Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Kultur- og Fritidsudvalget

Transkript

1 Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011 Kultur- og Fritidsudvalget

2 Indhold Forord... 3 Økonomirapport Økonomirapport Økonomirapport Aktivitetsrapport Greve Bibliotek, besøg Greve Bibliotek, udlån Greve Museum Greve Lokalhistoriske arkiv Greve Idrætscenter Medlemstal klubber... 11

3 Forord Som et led i Greve Kommunes budgetstyring i 2011 udarbejder administrationen Økonomi- og Aktivitetsrapporter 2 gange om året. Økonomi- og Aktivitetsrapporterne (ØA-rapporter) giver en orientering om status på økonomi, forbrug og de vigtigste aktivitetstal, der er valgt som relevante til at vise udviklingen på udvalgsområdet. ØA-rapporterne forelægges for udvalgene i møder op til Byrådsmøderne i hhv. marts og december. lene, som indgår i ØA-rapporter, kan være opgjort med forskellige intervaller afhængigt af indhold og tilgængelighed af data til at opgøre aktiviteten. Derudover vil Økonomirapporterne fra ØA-rapporterne indgå som en del af årets to budgetopfølgninger med politisk behandling i juni og september måned. Økonomirapport Økonomirapporteringen består af to økonomirapporter, der viser nettodriftsudgifter i kr. Forbruget i ØA-rapport 1 vises pr. 31. januar Ved et jævnt fordelt forbrug vil forbrugsprocenten efter årets første måned være 8,33 %. Der er dog områder af kommunens økonomi, hvor forbruget erfaringsmæssigt ikke forløber jævnt fordelt hen over året. Økonomirapport 1 viser udvalgets nettodriftsudgifter pr. 31. januar 2011 fordelt på hovedaktivitet indenfor udvalgets budgetområder. Rapportens kolonner viser: oprindeligt budget, korrigeret budget, forbrug pr. 31. januar 2011, forbrugsprocent, samt forbrugsprocenten på samme tidspunktet det foregående år. Økonomirapport 2 viser udvalgets nettodriftsudgifter pr. 31. januar 2011 fordelt på arter fx: lønninger, varekøb, tilskud og indtægter, opdelt på budgetområder. Området generelt: Administrationen forventer overensstemmelse mellem budget og forbrug også på områder, hvor periodiseringer af udgifter eller indtægter aktuelt giver en afvigende forbrugsprocent. Økonomirapport 1 Ingen kommentarer Økonomirapport 2 Ingen kommentarer 8. marts 2011 Side 3 af 11

4 Økonomirapport 1 Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. Forbrugs % Forbrugs % budget 2011 budget Beløb i tusinder 4 Kultur og Fritidsudvalg Kultur Fritidsområder Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Dagtilbud til børn og unge 02 Fritid Fritidsområder Fritidsfaciliteter Folkeskolen m.m Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 03 Fritids og Ungdomsklubber Dagtilbud til børn og unge Total ('Netto') marts 2011 Side 4 af 11

5 Økonomirapport 2 Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. Forbrugs % Forbrugs % budget 2011 budget Beløb i tusinder 4 Kultur og Fritidsudvalg Kultur Lønninger Varekøb Tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler Indtægter Finansindtægter Fritid Lønninger Varekøb Tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler Indtægter Fritids og Ungdomsklubber 1 Lønninger Varekøb Tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler Indtægter Total ('Netto') marts 2011 Side 5 af 11

6 Aktivitetsrapport 1 - Greve Bibliotek, besøg Korrigeret netto-budget 2010 (mio. kr.) Indhold Besøgende på Greve Bibliotek 2010 (3 afdelinger) - 23,7 Samlet fysiske og virtuelle besøg I 2009 var tallet Såvel de fysiske som de elektroniske besøg er steget væsentligt i Greve Bibliotek i Det fysiske besøgstal i 2010 er steget med og det elektroniske med besøg. Hovedbiblioteket har en stigning i besøgstallet på altså mere end 1000 ekstra besøgende om måneden, mens besøgstallet i lokalbibliotekerne i Karlslunde og Tune er faldet. Det faldende besøgstal i de to lokalbiblioteker skyldes formodentlig, at åbningstiden i forbindelse med Effektiviseringskampagnen er blevet reduceret i de to lokalbiblioteker. Da biblioteksvæsenet ikke får reguleret sit budget i forhold til besøgstal, betyder stigningen i såvel fysiske som virtuelle besøg ikke noget for den kommunale økonomi, men for medarbejderne betyder det naturligvis en øget arbejdsbyrde. Besøg på Greve Bibliotek Hovedbiblioteket i Portalen Karlslunde Lokalbibliotek Tune Lokalbibliotek Samlet fysiske besøg Elektroniske besøg Samlet fysiske og elektroniske besøg marts 2011 Side 6 af 11

7 2 - Greve Bibliotek, udlån Korrigeret netto-budget 2010 (mio. kr.) Indhold Samlet udlån i Greve Biblioteks 2010 (3 afdelinger) -23, fysiske og elektroniske udlån I 2009 var tallet Det fysiske udlånstal er faldet lidt fra 2009 til 2010, til gengæld er det elektroniske udlån steget kraftigt fra 2009 til De elektroniske udlån består af udlån fra Netmusik, Netlydbog, E-bog samt Filmstriben. Da biblioteksvæsenet ikke får reguleret sit budget i forhold til besøgstal, betyder stigningen i udlånstallet ikke noget for den kommunale økonomi. Udlån i Greve Bibliotek Hovedbiblioteket i Portalen Karlslunde Lokalbibliotek Tune Lokalbibliotek Samlet fysiske udlån Elektroniske udlån Samlet fysiske og elektroniske udlån marts 2011 Side 7 af 11

8 3 - Greve Museum Besøgstal Greve Museum i 2010 samlet Besøgstal Greve Museum i 2009 samlet Korrigeret nettobudget 2010 (mio. kr.) Indhold - 5,6 Tallet viser totalt antal besøgende på Greve Museum dvs. individuelle besøgende samt alle skoleklasser Greve Museum har haft et meget tilfredsstillende besøgsflow i Dette skyldes dels stor tilslutning til de mange arrangementer generelt dels at udstillingen Fis i en hornlygte, som museet viste i de første 2 kvartaler, trak mange skoleklasser og besøgende til. Udstillingen om Tunestillingen åbnede i juni 2010, og den har ligeledes trukket en del besøgende til museet, og udstillingen har fået en rigtig fin pressedækning. Nedgangen i besøgstallet i 3. kvartal er en normal sæson-variation, som skyldes, at skoleklasserne i disse måneder ikke bruger museet i væsentlig grad. I 4. kvartal har besøgstallet i 2010 været lavere end i 2009, og det skyldes først og fremmest, at museet ikke har haft en vikar for formidlingsinspektøren, der er på barselsorlov. Det gjorde skoletjenesten meget sårbar i de to måneder, hvor vi normalt har meget stor aktivitet på grund af juleundervisning. Samlet set har besøgstallet i 2010 haft en stigning på 22 % i forhold til året før, og det må bestemt betragtes som værende et yderst tilfredsstillende niveau. Der er fri entre på museet, så museets økonomi berøres ikke proportionalt af det højere besøgstal dog har vi haft øget forbrug af timer til museumsværter, der skal betjene publikum. På baggrund af overvældende mange forespørgsler fra skoler udenfor Greve Kommune om undervisning i Fis i en hornlygte, har museet siden sommeren 2010 opkrævet 350 kr./400 kr. for skoler udenfor Greve for et undervisningstilbud i lighed med de fleste andre museer. I forvejen betaler skolerne for de materialer, der går til undervisningstilbuddet. 8. marts 2011 Side 8 af 11

9 4 - Greve Lokalhistoriske arkiv Antal forespørgsler til Greve Lokalhistoriske Arkiv Korrigeret Indhold nettobudget 2010 (mio. kr.) - 5,6 Tallet indeholder personlige henvendelser, henvendelser pr. telefon eller via . Tallet er et estimat for lokalarkivets henvendelser, der ikke kan planlægges. Henvendelserne afføder kortere eller længerevarende sagsbehandling for museets museumsinspektør med ansvar for lokalarkivet. Greve Lokalhistorisk Arkiv er en del af Greve Museum og varetager den arkivalske kontrol af byggesager, lokalplaner, kommuneplaner mv. jævnfør kapitel 8 i museumsloven samt indlevering og registrering af arkivalier og fotografier af lokalhistorisk relevans. Det er første år, at antallet af henvendelser registreres. Greve Museum er i gang med at revidere måden at optælle og afrapportere disse henvendelser på, da den nuværende er tidskrævende og uhensigtsmæssig. Henvendelser til Greve Lokalhistoriske Arkiv pr. 31/3-2010: 218 Henvendelser til Greve Lokalhistoriske Arkiv pr. 31/9-2010: 620 Henvendelser til Greve Lokalhistoriske Arkiv pr. 31/ : 850 Der er ikke direkte sammenhæng mellem antal henvendelser og museets økonomi men stærk sammenhæng mellem antal henvendelser og medarbejdernes arbejdsbelastning. 8. marts 2011 Side 9 af 11

10 Udøvere Greve Kommune Økonomi- og Aktivitetsrapport 1/ Greve Idrætscenter Udøvere pr. uge af Greve Idrætscenter udendørs og indendørsfaciliteter. Korrigeret nettobudget 2010 (mio. kr.) Indhold -9,4 Antallet af udøvere et skønnet på baggrund af konkret kendskab til antal hold pr. facilitet pr. uge samt en vurdering af antal tilmeldte pr. hold. Deltagere ved arrangementer ikke er medregnet. let opgøres som for hhv. sommersæson (1/4 31/10) og vintersæson (1/11-31/3). Som følge af nye faciliteter i form af Spinningcenter og Fitnesscenter, forventes et øget antal brugere for vintersæsonen Udøvere på Greve Idræts Center Udendørs Indendørs Vinter Sommer 2010 Bemærk at antallet af udendørsudøvere i vintersæsonen, er revurderet og nedskrevet med ca. 30 % siden aktivitetstallet blev forelagt i sektorredegørelsen (Budget ) Der foreligger ikke opgørelser over brugeraktivitet på Greve Idræts Center fra tidligere år, men det vurderes, at der i løbet af de seneste 3 år har været et stigende aktivitetsniveau, som har resulteret i øget slitage samt øget forbrug af el, vand og varme. Der er i 2009 og 2010 gennemført optimeringer af forbrugsstyringen samt kompenserende tiltag på andre områder, således at merforbruget ikke forventes at påvirke det samlede driftsbudget i marts 2011 Side 10 af 11

11 6 - Medlemstal klubber Antal medlemmer i fritidsklub (9/10-15 år) i Klub Greve Midt, Oasen, Godset og TUC.* Korrigeret netto-budget 2010 (mio. kr.) Indhold -21,6 Forventet og faktisk medlemstal i 2011 opgjort pr. måned. *Idrætsfritidsordning og klub er ikke medregnet, da denne ligger konstant på 150 medlemmer. Ungdomsklubber er heller ikke medtaget, da disse beregnes og reguleres særskilt. Greve kommune har pladsgaranti på området. Budgettet til området reguleres efter pengene følger barnet princippet. Klubberne har gennem flere år med stor succes arbejdet målrettet på at tiltrække og fastholde medlemmer. Herunder ses udviklingen i medlemstal over de senere år Medlemmer I Budget 2011, er der budgetteret med et forventet medlemstal på klubbørn Forventet 2011 Faktisk jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Medlemstallet på klubberne er af natur meget påvirkelig af mere eller mindre styrbare tendenser og præferencer i aldersgruppen. Således var der i 2010 samlet 106 børn flere end forventet, og som følge af pengene følger barnet princippet derfor et samlet merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. Det er behæftet med stor usikkerhed, hvorvidt medlemstallet i 2011 vil svare overens med det budgetterede. På baggrund af medlemstal til og med februar 2011 kan der forventes ca. 5 børn færre end det budgetterede, hvis medlemsudviklingen følger den gennemsnitlige normmodel. Hvis 2011 byder på lige så eksplosiv en vækst som 2010, er der imidlertid udsigt til ca. 70 børn flere end budgetteret svarende til et merforbrug på ca. 0,900 mio. kr. Administrationen følger området tæt. 8. marts 2011 Side 11 af 11