Projektplan. Udvikling af innovativt vand- og wellnesshus i Bagenkop. Tidsramme 1. januar april 2014

Transkript

1 Projektplan Udvikling af innovativt vand- og wellnesshus i Bagenkop Tidsramme 1. januar april 2014

2 Formål og mål Projektplanen skal bruges som styringsredskab til at synliggøre hvornår milepæle og leverancer er opnået. Endvidere skal projektplanen tydeliggøre slutproduktet i forhold til tilsagnsgivere, samarbejdspartnere og interessenter. Målet med projektplanen er at kunne levere opstillede mål og leverancer efter den fastsatte tidsramme. Leverancer/Output Feasibilityundersøgelse med fokus på turismetendenser og indhold i vand- og wellnesshuset Udarbejdet skitse- og visualiseringstegninger udendørs/indendørs samt konstruktions- og stabilitetsberegninger. Gennemarbejdet drifts- og likviditetsbudget, etableringsbudget samt finansieringsplan Konsortiedannelse eller alternativt ny projektholder til anlægs- og driftsfasen er organiseret

3 Indsatsområder Indhold i projektet og turismetendenser Tegninger og beregninger Budgetter og Finansieringsplan Organisering fremadrettet Omfang Herværende projektplan omfatter den 1. fase af udviklingsdelen benævnt programarbejder, de efterfølgende faser i projektet vil blive opbygget på grundlag af denne fase, dvs forslagsfasen, projekteringsfasen og derefter udførelsesfasen. Etablering af referencegruppe Der nedsættes pr. 1/6 en referencegruppe af personer med fagkompetencer inden for alle de områder der er nødvendige i udviklingsprojektet. Gruppen skal bruges til sparring og viden deling med styregruppen i projektet.

4 MILEPÆLSPLAN Indsatsområde Tegninger og beregninger Opgave/Milepæl Ansvar 1/7-13 1/8-13 1/9-13 1/9-1/11-13 Tegninger Beregninger Idéoplæg til indhold af projektet leveret til C&W arkitekterne 1. møde afholdt med arkitekt. Forventningsafstemning Gennemgang af første oplæg fra arkitekt, som efterfølgende justeres Justering af tegningerne foretages løbende Oplæg fra arkitekt fremsendt til JOBI Group A/S 1/11-31/12-13 De endelige skitse- og visualiseringstegninger udarbejdes til aflevering på afsluttende møde med arkitekt, Møde med JOBI Group gennemgang af materiale til godkendelse Leverance Leverandør Deadline Udarbejdelse af skitse- og visualiseringstegninger. Udarbejdelse af konstruktions- og stabilitetsbereg ninger C&W arkitekterne JOBI Group A/S 1/ /1-2014

5 MILEPÆLSPLAN Indsatsområde Budgetter og finansieringsplan Opgave/Milepæl Ansvar 1/6-13 1/7-1/8-13 Drifts- og likviditetsbudget Godkendes endeligt af Styregruppen Gennemgang af indhentet materiale og omsætningstal fra andre leverandører Etableringsbudget Styregruppe Tal indsamles Sparring med revisor Tal indsamles 1/8-13 1/ /1-14 Forelæggelse af udkast for Styregruppen Tal indsamles Justeringer i forhold til tegninger og beregninger fra c&w og JOBI Gennemgang af drifts- og likviditetsbudget som grundlag for etableringsbudget Løbende møder med revisor afholdes, justeringer aftales 1/3-14 Leverance Leverandør Deadline Drifts- og likviditetsbudget godkendt af styregruppen foreligger Forelæggelse af 1. udkast til Etableringsbudget til godkendelse Finansieringsplan Styregruppe pr ojektmedarbejder indsamler input til Finansieringsplan Finansieringsplan til godkendelse. foreligger Gennemarbejdet driftsog likviditetsbudget Gennemarbejdet etablerings- og driftsbudget Gennemarbejd et etableringsog driftsbudget samt finansieringsplan og Revisor og Revisor Revisor, Projektleder og Styregruppe 1/ / /3-2014

6 MILEPÆLSPLAN Indsatsområde Indhold i projektet og turismetendenser Opgave/Milepæl Ansvar 1/1-31/3-13 Opstart af projektet herunder ansættelse af virksomhedspraktikant i 8 uger Målgruppe- Undersøgelse Interviews med målgruppe om ønsker og idéer til indhold Projektleder Projektleder Opstart projektet: Møder, 1. skitse, informations møde mv 1/ /5-13 1/6-13 1/7-13 Leverance Leverandør Deadline Skemamateriale fra studerende modtaget vedr. interviews Midtvejsmøde afholdt med studerende Studerende har færdigt materiale til det videre arbejde Modtaget resultat fra studerendes projektopgave. Videregives til arkitekt til videre forarbejdning Feasibilityundersøgelse med fokus på turisme tendenser og indhold i projektet. Studerende fra SDU 1/ /7-2013

7 MILEPÆLSPLAN Indsatsområde Organisering fremadrettet Scenarie 1 Langeland Kommune som projektholder og driftherre Opgave/Milepæl Ansvar 1/6-13 1/7-13 1/8-13 1/10-13 Leverance Leverandør Deadline Projektholder og driftsherre fremadrettet Langeland kommune Projektholder og Henvendelse til Langeland kommune vedr. muligheden for at de bliver projektholder og driftsherre Politisk drøftelse i udvalg og kommunalbestyrelse Fortsat dialog med kommunen om mulighederne. Godkendelse eller afslag på ansøgningen fra nuværende projektholder Konsortiedannelse eller alternativt ny projektholder til anlægs- og driftsfasen organiseret Projektholder/ og Langeland Kommune 1/ Indsatsområde Organisering fremadrettet Scenarie 2 Konsortiedannelse med fag kompetente personer Opgave/Milepæl Ansvar 1/ / / /12-13 Leverance Leverandør Deadline Projektholder og driftsherre fremadrettet Konsortium Projektholder og Referencegruppe kommer med forslag til deltagere i konsortium Drøftelse med mulige deltagere i et konsortium Deltagere til konsortium er fundet Konsortium dannes til den videre fremdrift af projektet Konsortiedann else eller alternativt ny projektholder til anlægs- og driftsfasen organiseret Projektholder, Projektmedarb ejder og Referencegrup pe 31/

8 Udførelse af projektaktiviteter SDU studerende leverer markedsanalyse og projektmateriale med fokus på målgrupper og indhold i projektet. C&W arkitekterne leverer skitse- og visualiseringstegninger indendørs/udendørs samt deltager med input og sparring til styregruppen og referencegruppen i forbindelse med projektets andre leverancer. JOBI Group A/S leverer konstruktions- og stabilitetsberegninger til projektet samt deltager med input og sparring til styregruppen og referencegruppen i forbindelse med projektets andre leverancer. Referencegruppen leverer ideer, input og viden til styregruppen inden for de enkeltes fag kompetencer. Projektleder er tovholder i alle projektets aktiviteter, organiserer mødeaktiviteter, styrer fondsansøgninger og afrapportere til tilsagnsgivere. Ivan Nielsen er også idémand til og deltager i udviklingen af projektet. en har primært sit arbejdsområde lokalt på Langeland står for kontakten til det lokale erhvervsliv og Langeland Kommune, bidrager til udarbejdelse af ansøgningsmateriale til fonde, skaber nye netværk, deltager i relevante studieture/workshops/infomøder og samarbejdet med Destination Fyn. Projektets fremtidige organisering er yderligere et arbejdsområde for projektmedarbejderen.