* 23,7 8,0 15,6 Velfærdsdirektørområdet 2,7 1,4 1,3 Udviklingsdirektørområdet 0,6-0,1 0,8 Arbejdsmarkedsdirektøromr. 1,1 1,1 0,0 I alt 37,3 16,3 20,9 Kommunaldirektørområdet På kommunaldirektørområdet ventes et mindreforbrug på det korrigerede budget inkl. overførsler på 6,4 mio. kr. Heraf er 3,2 mio. kr. mindreforbrug på det korrigerede budget ekskl. overførsler og ligeledes 3,2 mio. kr. er mindreforbrug på overførslerne. Kommunaldirektørområdet afvigelser Afvigelser (Mio. kr.) 2015 Effekt på 2016 og overslagsår Bemærkning tillægsbevill.- behov Direktionssekretariatet -1,8 0,0 0,0 HR -1,3 0,0 0,0 Afdeling/område i alt -3,2 0,0 0,0 - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Bemærk: Uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. 5

6 Mindreforbruget på 3,2 mio. kr. vedrører flere modsatrettede poster. I direktionssekretariat ventes blandt andet et mindreforbrug på arbejdsskader på 1,0 mio. kr., mens et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på fotokopi og trykning primært kan tilskrives udsving i udgifter mellem årene. Omvendt ventes et merforbrug i kommunalbestyrelsen på 0,5 mio. kr. blandt andet som følge af øget kursusaktivitet og anskaffelse af itudstyr. Endvidere forventes et mindreforbrug vedrørende valg. Der blev i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo juli 2015 givet en tillægsbevilling på 0,9 mio. kr. til afholdelse af folkeafstemning om EUretsforbeholdet i Der har imidlertid været et mindreforbrug i forbindelse med folketingsvalget tidligere på året og samlet forventes de to valghandlinger at resultere i et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget tilbageføres til kassen ved regnskabsafslutningen. I HR angår mindreforbruget på 1,3 mio. kr. helt overvejende kompetencemidlerne. Økonomidirektørområdet På økonomidirektørområdet ventes et mindreforbrug på det korrigerede budget inkl. overførsler på 24,2 mio. kr. Heraf er 8,5 mio. kr. mindreforbrug på det korrigerede budget ekskl. overførsler, mens 15,6 mio. kr. er mindreforbrug af overførslerne. Økonomidirektørområdet afvigelser Afvigelser (Mio. kr.) 2015 Effekt på 2016 og overslagsår Bemærkning tillægsbevill.- behov Løn & boghold. (tj.m.+barselspulje) -3,5 0,0 IT-afdelingen -1,4-1,0 Tekn. korr. T110 0,0 Digitalisering -1,1 0,0 Økonomi og indkøb -1,1 0,0 Vedr. FLIS. Økonomidirektøren inkl. FLIS -1,8-0,5 Udmønt-ning af besparelses-pulje (ØK) 0,0 Øvrige områder 0,4 0,0 Afdeling/område i alt -8,5-1,5 0,0 - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Bemærk: Uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. Afvigelsen på 8,5 mio. kr. skyldes blandt andet et forventet mindreforbrug på barselspuljen på 1,8 mio. kr. og mindreforbrug på tjenestemandspensioner på 1,5 mio. kr., begge under løn og bogholderi. I IT-afdelingen 6

7 forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., primært på KMD-aftaler. Der er i budget foretaget teknisk korrektion af KMD-budgettet. På digitaliseringsområdet forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som følge af udsættelse af projekter til I økonomi og indkøb ventes merindtægter på bonus fra indkøbsaftaler i økonomi og indkøb. Denne indtægt bortfalder, når eksisterende indkøbsaftaler udløber i løbet af de kommende år og erstattes af aftaler, der ikke udløser bonus. I økonomi og indkøb er der tillige et mindreforbrug på personale, der ventes udlignet i de kommende år, som følge af anciennitetsstigninger i medarbejderstaben. Under økonomidirektøren forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. blandt andet på projekter som følge af udsættelse af ansættelse af projektledere, herunder projektleder til FLIS (Fælleskommunalt ledelsesinformationssystem). I udmøntning af besparelsespuljen på det administrative område for budget indgår en besparelse af FLIS-projektlederen med 0,5 mio. kr. Opgaven med FLIS-projektledelse er herefter placeret i økonomi og indkøb uden udvidelse af det nuværende budget. Øvrige områder (under økonomidirektøren) vedrører primært tværgående initiativer, hvor der ventes en mindreindtægt på ca. 0,5 mio. kr. på puljen til energibesparende foranstaltninger. Velfærdsdirektørområdet På velfærdsdirektørområdet ventes et mindreforbrug på det korrigerede budget inkl. overførsler på 2,1 mio. kr. Heraf er 1,3 mio. kr. mindreforbrug af overførslerne, mens der i myndighedsafdelingen er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på det korrigerede budget ekskl. overførsler som følge af en udgiftsforskydning fra 2015 til Velfærdsdirektørområdet afvigelser Afvigelser (Mio. kr.) 2015 Effekt på 2016 og overslagsår Bemærkning tillægsbevill.- behov Myndighedsområdet -0,8 0,8 0,0 Afdeling/område i alt -0,8 0,8 0,0 - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Udviklingsdirektørområdet På udviklingsdirektørområdet ventes et mindreforbrug på det korrigerede budget inkl. overførsler på 0,3 mio. kr. Heraf er der et merforbrug på korrigeret budget ekskl. overførsler på 0,4 mio. kr. og et mindreforbrug af overførslerne på 0,7 mio. kr. Udviklingsdirektørområdet afvigelser Afvigelser (Mio. kr.) 2015 Effekt på 2016 og overslagsår Bemærkning tillægsbevill.- behov Byg og miljø 0,5 0,0 0,0 Vej og ejendom + Kultur og udvikling -0,1 0,0 0,0 7

8 Afdeling/område i alt 0,4 0,0 0,0 - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Bemærk: Uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. Opmærksomhedspunkter Den samlede forventning til afvigelser på korrigeret budget ekskl. afvigelser på området er sammensat af et merforbrug på 0,5 mio. kr. i byg- og miljøafdelingen, mens der er et lille mindreforbrug i vej og ejendom og kultur og udvikling. Byg og miljø har tillige fået overført et merforbrug på 0,4 mio. kr. fra 2014, så der samlet er udsigt til et merforbrug på det korrigerede budget inkl. overførsler på ca. 0,9 mio. kr. Det har således vist sig vanskeligt at skabe luft i budgettet til nedbringelse af det opsparede merforbrug inden for budgetområdet (byg og miljø). I Handleplan for nedbringelse af merforbrug > 2,5 % i regnskab 2014 udarbejdet i forbindelse med overførselssagen , blev der henvist til kollektiv finansiering inden for direktørområdet i Med de nuværende forventninger til årets samlede resultat på direktørområdet vil dette kun i begrænset omfang kunne ske i regnskabsåret Udviklingssekretariatet har fået overført et merforbrug på 0,7 mio. kr. fra Merforbruget nedbringes med ca. 0,4 mio. kr. i 2015, mens den resterende del forventes finansieret inden for direktørområdet i Arbejdsmarkedsdirektørområdet På arbejdsmarkedsdirektørområdet forventes et merforbrug på det korrigerede budget inkl. overførsler på 2,0 mio. kr. svarende til merforbruget på det korrigerede budget ekskl. overførsler. Herudover bruges overførslen fra 2014 på 1,1 mio. kr. Arbejdsmarkedsdirektørområdet afvigelser Afvigelser (Mio. kr.) 2015 Effekt på 2016 og overslagsår Bemærkning tillægsbevill.- behov Jobcentret 2,0 0,0 0 Afdeling/område i alt 2,0 0,0 0 - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Afvigelsen er primært opstået som følge af beskæftigelsesreformen, der blandt andet stiller øgede krav til samtaleforløb med ledige borgere. Det har været vanskeligt at rekruttere nye medarbejdere i takt med de kravenes indførelse, og det har derfor været nødvendigt at benytte sig at eksterne konsulenter til gennemførsel af de planlagte samtaler. Udgiften til konsulenter har ikke kunnet holdes inden for budgettet til de vakante stillinger. Endvidere har styrkelsen af arbejdsmarkedsområdet betydet ansættelse af nye chefer og souschefer. Der har her i flere tilfælde været benyttet konsulenter til rekrutteringsopgaven, hvilket der ikke i det fornødne omfang har kunnet findes midler til i budgettet. 8

9 Budgetkorrektioner (udgiftsneutrale) Flytninger mellem udvalg Selvforsikringspuljen På områderne indbrud, tyveri og hærværk er Norddjurs Kommune selvforsikret. Der er under økonomiudvalget afsat en pulje på 0,4 mio. kr. årligt, som skadelidte institutioner mv. kan søge dækning fra. Der gælder dog en selvrisiko på kr. pr. skade. Der omplaceres i 2015 således 0,03 mio. kr. fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget vedrørende indbrud og/eller tyveri fra Djurslandsskolen og Ung Norddjurs. HU-medlemmer Som kompensation for HU-medlemskab omplaceres fra HR under økonomiudvalget i ,05 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,01 til miljø- og teknikudvalget samt 0,05 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget. Udmøntning af energibesparelser Under økonomidirektøren er placeret en pulje til energibesparelser på 1,0 mio. kr. I 2014 er der foretaget en række energiforbedringer, der har fuld virkning fra og med 2015, og puljen udmøntes i overensstemmelse hermed. Til økonomiudvalget omplaceres således i 2015 og overslagsår 0,01 mio. kr. fra miljø- og teknikudvalget, 0,3 mio. kr. fra børne- og ungdomsudvalget og 0,2 mio. kr. fra kultur- og udviklingsudvalget. Anlæg Økonomiudvalget anlæg Korrigeret vedtagne Forbrug ultimo regnskab Afvigelse* tillægsbevill.- (Mio. kr.) budget oktober behov Økonomiudvalget 40,7 29,8 32,0-8,8 0,0 I alt 40,7 29,8 32,0-8,8 0,0 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt På anlæg under økonomiudvalget ventes et samlet mindreforbrug på 8,8 mio. kr. Afvigelsen vedrører primært et mindreforbrug på udbredelse af bredbånd og mobildækning på 3,9 mio. kr., et mindreforbrug på IT til administrationen, herunder KOMBIT på 2,0 mio. kr. samt et mindreforbrug på byggemodningspuljen på 1,9 mio. kr. I denne budgetopfølgning søges der om anlægsbevilling på salg af grunde og udgifter forbundet hermed på jordforsyningen. 9

10 Der søges også om anlægsbevilling på salg af ejendomme og udgifter forbundet hermed. Der er blandt andet tale om salg af det gamle bibliotek i Bønnerup og ejendom i Georgsminde. Finansielle områder På de finansielle poster forventes samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Finansielle områder (Mio. kr.) Opr. vedt. budget 2015 Tillægsbevillinge r Korr. vedt. budget 2015 Forbrug ultimo oktober 2015 Forvente t regnskab 2015 Afvigelse * tillægsbev. -behov Indtægter: ,7-9, , , ,6 0,0 0,0 - Skatter ,4 0, , , ,4 0,0 0,0 - Generelle tilskud -820,3-9,9-830,2-671,8-830,2 0,0 0,0 Renter 18,3 0,0 18,3 16,6 16,1-2,2-2,2 Øvrige balanceforskyd. 0,0-1,2-1,2 19,6-1,2 0,0 0,0 Afdrag på lån 43,7 0,0 43,7 48,6 45,4 1,7 0,0 Optagne lån** -20,0 0,0-20,0-17,5-17,5 2,5 2,5 I alt ,7-11, , , ,8 2,0 0,3 * - = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ** Ekskl. ældrebolighandlingsplan Afvigelsen vedrører en forventet mindre låneoptagelse 2,5 mio. kr. samt en forøgelse af afdrag på lån på 1,7 mio. kr. Hertil kommer en mindreudgift til renter på 2,2 mio. kr. Der søges tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til lavere låneoptagelse end budgetteret. Der søges tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. til lavere renteudgifter som følge af generelt lavere renteniveau. 10

11 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 501,7 496,6-5,1 Overførte driftsmidler 3,2 3,2 0,0 Drift i alt 504,9 499,8-5,1 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Arbejdsmarkedsudvalget udvikling i budget 2015 (Mio. kr.) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 496,9 4,8 501,7 ** Der kan forekomme afrundinger Budgetopfølgningen på arbejdsmarkedsudvalgets område for oktober 2015 tager afsæt i forbruget for perioden januar-oktober 2015 samt aktivitetstal til og med oktober Endvidere indgår en prognose for udviklingen i målgrupperne for resten af Der forventes som følge af nærværende budgetopfølgning et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Generelt om økonomien på arbejdsmarkedsområdet Størstedelen af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet omfatter overførselsudgifter til borgere på offentlig forsørgelse. Derudover afholdes udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats samt øvrige arbejdsmarkedsforanstaltninger. Kendetegnende for overførselsudgifterne er, at de påvirkes af den overordnede konjunkturudvikling. De fleste af overførselsudgifterne er dækket af delvis statsrefusion. Endvidere kompenseres kommunerne for udgiftsudviklingen via budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Budgetgarantien sikrer, at ændringer i kommunernes udgifter, samlet set, til konjunkturafhængige forsørgelsesydelser modsvares krone for krone af ændringer i det statslige bloktilskud. Såfremt de faktiske kommunale nettoudgifter (efter statsrefusion) er lavere eller højere end forventet, kan der forventes en negativ eller positiv efterregulering. 11

12 Drift Arbejdsmarkedsudvalget fordeling på områder Korrigeret vedtagne budget ekskl. Overførsler Forbrug ultimo oktober 2015 regnskab 2015 Afvigelser ekskl. Forbrug af overførsler* (Mio. kr.) 2015 Jobcenter Norddjurs 484,2 391,1 480,4-3,8 Montagen 1,3 1,2 1,3 0,0 Hjælpemiddeldepot 2,3 1,8 2,3 0,0 Seniorjob 8,1 5,5 6,8-1,3 UU-Djursland 4,8 4,5 4,8 0,0 Erhvervsgrunduddannelse 0,9 0,1 0,9 0,0 I alt 501,7 404,2 496,5-5,1 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte beløb fra tidligere år (Mio. kr.) Jobcenter Norddjurs UU-Djursland I alt Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 2,2 2,2 0,0 1,0 1,0 0,0 3,2 3,2 0,0 På baggrund af kommunalbestyrelsens godkendelse af overførselssagen er budgettet blevet forhøjet med 3,2 mio. kr. Overførslen er placeret under hhv. Jobcenter Norddjurs med 2,2 mio. kr. og UU-Djursland med 1,0 mio. kr. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at 1. budgetopfølgningen for økonomiudvalget pr. ultimo oktober godkendes 2. at der i 2015 omplaceres 0,03 mio. kr. fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget 3. at der i 2015 fra økonomiudvalget omplaceres 0,05 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, 0,01 til miljø- og teknikudvalget samt 0,05 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget vedrørende kompensation for HU-medlemskab 12

13 4. at der i 2015 og overslagsår omplaceres 0,01 mio. kr. fra miljø- og teknikudvalget, 0,3 mio. kr. fra børne- og ungdomsudvalget samt 0,2 mio. kr. fra kultur- og udviklingsudvalget til energibesparelsespuljen under økonomiudvalget vedrørende udførte energibesparende foranstaltninger 5. at der i 2015 søges tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til lavere låneoptagelse end budgetteret 6. at der i 2015 søges tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. til lavere renteudgifter som følge af generelt lavere renteniveau 7. at søges om anlægsbevilling til udgift på 0,2 mio. kr. til køb og opsætning af skilte vedr. salg af grunde 8. at der søges om anlægsbevilling til udgift på 0,3 mio. kr. til græsklipning af grunde 9. at der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevilling til både køb og salg af areal for 10,1 mio. kr. ved den nye omfartsvej ved Dolmer. Arealet er solgt til Vandcenter Djurs, der laver skovrejsning til beskyttelse af vandreservoir. Udgiften til købet finansieres af salget 10. at der søges anlægsbevilling til indtægt ved salg af grund på Møgelbjerg for 0,5 mio. kr. og anlægsbevilling på udgift i forbindelse med salget på 0,01 mio. kr. Indtægten finansieres af pulje til salg af grunde. 11. at der søges anlægsbevilling til udgift ved køb af diverse bygninger og grunde i 2015 på 0,9 mio. kr. og anlægsbevilling til indtægt ved salg af bygninger og grunde i 2015 på 1,4 mio. kr. 13

14 Udvikling i alle målgrupper I dette afsnit følges der op på de enkelte forsørgelsestyper. Borgere i forsørgelse omfatter: Forsikrede ledige Modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, Udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Revalidender og forrevalidender Fleksjobpersoner Ledighedsydelsesmodtagere Personer i ressourceforløb Førtidspensionister Sygedagpengemodtagere Personer i jobafklaringsforløb. Personer i servicejob Personer i seniorjob Forsikrede ledige i løntilskud Vigtige definitioner for forståelse af grafer, som beskriver målgrupperne Fuldtidspersoner Ved hver enkelt ydelse vises en række grafer, som udvikler sig måned for måned. Graferne viser antallet af fuldtidspersoner i hver enkelt måned. En fuldtidsperson er en person, der har modtaget en ydelse igennem en hel måned. Har en borger modtaget ydelse fra den 1. dag i måneden til den sidste dag i måneden, tæller det som 1 fuldtidsperson. Har en borger modtaget ydelse fra den 1. dag i måneden til midten af måneden, tæller det som 1/2 fuldtidsperson. Altså kan en fuldtidsperson dække over flere forløb/unikke personer. Det er udelukkende antal dage, en borger har været på en ydelse, der har indflydelse på antallet af fuldtidspersoner. Størrelsen på ydelsen, hvilken type af ydelse eller antallet af timer, borgeren arbejder har ingen indflydelse på antallet af fuldtidspersoner. Grunden til, at der kigges på fuldtidspersoner fremfor f.eks. registrerede kontaktforløb per måned, er, at det gør det muligt at sammenligne og sammentælle alle de forskellige ydelsesgrupper. Når der i tekstbeskrivelserne omtales fuldtidspersoner, er det dermed for at beskrive en udvikling på månedsbasis. 14

15 Helårspersoner Ses der på årsbasis, arbejdes der i stedet med helårspersoner. Ved hver enkelt graf fremgår også en flad stiplet linje. Denne linje viser det budgetterede antal helårspersoner for Både budget 2015, regnskab 2014 og forventet antal for 2015 opgøres som helårspersoner. En helårsperson er en person, der har modtaget en ydelse igennem hele året. Altså kan en helårsperson dække over flere forløb/unikke personer over et år. Når der i tekstbeskrivelserne tales om helårspersoner, er det for at beskrive noget på helårsbasis. _ * 5.400_ Borgere i forsørgelse Fuldtidspersoner _ * * * * * * 4.800_ jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 per B2015 gns Prognose 2015 * I "borgere i forsørgelse " indgår; forsikrede ledige, kontant- og udd.hjælp, integration, revalidering, førtidspension, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, sygedagpenge, jobafklaring ** Grafen viser antallet af fuldtidspersoner per måned. Gennemsnittet for Budget 2015 (den stiplede blå linje) er lig med det forventede antal helårspersoner for jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns

16 2015 faktisk B2015 personer Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD nøgletalsrapport Samlet set har der i perioden januar til oktober 2015 gennemsnitligt været fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. Dette ligger meget tæt på det prognosebaserede gennemsnit for hele året på helårspersoner, samt over det periodiserede budget i samme periode, hvilket udgør helårspersoner. Jobcenterområdet Jobcentrets område omfatter dels forsørgelsesydelser dels udgifter til den aktive beskæftigelsesindsats herunder driftsudgifter til bl.a. arbejdsmarkedsforanstaltninger som servicejob-ordningen, løntilskud til forsikrede ledige i kommunen m.v. Jobcenter Norddjurs administrative udgifter henhører under økonomiudvalget og er således ikke en del af nærværende opfølgning. Seniorjob-ordningen, som beskrives senere, henhører under-hr området under kommunaldirektøren og er således ikke med i tabellen over afvigelser på jobcenterområdet. I tabellen herunder ses afvigelserne for de enkelte forsørgelsesgrupper i regi af jobcenteret. Afvigelser på jobcenterområdet 16

17 Afvigelser* (Mio. kr.) 2015 Forsikrede ledige (A-dagpenge) -17,3 Arbejdsmarkedsydelse -0,7 Kontant- og uddannelseshjælp 4,2 Integration 4,5 Revalidering og forrevalidering -1,8 Førtidspension -5,5 Ressourceforløb 3,0 Fleksjob 2,2 Ledighedsydelse -3,4 Sygedagpenge 2,0 Jobafklaringsforløb 10,6 Beskæftigelsesindsats 1,1 Øvrig drift og indsats 0,1 Servicejob 0,0 Forsikrede ledige i løntilskud -2,8 Afvigelser på jobcenterområdet i alt* -3,8 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt; Der kan forekomme mindr I det næste afsnit om forsørgelsesydelser beskrives de enkelte områder. 17

18 Forsørgelsesydelser De enkelte områder præsenteres først med en status på forsørgelsesydelser, og herefter ses der nærmere på indsats- og driftsudgifterne. Forsikrede ledige _ * * 1.100_ Forsikrede ledige fuldtidspersoner _ * * * 950 * 900 * 850 * 800 * 750 * 700_ jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 per B2015 gns Prognose 2015 fp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Noter: 1) Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD nøgletalsrapport Nettodrift (mio.kr.) korr. budget forv. regnskab afvigelse Udgift til forsørgelse 84,7 67,4-17,3 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Der har i perioden januar til oktober 2015 gennemsnitligt været 936 fuldtidspersoner på a-dagpenge. 18

19 Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der i hele 2015 vil være 899 helårspersoner på a-dagpenge. Idet der er budgetteret med 989 helårspersoner, forventes der en afvigelse på 90 helårspersoner, hvilket giver anledning til et forventet mindreforbrug på 17,3 mio. kr. Faldet i forventningen til antal helårspersoner skyldes, at er prognosen er blevet nedjusteret da faldet i forsikrede ledige har været større og varet længere end forventet. Nedjusteringen øges yderligere, da enhedsomkostningen til forsikrede ledige også er faldet. Dette skyldes især lovændringer på området som har reduceret antallet af forsikrede ledige i løntilskudsjobs. Her skal særligt fremhæves forkortelsen fra 6 til 4 måneder og en dyrere medfinansiering samt at nyledige ikke længere kan komme i løntilskud. Kravet er, at ledige skal have været ledige i mindst 6 måneder før de kan få et løntilskudsjob. Området for de forsikrede ledige finansieres af beskæftigelsestilskuddet, som efterreguleres i forhold til kommunernes faktiske udgifter. En faldende udgift kan derfor give anledning til en negativ efterregulering af Norddjurs Kommunes beskæftigelsestilskud. Grundet nye data fra enkelte kommuner har KL justeret i datagrundlaget for beregningen af fordelingen af det samlede beskæftigelsestilskud til alle landets kommuner. De nye data påvirker datagrundlaget i på en sådan måde, at Norddjurs for 2015 forventeligt modtager 2,25 mio. kr. mindre i beskæftigelses tilskud end oprindeligt budgetteret. Der er budgetteret med en buffer for 2015 på 6 mio. kr. Nedjusteringen vil derfor ikke have en konsekvens for det budgetterede beskæftigelsestilskud. Arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige Muligheden for at modtage arbejdsmarkedsydelse er en midlertidig ordning, og ydelsesperioden bliver gradvist udfaset frem mod Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udgør 60 procent af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 procent for forsørgere. Ydelsen er uafhængig af ens ægtefælles indkomst og familiens samlede formue. Jf. det korrigerede budget til drift af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er der afsat 5,6 mio. kr., per ultimo oktober forventes et merforbrug for hele året på 0,7 mio. kr. Note: Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra jobindsats.dk Midlertidig arbejdsmarkedsydelse for forsikrede ledige Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. budget regnskab afvigelse Udgifter til forsørgelse og drift 5,6 4,9-0,7 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt

20 Kontant- og uddannelseshjælp _ * 1.200_ Kontant- og uddannelseshjælp fuldtidspersoner _ * * * * * 950 * 900 * 850 * 800_ jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 per B2015 gns Prognose 2015 fp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD nøgletalsrapport Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 81,8 86,0 4,2 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Der har i perioden januar til oktober 2015 gennemsnitligt været 980 fuldtidspersoner på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der i hele 2015 vil være 983 helårspersoner på kontanthjælp og uddannelseshjælp. Idet der er budgetteret med helårspersoner, forventes en afvigelse på 84 helårspersoner. 20

21 At der ses en negativ afvigelse på helårspersoner, men en positiv afvigelse på udgift til forsørgelse skyldes at den faktiske enhedspris i år har været højere end budgetteret. Stigningen i enhedsprisen opstår fordi sammensætningen af kontanthjælpsmodtagere har udviklet sig anerledes end forventet. Da der ses på nettopriser, dvs. udgiften fratrukket refusion, afhænger enhedsprisen i høj grad af om der f.eks. er tale om kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, om de er forsørgere om de er fyldt 30 osv., da refusionen og dermed nettoudgiften er forskellig fra gruppe til gruppe. Der sondres på området imellem følgende grupper, og i figuren herunder er vist den månedlige fordeling på hver af dem: - Uddannelseshjælpsmodtagere er unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse kan enten være uddannelsesparate eller aktivitetsparate. - Kontanthjælpsmodtagere er voksne samt unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse kan enten være jobparate eller aktivitetsparate. Modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp antal fuldtidspersoner Jobparat (LAB 2.2) Aktivitetsparat (LAB 2.3) Uddannelsesparat under 30 år (LAB 2.12) Aktivitetsparat under 30 år (LAB 2.13) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt 21

22 Integration Integration fuldtidspersoner jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 per B2015 gns Prognose 2015 fp: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns B Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD nøgletalsrapport Integration Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 6,3 10,8 4,5 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Der har i perioden januar til oktober 2015 gennemsnitligt været 145 fuldtidspersoner omfattet af integrationsprogrammet. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der i hele 2015 vil være 153 helårspersoner omfattet af integrationsprogrammet. Idet der er budgetteret med 85 helårspersoner, forventes en afvigelse på 68 helårspersoner, hvilket giver anledning til et forventet merforbrug på 4,5 mio. kr. Kommunernes udgifter til forsørgelsesydelser til personer på integrationsprogrammet er omfattet af såvel statsrefusion som den kommunale budgetgaranti. Sidstnævnte betyder, at kommunerne under ét kompenseres for mer- eller mindreforbrug i tilskudsåret. Udviklingen på området i 2015 afhænger blandt andet af den kommunale kvote. Kvoten for Norddjurs Kommune i 2015 er 113 personer. Det forventes at resten af året følger sidste års udvikling. 22

23 Revalidering og forrevalidering _ * 75_ Revalidering og forrevalidering fuldtidspersoner _ * 65 * 55 * 45 * 35 * 25 * 15_ jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 per B2015 gns Prognose 2015 fp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD nøgletalsrapport Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 4,6 2,8-1,8 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Det forventes at bunden på faldet i helårspersoner er nået og antallet vil være stabilt året ud. Grunden til det kraftige fald i helårspersoner skyldes primært at de er blevet flyttet fra forrevalidering til kontant- og uddannelseshjælp. Faldet i helårspersoner på forrevalidering medfører et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Førtidspension 23

24 _ * 1.810_ Førtidspension _ * 1.790_ fuldtidspersoner _ * * * * * * * 1.650_ jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 per B2015 gns Prognose 2015 fp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD nøgletalsrapport Førtidspension Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 149,8 144,2-5,6 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Antallet af borgere på førtidspension har de seneste år været jævnt faldende blandt andet som følge af førtidspensionsreformen fra Der har i perioden januar til oktober 2015 gennemsnitligt været fuldtidspersoner på førtidspension. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der i hele 2015 vil være helårspersoner på førtidspension. Idet der er budgetteret med 1739 helårspersoner, forventes en afvigelse på -41 helårspersoner og et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. Udviklingen i helårspersoner og enhedspriser vil som hovedregel følges ad, men ikke i et 1 til 1 forhold. Det skyldes at det er netto tal for både helårspersoner og priser der kigges på. Hver måned er der borgere der stopper med at modtage førtidspension, typisk fordi de overgår til folkepension, dør, eller flytter fra kommunen. Ligeledes er der et antal borgere der får tilkendt førtidspension. Refusionssatsen er som regel ikke ens for disse borgere, og dermed vil nettoenhedsprisen udvikle sig fra måned til måned. 24

25 Pensionsnævnet i Norddjurs Kommune har i perioden januar til oktober 2015 tilkendt 64 nye førtidspensioner. I hele 2014 blev der tilkendt 34 nye førtidspensioner. Ressourceforløb fuldtidspersoner Ressourceforløb jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 gns B2015 per Prognose 2015 fp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD nøgletalsrapport Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 2,4 5,4 3,0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Der har i perioden januar til oktober 2015 gennemsnitligt været 52 fuldtidspersoner i ressourceforløb. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der i hele 2015 vil være 56 helårspersoner i ressourceforløb i gennemsnit. Idet der er budgetteret med 30 helårspersoner, forventes der en afvigelse på 24 helårspersoner og et merforbrug på 3,0 mio. kr. Sager behandlet af rehabiliteringsteam: Rehabiliteringsteamet behandler sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension og jobafklaringsforløb. Teamet er tværfagligt og sammensat på tværs af forvaltninger. 25

26 Formålet er, at alle relevante kompetencer står sammen om at anlægge et helhedsorienteret perspektiv på borgere, der er i risiko for at komme på førtidspension. Teamet drøfter og indstiller, men træffer ikke afgørelser. Sagen overgår fra teamet til kommunens forvaltning, der træffer afgørelse i sagen. Tabellen nedenfor viser antal sager behandlet i rehabiliteringsteamet jan-okt. Indstillet til førtidspension Førtidspensionsager søgt på foreliggende grundlag videresendt til Pensionsnævnet Indstillet til ressourceforløb Indstillet til fleksjob Indstillet til jobafklaringsforløb Sager tilbagesendt til sagsbehandler Kategori 3 sag på sygedagpenge Sager i alt Fleksjob fuldtidspersoner Fleksjob jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 per B2015 gns Prognose 2015 Håp. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns. 26

27 B Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD nøgletalsrapport Fleksjob Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 27,5 30,5 3,0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt I januar til oktober 2015 har der i gennemsnit været 535 fuldtidspersoner i fleksjob, hvilket ligger over det budgetterede gennemsnit for hele året på 484 helårspersoner. Det forventes, at den stigning, der har været til fleksjob siden indførsel af ny fleksjobordning i 2013, vil flade ud i resten af 2015, og at det samlede antal helårspersoner i 2015 vil udgøre 540. Dette er 56 helårspersoner flere end budgetteret og der opstår derfor et forventet merforbrug på 3,0 mio. kr. Optællingen af borgere på fleksjob afhænger af, om det er modtaget en ydelse og ikke det faktiske antal afholdte timer. En borger der arbejder 10 timer i fleksjob tæller med på lige hvilkår, som en borger der arbejder i 20 timer. Ledighedsydelse 145 Ledighedsydelse fuldtidspersoner jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 per B2015 gns Prognose

28 Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD nøgletalsrapport Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns B Ledighedsydelse Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 23,5 20,1-3,4 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Der har i januar til oktober 2015 været i gennemsnit 101 fuldtidspersoner på ledighedsydelse. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der i 2015 på årsbasis vil være et fald i antal helårspersoner på ledighedsydelse bl.a. affødt af en tilgang til fleksjob. På den baggrund forventes 99 helårspersoner på ledighedsydelse i 2015 mod et budgetteret antal på 130 hvilket giver 31 personer mindre. Der forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i hele

29 Sygedagpenge 600 Sygedagpenge over 4 uger fuldtidspersoner jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 per B2015 gns Prognose 2015 fp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec gns B Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD nøgletalsrapport, Note: Sygedagpengedata er genstand for efterregistrering. Det gælder f.eks. i de tilfælde, hvor arbejdsgiver indberetter refusion for en periode tilbage i tid. På grund af forsinkelser i indberetningen vil antallet af sygedagpengemodtagere for de seneste måneder stige i de efterfølgende måneder. Dette er særligt udtalt for sager mellem 5-26 uger. Sygedagpenge Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Udgift til forsørgelse 55,7 57,7 2,0 Aktivitet (helårspers.) Sygedagpengemodtagere 5-52 uger Sygedagpengemodtagere over 52 uger Helårspersoner i alt Der har i januar til oktober 2015 i gennemsnit været 469 fuldtidspersoner på sygedagpenge, hvilket er lavere end i samme periode sidste år, men højere end budgetteret. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at der fremadrettet vil være en stigning i antal sygedagpengemodtagere, og at antallet for hele året vil ligge på 19 borgere over det budgetterede antal på 449 helårspersoner. Årsagen til flere sygedagpenge modtagere formodes at skyldes den generelt positive konjunktur, hvor flere i arbejde afleder at også flere bliver syge og overgår til sygedagpenge systemet. Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. 29

30 Jobafklaringsforløb fuldtidspersoner Jobafklaringsforløb jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 gns Prognose 2015 fp: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns B Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD Aktiv Jobafklaringsforløb Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Udgifter til forsørgelse og drift 5,5 16,2 10,6 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Med sygedagpengereformen blev der i 2014 indført jobafklaringsforløb for personer på sygedagpenge, der efter 22 uger ikke kan forlænges efter en af forlængelsesreglerne. Der har efter ordningens indførsel i juli 2014 været en tilgang til jobafklaringsforløb. I oktober 2015 udgør antallet gennemsnitligt 126 fuldtidspersoner, hvilket er 66 flere end det budgetterede gennemsnit på 60 fuldtidspersoner. På baggrund af antallet for oktober skønnes, at der vil være 142 helårspersoner i jobafklaring i Det vurderes dog, at skønnet er usikkert, idet ordningen er under implementering, og at der hidtil har været en stor månedlig tilgang. Opjusteringen af helårspersoner skyldes at det forventes at tilvæksten vil fortsætte året ud. Det forventes samtidig, at forsørgelsesudgiften pr. fuldtidsperson vil være højere end budgetteret. Årsagen er, at udgiften til jobafklaringsforløb over 52 uger, hvor kommunen ikke modtager statsrefusion, har været højere end forventet. Samlet forventes en merudgift på 10,6 mio. kr. 30

31 Det skal ligeledes bemærkes, at jobafklaringsforløb modtager mange borgere fra andre ydelsesgrupper, som flere steder har et mindre fald i antal borgere forhold til særligt ledighedsydelse og revalidentgrupperne Servicejob 3 Servicejob fuldtidspersoner jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 gns Prognose 2015 Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD nøgletalsrapport Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns B Servicejob Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Statstilskud til ansættelse af personer i -0,1-0,1 0,0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Under arbejdsmarkedsudvalget budgetteres og registreres statstilskud til personer i servicejob, mens udgiften til løn afholdes der, hvor den pågældende er ansat. Servicejob-ordningen er ophørt, og der forventes ikke yderligere tilgang til ordningen. Det korrigerede budget er i denne opfølgning forøget med 0,1 mio. kr. som følge af stop af fleksjobber. Det korrigerede budget svarer dermed til det forventede regnskab

32 Forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune 160 Forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune 140 fuldtidspersoner jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 per B2015 gns Prognose 2015 Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD nøgletalsrapport Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns B Kommunalt løntilskud Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Kommunale nettolønudgifter 5,1 2,3-2,8 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Der har fra november 2014 til oktober 2015 været et fald i ledige i kommunalt løntilskud. I januar til oktober udgør antallet i snit 56 fuldtidspersoner mod et budgetteret antal på 121 på årsbasis. Faldet er taget til i de seneste måneder. Den primære årsag til faldet i ledige i løntilskud skyldes at antallet af forsikrede ledige er faldet i år og der er dermed ikke så mange der har brug for at komme i løntilskud. Folketinget vedtog i december 2014 en række ændringer af offentlige løntilskudsjobs, bl.a. at refusionen til den offentlige arbejdsgiver skal nedsættes. Det betyder, at den kommunale nettolønudgift (efter løntilskud) vil stige fra omkring kr. pr. helårsperson til ca kr. pr. helårsperson. Pt. har forventningen været at stigningen i enhedsprisen neutraliserede faldet i fuldtidspersoner og budgettet dermed holdt. Dog har det vist sig at faldet i fuldtidspersoner har været større end forudset og det forventes 32

33 at niveauet vil forblive lavt resten af året, derfor forventes det at der kommer et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Seniorjob 60 Seniorjob fuldtidspersoner jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec B2015 per B2015 gns Prognose 2015 Datakilder: Antal fuldtidspersoner (fp:) fra KMD nøgletalsrapport Jan Feb Mar Apr Juli Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns B Seniorjob Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Kommunale nettolønudgifter 8,1 6,8-1,3 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner i alt Der har i januar til oktober 2015 været 38 fuldtidspersoner i seniorjob i gennemsnit, hvilket forventes lavere for resten af året. Da der er budgetteret med 52 helårspersoner forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. 33

34 Indsats- og driftsudgifter Indsats- og driftsudgifter Nettodrift (mio.kr.) korr. forv. budget regnskab afvigelse Beskæftigelsesindsats 23,9 25,0 1,1 Personlige tillæg 5,4 5,4 0 Sociale formål 0,7 0,7 0 Øvrig indsats og drift 7,4 7,5 0,1 I alt 37,4 38,6 1,2 Indsats- og driftsudgifterne omfatter hovedsageligt udgifter til den beskæftigelsesrettede indsats i jobcentret. Udgifterne vil til dels være afledt af antallet af personer i forsørgelse. Derudover indgår udgifter til personlige tillæg og helbredstillæg til førtidspensionister samt sociale formål. Under Beskæftigelsesindsats og øvrig indsats og drift forventes et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. På de øvrige poster forventes ikke afvigelser. Montagen og hjælpemiddeldepotet Montagen og hjælpemiddeldepotet under velfærdsdirektørens område Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse Montagen 1,3 1,3 0 Hjælpemiddeldepotet 2,3 2,3 0 I alt 3,6 3,6 0 Montagen og hjælpemiddeldepotet er kommunale virksomhedscentre under velfærdsområdet. Der forventes ingen afvigelser. UU-Djursland og EGU UU-Djursland og EGU Nettodrift (mio.kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse UU Djursland vejledning og adm. 5,8 5,8 0 Erhvervsgrunduddannelser (EGU) 0,9 0,9 0 UU Djursland i alt 6,7 6,7 0 Aktivitet (helårspers.) Helårspersoner på EGU i alt UU-Djursland: 34

35 UU-Djursland er ungdommens uddannelsesvejledning, som omfatter børn og unge mellem 15 og 25 år. UU- Djursland er et kommunalt samarbejde mellem Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune, hvor ansvaret for administrationen er placeret i Norddjurs Kommune. Den samlede budgetramme for UU-Djursland udgør 10,1 mio. kr. Da der budgetteres med indtægter fra Syddjurs, udgør det korrigerede budget 5,8 mio. kr. Det korrigerede budget er forhøjet med overførsel fra 2014 på 1,0 mio. kr. Heraf udgør Norddjurs Kommunes andel 0,450 mio. kr. Endvidere indgår AUB-midler til ansættelse af ungeambassadør på 0,550 mio. kr. i 2015 (behandlet i kommunalbestyrelsen i juni 2014). EGU: Der forventes ingen afvigelser for EGU på nuværende tidspunkt. Opmærksomhedspunkter Antallet af borgere på offentlig forsørgelse er i et vist omgang konjunkturafhængigt. Det betyder, at udviklingen for resten af 2015 kan have stor betydning for det endelige billede og dermed for det endelige forbrug og afvigelser. Skøn foretaget i nærværende budgetopfølgning er baseret på udviklingen i årets første 6 måneder. Dette skøn for resten af året er dermed forbundet med visse usikkerheder, som vil blive reduceret, jo længere hen på året vi kommer. Tillægsbevillinger Der er på arbejdsmarkedsområdet søgt og givet tilsagn om projekt- og puljemidler for 7,1 mio. kr. På det grundlag søges der om en tillægsbevilling i 2015 på indtægtssiden med 7,1 mio. kr. i forventet merindtægter. Tilsvarende søges en tillægsbevilling i 2015 på 7,1 mio. kr. i forventet merudgift. Den samlede ændring er budgetneutral. 35

36 Børne- og ungdomsudvalget Budget 2015 (mio. kr.) Korrigeret budget regnskab Afvigelse * tillægsbevillingsbehov Drift ekskl. overførte midler 682,8 684,8 2,0-0,2 Overførte driftsmidler 13,2 12,0-1,2 Drift i alt 696,0 696,8 0,8-0,2 Anlæg 42,6 32,4-10,2 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2015 (mio. kr.) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 683,3-0,6 682,8 Anlæg inkl. overførte midler 10,6 32,0 42,6 Udvikling i overførte beløb fra Overført fra Forbrug af Rest af overførte tidligere år (mio. kr.) tidligere år overførte beløb beløb Drift 13,2 12,0 1,2 Det forventede resultat på driften viser et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært et merforbrug hos de decentrale aftaleenheder på skole- og dagpasningsområdet. I budgetopfølgningen indgår overførte driftsmidler på 13,2 mio. kr. Der forventes et forbrug af de overførte driftsmidler på 12,0 mio. kr. i Når der ses bort fra overførslerne, forventes der et merforbrug på driftsbudgettet på 2,0 mio. kr. På anlæg forventes et samlet mindreforbrug på ca. 10,2 mio. kr. Det bemærkes, at der i det korrigerede budget på 42,6 mio. kr. er overført 38,6 mio. kr. fra tidligere år. Drift På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på 0,8 mio. kr. på det samlede budget på børne- og ungdomsudvalgets område i Det bemærkes, at der er overført et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. fra tidligere år. Der forventes et forbrug af de overførte midler på 12,0 mio. kr. i