Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling."

Transkript

1 Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning flere borgere frem mod 2033 Område Jordpulje Hele kommunen Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling. Behovet for køb af jord følges løbende. P.t. er der brug for at afsætte midler til erhvervelse af nye byudviklingsarealer i de 3 hovedbyer Faaborg, Ringe og Årslev, som skal bære hovedparten af væksten de kommende år. Der henvises til det aktuelle udviklingsstrategiarbejde for realisering af mål vedrørende bosætning, og herunder at kunne tilbyde en variation af botilbud til forskellige målgrupper. Konkret anbefales at prioritere følgende områder: Faaborg: Byudviklingsarealer i Faaborg (syd for Kaleko) jf. igangsat byudviklingsplan for området - og arealerne ved Faaborg Erhvervspark (indgår i Masterplan Faaborg). Ringe: Udvikling af nye boligområder i Ringe Syd (indgår i Masterplan Ringe). Årslev: Arealer i Årslev Syd (Bøgehøjvejs forlængelse). Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el Heraf overført fra 2016 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 1

2 Budgettet for jordforsyningsområdet bygger på de opstillede forudsætninger der blev lagt til grund ved oprettelsen af jordpuljen, samt den udarbejdede strategiplan for området. Området skal fungere efter "hvile-i-sig-selv-princippet" i lighed med hvad der kendes fra de brugerfinansierede områder. Området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer, låneoptagelse i forbindelse med køb af jord, samt udgifter til køb af jord, byggemodning og ydelse på lån. Derudover anvendes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer til kunst og byforskønnelse. I forudsætningerne for jordpuljen er der indregnet en årlig pulje på 10 mio. kr. til køb af jord. Det er forudsat at der foretages låneoptagelse på 85 pct. af udgiften til køb af jord. Der er dog kun mulighed for låneoptagelse, hvis arealerne ved købet har én af følgende benyttelseskoder: 05 Landbrug bebygget, 07 Frugtplantage, gartneri og planteskole eller 17 Ubebygget landbrugslod m.v. Der forventes i budgetperioden følgende udgifter til lån: 2017: 1,735 mio. kr. 2018: 2,180 mio. kr. 2019: 2,565 mio. kr. 2020: 3,188 mio. kr. Beløb til byggemodning indgår i budgetskemaerne for anlæg vedrørende henholdsvis "Jordpulje - Boligformål" og "Jordpulje - Erhvervsformål". Samlet for hele jordforsyningsområdet, forventes der et forbrug af kassebeholdningen på 1,815 mio. kr. i For budgetoverslagsårene forventes følgende resultat: I 2018 forventes kassebeholdningen forøget med 1,581 mio. kr. I 2019 forventes kassebeholdningen forøget med kr. I 2020 forventes kassebeholdningen forøget med kr. Samlet for hele budgetperioden forventes et overskud på 1,288 mio. kr. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Behovet for køb af jord følges løbende. Der er udarbejdet en strategiplan for området, som revideres og godkendes af Økonomiudvalget 2 gange årligt. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Med udgangspunkt i et fælles ønske om en mere effektiv styring af kommunens indsats på området - og en klar ansvars- og kompetencefordeling - er der nedsat en tværfaglig administrativ enhed med repræsentanter fra By, Land og Kultur, Politik og Strategi samt Økonomi og Løn. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Omfanget af køb af jord afhænger i høj grad af efterspørgslen på grunde og arealer. Tidsplanen for gennemførelse af køb af jord vil således afhænge af den generelle udvikling på området. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 2

3 Nummer 178 Projektnavn Jordpulje - Kunst og byforskønnelse Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Center for By Land og Kultur Indsatsområde Øvrige anlæg Område Hele kommunen Jordpulje Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje til kunst og byforskønnelse. Der afsættes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer under Jordpuljen, til kunst og byforskønnelse. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el Heraf overført fra 2016 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 3

4 Budgettet for jordforsyningsområdet bygger på de opstillede forudsætninger der blev lagt til grund ved oprettelsen af jordpuljen, samt den udarbejdede strategiplan for området. Området skal fungere efter "hvile-i-sig-selv-princippet" i lighed med hvad der kendes fra de brugerfinansierede områder. Området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer, låneoptagelse i forbindelse med køb af jord, samt udgifter til køb af jord, byggemodning og ydelse på lån. Derudover anvendes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer til kunst og byforskønnelse. Der forventes indtægter fra salg af grunde og arealer på 7,456 mio. kr. i Omfanget af midler til kunst og byforskønnelse, afhænger af de faktiske salgsindtægter. I budgetoverslagsårene forventes følgende indtægter fra salg af grunde og arealer: 2018: 6,688 mio. kr. 2019: 6,438 mio. kr. 2020: 6,688 mio. kr. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 4

5 Nummer 176 Projektnavn Jordpulje - Erhvervsformål Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Center for By Land og Kultur Indsatsområde Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser Område Hele kommunen Jordpulje Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Byggemodning af grunde og arealer til erhvervsformål. Målet for området er, at kommunen til stadighed skal have salgsklare erhvervsarealer i kommunens udviklingsområder. Der er på nuværende tidspunkt et passende udbud af erhvervsarealer. Byggemodning af nye områder afventer salg af nuværende arealer. For igangværende udstykningsområder sker byggemodning generelt i den takt som der efterspørges og sælges arealer de enkelte steder. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el Heraf overført fra 2016 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 5

6 Budgettet for jordforsyningsområdet bygger på de opstillede forudsætninger der blev lagt til grund ved oprettelsen af jordpuljen, samt den udarbejdede strategiplan for området. Området skal fungere efter "hvile-i-sig-selv-princippet" i lighed med hvad der kendes fra de brugerfinansierede områder. Området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer, låneoptagelse i forbindelse med køb af jord, samt udgifter til køb af jord, byggemodning og ydelse på lån. Derudover anvendes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer til kunst og byforskønnelse. Byggemodning sker i takt med efterspørgsel og salg på de enkelte udstykningsområder. Der er generelt lav aktivitet på området. Fælles udgifter og indtægter: Der er årligt afsat en pulje på kr. i udgift og kr. i indtægt vedrørende tidligere afsluttede udstykninger. Beløbene dækker udgifter til færdiggørelsesarbejder og til vedligeholdelse af ikke solgte grunde, samt indtægt fra salg af grunde. Puljen opgøres årligt. Industriområde Faaborg Vest: Der er budgetteret med udgifter på kr. årligt. Beløbet dækker udgifter i forbindelse med salg af arealer samt vedligeholdelse af området. Udstykning Stegshavevej, Industrivej og Kielbergvej i Ringe: Der er budgetteret med udgifter på kr. årligt. Beløbet dækker udgifter til vejanlæg i forbindelse med salg af arealer samt til vedligeholdelse af området. Der er budgetteret med indtægt på kr. årligt vedrørende salg af arealer. Udstykning Odensevej i Ringe: Der er budgetteret med udgifter på kr. årligt. Beløbet dækker udgifter til vejanlæg i forbindelse med salg af arealer samt til vedligeholdelse af området. Der er budgetteret med indtægter på kr. årligt vedrørende salg af arealer. Byggemodning og vejforsyning med rundkørsel, erhvervsområde Lundsmarken, Årslev: Der er budgetteret med udgifter på kr. årligt. Beløbet dækker udgifter til vejanlæg i forbindelse med salg af arealer samt til vedligeholdelse af området. Der er budgetteret med indtægter på kr. årligt vedrørende salg af arealer. Byggemodning Energivej i Faaborg: Der er budgetteret med indtægter på kr. årligt vedrørende salg af arealer. Erhvervsgrunde Drejervej i Ringe: Byggemodning er udført. Der budgetteres med indtægt på 1,018 mio. kr. i Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Behovet for erhvervsarealer følges løbende. Der er udarbejdet en strategiplan for området, som revideres og godkendes af Økonomiudvalget 2 gange årligt. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Med udgangspunkt i et fælles ønske om en mere effektiv styring af kommunens indsats på området - og en klar ansvars- og kompetencefordeling - er der nedsat en tværfaglig administrativ enhed med repræsentanter fra Stab Bosætning og Erhverv, Fagsekretariat Teknik, Fællessekretariatet og Økonomistaben. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Omfanget af byggemodning afhænger i høj grad af efterspørgslen på grunde og arealer. Tidsplanen for gennemførelse af byggemodning vil således afhænge af den generelle udvikling på området. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Side 6

7 Fagudvalgets bemærkninger Side 7

8 Nummer 175 Projektnavn Jordpulje - Boligformål Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning flere borgere frem mod 2033 Område Jordpulje Hele kommunen Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Byggemodning af grunde til boligformål. Målet for området er, at kommunen til stadighed skal have salgsklare grunde i kommunens udviklingsområder. Kommunens udbud af grunde til boligformål er forholdsvist stort. Nogle af grundene ligger dog i områder hvor der ikke er så stor efterspørgsel. Der er senest udbudt nye grunde i Sdr. Nærå og Nr. Lyndelse. Byggemodning af grunde i Nr. Lyndelse (etape 2) er i gang. Der er i 2017 afsat budget til byggemodning af 10 grunde Ved Saugstedvang i Faaborg. Følgende områder forventes prioriteret i de kommende år: Faaborg Øst, Årslev Syd, Ringe Syd og Faaborg Erhvervspark. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2016 i overslagsår 2017, 2018, el Heraf overført fra 2016 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 8

9 Budgettet for jordforsyningsområdet bygger på de opstillede forudsætninger der blev lagt til grund ved oprettelsen af jordpuljen, samt den udarbejdede strategiplan for området. Området skal fungere efter "hvile-i-sig-selv-princippet" i lighed med hvad der kendes fra de brugerfinansierede områder. Området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer, låneoptagelse i forbindelse med køb af jord, samt udgifter til køb af jord, byggemodning og ydelse på lån. Derudover anvendes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer til kunst og byforskønnelse. Generelt: I forhold til de fremtidige byggemodninger, bør budgetterne revideres i takt med at der sker en nærmere præcisering af hvordan de enkelte områder skal udformes, og i forhold til ændringer i tidsplanen for projekterne. Områderne Faaborg Øst, Årslev Syd, Ringe Syd og Faaborg Erhvervspark er de områder der forventes prioriteret i de kommende år (jf. budgetskema vedrørende køb af jord). Den nærmere tidsplan for de enkelte projekter kendes ikke, der er derfor ikke budgetteret med udgifter og indtægter i forbindelse med byggemodning af de pågældende områder. Fælles udgifter og indtægter: Der er årligt afsat en pulje på kr. i udgift og kr. i indtægt vedrørende tidligere afsluttede udstykninger. Beløbene dækker udgifter til færdiggørelsesarbejder og til vedligeholdelse af ikke solgte grunde, samt indtægter fra salg af grunde. Der er forholdsvis lav aktivitet på de tidligere afsluttede udstykninger. Puljen opgøres årligt. Byggemodning Smedeager, Gislev: Byggemodning er udført. Der budgetteres med salg af 1 grund årligt, svarende til årlig indtægt på kr. Byggemodning Engdalen, Søllinge: Byggemodning er udført. Der budgetteres med indtægt på kr. i 2018 og 2020, svarende til salg af 1 grund i hvert af årene. Byggemodning Boltebjerg ved Hestehavevej, Ringe: Byggemodning er udført. Der budgetteres med salg af 2 grunde årligt, svarende til en årlig indtægt på kr. Byggemodning Egeparken, Kværndrup: Byggemodning er udført. Der er afsat kr. årligt til udgifter i forbindelse med salg af grunde, samt til vedligeholdelse af området. På indtægtssiden budgetteres der med salg af 1 grund årligt, svarende til indtægt på kr. Byggemodning Møllehøjvej, etape 4, Sdr. Nærå: Byggemodning er udført. Der budgetteres med indtægt på kr. årligt fra salg af grunde. Byggemodning Møllehøj, etape 5, Sdr. Nærå: Byggemodning er udført. Der budgetteres med salg af 3 grunde årligt, svarende til en indtægt på 1 mio. kr. Byggemodning Nr. Lyndelse, etape 1: Byggemodning er udført. Der budgetteres med indtægt på 1 mio. kr. årligt årligt fra salg af grunde. Byggemodning Nr. Lyndelse, etape 2: Byggemodning i Der budgetteres med indtægt på 1 mio. kr. årligt årligt fra salg af grunde. Byggemodning Saugstedvang, Faaborg: Der er budgetteret med 4,6 mio. kr. til byggemodning af 10 grunde. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Behovet for byggegrunde følges løbende. Der er udarbejdet en strategiplan for området, som revideres og godkendes af Økonomiudvalget 2 gange årligt. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Med udgangspunkt i et fælles ønske om en mere effektiv styring af kommunens indsats på området - og en klar ansvars- og kompetencefordeling - er der nedsat en tværfaglig administrativ enhed med repræsentanter fra By, Land og Kultur, Politik og Strategi samt Økonomi og Løn. Side 9

10 Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Omfanget af byggemodninger afhænger i høj grad af efterspørgslen på grunde. Tidsplanen for gennemførelse af byggemodninger vil således afhænge af den generelle udvikling på området. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 10

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg

Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg 2017 2018 2019 187 Økonomiudvalget By Land og Kultur Masterplan Ringe 2.000 0 0 188 Økonomiudvalget By Land og Kultur Helhedsplan Årslev - Fremtidens

Læs mere

Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033

Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Overført anlæg Nummer 187 Projektnavn Masterplan Ringe Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 06.48.67 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse

Læs mere

Der er analyseret på udbetaling af befordringsgodtgørelse i 2014 til 38 medarbejdere i hjemmeplejen.

Der er analyseret på udbetaling af befordringsgodtgørelse i 2014 til 38 medarbejdere i hjemmeplejen. Anlæg Nummer 107 Projektnavn Køb af biler til hjemmeplejen Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.32.32 Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse

Læs mere

Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg

Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg 2017 2018 2019 84 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Renovering af lysanlæg på idrætsanlægget i Allested - 0 0 0 Vejle 86 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Nummer Projektnavn Tilpasning af faciliteter til hjemmeplejen Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.32.32 Aftaleenhed Center for Sundhed og Omsorg Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Område

Læs mere

Anvendelse af IT i undervisningen. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Anvendelse af IT i undervisningen. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: GAMMELT ANLÆG Anvendelse af IT i undervisningen Fagsekretariat Undervisning Andet Digitalisering Børn- og undervisning

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 104 Projektnavn Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Understøttelse

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation. Anlæg. Drift - udviklingsstrategi. Øvrig drift

Omstilling, effektivisering og innovation. Anlæg. Drift - udviklingsstrategi. Øvrig drift Til brug for Budget 2012 og overslagsår er der udarbejdet skema til omstilling, effektivisering og innovation, nye anlæg, ny drift omfattet af udviklingsstrategiens eksterne spor (Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Anlæg. Nummer 53. Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033

Anlæg. Nummer 53. Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Nummer 53 Projektnavn Anlæg Anlæg af hovedsti og ridespor langs Vindinge å fra Bøgehøjvej i Årslev til Kirkevej i Sdr. Nærå i alt 1,5 km. Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion 02.28.23 Aftaleenhed

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering Nr. 40 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Renovering af rådhus og øvrige administrationsbygninge Fællessekretariatet Andet --- Økonomiudvalg Funktion:

Læs mere

Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 03.22.01

Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 03.22.01 Overført anlæg Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg udvalget Funktion 03.22.01 Stab IT Indsatsområde Digitalisering Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 104 Projektnavn Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Understøttelse

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Restkorr. årsbudget 2014

Restkorr. årsbudget 2014 Struktur og tekst Restkorr. årsbudget 2014 01 Stab Fællessekretariatet U 4.646 Heraf ej frigivet rammebeløb U 2.150 013070 Myndighedskrav på V. Hæsinge gl. skole U 330 03 Udførelse U 330 013090 Omdannelse

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 2 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Renov. af P-pladser på Guldhøj og Adm.bygn.Ryslinge Stab Fællessekretariat Andet --- Økonomiudvalg Funktion:

Læs mere

Nummer 46 Renovering af bad- og toiletforhold, Tværgade 13, Ringe Fagudvalg Socialudvalget Funktion

Nummer 46 Renovering af bad- og toiletforhold, Tværgade 13, Ringe Fagudvalg Socialudvalget Funktion Anlæg Nummer 46 Projektnavn Renovering af bad- og toiletforhold, Tværgade 13, Ringe Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.38.59 Aftaleenhed Job og Aktiv Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse

Læs mere

Notat om planlægning for byudvikling Sag: 82.01.00-P20-1-08 20-03-2009

Notat om planlægning for byudvikling Sag: 82.01.00-P20-1-08 20-03-2009 Notat om planlægning for byudvikling Sag: 82.01.00-P20-1-08 20-03-2009 Kommunens planafdeling har udarbejdet nedenstående planer for byudviklingen. Planlægning byudvikling: Kommuneplanen er i offentlig

Læs mere

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Andet --- Kultur-

Læs mere

Omstilling og effektivisering. Anlæg. Ny drift

Omstilling og effektivisering. Anlæg. Ny drift Til brug for Budget 2014 og overslagsår er der udarbejdet et skema til omstilling og effektivisering, forslag til anlæg samt forslag til ny drift. Forslag til nye anlæg (inkl. nye anlægsønsker omfattet

Læs mere

x x 1.471 1.471 2.971 0 100 0 0 0 x x 0 10.001 20.002 0 0 0 0 0 x x 0 3.367 0 0 0 0 0 0 Børn, unge og uddannelse Børn, unge og uddannelse

x x 1.471 1.471 2.971 0 100 0 0 0 x x 0 10.001 20.002 0 0 0 0 0 x x 0 3.367 0 0 0 0 0 0 Børn, unge og uddannelse Børn, unge og uddannelse Gamle anlæg Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Indsatsområde Ovf. KF Anlæg 2015 10 Børne- og Uddannelsesudvalget 19 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

27 Arbejdsmarked U Center for Arbejdsmarked Etablerings-/flytteomk., flytning af Jobcenter U Inventar U 123

27 Arbejdsmarked U Center for Arbejdsmarked Etablerings-/flytteomk., flytning af Jobcenter U Inventar U 123 Struktur og tekst Restkorr. årsbudget 2017 25 Opvækst og Læring U 18 28 Landsbyordning ved Tre Ege Skolen 301147 Renovering af Tre Ege Skolen, afd. Kvændrup U 78 04 Inventar U 78 31 Øhavsskolen 301154

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 19 Projektnavn Ny integreret daginstitution i Nord Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05.25.10 Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde Bosætning - 2000

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation. Anlæg. Drift - udviklingsstrategi. Øvrig drift

Omstilling, effektivisering og innovation. Anlæg. Drift - udviklingsstrategi. Øvrig drift Til brug for Budget 2012 og overslagsår er der udarbejdet skema til omstilling, effektivisering og innovation, nye anlæg, ny drift omfattet af udviklingsstrategiens eksterne spor (Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nr. Fagchefens prioritering 12 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 22 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 23 18 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Nummer 54 Renovering af lysreguleringer Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion

Nummer 54 Renovering af lysreguleringer Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion Anlæg Nummer 54 Projektnavn Renovering af lysreguleringer Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion 02.28.23 Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse

Læs mere

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 00.32.31 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Budgetforslag Nummer Projektnavn Fagudvalg Aftaleenhed Indsatsområde Indstiller Etablering af iværksætterhus i Allested-Vejle Økonomiudvalget Fagsekretariat Plan og Kultur Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser

Læs mere

Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg

Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg 2017 2018 2019 149 Teknik- og Miljøudvalget By Land og Kultur Sløjfning af overflødige og problematiske brandhaner 1.000 1.000 1.000 154 Teknik- og

Læs mere

Anlæg. Projektet vil blive koordneeret med projekt vedr. klimasikring af Faaborg Havn.

Anlæg. Projektet vil blive koordneeret med projekt vedr. klimasikring af Faaborg Havn. Anlæg Nummer 71 Projektnavn Havnepark og grøn forbindelse til Forum Faaborg Fagudvalg Lokalsamfunds- og Planudvalget Funktion 00.28.20 Aftaleenhed Stab Bosætning og Erhverv Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

Nummer 20 Projektnavn Fortsat renovering af Tingagerskolens fase 2-5 Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion

Nummer 20 Projektnavn Fortsat renovering af Tingagerskolens fase 2-5 Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Overført anlæg Nummer 20 Projektnavn Fortsat renovering af Tingagerskolens fase 2-5 Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Aftaleenhed Tingagerskolen Indsatsområde Børn, unge og uddannelse

Læs mere

Opvækst og Læring Renovering /nybyggeri på dagtilbudsområdet

Opvækst og Læring Renovering /nybyggeri på dagtilbudsområdet Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg 2017 2018 2019 12 Børne- og Opvækst og Læring Renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet 6.921 4.500 9.343 Uddannelsesudvalget 13 Børne- og Opvækst

Læs mere

I 2015 er der udisponerede midler på ialt 1.4 mio. kr. i puljen, som primo maj er ved at blive behandlet til uddeling.

I 2015 er der udisponerede midler på ialt 1.4 mio. kr. i puljen, som primo maj er ved at blive behandlet til uddeling. Overført anlæg Nummer 86 Projektnavn Modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning -

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Restkorr. årsbudget 2012 Kontonr. U/I

Restkorr. årsbudget 2012 Kontonr. U/I Strukturtekst U/I Restkorr. årsbudget 2012 Kontonr. 01 Pleje og omsorg U 301 00 Fagsekretariat Pleje og Omsorg U 82 532052 Plejecenter Humlehaven, forundersøgelse samt etabl. af nyt plejecenter U 70 03

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Nummer 6 Etablering af legestuefaciliteter i forlængelse af strukturbeslutninger Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion

Nummer 6 Etablering af legestuefaciliteter i forlængelse af strukturbeslutninger Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Anlæg Nummer 6 Projektnavn Etablering af legestuefaciliteter i forlængelse af strukturbeslutninger Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05.25.11 Aftaleenhed Dagplejen i FMK Indsatsområde Bosætning

Læs mere

28.02 31.05 30.09 31.12

28.02 31.05 30.09 31.12 Overført anlæg Nummer 164 Projektnavn Bosætning - legepladser i forstæderne og i Ringe Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion 00.28.20 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 13 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Rehabilitering Bakkegården-ombygning thekøkkener Plejehjemsområde Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32

Læs mere

Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet.

Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet. Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet. Nedenstående regler er gældende fra tidspunktet for revisionens godkendelse

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Nummer 210 Projektnavn Udvendig vedligholdelse af materialegårde Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion 02.22.05 Administrativ enhed Center for By Land og Kultur Indsatsområde Understøttelse af en

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Nummer 200 Projektnavn Faaborg Svømmehal - nyt vandbehandlingsanlæg og øvrig renovering Fagudvalg Kultur- og Lokalsamfundsudvalget Funktion 00.32.32 Administrativ enhed Center for By Land og Kultur Indsatsområde

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlæg Nummer 146 Projektnavn Opførelse af læmole ved Øhavscentret Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion 03.35.60 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Øvrige anlæg Projektbeskrivelse

Læs mere

Afsnit 4 Overførte anlæg

Afsnit 4 Overførte anlæg Overførte anlæg Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg 2017 Anlæg 2018 Anlæg 2019 Anlæg 2020 Drift 2017 Drift 2018 Drift 2019 Drift 2020 100 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Modernisering

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 31 Helhedsplan Årslev - Fremtidens forstad Fagudvalg udvalget Funktion 06.48.67 Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse

Læs mere

Nummer Renovering af lokaler på Toftegårdsskolen jf. ny skolestruktur i Faaborg Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion

Nummer Renovering af lokaler på Toftegårdsskolen jf. ny skolestruktur i Faaborg Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Nummer Projektnavn Renovering af lokaler på Toftegårdsskolen jf. ny skolestruktur i Faaborg Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Aftaleenhed Øhavsskolen Indsatsområde Understøttelse

Læs mere

Renovering af lokaler med asbestlofter. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Renovering af lokaler med asbestlofter. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Renovering af lokaler med asbestlofter Brobyskolen Andet Børn, unge og uddannelse Børn- og undervisning Funktion:

Læs mere

revideret 8. marts Overslagsberegning for hele området Entreprenørudg. incl. belysning & internt grønt område: jorddækning 200.000

revideret 8. marts Overslagsberegning for hele området Entreprenørudg. incl. belysning & internt grønt område: jorddækning 200.000 Møllehøjvej Sdr. Nærå, lokalplan 2010-10 KORRIGERET 8-3-2011 Forudsætninger for overslagspris for byggemodning af hele arealet Arealopgørelse iflg. Kortbilag 3 til lokalplanen Erfaringstal fra byggemodning

Læs mere

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg. 1 of 5 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. Anlæg. 1 Resume den samlede anlægsvirksomhed i Den oprindeligt terede anlægsudgift i 2016 på netto 79,3 mio.

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget. Område =2-6 Jordforsyning Fritidsområder - kolonihaver Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i med og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper" herunder. En forudsætning

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Nummer 1 Lærerarbejdspladser på Broskolen, afd. Rolfsted Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion

Nummer 1 Lærerarbejdspladser på Broskolen, afd. Rolfsted Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion Anlæg Nummer 1 Projektnavn Lærerarbejdspladser på Broskolen, afd. Rolfsted Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Aftaleenhed Broskolen Indsatsområde Øvrige anlæg Projektbeskrivelse

Læs mere

1.000 30.400 2.000 0 0 2.322 122 122. x 634 0 0 0 0 0 0 0. flere borgere frem. flere borgere frem. Bosætning - 2000.

1.000 30.400 2.000 0 0 2.322 122 122. x 634 0 0 0 0 0 0 0. flere borgere frem. flere borgere frem. Bosætning - 2000. Nye anlæg Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Indsatsområde Ovf. KF Anlæg 215 1 Børne- og Uddannelsesudvalget Børn - Undervisning Lærerarbejdspladser på Broskolen, afd. Rolfsted Anlæg 216 Anlæg 217 Anlæg

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 91 Broforbindelse (Fyn-Als- samstemt med Sønderborg) Fagudvalg udvalget Funktion 06.48.68 Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser Projektbeskrivelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015.

Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015. Nr. 13 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Børn, unge og uddannelse Initiativpriser og prisfest 2014 Aftaleholder: Direktionen Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation

Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation Til brug for Budget 2011 og overslagsår er der udarbejdet skema til nye anlægsønsker samt skema til omstilling, e Der kan i særlige tilfælde fremsættes forslag til ny drift og forslag til udviklingsstrategien,

Læs mere

Afsnit 5 Forslag til nye anlæg

Afsnit 5 Forslag til nye anlæg Forslag til nye anlæg Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 Drift 2017 Drift 2018 Drift 2019 Drift 2020 200 Børne- og Uddannelsesudvalget Opvækst og Læring Samlet anlægsønske inden for

Læs mere

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Overført anlæg Nummer 10 Projektnavn Lærerarbejdsladser Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse -

Læs mere

Afsnit 4 Overførte anlæg

Afsnit 4 Overførte anlæg Afsnit 4 Overførte anlæg Afsnit 4 - side 1 Afsnit 4 - side 2 Overførte anlæg Nr. Fagudvalg Bevillingsområde Projektnavn 2018 2019 2020 2021 afledt drift 2018 afledt drift 2019 afledt drift 2020 afledt

Læs mere

Projektet sigter på at gennemføre elektronisk stemmeafgivelse i Ringe og Faaborg ifm. komunevalget 2013.

Projektet sigter på at gennemføre elektronisk stemmeafgivelse i Ringe og Faaborg ifm. komunevalget 2013. Nr. 10 Indsatsområde: Projektnavn: Aftaleholder: Fagudvalg: Adm. prioritering: ØVRIG DRIFT Politisk indsatsområde Digitale valg Fællessekretariatet Økonomiudvalg Funktion: 06.42.43.1. Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Revurdering af anlægsprojekter Teknik. Socialudvalget

Revurdering af anlægsprojekter Teknik. Socialudvalget Fagområde: Fagudvalg: Teknik Socialudvalget Funktion/konto: Budgetår: 2011 Projektnavn: 05.32.32 532051 Plejecenter Åløkkeparken, aflastningspladser Beløb i 1.000 kr. Budget 2011 Anlægsbudget overført

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Trafiksikkerhed og parkeringskapacitet v/ Regnbuen Børnehuset Regnbuen Børn, unge og uddannelse Børn- og undervisning

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Nummer 20 Projektnavn Fortsat renovering af Tingagerskolens fase 2-5 Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01

Nummer 20 Projektnavn Fortsat renovering af Tingagerskolens fase 2-5 Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Overført anlæg Nummer 2 Projektnavn Fortsat renovering af Tingagerskolens fase 2-5 Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 3.22.1 Aftaleenhed Tingagerskolen Indsatsområde Børn, unge og uddannelse

Læs mere

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden

1. Konkretisering af budgetaftalens konsekvenser for finansiering af Investeringsplan2028 og andre aktiviteter i budgetperioden Notat Vedrørende: Salgsindtægter, baseline Indledning I forbindelse med aftale om budget 2019-2022 blev Investeringsplan2028 også vedtaget. Med Investeringsplan2028 afsættes samlet 1.160 mio. kr. over

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 27 ANLÆG Projektnavn: Banegårdsplads og buslommer Aftaleholder: Plan og Kultur Kategori: Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Indsatsområde: Attraktive byer og landsbyer Fagudvalg:

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Halvårs- regnskab 2014

Halvårs- regnskab 2014 1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Randers Kommune Thors Bakke

Randers Kommune Thors Bakke Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 37 Projektnavn Varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning -

Læs mere

Fra By- og Kulturudvalgets budgetbidragssag for budget 2019 behandlet den 29/ (den del som vedrører de konjunkturfølsomme anlægsområder)

Fra By- og Kulturudvalgets budgetbidragssag for budget 2019 behandlet den 29/ (den del som vedrører de konjunkturfølsomme anlægsområder) Fra By- og Kulturudvalgets budgetbidragssag for budget 2019 behandlet den 29/5 2018 (den del som vedrører de konjunkturfølsomme anlægsområder) INDSTILLING By- og Kulturforvaltningen indstiller, at By-

Læs mere

Renovering af kommunale klubhuse. Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering:

Renovering af kommunale klubhuse. Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Nr. Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Renovering af kommunale klubhuse Christian Tønnesen Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 64 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Anlæg af dobbeltrettet cykelsti, Hestehavevej, Ringe Fagsekretariat Teknik Teknik- og miljø Funktion: 02.28.22

Læs mere

Overført anlæg. Side 3

Overført anlæg. Side 3 Overført anlæg Nummer 38 Projektnavn Renovering af idrætshaller Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kultur, fritid og friluftsliv

Læs mere

Anlæg. Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp

Anlæg. Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Nummer 303 Projektnavn Ekstra anlægsmidler til nye cykelstier Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion 02.28.22 Administrativ enhed Center for By Land og Kultur Indsatsområde Attraktive by- lokalsamfund

Læs mere

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag

Budget 2019 Anlæg : Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag Projektnavn: Anlægsforslag kapacitet på dagtilbudsområdet plan mod parallelsamfund Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Svendborg by Den 28. maj 2018 indgik regeringen sammen

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Anlægspulje til renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet Aftaleholder: Fagsekretariat Dagtilbud Kategori: Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Indsatsområde: Børn,

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Anlæg - Budgetlægningen

Anlæg - Budgetlægningen BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:

Læs mere

Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik

Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik Nr. 9 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik Aftaleholder: Plan og kultur Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Afsnit 5 Forslag til nye anlæg

Afsnit 5 Forslag til nye anlæg Afsnit 5 Forslag til nye anlæg Afsnit 5 - side 1 Afsnit 5 - side 2 Forslag til nye anlæg Nr. Fagudvalg Bevillingsområde Projektnavn 2018 2019 2020 2021 afledt drift 2018 afledt drift 2019 afledt drift

Læs mere