Ændringsforslag til Budget i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009

Transkript

1 Ændringsforslag til Budget i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: O Dansk Folkeparti 1 medlem V Venstre 9 medlemmer ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V

2 Resultat Budget Hovedoversigt Indtægter i HOV II Ændringer i indtægter Indtægter Driftsudgifter i HOV II Ændringer i udgifter Plus P/L fremskrivning af ændringer Driftsudgifter Restudfordring fra effektiviseringsprocessen RESULTATET AF DEN ORDINÆRE DRIFT Investeringsoversigt i HOV II Jordforsyning i HOV II Ændringer til investeringsoversigten og udfyldelse af rammer/nye anlæg Ændringer til Jordforsyning Anlægudgifter SKATTEFINANSIERT OMRÅDE I ALT Brugerfinansieret område i HOV II Ændringer til brugerfinansieret område Plus P/L fremskrivning af ændringer Brugerfinansieret område RESULTAT Lån, afdrag og øvrige finansforskydninger i HOV II Ændringer til finansiering Finansiering ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER I ALT (KASSEVIRKNING) betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V Side

3 Prioriteringskatalog - minusmål Budget betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Økonomi- og Planudvalget - drift Revisionskonto Personalereduktion mm Digitale dagsordener Ophør af betaling for indfangning og aflivning af herreløse katte Levetidforlængelse af hardware fra 5 til 6 år på Rådhuset Reduktion af omkostninger til GIS udvikling (Geografisk Informations Systemer) Opsigelse af KMD Tandpleje Opsigelse af Single Sign-On Investering i 1 medarbejder Fjernelse af teknisk rettelse Administrationsbidrag Nedbringelse af sygefravær - Forretningsmæssig investering Nedbringelse af sygefravær - besparelse vikarer Øget brug af konkurrenceudsættelse Fjernelse af DUT Initiativer for at forhindre udsættelse af lejere Fjernelse af DUT Børn og Unge med særlige behov Færre udvalg Reduktion af budget til abonnementer samt kørselsgodtgørelse Rengøring, sammenlægning af 2 skoler - forslag A Økonomi- og Planudvalget - finansiering Indrivelse af kommunale tilgodehavender Teknik- og Miljøudvalget Besparelse i åben kollektiv trafik - Linje 225's 10 dårligste benyttede hverdagsture sløjfes Besparelse i åben kollektiv trafik - Servicebussen linje 854's 4 dårligste benyttede ture sløjfes 2.01 Øget brug af konkurrenceudsættelse Reduktion af teknisk rettelse Justering af snitflade Fjernelse af teknisk rettelse Vedligeh. af grønt areal ved Tværhøjgård Fjernelse af afledt drift: Svingbaner i krydset Greve Centervej/Greve Landevej ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V Side

4 Prioriteringskatalog - minusmål Budget Børne- og Ungeudvalget Ressourcer til to-sprogede Nedlæggelse af Hundigeskolen, driftsbesparelse Tilpasning af profilskoleprojektet Udvikling af folkeskolen (Udviklingsprogrampuljen) Sammelægning af Hundigeskolen og Gersagerskolen, rationaliseringsgevinst Indkøbsaftaler Børne- og Ungeudvalget Bortfald af central pulje til lærebøger Samlet ledelse Tune Skole/ Lundegårdsskolen PPR - Besparelse på nettorammen for ansatte Integration - nedsættelse af timefordelingen til institutionerne ifm Kontaktpædagogordningen 3.01 Omlægning af administrative opgaver i tandplejen Nedlæggelse af livsstilsbesøg En god start, besparelse på supervision og daglig drift En god start, optimering af projekt Familiehusene - 3 ugers lukning om året Familieplejen. Budget til supervision mv Øget antal elever på Kirkemosegård Integrationsfamiliekonsulent Kultur- og Fritidsudvalget Tilskud til borgerhuset i Karlslunde Tilskud til borgerhuset i Tune Tilskud til forsamlinghuset Godthåb Budgetreduktion Greve Borgerhus Budgetreduktion Greve Museum Rammebesparelse Greve Bibliotek Tilskud til seniorhøjskole Bortfald af Start- og Udviklingspuljen ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V Side

5 Prioriteringskatalog - minusmål Budget Social- og Sundhedsudvalget Besparelse på boligsikring og boligydelse som følge af ændrede lånemuligheder Besparelse på driften af Freyas Kvarter Bifrost, salg af pladser i aktivitets- og samværstilbud til nabokommuner Bifrost, reduktion i opsøgende støtte-/kontaktordning Greve Rusmiddelcenter, besparelse på opsøgende støtte-/kontaktpersonordning Kompenserende specialundervisning for voksne, bækkenbundstræning bortfalder Kompenserende specialundervisning for voksne, handicapridning og handicapsvømning Fjernelse af teknisk rettelse Køb af hjælpemidler ved kontraktudløb Reduktion af indholdet i E1-pakker Bortfald af tryghedsbesøg (Også kaldet D-pakker) Afskaffelse af pulje til pensionistaktiviteter ( 79) Hjemmetræning/rehabilitering "Fredericia-Modellen" Øget brug af konkurrenceudsættelse Fjernelse af DUT Fast kontaktperson i hjemmeplejen Besparelse på aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering af regionale sundhedsydelser Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Færre forsikrede ledige i løntilskud (jobtræning) Reduktion af skøn - Kontanthjælp og aktivering Reduktion af skøn - Forsikrede ledige Reducering af tilskud til Udviklingspark Øresund ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V Side

6 Prioriteringskatalog - plusmål Budget betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Økonomi- og Planudvalget Leasing af EL-biler - tjenestebiler Indsatsområde Genopretning i Hundige Fjernelse af teknisk rettelse Diverse kontingenter Teknik- og Miljøudvalget Renhold af veje drift Forøgelse af DUT Merudgift til bustrafik Børne- og Ungeudvalget Betaling for undervisning på andre kommuners skoler Særlige dag- og klubtilbud "Bleer med hjemmefra" tilbageføres "Takstændring jfr. Mad i vuggestuer" tilbageføres "2 lukkedage før påske" tilbageføres Kultur- og Fritidsudvalget Idrætspuljen forøges Drift af Let Hal i Hundige Driftsudgift ny hal i Tune Social- og Sundhedsudvalget Særlige botilbud til voksne Ansættelse af terapeut til "Fredericia-Modellen" Ny teknologi i hjemmeplejen - Robotstøvsugere Ny teknologi i hjemmeplejen - Vasketoilet ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V Side

7 Investeringsoversigt Budget betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Økonomi og Planudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på ØPU IT-investeringer (fra drift til anlæg - adm) IT-investeringer (fra drift til anlæg - skoler) Pulje til risikostyring Økonomi og Planudvalget Sum af ændringer til finansiering Grundkapital Byggekredit Låneoptagelse Teknik og Miljøudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på TMU Strandrensning Støjdæmpende asfalt Oprensning af vandløb Renovering/udskiftning af tekniske anlæg, eltavler, (HPFI) på kommunale ejendomme 2.01 Karlslunde/Karlstrup Mose - grønt partnerskab med Solrød Kommune Vej, landskab, incl. vandløb samt bygninger, nye anlæg ESCO/EPC-projekt Levetidsforlængelse, bygningsvedligehold (skoler) Renovering/udskiftning af tekniske anlæg, eltavler, (HPFI) på skoler og institutioner 2.01 Etablering af ABA-anlæg på skoler ABA-anlæg på skoler Renovering/udskiftning af tekniske anlæg, eltavler på skoler og institutioner Levetidsforlængelse og klimaskærme på skoler Gang- og stibro over motorvej Hundige Havn ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V Side

8 Investeringsoversigt Budget Børne- og Ungeudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på BUU Renovering af toiletter i kommunale institutioner Renovering af toiletter i kommunale institutioner Renovering af udearealer og legepladser på skoler Udbygning og renovering af folkeskoler, daginstitutioner og fritidsaktiviteter Flytninger fra Hundigeskolen Kultur- og Fritidsudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på KFU Spejderhytten ved Vårgyvelvej - genplacering Renovering og udbygning af kulturelle institutíoner Greve svømmehal Greve svømmehal - overførsel til Let hal i Hundige Let hal i Hundige - tilskud Ny hal i Tune Social- og Sundhedsudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på SSU Leve-bomiljø køkken Møllehøj - overførsel fra Nyt plejecenter ved Karlslunde station Køb af grund Tilskud Nyt plejecenter ved Karlslunde station - boligdel Jordforsyning Sum af ændringer til investeringsoversigten på Jordforsyning Hjørnegrunden Salg af grund - plejecenter Salg af grund - plejecenter Salgsindtægter - Tune NØ Salg af Hundigeskolen Tab grundet ændrede momsregler Byggemodningsudgifter - Tune NØ Skovrejsning ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V Side

9 Anlægskatalog - nye anlæg Budget betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Teknik- og Miljøudvalget - udfyldelse af ramme i alt Ændring af HOV Veje og stier - Asfaltpulje Trafiksikkerhedspulje Børne- og Ungeudvalget - udfyldelse af ramme i alt Ændring af HOV Indvendig vedligeholdelse af skoler og institutioner Renovering af udearealer og legepladser på skoler Smartboards på skoler Renovering af udearealer og legepladser på institutioner Kultur- og Fritidsudvalget - udfyldelse af ramme i alt Ændring af HOV Portalen Flytning af lokalbibliotek i Tune til Tune Skole, salg af ejendom Lokalbibliotek i Tune på Tune Skole, etablering Dræning af boldbaner og boldfælled ved Karlslunde Mose samt dræning af idrætsanlæg op til naboer på Sønderholmsvej GIC-mellembygning Tunehallen - ventilation hal Udskiftning af ventilationsanlæg i Hal 1 i Karlslunde ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V Side

10 Budget Budgetbemærkninger: Nr. Udvalg Budgetområde Tekst 1. ØPU 1.01 OV ønsker, at Forretningsmæssig Investering vedr. sygefravær gennemføres sammen med ekstern samarbejdspartner. Hensigten er at nedbringe antallet af fraværsdage samt at effektivisere mødeplanlægning. 2. ØPU 1.01 OV ønsker gennemført en optimering af organisationen med særligt fokus på at lette arbejdsgange, reducere unødvendig møde-deltagelse, samt tydeliggøre ansvarsplacering i organisationen. Herunder skal der udarbejdes en analyse af IT, HR- og Kommunikationsafdelingerne med henblik på at reducere i antallet af medarbejdere på Greve Rådhus. 3. ØPU 1.02 OV ønsker, at der, gældende for hele Hundige-området, udarbejdes en analyse omfattende grønne områder, fremtidig anvendelse af Hundigeskolen, samt boligområdet Askerød, med henblik på at "genoprette" området og sikre tryghed for borgerne. 4. TMU 2.01 OV anbefaler at svingbaner i krydset Greve Centervej/ Greve Landevej førsteprioriteres under udmøntning af trafiksikkerhedspuljen i TMU 2.01 OV ønsker fortsat fokus på indsats imod hasarderet knallertkørsel i forbindelse med udmøntning af pulje til trafiksikkerhed. 6. BUU 3.01 OV ønsker hele indkøbsfunktionen gennemgået med henblik på at opnå større besparelser på kommunens samlede indkøb. 7. BUU 3.01 OV ønsker muligheden for indførelse af elektroniske bøger til alle elever samt indkøb af Lego Education Center til alle skoler belyst, med henblik på at afsætte midler i budget BUU 3.01 OV ønsker, at der i forbindelse med renovering af toiletter i kommunale institutioner sættes fokus på de nyeste teknologier med henblik på at reducere vand- og energiforbrug samt lette vedligeholdelsen. 9. BUU 3.04 OV ønsker forslag til etablering af en "Unge-portal" med oplysninger som er relevante for de årige, bl.a. fritidsaktiviteter, uddannelsesmuligheder og lignende, forelagt i første halvdel af BUU 3.04 OV ønsker forslag til etablering af et Unge-miljø, omfattende Greve Ungdomscenter, 10. klasseskolen og andre relevante "institutioner", forelagt i første halvdel af KFU 4.01 OV ønsker, at der på Greve Museum nedsættes en proffesionel bestyrelse efter samme model som Portalen, altså uden politisk deltagelse. Forslag om sammensætning, kommisorium og økonomi forelægges i første halvår KFU 4.01 OV ønsker, at der i forbindelse med reetablering af spejderhytten udarbejdes projektforslag omfattende de ydre rammer, samt at der optages dialog med spejderne angående et samarbejde om udfyldelsen af de indvendige rammer. 13. KFU 4.01 OV ønsker, at der udarbejdes en samlet løsning for udviklingen af hele Mosede Fort, inden der afsættes midler i budgettet. 14. SSU 5.02 OV ønsker en analyse af hjælpemiddelområdet gennemført inden kontraktudløb, med henblik på evt. nyt udbud eller anden organisering af området. ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V side

11 Budget SSU 5.02 OV ønsker, at særlige botilbud til voksne etableres i eksempelvis Freyas Kvarter, hvor der i øjeblikket er ledige boliger i bofællesskaberne. 16. SSU 5.03 OV ønsker tryghedsbesøg ændret som foreslået, dog fortsat i kommunalt regi. 17. SSU 5.03 OV ønsker, at nye borgere som visiteres til omsorg og pleje skal vurderes af en terapeut med henblik på at hjælpe flere borgere til at blive selvhjulpne ved hjælp af målrettet træning. 18. SSU 5.03 OV ønsker forslag til etablering af køkkenfaciliteter til Leve/Bo-miljø forelagt i første kvartal af SSU 5.03 OV ønsker muligheden for etablering af Hospice i samarbejde med Solrød Kommune undersøgt. 20. SSU 5.04 OV ønsker forslag til etablering af Sundhedscenter i privat/offentligt samarbejde forelagt i første halvår 2010; Sundhedscenter foretrækkes placeret i Greve Midt, men også andre mulige lokaliteter bedes undersøgt og forelagt. 21. ØPU- TMU- SSU Flere OV ønsker, at der udarbejdes et katalog, med forslag til områder som med fordel kan udliciteres/ outsources. Eksempelvis IT, bilpark, posthåndtering, udarbejdelse af lokalplaner eller andre opgaver. ÆNDRINGSFORSLAG: O OG V side