Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Tirsdag den 13. august Mødetidspunkt: 13:00-14:15

Transkript

1 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 13. august 2013 Mødetidspunkt: 13:00-14:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale på Titan Karl Haahr, Keld Jacobsen, Preben Friis-Hauge, Peter Nielsen, Claus Larsen, Søren Laulund Jan Kjær Birthe Laustrup Carstensen

2 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Indholdsfortegnelse Side 593. Godkendelse af dagsorden Budgetkonsekvenser af folkeskolereformen Budgetønske Flere lektioner til 10. kl Fortsat behandling af budget Punkter til kommende møder Bilagsliste Underskriftsblad Side 1242

3 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 2558 Sagsid.: Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Jan Kjær Godkendt. Side 1243

4 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Budgetkonsekvenser af folkeskolereformen Dok.nr.: 2691 Sagsid.: 13/11264 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Forligspartierne bag folkeskolereformen har i juni 2013 indgået forlig på folkeskoleområdet. Folkeskolereformens indhold: Reformen Et fagligt løft til folkeskolen har 3 overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Med afsæt i de 3 overordnede mål fokuseres på 3 indsatsområder: En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger Konkret beskriver aftalen en række indsatser og ændringer i eksisterende lov og bekendtgørelser, som pt. er under udarbejdelse og en række forhold vil blive afklaret og præciseret hen over efteråret Den besluttede reform skal implementeres i to faser: Første fase - Fra august 2014: Lektiehjælp bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, men frivilligt for eleverne at deltage i. Lektiehjælpen placeres om eftermiddagen i ydertimerne. Timetallet hæves, så en skoleuge udgør 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer i klasse og 35 timer i klasse. Eleverne vil dog hvis de fravælger lektiehjælp kun skulle have en skoleuge på 28 timer i børnehaveklassen til 3. klasse, 30 timer i klasse og 33 timer i klasse. Dette gælder kun i perioden frem til næste folketingsvalg. Ny tid til understøttende undervisning. Mere idræt, motion og bevægelse svarende til 45 minutter i gennemsnit om dagen. Pædagoger og andre medarbejdere med relevante kompetencer vil kunne varetage den understøttende undervisning. I indskolingen vil pædagoger også kunne varetage afgrænsede undervisningsopgaver (permanentgørelse og afgrænsning af skolestartforsøgene). En række regelforenklinger, der skal øge kommunernes og skolernes frihed og fleksibilitet. For eksempel lempelse af holddannelsesreglerne, enklere timestyringsmodel, præcisering af Fælles Mål med videre. Mål om fuld kompetencedækning i 2020: Samtlige lærere skal i 2020 have undervisningskompetence (svarende til linjefag) i de fag, de underviser i. Anden fase Efter næste folketingsvalg: Side 1244

5 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning En skoleuge på 30 timer fra børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer i klasse og 35 timer i klasse. Faglig fordybelse og lektiehjælp inden for skoletiden. Hovedindholdet i folkeskoleaftalen er: En lektion med idræt, motion og bevægelse hver dag. Flere timer til dansk og matematik fra klasse. Eleverne får engelsk allerede fra 1. klasse. Eleverne får tysk eller fransk fra 5. klasse. Håndværk og design bliver nyt fag og erstatter sløjd og håndarbejde. Hjemkundskab fornys til madkundskab. Nyt Nationalt videncenter for historie og kulturarv. Flere valgfag fra 7. klasse. Folkeskolens afgangsprøver skal have øget betydning for optagelse på ungdomsuddannelserne. Øget forældreindflydelse og elevinddragelse. Styrket klasseledelse og mindsket uro i folkeskolen. Mere fleksible holddannelsesregler med tydeligere vægt på stamklassen. Alle lærere skal senest i 2020 have undervisningskompetence svarende til linjefag i de fag, de underviser i. Efteruddannelse af skoleledere, lærere og pædagoger i skolen. Et tættere samarbejde mellem lærere, pædagoger og medarbejdere med andre kompetencer. Korps af læringskonsulenter. Nyt Råd for Børns Læring. Fremadrettet styres folkeskolen efter få, klare mål og om viden og resultater. Der er på nationalt niveau opstillet følgende operative resultatmål: Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år Elevernes trivsel skal øges. Implementering af folkeskolereformen: Reformen medfører, at der i de kommende år skal tilrettelægges en implementeringsproces med videreudvikling og omstilling af skolevæsenet. Med afsæt i Varde Kommunes Børne- og Ungepolitik, Det fælles Børnesyn og den pædagogiske aftalestyring baseret på kommunens strategi for inklusion og digitalisering planlægges den lokale implementeringsproces. I den forbindelse er der igangsat et overordnet kvalitetsudviklingsprojekt med deltagelse af alle centrale aktører, jf. sag på udvalgets møde den 13. juni Projektet forventes at forløbe over perioden og at skulle inddeles i etaper, afhængigt af indholdet af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL for og de fremtidige politiske beslutninger på både nationalt og kommunalt niveau. Kvalitetsudviklingsprojektet kaldes Endnu bedre skole i Varde Kommune og projektorganiseres med en styregruppe bestående af repræsentanter fra skolelederne/skolelederforeningen, forvaltningen og de faglige organisationer. Der nedsættes en række arbejdsgrupper for de enkelte emner i folkeskolereformen, der udarbejder forslag. Side 1245

6 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Der udarbejdes en drejebog, som løbende udbygges og har til formål at skabe et overblik over processen for alle involverede, både politikere, medarbejdere, ledere og faglige organisationer. På nationalt plan igangsættes i regi af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL en række aktiviteter, der hovedsageligt løber over det næste år. Aktiviteterne forventes at dreje sig om information, kompetenceudvikling og videndeling. Deltagelse i de respektive aktiviteter vil blive prioriteret højt. Lotte Cortsen og Jette Poulsen deltager under punktet drøftelse. Retsgrundlag Folkeskoleloven Forlig om folkeskoleloven: Aftale om fagligt løft af folkeskolen. Økonomi Udmøntning af den nye folkeskolereform vil betyde en forventet merudgift på folkeskoleområdet på ca. 4 mio. kr. (helårsvirkning). I 2014 vil udgiften udgøre 1,7 mio. kr. Stillinger Flere lektioner (varetages af lærere) 10, kr. ½ understøttende undervisning (beregnes ud fra lønudgiften til lærere) 30, kr. ½ understøttende undervisning (beregnes ud fra lønudgiften til pædagoger) 30, kr. Ny anvendelse af lærerens arbejdstid (alle lærere underviser i gennemsnit 2-36, kr. klokketimer mere om ugen) Kompensation DUT midler kr. Frigjorte SFO midler (netto) -28, kr. Ændret forældrebetalingsandel til 60 % kr. Øget bidrag til frie grundskoler kr. Afbureaukratisering kr. Merudgifter i alt 6, kr. Beregningerne er baseret på de informationer, der gives i Supplementskrivelse på folkeskoleområdet (Budgetvejledningen). Derudover er der som konsekvens af den nye folkeskolereform lagt en række forudsætninger til grund for beregningerne (se vedlagte bilag doknr ). Beregningerne er desuden foretaget med udgangspunkt i det nuværende serviceniveau i Varde Kommune med hensyn til eksempelvis 28 elever i hver klasse, klasser under 28 sammenlæses ved 2 på hinanden følgende årgange, holddeling/inklusion og tolærerordning, helhedsskolen og forebyggende specialundervisning. Der tages udgangspunkt i elevtallet i indeværende skoleår 2013/14 pr. 15. marts Der er i beregningerne ikke taget hensyn til at kommunernes bloktilskud løftes ekstraordinær i årene , da fordeling af beløbet endnu er uafklaret. Side 1246

7 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning klasse er ikke en del af folkeskolereformen. Der foreligger derfor et særskilt budgetønske til budgetbehandlingen om en ekstraudgift for 10iCampus, beregnet på baggrund af at 10iCampus får samme tildeling som 9. klasse. De økonomiske beregninger lægger alene rammerne for den samlede økonomi for skoleområdet. Den konkrete udmøntning herunder ressourcetildelingen til den enkelte skole fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af ny tildelingsmodel for skolerne. Høring I henhold til den godkendte tidsplan for budget 2014 skal der ske en høring ved alle MED-udvalg, råd og bestyrelser i perioden fra den 28. august 3. september. Bilag: 1 Åben Supplementskrivelse på folkeskoleområdet - budgetvejledning / Åben Beregnet merudgift for ny folkeskolereform samt forudsætninger 97900/13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget, at forudsætningerne for beregningerne af merudgiften godkendes, at der indarbejdes kr. i budget 2014 og kr. (helårsvirkning) i budgetoverslagsårene, at sagen fremsendes til budgetbehandlingen. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Jan Kjær Forudsætningerne for beregningerne af merudgiften blev godkendt. Der indarbejdes kr. i budget 2014 og kr. (helårsvirkning) i budgetoverslagsårene. Claus Larsen (SF) stemte imod, idet han mener beløbet til afbureaukratisering er for stort og den forældrebetalingsandel skal være uændret. Sagen fremsendes til budgetbehandlingen. Side 1247

8 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Budgetønske Flere lektioner til 10. kl. Dok.nr.: 2715 Sagsid.: 13/11371 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling 10. klasse er ikke en del af den nye folkeskolereform, der træder i kraft med skoleåret 2014/15. Hvis 10. klasse skal have samme vilkår og tildeling, som 9. klasse får med den nye reform (flere lektioner og understøttende undervisning), betyder det derfor, at der skal afsættes yderligere midler i budgettet fra 1. august Lotte Cortsen og Jette Poulsen deltager under punktets drøftelse. Forvaltningens vurdering Folkeskolereformen har som formål at højne det faglige niveau i folkeskolen fra klasse, samtidig med at eleverne fortsat har høj trivsel. Det er forvaltningens vurdering, at også eleverne i Varde Kommunes 10. klasse kan have gavn af samme kvalitetsforbedring, hvorfor det anbefales, at der afsættes ekstra midler i budget 2014 til 10iCampus svarende til intentionerne i folkeskolereformen (flere lektioner og understøttende undervisning). Retsgrundlag Folkeskoleloven. Økonomi Der skal afsættes yderligere midler i budget 2014 på i alt kr. og kr. i budgetoverslagsårene. Nuværende timetal 10iCampus 30 timer lektioner pr. uge Nyt timetal 9. klasse efter skolereform 35 timer pr. uge Stillinger Flere lektioner og understøttende undervisning helårsvirkning netto 2, kr. Budgetvirkning kr. Høring I henhold til den godkendte tidsplan for budget 2014 skal der ske en høring ved alle MED-udvalg, råd og bestyrelser i perioden fra den 28. august 3. september. Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget, at sagen fremsendes til budgetbehandlingen. Side 1248

9 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Jan Kjær Sagen fremsendes til budgetbehandlingen med anbefaling. Side 1249

10 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Fortsat behandling af budget Dok.nr.: 2683 Sagsid.: 13/1334 Initialer: JEPO Åben sag Sagsfremstilling Udvalget har på møder den 18. juni 2013 og 1. juli 2013 behandlet budgetforslag for , herunder godkendt de tekniske ændringer (budgettilretninger) til budgettet. Byrådet er den 2. juli 2013 orienteret om budget Der er efterfølgende kommet følgende ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Ændringerne fremgår af vedlagte bilag, og drejer sig om: Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb m.v. Ny socialtilsyn (bedre kvalitet for børn og voksne) Ændringer vedr. skolereformen fremgår af særskilt punkt. Jette Poulsen deltager under punktets drøftelse. Retsgrundlag Styrelsesloven og kommunens styrelsesvedtægt. Økonomi Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er beregnet til kr. i Høring Ingen Bilag: 1 Åben Lov- og Cirkulæreprogram - regulering af de generelle tilskud til kommunerne i 2014 på Børn- og Undervisningsudvalgets område 2 Åben Bemærkninger til Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2014 på Børn- og Undervisningsudvalgets område / /13 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at de foreslåede ændringer vedrørende lov og cirkulæreprogrammet tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Jan Kjær Side 1250

11 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning De foreslåede ændringer blev taget til efterretning. Side 1251

12 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Punkter til kommende møder Dok.nr.: 2564 Sagsid.: Initialer: bilc Åben sag Sagsfremstilling Forslag til formaliseret samarbejde med Forsyningen om Skoletjeneste 20. august (sag 12/13000) Status vedr. forældrekurser i projekt Optimering af tværfagligt samarbejde 20. august (sag 11/9503) Tandpleje i andre kommuner 20. august (sag 13/6924) Styringsaftale 2014 for det sociale område 17. september (sag?) Status vedr. erhvervstilbud på Lykkesgårdskolen og Ølgod Skole 12. november (sag 13/5651) Kvalitetsrapport ( stor ) for skolevæsenet 17. december (sag 11/3354) Evaluering af retningslinier for tilsyn med kommunale og selvejende dagtilbud november 2014 (sag 11/6190) Evaluering af model for indsamling af kvalitetsoplysninger i dagtilbud ultimo 2014 (sag 11/6190) Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Jan Kjær Taget til efterretning. Side 1252

13 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Bilagsliste 594. Budgetkonsekvenser af folkeskolereformen 1. Supplementskrivelse på folkeskoleområdet - budgetvejledning 2014 (113268/13) 2. Beregnet merudgift for ny folkeskolereform samt forudsætninger (97900/13) 596. Fortsat behandling af budget Lov- og Cirkulæreprogram - regulering af de generelle tilskud til kommunerne i 2014 på Børn- og Undervisningsudvalgets område (101123/13) 2. Bemærkninger til Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lovog cirkulæreprogrammet 2014 på Børn- og Undervisningsudvalgets område (101330/13) Side 1253

14 Varde Kommune Udvalget for Børn og Undervisning Underskriftsblad Karl Haahr Keld Jacobsen Preben Friis-Hauge Peter Nielsen Jan Kjær Claus Larsen Søren Laulund Side 1254

15 Bilag: Supplementskrivelse på folkeskoleområdet - budgetvejledning 2014 Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 13. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 Bilag: Beregnet merudgift for ny folkeskolereform samt forudsætninger Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 13. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 97900/13

35 Beregnet merudgift vedrørende ny folkeskolereform samt forudsætninger stillinger kr. Flere lektioner - lærere 10, ½ understøt.underv. - lærere 30, ½ understøt.underv. - pædagoger (1,4) 30, Ny anvendelse af lærernes arbejdstid (+ 2 klokketimer) -36, Kompensation DUT-midler Frigjorte SFO-midler (netto) (det er vurderet, at elevtallet på eftermiddagsmodulet redeceres med 20%) -28, Ændr. forældrebet.andel til 60% Øget bidrag til frie grundskoler Afbureaukratisering Merudgifter i alt 6, Forudsætninger for beregningerne Udgangspunktet for beregningerne er det nuværende serviceniveau i Varde Kommune med hensyn til: - Beregning ud fra 28 elever i hver klasse. - Klasser under 28 sammenlæses ved 2 på hinanden følgende årgange. - Holddeling/inklusion og to-lærerordning. - Helhedsskolen. - Forebyggende specialundervisning. Der tages udgangspunkt i elevtallet i indeværende skoleår 2013/14 pr. 15. marts Hertil kommer følgende forudsætninger som konsekvens af ny folkeskolereform: 1. Flere fagopdelte lektioner, jf. Folkeskolereformen. 2. Beregningerne omfatter ikke 10. klasse. Der foreligger særskilt budgetønske i forbindelse med budget 2014, der beskriver ekstraudgiften, hvis 10iCampus skal have samme tildeling som 9. klasse. 3. Understøttende undervisning er medregnet som 50 % lærertid og 50 % pædagogtid. 4. Lærerne underviser i gennemsnit 2 klokketimer mere pr. uge. 5. Omregningsfaktor for pædagoger er skønnet til 1,4 (Som det p.t. ser ud til, at KL lægger til grund). Lb. Nr Sag nr august 2013/lian/jepo

36 6. Frigivne SFO-midler kommer fra reduktion af grundtildeling og modultildeling i forhold til ændret åbningstid efter ny reform samt en reduktion af antallet af børn med 20 % på eftermiddagsmodul på SFO1 og 25 % på SFO2. Det forudsættes, at der er en minimumstildeling på 2 fuldtidsansatte. 7. Forældrebetaling på SFO1 ændres fra 57,7% til 60 % af bruttodriftsudgifterne. 8. Øget bidrag til frie grundskoler er skønnet til kr. ud fra Varde Kommunes nuværende udgifter. Bidraget til de frie grundskoler er afhængigt af kommunernes udgifter til folkeskoleområdet. 9. Det er forudsat, at alle elever deltager i lektiehjælp. 10. Der er ikke indregnet mer- eller mindreudgifter til kørsel. 11. I beregningerne er indregnet KL budgetforsætning for forventet virkning af afbureaukratisering. 12. Specialområdet er også omfattet af den nye skolereform. Lb. Nr Sag nr august 2013/lian/jepo

37 Bilag: Lov- og Cirkulæreprogram - regulering af de generelle tilskud ti l kommunerne i 2014 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 13. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

38 Regulering af de generelle tilskud til kommunerne Dok /13 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Lov- og cirkulæreprogrammet Til budget 2014 Varde kommunes andel 0,00895 Øget bloktilskud Varde kommunes udgifter som følge af lovændringerne Korrigeret pulje 2013 (13-pl) Foreløbig pulje 2014 (14-pl) Budgetoverslag 2015 (14-pl) Budgetoverslag 2016 (14-pl) Korrigeret pulje 2013 (13-pl) Foreløbig pulje 2014 (14-pl) Budgetoverslag 2015 (14-pl) Budgetoverslag 2016 (14-pl) Justitsministeriet Justitsministeriet i alt 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. Socialministeriet 17. Lov nr. 318 af 28. april 2009 om ændring af lov om social service (Kontinuetet i anbringelsen m.v.) kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr kr. 18. Lov nr af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr kr. 19. Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform) kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr kr. 21. Lov nr. 468 af 18. maj 2011 om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet) kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr kr. 23. Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste) kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr kr.

39 27. Ændring af lov om social service (Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb m.v.) Vedr. både konto 5 og konto kr kr kr kr kr kr kr kr. 28. Lovgivning om nyt socialtilsyn (Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne) Vedr. både konto 5 og konto kr kr kr. 0 kr kr kr kr. Korrigeret pulje 2013 (13-pl) Foreløbig pulje 2014 (14-pl) Budgetoverslag 2015 (14-pl) Budgetoverslag 2016 (14-pl) # Korrigeret pulje 2013 (13-pl) Foreløbig pulje 2014 (14-pl) Budgetoverslag 2015 (14-pl) Budgetoverslag 2016 (14-pl) 32. Ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det social område (Kriminalpræventive sociale indsatser) kr kr kr kr. 0 kr kr kr kr. Socialministeriet i alt kr kr kr kr kr kr kr kr. Ministeriet for Børn og Undervisning Skolereformen er ikke en del af lov- og cirkulæreprogrammet. Kommunerne kompenceres via bloktilskud. Beløbene fremgår af hovedoversigten. Ministeriet for Børn og Undervisning i alt 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. I alt på Børn og Undervisningsudvalgets område kr kr kr kr. # kr kr kr kr. Dok /13 Der henvises til dokument nr /13 vedr. bemærkninger til Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet

40 Bilag: Bemærkninger til Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2014 på Børn - og Undervisningsudvalgets område Udvalg: Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: 13. august Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

41 Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2014 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Ad. 17. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.) Kompensationen for loven om kontinuitet i anbringelsen har en stigende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i Kompensationen for 2015 blev ydet på sidste års aktstykke. Bloktilskuddet skal derfor opjusteres i forhold til beløbet for Den samlede kompensation i 2016 er 82,4 mio. kr. (2014-pl). Forskellen til kompensationen for 2015 er 5,0 mio. kr. Kompensationen omfatter alene året 2016 og har derfor ingen konsekvenser for Varde Kommune i årene Budgettet for 2016 reguleres med Varde Kommunes andel af kompensationen. Tabel 26. Økonomiske konsekvenser om lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.) Kr I alt (hovedkonto 5) Ad. 18. Lov nr af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) Kompensationen for loven, der indfører et loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste har en faldende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i Kompensationen for 2015 blev ydet på sidste års aktstykke. Bloktilskuddet skal derfor nedjusteres i forhold til beløbet for Den samlede kompensation i 2016 er -103,4 mio. kr. (2014-pl). Forskellen til kompensationen for 2015 er -7,3 mio. kr. Kompensationen omfatter alene året 2016 og har derfor ingen konsekvenser for Varde Kommune i årene Budgettet for 2016 reguleres med Varde Kommunes andel af kompensationen. Tabel 27. Økonomiske konsekvenser om lov om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) Kr I alt (hovedkonto 5) Ad. 19. Lov nr. 628 af 11. juni 2010 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform) Kompensationen for loven vedr. Barnets Reform har en stigende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i Kompensationen for 2015 blev ydet på sidste års aktstykke. Bloktilskuddet skal derfor opjusteres i forhold til beløbet for Den samlede kompensation i 2016 er 205,9 mio. kr. (2014-pl). Forskellen til kompensationen for 2015 er 2,5 mio. kr. Kompensationen omfatter alene året 2016 og har derfor ingen konsekvenser for Varde Kommune i årene Budgettet for 2016 reguleres med Varde Kommunes andel af kompensationen. Tabel 28. Økonomiske konsekvenser om lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform) Kr I alt (hovedkonto 5)

42 Ad. 21. Lov nr. 468 af 18. maj 2011 om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet). Kompensationen for loven om tabt arbejdsfortjeneste og handicapbiler til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet har en skæv profil. Der er aftalt en flad profil efter års modellen, hvorfor det endelige udgiftsniveau nås i Kompensationen for 2015 blev ydet på sidste års aktstykke. Bloktilskuddet skal derfor opjusteres i forhold til beløbet for Den samlede kompensation i 2016 og frem er 7,0 mio. kr. (2014-pl). Forskellen til kompensationen for 2015 er 3,9 mio. kr. Kompensationen omfatter alene året 2016 og har derfor ingen konsekvenser for Varde Kommune i årene Budgettet for 2016 reguleres med Varde Kommunes andel af kompensationen. Tabel 30. Økonomiske konsekvenser om lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet) Kr I alt (hovedkonto 5) Ad. 23. Lov nr. 286 af 28. marts 2012 om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste). Kompensationen for loven vedr. Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste har en stigende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først I Kompensationen for 2015 blev ydet på sidste års aktstykke. Bloktilskuddet skal derfor opjusteres I forhold til beløbet for Den samlede kompensation I 2016 er 72,7 mio. Kr. (2014-pl). Forskellen til kompensationen for 2015 er 5,2 mio.kr. Kompensationen omfatter alene året 2016 og har derfor ingen konsekvenser for Varde Kommune i årene Budgettet for 2016 reguleres med Varde Kommunes andel af kompensationen. Tabel 32. Økonomiske konsekvenser om lov om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for arbejdsfortjeneste). Kr I alt (hovedkonto 5) Ad. 27. Ændring af lov om social service (Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb m.v.) Loven er en del af udmøntningen af aftalen om "Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb", som regeringen og Folketingets satspuljepartier indgik som led i satspuljeaftalen for Loven indeholder en række initiativer til at styrke forebyggelsen og indsatsen overfor børn og unge, der har været udsat for overgreb. Blandt de vedtagne tiltag er indførelsen af Børnehuse, 24-timers frist for vurderinger af underretninger m.v.. For yderligere information se Budgetvejledning 2014, supplementsskrivelse 5-8. De økonomiske konsekvenser af de nye initiativer er beskrevet nedenfor: Fremrykkelse af børnesamtaler: Det eksisterende krav, om at afholde børnesamtaler med barnet eller den unge inden afgørelser om støtte fremrykkes, så samtalen i stedet skal gennemføres som led i den børnefaglige undersøgelse efter servicelovens 50. Kommunerne er i forbindelse med DUT-forhandlingerne kompenseret for afholdelse af yderligere samtaler på landsplan med en varighed på 2,5 socialrådgivertimer pr. samtale. Børn, Unge og Familieafdelingen har ikke en opgørelse over antallet af børnefaglige undersøgelser, der ikke fører til afgørelse om støtte. Varde Kommunes andel af DUT-kompensationen (0,8847%) er derfor anvendt til beregning af den

43 forventede udgift til opgaven. Det betyder, at Varde Kommune forventer at skulle afholde yderligere 17,6 samtaler årligt og anvende 44 socialrådgivertimer til formålet svarende til en udgift på kr. Skolefravær: Den skærpede underretningspligt for fagpersoner efter 153 i serviceloven udvides til at omfatte tilfælde, hvor et barn eller en ung undlader at opfylde undervisningspligten eller har et ulovligt skolefravær, der giver anledning til at antage, at barnet eller den unge har behov for særlig støte. Hensigten er at skærpe opmærksomheden på de tilfælde, hvor et bekymrende ulovligt skolefravær kan skyldes bagvedliggende sociale problemer. Kommunerne er i forbindelse med DUT-forhandlingerne kompenseret for en stigning i antallet af underretninger på 2% og med én time pr. underretning. Varde Kommune har i perioden 24. Juli 2012 til 23. Juli 2013 ialt modtaget 974 underretninger på børn fordelt på 685 familier. Barnet/den unge/familien kan tælle med flere gange, hvis der indenfor det senest år er kommet flere underretninger. En stigning på 2% betyder, at der vil komme yderligere 13,7 underretninger. Der vil derfor være behov for yderligere 13,7 socialrådgivertimer til en udgift på kr. Registrering af underretninger: Kommunerne forpligtes til at foretage en central registrering af alle indkomne underretninger. Formålet er, at kommunerne hurtigt kan få klarhed over, om der er et barn eller en ung, der har behov for hjælp. Derudover er formålet at understøtte kommunernes mulighed for at anvende data i eet strategisk øjemed f.eks. som led I den generelle ledelsesinformation. Kommunerne er i forbindelse med DUT-forhandlingerne kompenseret med 10 min. pr. underretning. Da Varde Kommune forventer at modtage 699 underretninger årligt, vil der være et behov for yderligere 116,50 socialrådgivertimer årligt svarende til kr. Genvurdering: Kommunerne forpligtes til at genvurdere allerede igangværende sager, hvis der modtages en ny underretning i sagen. Genvurderingen skal afklare, om underretningen giver anledning til at revidere indsatsen. Kommunen skal som led heri inddrage en anden eller andre personer I den myndighed, der løser opgaver inden for området børn og unge, der ikke tidligere har deltaget i behandlingen af sagen. Kommunerne er i forbindelse med DUT-forhandlingerne kompenseret med 1,5 socialrådgivertime og 0,5 ledertime pr. sag. På landsplan forventes det at omfatte sager, hvilket svarer til 23% af alle underretninger. Det vil for Varde Kommune betyde, at der forventes at skulle genvurderes i 23% af 699 familiesager svarende til 160 sager. Det vil medføre et behov for yderligere 240 socialrådgivertimer og 80 ledertimer svarende til kr. Samtale: Det tydeliggøres, at kommunen i forbindelse med vurdering af en underretning kan tale med barnet eller den unge. Samtidig forpligtes kommunen til altid at gennemføre en børnesamtale med barnet eller den unge i forbindelse med underretning om overgreb. Bl.a. på baggrund af data fra Ankestyrelsen antages det, at 11 pct. af alle unikke underretninger handler om overgreb. Det forudsættes derfor, at der på landsplan skal gennemføres en samtale i tilfælde. Kommunerne er i forbindelse med DUT-forhandlingerne kompenseret med 1,5 socialrådgivertime pr. samtale. Børn, Unge og Familieafdelingen har ikke en opgørelse over baggrunden for underretninger, hvorfor Varde Kommunes andel af DUT-kompensationen på 0,8847% anvendes. Det betyder, at Varde Kommune forventer at skulle afholde yderligere 50,50 samtaler årligt. Der vil derfor være behov for yderligere 75,50 socialrådgivertimer svarende til en udgift på kr. Tilbagemelding: Kommuerne forpligtes til på eget initiativ at videregive oplysninger til alle, der har fortaget en underretning efter servicelovens 153 (den skærpede underretningspligt for fagpersoner) om, hvorvidt underretningen har givet anledning til undersøgelse eller foranstaltning.

44 Kommunerne er i forbindelse med DUT-forhandlingerne kompenseret med 10 min. pr. tilbagemelding. Som tidligere omtalt er der foretaget en optællig af antallet af underretninger for perioden 24. juli 2012 til 23. juli I den periode har der været 678 underretninger fordelt på 497 familier. Når den tidligere omtalte stigning på 2% pga. skolefravær indregnes vil der være 511 underretninger årligt, hvor Varde Kommune er forpligtet til at give en tilbagemelding. Der vil derfor være et behov for yderligere 85,17 socialrådgivertimer svarende til en udgift på kr. Skriftlig beredskab: Kommuerne forpligtes til at udarbejde beredskaber med nedskrevne retningslinjer for forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge.beredskabet bør omfatte hele kommunens børn- og ungeområde samt eksterne samarbejdspartnere, herunder politi, sundhedsvæsen, statsforvaltning samt det børnehus, kommunen er tilknyttet. Beredskabet skal revideres løbende efter behov dog med maksimalt fire års intervaller. Da mange kommuner allerede har beredskaber om seksuelle overgreb om børn, er kommunerne i forbindelse med DUTforhandlingerne kompenseret med én uge for en AC-medarbejder I 2013 og derefter årligt 2 dages arbejde til opfølgning på beredskabet. Varde Kommunes andel af DUT-kompensationen på 0,8847% er anvendt og svarer til kr. fra Børnehuse drift: Finanseringen af børnehusene skal ske primært ved objektiv finansering suppleret med betaling efter forbrug per udredningsforløb. Den objektive finansiering indebærer, at hver enkelt kommune betaler et fast beløb til ordningen ud fra kommunens andel af 0-17 årige. Der er endnu ikke fastsat regler for fordelingen af udgifterne på henholdsvis objektiv finansering og takstfinansiering. Kommunerne er I forbindelse med DUT-forhandlingerne kompenseret med 35 mio. kr. Til beregning af Varde Kommunes udgifter til driften samt udredningsforløb er der derfor anvendt Varde Kommunes andel af 0-17 årige året forud for budgetåret. Det betyder, at den forventede udgift bliver kr. i 2013 og fra Børnehuse etablering: Social- og Integrationsministeriet havde afsat en pulje på 13,6 mio.kr. til dækning af børnehusenes etableringsudgifter. Imidlertid har det vist sig, at puljen ikke kunne dække samtlige etableringsudgifter. Kommunerne er derfor blevet kompenseret yderligere med 9,7 mio. kr. til etablering af børnehusene. 0,8 mio. kr. heraf udbetales først I De ekstra etableringsudgifter forventes at kunne indregnes I den objektive finansiering I 2013 og Ved anvendelse af samme model som under børnehuse drift vil det betyde en udgift for Varde Kommune på i 2013 og kr. i Understøttelse af adoption: Det tydeliggøres, at anbringelse med henblik på adoption så vidt muligt skal ske til en plejefamilie, som er indstillet på at adoptere barnet eller den unge, så barnet eller den unge undgår et skift af sine primære omsorgspersoner. Plejefamilier, der har et barn eller en ung anbragt med henblik på adoption, får med tydeliggørelsen ret til faglig støtte målrettet situationen før adoptionen. En plejefamilie kan som udgangspunkt tilbydes mellem timers faglig støtte årligt frem til en afgørelse om adoption. Støtten kan dog maksimalt gives I en periode på ialt tre år inden en afgørelse om adoption. Kommuerne er i forbindelse med DUT-forhandlingerne kompenseret med gennemsnitligt 25 timers støtte pr. plejefamilie med henblik på adoption og til en timepris på kr. Det antages, at der fuldt indfaset vil være 75 plejefamilier årligt, der vil modtaget støtte. Indfasningen over tre år betyder, at der I 2013 vil være 25 plejefamilier, i plejefamilier og i plejefamilier. I beregningen er der taget udgangspunkt I Varde Kommunes andel af DUT-kompensationen. Det betyder, at kompensationen svarer til 0,22 plejefamilie i 2013 (6.600 kr), 0,44 plejefamilie i 2014 ( kr.) og 0,66 plejefamilie ( kr.) i Tabel 36. Økonomiske konsekvenser af ændring af lov om social service (samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb m.v..) Kr I alt hovedkonto

45 I alt hovedkonto Total Ad. 28. Lovgivning om nyt socialtilsyn (Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne) Loven om socialtilsyn flytter tilsynsopgaven med sociale døgntilbud fra de 98 kommuner til fem socialtilsyn, som forankres hos fem tilsynskommuner. Med loven stilles der krav om fremadrettet godkendelse af alle sociale døgntilbud. Derudover indføres med loven en række krav til godkendelse af og tilsynet med sociale døgntilbud, bl.a. som følge af indførelsen af en kvalitetsmodel. For yderligere information se budgetvejledning 2014, supplementskrivelse 5-8 eller 5-9. Loven om socialtilsyn omfatter børn- og ungeområdet samt voksenområdet. Alle kommuner skal bidrage til finansieringen af socialtilsynene. For institutionslignende tilbud betaler tilbuddet en takst for enten tilsyn eller godkendelse, som efterfølgende indregnes i taksten for tilbuddet. For plejefamilier finansieries både godkendelse og tilsyn ved socialtilsynets opkrævning af objektiv finansiering blandt alle kommuner i socialtilsynets område. Opkrævningen for den enkelte kommune udgøres af en andel af socialtilsynets udgifter til plejefamilier svarende til kommunens andel af 0-17 årige i dækningsområdet. Kommunerne er i forbindelse med DUT-forhandlingerne kompenseret for de nye krav og opgaver, der følger af lov om socialtilsyn. Da der kun kompenseres for nye opgaver skal dele af den enkelte kommunes finansiering skaffes ved at tilpasse organisationen i overensstemmelse med den fremadrettede reducerede opgaveportefølje for den enkelte kommune. Kommunerne kompenseres kun for nye lovbundne opgaver. Det betyder, at der er kompenseret for følgende: Tilsyn med nyomfattede tilbud (plejeboliger, sær- og enkeltmandsforanstaltniger), herunder skærpet tilsyn og transport. Godkendelse (Kommunerne får mulighed for i en periode på op til tre uger at anbringe en borger i op tre uger i et ikke-godkendt tilbud). Nygodkendelse af eksisterende tilbud (alle tilbud skal nygodkendes inden 1. januar 2016) Tilbuddenes oplysningspligt (alle tilbud undtagen plejefamilier skal hvert år udarbejde en årsrapport og indberette den til Tilbudsportalen). Tilbuddenes budget (Kommunernes indberetning af budgetterne for tilbuddene med undtagelse af private tilbud efter sl. 66, nr. 5/ 101/107 samt socialtilsynenes arbejde med de indberettede skemaer). Tilbudsportalen (resultaterne af de udførte tilsyn samt en række oplysninger om plejefamilierne skal offentliggøres på Tilbudsportalen). Socialtilsynets årsrapport (hvert socialtilsyn skal udarbejde en årsrapport). Whistleblower -ordning (hvert tilsyn skale have en ordning, hvor borgere, ansatte, pårørende og andre kan rette henvendelse om, hvad der anses for at være bekymrende forhold I et tilbud). Tilbuddenes klageadgang (alle afgørelser truffet af socialtilsynet efter loven kan påklages). Udlevering af handleplan (kommunerne for pligt til at udlevere de relevante dele af en evt. Handleplan til plejefamilier, opholdssteder, døgninstitutioner, botilbud og krisecentre, når en borger visisteres til et sådant tilbud). Visiterende kommunes underretningspligt (de visiterende/anbringende kommuner r forpligtede til at underrette socialtilsynet, hvis de får oplysninger om bekymrende forhold I tilbuddene generelt eller i forbindelse med konkrete situationer eller personer). De nærmere regler for beregning og opkrævning af tilsyns- og godkendelsestakster samt objektiv finansiering forventes at blive beskrevet i den kommende bekendtgørelse vedrørende socialtilsyn. Fordelingen mellem de 2 finansieringsdele er desuden afgørende for fordelingen af kompensationen mellem børn-/ungeområdet og voksenområdet. Det foreslås derfor, at Varde Kommunes kompensation placeres i en pulje til senere udmøntning. Udmøntningen finder sted, når der er en mere præcis udmelding omkring socialtilsynets økonomi og dermed den enkelte kommunes bidrag til finanseringen. Da puljen er en nettopulje, skal der allerede nu være fokus på at tilpasse organisationen i forhold til de reducerede opgaver fra 1. januar Til at forestå arbejdet med udmøntningen af nettopuljen nedsættes der en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra børn- og ungeområdet samt økonomiafdelingen.

46 Tabel 37. Økonomiske konsekvenser af lov om socialtilsyn (Bedre kvalitet for udsatte børn og unge Kr I alt (omfatter både konto 5 og 6) nettopulje Ad. 32. Ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Kriminalpræventive sociale indsatser) Loven har til formål at bidrage til en mere effektiv kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge samt personer med nedsat psykisk funktionsevne. Loven indeholder flere tiltag f.eks. forskellige initiativer til styrket fuldbyrdelse af strafferetlige handlinger, som vedrører opholdsstedernes mulighed for at gribe ind over for de kriminelle. Det endelige niveau for kompensationen nås i For yderligere information se Budgetvejledning 2014, supplementsskrivelse 5-8 eller 5-9. De økonomiske konsekvenser af de forskellige initiativer er beskrevet nedenfor: Styrket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge: Med lov nr. 551 af 26. Maj 2010 om styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge blev det krævet, at kommunerne skulle udarbejde en plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet. Arbejdet med planen skulle være treårigt, dvs. frem til 1. juli Loven om kriminalpræventive sociale indsatser forlænger perioden med yderligere tre år. Kommunerne kompenseres med 0,3 mio. årligt I årene for en årlig opdatering af planen. Varde Kommunens andel af kompensationen er 0,8847% svarende til kr. Styrket fuldbyrdelse af strafferetlige foranstaltninger mv.: Tiltagene vedrører alene voksne, hvorfor der ingen økonomiske konsekvenser er for børn- og ungeområdet. Tabel 41. Økonomiske konsekvenser af ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Kriminalpræventive sociale indsatser) Kr I alt hovedkonto Skolereformen: Kommunerne kompenceres via bloktilskud, og beløbene fremgår af hovedoversigten. Lb.nr august 2013.