Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Side Hovedoversigt.. 1"

Transkript

1 Årsrapport bilagssamling

2 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 4 Trafik- og Teknikudvalget 29 Miljøudvalget. 37 Børne- og Undervisningsudvalget 46 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 96 Seniorudvalget Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Anlæg Økonomiudvalget Trafik- og Teknikudvalget 227 Miljøudvalget Børne- og Undervisningsudvalget 234 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Seniorudvalget Sundheds- og Handicapudvalget Finansiering Renter, tilskud, udligning og skat m.v Balanceforskydninger Finansiel status. 259 Oversigter Tværgående artsoversigt 266 Garanti- og eventualforpligtelser. 269

3 Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 1

4 Regnskab Vedtaget Tillægsbevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljø foranstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration mv Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig og miljø foranstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) 842 Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

5 3 Drift

6 Drift Økonomiudvalget ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative forhold inden for samtlige af kommunens administrationsområder. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens betalings- og regnskabsvæsen, løn- og personaleforhold samt kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet herunder Økonomiudvalg og fagudvalg samt Gladsaxe Kommunes borgere og virksomheder. Administration af de takstfinansierede tilbud er samlet under Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets bevillingsområder: Politisk og administrativ organisation Forsyningsvirksomheder Regnskabsresultat på bevillingsområder Vedtaget Netto Kr. Korrigeret Regnskab Forskel vedtaget Forskel korrigeret ØU total Politisk og administrativ organisation Forsyningsvirksomheder Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2014 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på kr. til brug for folketingsvalg. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Det samlede mindreforbrug henføres til området Administrative Udgifter og Indtægter. Her var der afsat en pulje på kr. til imødegåelse af eventuelle sanktioner i forbindelse med overskridelse af den såkaldte serviceramme. Der blev ikke brug for denne pulje. En anden væsentlig årsag til mindreforbruget var, at der ikke skete væsentlige udmøntninger fra puljen til social balance i. Det skyldes, at der i var fokus på at fastlægge en samlet strategi for social balance, der giver kommunen et solidt fundament for at prioritere sin indsats, herunder puljen, dér hvor indsatsen kan forventes at give størst effekt. Den ikke forbrugte pulje på kroner forventes videreført til 2016 og bragt til udmøntning som led i udmøntningen af strategien for social balance. Endvidere kan nævnes, at der blev brugt kr. mindre på det samlede område til løn- og barselspuljer samt tjenestemandspension end forudsat ved lægningen. Endelig kan nævnes, at regnskabsresultatet for Intern Service Gladsaxe blev et merforbrug på knap kr. i forhold til det vedtagne. Merforbruget skyldes en række betydelige investeringer og engangsudgifter i forbindelse med etablering og konsolidering af ny organisation i, samt tidligere besluttede effektiviseringer på i alt KR. med fuld effekt i samme år. Merforbruget videreføres til 2016 og udlignes over 2 år. 4

7 Drift Økonomiudvalget POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION Dette bevillingsområde omfatter: Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Administrative udgifter og indtægter Ejendomsdrift og -vedligeholdelse Regnskabsresultat for Politisk og administrativ organisation Vedtaget Korrigeret Regnskab Forskel vedtaget Forskel korrigeret Netto Kr. Politisk og administrativ organisation total Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Administrative udgifter og indtægter Ejendomsdrift og -vedligeholdelse Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2014 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på kr. primært til brug for finansiering af folketingsvalg. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. POLITISK ORGANISATION OG VENSKABSBYSAMARBEJDE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Politisk organisation Venskabsbysamarbejde Regnskabsresultat for Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Vedtaget Korrigeret Regnskab Forskel vedtaget Forskel korrigeret Netto Kr. Politisk organisation og venskabsbysamarbejde total Politisk organisation Venskabsbysamarbejde Sådan gik året POLITISK ORGANISATION Politisk organisation omfatter bl.a. udgifter til partistøtte, udgifter der knytter sig til byrådsmedlemmer, kommunens repræsentation, diæter til medlemmer valgt af Byrådet til kommissioner, råd og nævn samt udgifter i forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er givet tillægsbevillinger på i alt 5

8 Drift Økonomiudvalget kr. til finansiering af folketingsvalg. Yderligere er der tilpasset og omplaceret kr. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Årsagen til mindreforbruget er bl.a., at udgifter på kr. til honorering af tilforordnede vælgere og valgstyrere i forbindelse med folkeafstemningen i december først indgår i regnskab Herudover er der yderligere mindreforbrug på kr. i forbindelse med de to valg i. Kontoen for indkøb af IT til Byrådet udviser et mindreforbrug på kr. VENSKABSBYSAMARBEJDE Området omfatter internationalt samarbejde med udgangspunkt i aktiviteter med kommunens 17 venskabsbyer i 15 lande. Sekretariatet vejleder borgere, ansatte og politikere samt formidler kontakt til tilsvarende grupper i venskabsbyerne. Desuden står sekretariatet bland andet for planlægning af studieture og gennemførelse af officielle besøg. Der arbejdes på at fastholde, udbygge og målrette kommunens internationale engagement og søge at engagere kommunens borgere mest muligt i venskabsbysamarbejdet. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var mio. kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er tilpasset og omplaceret kr. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. ADMINISTRATIVE UDGIFTER OG INDTÆGTER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Central administration Redningsberedskab Takstfinansierede tilbud Regnskabsresultat for Administrative udgifter og indtægter Vedtaget Korrigeret Regnskab Forskel vedtaget Forskel korrigeret Netto Kr. Administrative udgifter og indtægter total Central administration Redningsberedskab Takstfinansierede tilbud Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2014 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt kr. Endelig er der omplaceret på kr. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Beskrivelser af ændringer i samt regnskabsforklaringer for Administrative udgifter og indtægter, fremgår af beskrivelserne under central administration, redningsberedskab og takstfinansierede tilbud. Regnskabsresultat for Central Administration 6

9 Drift Økonomiudvalget Vedtaget Korrigeret Regnskab Forskel vedtaget Forskel korrigeret Netto Kr. Central administration total Kommunaldirektørens organisation Center for økonomi Børne - og Kulturforvaltningen By - og Miljøforvaltningen Social - og Sundhedsforvaltningen Sådan gik året Budgettet omfatter bl.a. løn og personalerelaterede udgifter til det administrative personale, pensionsudgifter til tidligere tjenestemænd, udgifter til kontorhold, it, byarkiv, konsulentbistand, kontingent til kommunale sammenslutninger, revision, udgifter til arbejdsskade- og ansvarsforsikring, udgifter til kommunens erhvervsråd m.m. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2014 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt kr. og der er omplaceret på kr. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Beskrivelser af ændringer i samt regnskabsforklaringer for Central administration fremgår af beskrivelserne under de forskellige centre og forvaltninger. CENTRAL ADMINISTRATION Kommunens centrale administration blev i, opdelt i Kommunaldirektørens organisation, Center for Økonomi, Børne- og Kulturforvaltningen, By- og Miljøforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen. Budgettet omfatter blandt andet løn og personalerelaterede udgifter til det administrative personale, pensionsudgifter til tidligere tjenestemænd, udgifter til kontorhold, it, byarkiv, konsulentbistand, kontingent til kommunale sammenslutninger, revision, udgifter til arbejdsskadeog ansvarsforsikring, udgifter til kommunens erhvervsråd m.m. For at styrke borgernes retssikkerhed er der oprettet en stilling som borgerrådgiver. Rådgiverens opgave er først og fremmest at yde råd og vejledning til borgerne om deres sager i kommunen. Rådgiveren kan også komme med anbefalinger om, hvor kommunens forvaltning og service over for borgerne kan forbedres, men rådgiveren er ikke en klageinstans, der kan ændre forvaltningens afgørelser. Regnskabsresultat for Kommunaldirektørens organisation Vedtaget Korrigeret Regnskab Forskel vedtaget Forskel korrigeret Netto Kr. Kommunaldirektørens organisation Kommunaldirektøren Digitaliseringsafdelingen Kommunikationsafdelingen

10 Drift Økonomiudvalget Byrådssekretariatet Strategi, Kommunikation og HR Økonomifunktion Kommunaldirektøren Budgettet består af midler til seminarer, mødevirksomhed m.m. for kommunens øverste lederfora. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var på kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2014 på i alt kr. Der er givet tillægsbevilling på kr. og omplaceret kr. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Digitaliseringsafdelingen Digitaliseringsafdelingen rådgiver hele kommunen i valg af it-løsninger og bidrager til projekter om implementering af systemer i kommunen. Endvidere tilrettelægger afdelingen kommunens overordnede strategiske it-udvikling. Digitaliseringsafdelingen varetager al indkøb af hardware, kontorplatformsystemer samt systemer til løsning af fagspecifikke opgaver, sidstnævnte i tæt samarbejde med de relevante afdelinger. Digitaliseringsafdelingen varetager endvidere drifts- og supportfunktionen for de systemer, som ikke er outsourcet til andre driftsoperatører. It-udgifterne omfatter både intern drift af egne systemer og drift hos kommunens facility management leverandører. Endvidere afholdes her udgifter til licenser, opgraderinger, konsulentassistance, køb af enkelte nye systemer, netværk mv. It-tet afholder endvidere kommunens samlede udgift til kontorplatformen (Office, Notes, virusskan mv.), både for skolerne og administrationen. Budget til it-køb er afsat på anlægstet. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2014 på i alt kr. og givet tillægsbevilling på i alt kr. Der er omplaceret på kr. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Mindreforbruget skyldes videreførsel af projektmidler til Kombits monopolbrudsprojekter, udskudt systeminvestering samt finansforskydning som følge af pc-afregning med institutioner. Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet varetager sekretariatsbetjening af Byrådet, Økonomiudvalget, Beboerklagenævn, Huslejenævn og Hegnssyn. Byrådssekretariatet er endvidere sekretariat for borgmester og kommunaldirektør. Byrådssekretariatet er blandt andet ansvarlig for administration af Økonomiudvalgets udlejningsejendomme, køb og salg samt leje af fast ejendom, støtte og tilsyn af det almene boligbyggeri, internationalt samarbejde, indfrielse af hjemfaldspligt, kommunens forsikringer, leasing af biler, persondatalov, intern it-sikkerhed, byarkiv med videre. Byrådssekretariatet giver juridisk rådgivning til hele organisationen. 8

11 Drift Økonomiudvalget Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2014 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt kr., primært til dækning af ny stilling vedrørende trafikhåndtering i By og Miljøforvaltningen i. Endelig er der omplaceret i alt kr. til en række tilpasninger mellem konti på Politisk organisation og på Central administration. Det korrigerede udgør kr. Merforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Årsagen til merforbruget er, at den terede gebyrindtægt for støttet byggeri i på kr. først indgår i Endelig er der merforbrug på tinglysning af skadesløsbrev vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter. Strategi, Kommunikation og HR De to hidtidige afdelinger Strategi og HR samt Kommunikationsafdelingen blev pr. 1. maj lagt sammen til Strategi, Kommunikation og HR. Afdelingen fungerer som sekretariat for Direktørkredsen og Strategisk Lederforum og understøtter Direktørkredsen i forhold til udvikling gennem strategier og koncepter for den overordnede styring af kommunen. Afdelingen har endvidere ansvar for ekstern og intern kommunikation, herunder kommunikationsrådgivning og -strategi, pressearbejde, hjemmeside, intranet samt grafisk design og tryksagsproduktion. Foruden presse- og kommunikationsopgaver omfatter tet udgifter til hjemmeside, intranet, tryksager, informationsannoncer, drift af trykkeri, kommunens papirindkøb m.m. Afdelingen er ansvarlig for personaleadministration, arbejdsmiljøindsatsen, MED-organisationen, udarbejdelse af sygefraværsstatistikker og indsatser på tværs af organisationen samt den tværgående kompetenceudvikling for kommunens ledere og medarbejdere. Afdelingen arbejder desuden med ledelsesudvikling og medvirker ved rekruttering af kommunens ledere. Afdelingen sikrer en sammenhæng mellem kommunens overordnede strategier og de konkrete indsatser på HR-området. Social Balance er en del afdelingen og skal sikre, at det strategiske fokus og høje ambitionsniveau, der er sat for arbejdet med social balance, understøttes organisatorisk. Budgetterne er først lagt sammen fra 2016, derfor beskrives områdernes ter hver for sig nedenfor. Kommunikationsafdelingen Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2014 på i alt kr. Derudover er der givet en tillægsbevilling på kr. Endelig er der omplaceret på kr. til finansiering af opgavejustering mellem Digitaliseringsafdelingen og Kommunikaionsafdelingen og resultatløn Det korrigerede udgør kr. Merforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Merforbruget skyldes, at kommunen i årets løb blev udsat for et hackerangreb, hvilket krævede, at der blev foretaget en systemgennemgang, som ikke var indeholdt i tet. Strategi og HR 9

12 Drift Økonomiudvalget Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2014 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt kr., primært til flytning af området, Social Balance, fra Kultur, Fritid og Idrætsudvalget. Der er omplaceret på kr., til at flytte lønmedarbejdere fra Strategi og HR til Økonomisk Sekretariat og til at flytte puljen til Social Balance fra Kultur-, Fritids- og idrætsudvalget til Økonomisk Sekretariat. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Social Balance udgør kr., hvoraf puljen til indsatser i Høje Gladsaxe og Værebro, udgør kr. Der har i 2. halvår været færre projekter i Værebro Park end forudsat. I 2016 forventes der igangsat flere projekter og der skal bland andet afholdes en stor konference i starten af året. Yderligere er der mindreforbrug på de puljer, der finansierer lederudvikling, arbejdsmiljø, sundhed og centralt initierede kompetenceudviklingsaktiviteter. Der er her tale om en markant periodeforskydning i forhold til aftaler og kontrakter indgået i, hvor de væsentligste udgifter først realiseres i Hertil kommet et mindreforbrug på områder, der er afhængige af aktiviteter som ikke udelukkende ligger inden for Strategi og HRs styringsområde. Dette er fx anvendelse af udgifter til kontorelever, der bland andet afhænger af antal voksenelever, udgifter til udligning af frikøb i forbindelse med MED-udvalg samt aktiviteter besluttet i personaleforum. Center for Økonomi Center for Økonomi ledes af økonomidirektøren og består af Økonomisk Sekretariat, Indkøbsafdelingen, Intern Service Gladsaxe (ISG) samt Ejendomscenteret. De 2 sidstnævnte områders funktioner er beskrevet under Ejendomsdrift og vedligeholdelse. En stor del af centerets er centrale puljer, der vedrører hele organisationen Gladsaxe Kommune. Det drejer sig blandt andet om puljer til lokal løndannelse, særlige overenskomstmæssige forhold, barselsrefusion og tjenestemandspension. Regnskabsresultat for Center for Økonomi Vedtaget Korrigeret Regnskab Forskel vedtaget Forskel korrigeret Netto Kr. Center for økonomi total Økonomisk Sekretariat Indkøbsafdelingen Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat er stabsfunktion under økonomidirektøren, og har ansvaret for at udvikle en økonomistyring, der understøtter og sikrer rammerne for en effektiv, helhedsorienteret og kvalificeret opgaveløsning. Afdelingen medvirker også til at sikre større sammenhæng mellem mål og økonomiske rammer og bedre dokumentation for opgaveløsningen. Sekretariatet har det overordnede ansvar for - og regnskabsprocessen. Økonomisk Sekretariat beskæftiger sig endvidere med tværgående opgaver som analyser og projekter, formueforvaltning, likviditetsstyring, support samt drift og udvikling af økonomisystem og styringsværktøjer, Gladsaxekortet, kontakt til revision og banker, løn og refusioner samt opgaver i relation til betaling og opkrævning. 10

13 Drift Økonomiudvalget Yderligere varetager Økonomisk Sekretariat de overordnede koordinerende opgaver på Økonomiudvalgets drifts- og anlægsområde i forhold til udvalgets lægning, opfølgning, regnskabsaflæggelse m.m. Økonomisk Sekretariat varetager herudover en række økonomiopgaver for kommunaldirektørens organisation, og fungerer som konsulent for den øvrige centrale administration i relation til Økonomiudvalgets drifts- og anlægs. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var på kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed på kr. Der er videreført driftsmidler fra 2014 på i alt kr. Derudover er der omplaceret på kr., vedrørende løn til de nye medarbejdere fra Strategi, Kommunikation og HR samt Økonomifunktionen i Byrådssekretariatet. Endelig er der givet en negativ tillægsbevilling på kr. til efterregulering af lønkonti og kapitalforvaltningsaftale. Det korrigerede udgør herefter kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Under Økonomisk Sekretariat figurerer desuden en bufferpulje til imødegåelse af eventuelle sanktioner i forbindelse med overskridelse af servicerammen. Puljen er på kr. og har ikke været anvendt i. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede, kan ud over bufferpuljen henføres til mindreforbrug på løn- og barselspuljer samt tjenestemandspensioner. Herudover er der mindreforbrug på løn, som følge af opsparing til finansiering af en projektstilling på refusionsområdet, tidsforskydninger på udgifter til FLIS, merindtægter på gebyrer, samt opsparing til udskiftning af inventar i mødefløjen. Indkøbsafdelingen Indkøbsafdelingen koordinerer og varetager kommunens samlede interesser på indkøbsområdet, således at indkøb ses ud fra en helhedsbetragtning. Indkøbsafdelingen gennemfører udbud af varer og tjenesteydelser samt rådgiver hele kommunen i udbudsregler og indkøbstekniske spørgsmål. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var på kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed på kr. Der er videreført driftsmidler fra 2014 på i alt kr. Endelig er der givet en negativ tillægsbevilling på til efterregulering af lønkonti. Der er omplaceret kr. til finansiering af underskud vedrørende ansættelse af ny jurist og borgermøde om letbanen. Det korrigerede udgør herefter kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. at der ved en fejl er modtaget kr. til ny indkøbskonsulent, som allerede er modtaget i Der er et mindreforbrug på kr. på kontorartikler, som skyldes den øgede digitalisering. Der er en merindtægt på kr. vedrørende bonus på indkøbsaftalerne og et mindreforbrug vedrørende indkøb af it på kr. Yderligere er der endnu ikke udmøntet forbrug af opsparede midler fra sidste år på kr. til bl.a. uddannelse i ny udbudslov og nyt digitalt udbudssystem. By- og Miljøforvaltningen By- og Miljøforvaltningen ledes af By- og miljødirektøren og varetager opgaver inden for områderne byplanlægning, kollektiv trafik, veje og trafik, byggesagsbehandling og ejendomsbeskatning, miljø, renovation, vandforsyning, fjernvarmeforsyning og spildevand. By- og Miljøforvaltningen sekretariatsbetjener de to politiske fagudvalg Trafik- og Teknikudvalget samt Miljøudvalget. 11

14 Drift Økonomiudvalget Forvaltningen består fra november af Sekretariatet for Erhverv og vækst, Økonomi og udvikling, Byafdelingen som er en sammenlægning af Byplanafdelingen, Byggesagsafdelingen samt Vej- og Parkafdelingen og Miljøafdelingen som er en sammenlægning af Miljøafdelingen og Forsyningsafdelingen. Regnskabsresultat for By- og Miljøforvaltningen Vedtaget Korrigeret Netto Kr. By - og Miljøforvaltningen total Regnskab Forskel vedtaget Forskel korrigeret BMF fælles formål Sekretariatet Byggesagsbehandling Vej- og Parkafdelingen Byplanafdelingen Miljøafdelingen Forsyningsafdelingen Redningsberedskab Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2014 på i alt kr. Derudover er der netto givet tillægsbevillinger på kr., til finansiering af bortfald af indtægter for ejendomsoplysninger, trafikhåndtering i forbindelse med letbanen og regulering af lønkonti. Endelig er der omplaceret på kr. til forskellige tilpasninger. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Langt størstedelen af mindreforbruget, vedrører tværkommunale projekter samt andre projekter som Ringbysamarbejdet med et mindreforbrug på kr., Klik-O-Vand med et mindreforbrug på kr. samt social Balance med et mindreforbrug på kr. Mindreforbrugene for projekterne skyldes, at indtægterne fra region, kommuner samt DAB løber ind forlods i forhold til projektarbejdet, som vil finde sted i 2016 og frem. By- og Miljøforvaltningen fælles formål På det fælles område ligger fordelingen af administrationsbidragene vedrørende forsyningsvirksomhederne samt en del administrative konti. Desuden varetages tværgående projekter som projektledelse for Ringby/Letbanesamarbejdet, Hovedstadsregionens kortsamarbejde HRKS, KLIK-O-VAND samt Social Balance. KLIK-O-VAND er et samarbejde mellem størstedelen af kommunerne og forsyningsselskaberne i Region Hovedstaden om klimatilpasning. Målet er at skabe en vidensbank og fælles løsninger på tværs af kommunegrænserne, så udfordringerne håndteres effektivt og hensigtsmæssigt. Derved er det målet, at der opnås bedre klimatilpasning og implementering af løsninger så kosteffektivt som muligt. KLIK-O-VAND arbejder med emnerne lovgivning, erfaringsudveksling og kommunikation, beslutningsprocesser og kompetenceløft. Sekretariat for Erhverv og vækst, Økonomi og udvikling 12

15 Drift Økonomiudvalget Sekretariatet for Erhverv og vækst, Økonomi og udvikling varetager en række tværgående funktioner i By- og Miljøforvaltningen. Sekretariatet koordinerer betjeningen af politiske udvalg og varetager sekretariatsfunktion for Det Grønne Råd. Forvaltningens økonomistyring er også forankret her, ligesom personaleadministration, kontraktstyring, kompetence-, ledelsesog organisationsudvikling hører under sekretariatets arbejdsområde. Desuden er udviklingen af Gladsaxe Kommunes GIS-indsats (geografiske informationssystemer) forankret i sekretariatet. Endelig varetages kommunes erhvervsbetjening samt vækstarbejde af sekretariatet. Byafdelingen Byggesagsteamet behandler ansøgninger om byggetilladelse, hvor der bl.a. tjekkes i forhold til lokalplaner og bygningsreglement. Der føres tilsyn, og større byggesager afsluttes med tilladelse til ibrugtagning. Afdelingen indberetter til Bygnings- og Boligregistret (BBR), og endvidere varetages ejendomsbeskatning, skadedyrsbekæmpelse, skorstensfejning, mv. Trafik- og vejteamet varetager myndighedsopgaver inden for områderne kollektiv trafik, veje og natur og grønne områder. Samtidig forestår afdelingen planlægningen og udviklingen af kommunens vejnet og øvrige infrastruktur. Byplanteamet varetager opgaver vedrørende den fysiske udvikling i kommunen. Opgaverne omfatter kommuneplan og lokalplaner samt diverse helhedsplaner for afgrænsede områder for eksempel helhedsplan for omdannelse af Gladsaxe Erhvervskvarter. Planerne fastlægger blandt andet, hvad der må bygges hvor, hvor tæt og hvor højt der må bygges m.v. På området for byfornyelse og boligforbedring afholdes der løbende driftsudgifter på lån som kommunen har optaget for de ejendomme, der har været omfattet af byfornyelse og boligforbedring. Miljøafdelingen Vand, klima, jord og naturteamet varetager myndighedsopgaver inden for natur, jord og vand samt spildevand. Desuden tager miljøafdelingen sig af klagesager på miljøområdet. Teamet meddeler faskine-tilladelser til borgere, som ønsker nedsivning af regnvand på egen grund. Affald, virksomhed og agendateamet varetager opgaver inden for renovation, myndighedsopgaver vedrørende virksomheder samt Agenda 21 arbejde. Fjernvarmeteamet varetager opgaver vedrørende fjernvarmen. Fjernvarmen i Gladsaxe Kommune distribueres af det kommunale forsyningsselskab Gladsaxe Fjernvarme. Endvidere varetages myndighedsbehandling i forhold til varmeforsyning. Renovations og fjernvarmeområdet betaler for deres brug af administrative udgifter. Der betales et bidrag svarende til dels de løn- og administrationsudgifter, der direkte vedrører forsyningsområdet, dels et overheadbidrag svarende til det forholdsmæssige forbrug af en række øvrige udgifter herunder husleje og it-udgifter. Beredskabsafdelingen Redningsberedskabet omfattede i brandvæsen og beredskab, brandstationen og det fælleskommunale samarbejde om beredskabet i Storkøbenhavn. Fra 1. januar 2016 er Beredskabet blevet selskabsgjort, og er ikke mere en del af den kommunale virksomhed. SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN 13

16 Drift Økonomiudvalget Social- og Sundhedsforvaltningen ledes af social- og sundhedsdirektøren og består af Social- og Handicapafdelingen, Trænings- og Plejeafdelingen, Jobcenteret og en central enhed for de tværgående funktioner, som hedder Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi. Regnskabsresultat for Social- og Sundhedsforvaltningen Vedtaget Korrigeret Regnskab Forskel vedtaget Forskel korrigeret Netto Kr. Social - og Sundhedsforvaltningen total SSF Fælles Adm. og Digitalisering Social og Handicapafdelingen Trænings- og Plejeafdelingen Borgerservice Sundhed og Udvikling Klynge Økonomiklynge Jobcenter Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2014 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på kr. vedrørende beskæftigelsesreformen samt fortsættelse af fritids- og studiejob indsats, indkøbsbesparelser vedrørende TDC og efterregulering af lønkonti. Endelig er der omplaceret på kr. vedrørende monopolbrudsprojekter, erhvervsskolereformen og lønudgift i Borgerservice i forbindelse med folketingsvalg. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Mindreforbrug på 4,8 mio. kr. skyldes dels vakante stillinger i, som for størstedelens vedkommende er genbesat primo 2016, dels at det ikke har været nødvendigt at anvende forvaltningens centralt afsatte midler til uforudsete udgifter. Hertil kommer 0,7 mio. kr. som er øremærket til lønudgift i 2016 vedr. monopolbrudsprojekterne. Social- og Handicapafdelingen Afdelingen varetager forvaltning af kommunens opgaver inden for psykiatri- og handicapområdet. Det omfatter kommunens midlertidige og varige bo- og dagtilbud på psykiatri- og handicapområdet, aktivitets- og samværstilbud samt afløsnings- og aflastningstilbud for borgere med psykisk sygdom, fysisk/psykisk handicap eller socialt udstødte. Afdelingen varetager ligeledes opgaver vedrørende beskyttet beskæftigelse, bevillingen af støtte i eget hjem samt i bo- og dagtilbud, udsatte unge i forhold til uddannelse og job, misbrugsbehandling, boligformidling samt koordinering af særlige komplekse borgersager på tværs af afdelinger (Råd og Indsats) Trænings- og Plejeafdelingen Afdelingen varetager forvaltning af kommunens opgaver inden for ældreområdet. Det omfatter personlig pleje og omsorg samt praktisk hjælp, genoptræning efter sygehusophold og vedligeholdende træning af kommunens borgere, hjælpemidler samt hjemmesygepleje, forebyggende hjemmebesøg og omsorgsarbejde for ældre. Afdelingen varetager visitationen til ældreboliger/plejeboliger samt visitationen til personlig pleje og praktisk hjælp. 14

17 Drift Økonomiudvalget Jobcenteret Enheden varetager forvaltningen af kommunens opgaver inden for beskæftigelses- og integrationsområdet. Det vil sige den beskæftigelsesrettede indsats i forhold til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, revalidender, fleksjob- og dagpengemodtagere m.v. Enheden varetager ligeledes integration og sprogundervisning. Borgerservice Borgerservice yder service og vejledning til borgere inden for områderne pension, boligstøtte, børnefamilieydelser, underholdsbidrag, pas og kørekort og andre sundhedsudgifter f.eks. begravelseshjælp. Borgerservice betjener borgere digitalt, via , telefonisk samt når borgere møder op på rådhuset efter forudgående tidsbestilling. Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi Social- og Sundhedsforvaltningens centrale stabs- og støttefunktioner er samlet i Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi. Enheden betjener den øverste ledelse i forvaltningen samt varetager de store tværgående opgaver på sundhedsområdet, stabsfunktioner vedrørende sekretariat, økonomi, udvikling og it. Derudover varetages en række koordinerende, rådgivende og styrende funktioner i forhold til forvaltningens målstyring, lægning, opfølgning, regnskab og bogføring. Enheden varetager endvidere sekretariatsbetjeningen af tre politiske fagudvalg, som betjenes af Social- og Sundhedsforvaltningen: Sundheds- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesog Integrationsudvalget samt Seniorudvalget. BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN Børne- og Kulturforvaltningen ledes af Børne- og Kulturdirektøren, og den samlede afdeling for ledelse og stabe som består af 7 områder: Direktørens område, Økonomi og Analyse, Sekretariat og politisk betjening, Skole, Dagtilbud og Sundhed, Kultur, fritid og idræt samt Familie. Regnskabsresultat for Børne- og Kulturforvaltningen Vedtaget Korrigeret Regnskab Forskel vedtaget Forskel korrigeret Netto Kr. Børne - og Kulturforvaltningen total Direktørens område Økonomi og analyse Sekretariat og politisk betjening Skole Dagtilbud og sundhed Kultur, fritid og idræt Familie Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2014 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på kr. til efterregulering af lønkonti. Yderligere er der omplaceret på til flytning af løn til Digitaliseringsafdelingen-Det korrigerede udgør herefter kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på kr. 15

18 Drift Økonomiudvalget Mindreforbruget på 2,6 mio. kr. skyldes til dels vakante stillinger i, som alle er/bliver genbesat i 2016, resultatløn givet i til udbetaling i 2016 samt opsparing til større kompetanceforløb og indkøb af inventar til nye kontotormiljøer. Det videreførte beløb forventes disponeret til projektansættelse, aftalt kompetenceudvikling, overførte midler til udbetaling af resultatløn, udskiftning af inventar samt administrative udgifter i forbindelse med direktøransættelse. Afdelingen varetager kommunens tværgående administrative, koordinerende og rådgivende opgaver inden for skoleområdet, dagtilbud og sundhed, familie og rådgivning, ungeområdet samt kultur-, fritids- og idrætsområdet. Afdelingen betjener de to politiske fagudvalg, Børneog Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og derudover Folkeoplysningsudvalget. Afdelingens administrative opgaver omfatter den styrende og rådgivende funktion i forhold til de decentrale enheder samt både sektorspecifikke og tværgående projekter, strategi- og planopgaver, økonomistyring, målstyring, lægning, opfølgning, regnskab, itopgaver samt personaleadministration. Derudover varetager afdelingen bygherreansvar for områdernes anlægsprojekter, lokaleudlån, elevadministration, pladsanvisning, fripladstilskud, opkrævning af forældrebetaling, mellemkommunale refusioner, statslige bidrag til privatskoler, udbetaling af merudgifter inden for det børnesociale område mv. REDNINGSBEREDSKAB Regnskabsresultat for beredskab Vedtaget Netto Kr. Korrigeret Regnskab Forskel vedtaget Forskel korrigeret By- og Miljøforvaltningen total Redningsberedskab Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2014 på i alt kr., og omlaceret kr. Det korrigerede udgør herefter kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er Mindreforbruget skyldes primært merindtægter vedrørende blinde alarmer. Gladsaxe Kommune har fra haft aftale med Falcks Redningskorps om brandslukning m.v. Myndighedsopgaven, herunder udførelsen af brandsyn og indsatsledelsen blev udført af kommunen, og Falcks Redningskorps udførte de manuelle opgaver efter kommunens anvisninger. Kommunen ejer køretøjer og en del af materiellet. Falcks Redningskorps stod i for drift og vedligeholdelse i henhold til aftalen om brandslukning m.v. 16

19 Drift Økonomiudvalget Kommunen ejer brandstationen på Vandtårnsvej og udlejede den i til Falcks Redningskorps. Udlejningen af brandstationen indgik i aftalen om brandslukning m.v. Brandvæsnerne og redningsberedskaberne i Storkøbenhavn koordinerer indsatsen ved brande, ulykker og katastrofer. Fra 1. januar 2016 er Beredskabet blevet selskabsgjort sammen med beredskaberne fra Gentofte, Lyngby-Tårbæk, Ballerup samt Herlev og udskilt fra den kommunale virksomhed. TAKSTFINANSIEREDE TILBUD Regnskabsresultat for takstfinansierede tilbud Vedtaget Korrigeret Regnskab Forskel vedtaget Forskel korrigeret Netto Kr. Takstfinansierede tilbud total Center for økonomi Gladsaxe Kommune har 12 takstfinansierede tilbud på social- og specialundervisningsområdet. Tilbuddene er administrativt placeret under Sundheds- og Handicapudvalget og Børneog Undervisningsudvalget. Hele tet for de enkelte tilbud fremgår af fagudvalgets ramme. I taksterne indgår et bidrag til overhead og bygningsvedligeholdelse, som betales til Økonomiudvalget. Indtægten på Økonomiudvalgets drifts modsvares af udgifter på andre dele af Økonomiudvalgets, til løn og inventar i centre og fagforvaltninger, arbejdsskadeforsikringer, it, kompetenceudvikling, revision samt anlægsudgifter til bygningsvedligeholdelse. Der var teret med indtægter for kr., mens indtægterne i regnskabet udgjorde kr. Der er dermed en merindtægt i forhold til vedtaget på kr. EJENDOMSDRIFT OG -VEDLIGEHOLDELSE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Beboelsesejendomme Erhvervsejendomme Udlejning af grundarealer Bygninger i parker Intern Service Gladsaxe Ejendomscenter Regnskabsresultat for Ejendomsdrift og vedligeholdelse Vedtaget Korrigeret Regnskab Forskel vedtaget Forskel korrigeret Netto Kr. Ejendomsdrift og -vedligeholdelse total Beboelsesejendomme Erhvervsejendomme Udlejning af grundarealer

20 Drift Økonomiudvalget Bygninger i parker Intern service Gladsaxe - ISG Ejendomscenter BEBOELSESEJENDOMME Området omfatter 6 beboelsesejendomme med 54 lejemål og 6 villaer. Social- og sundhedsforvaltningen anviser lejere til lejemålene. Lejemålene administreres af FSBbolig. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merindtægten i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er omplaceret kr., i tilpasning af tet. Det korrigerede udgør kr. Merindtægten opgjort i forhold til korrigeret er på kr. Merindtægten skyldes færre udgifter til skatter- og afgifter samt bygningsvedligeholdelse end oprindeligt forudsat i tet. ERHVERVSEJENDOMME Området omfatter grundarealerne til Nybro Kro, iskiosk- og bådudlejning på Nybrovej 384, servicebygningen på Gladsaxe Trafikplads samt grillbar på Bagsværd Torv. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreindtægten i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er omplaceret , i tilpasning af tet. Det korrigerede udgør kr. Mindreindtægten opgjort i forhold til korrigeret er på UDLEJNING AF GRUNDAREALER Området omfatter udlejning af arealer til Kagsåkollegiet, Høje Gladsaxe bebyggelsen, Sofieskolen på Granvej, kommunens pensionisthaver samt lejemålet med Kolonihaveforbundet for Danmark om fire arealer med i alt 925 kolonihaver. Endvidere omfatter området den del af Mørkhøj Erhvervskvarter og selvbyggergrundene på Oktobervej og Rylevænget, der endnu ikke er solgt. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Mindreindtægten i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er omplaceret , i tilpasning af. Det korrigerede udgør kr. Mindreindtægten opgjort i forhold til korrigeret er på Der har været et merforbrug på kr. til indkøb og opsætning af lovpligtige vejskilte til kolonihaveområdernes interne veje. Lejeindtægterne har været teret for højt i forhold til de faktiske indtægter. BYGNINGER I PARKER Området omfatter Aldershvile Slotspavillon, udlejning af bådpladser ved Aldershvilepynten samt udlejning af Gladsaxe Forts bygninger til Hjemmeværnet. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merindtægten i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er ikke korrigeret for tet. EJENDOMSCENTERET Ejendomscenteret er kommunens kompetencecenter for administration og drift af egne ejendomme og lejemål. Ejendomscenteret varetager således bygherrerådgivning, bygningsvedligeholdelse, byggeopgaver, friarealopgaver, energiledelse og energiforbedringer samt den 18

21 Drift Økonomiudvalget overordnede arealforvaltning og porteføljestyring, der vedrører kommunens ejendomme og lejemål. Den samlede portefølje omfatter 229 ejendomme og lejemål til forskellig kommunal anvendelse (skoler, omsorgscentre, rådhus, daginstitutioner, biblioteker, idrætsanlæg, takstfinansierede tilbud etc.). Kommunen har tillige driftsoverenskomst med ca. 19 selvejende institutioner, der i forskelligt omfang er omfattet af Ejendomscenterets ydelser. Drift af de kommunale beboelsesejendomme er udliciteret til en privat administrator Det vedtagne udgjorde kr. og forbruget var på kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmidler fra 2014 på i alt kr., og der er givet en tillægsbevilling på kr. til blandt andet tomgangsudgifter og administration af ejendomme. Yderligere er der omplaceret til blandt andet Telefonvej 8. Det korrigerede udgør kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til det korrigeret som er på kr. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger i forbindelse med personaleudskiftning, samt opsparing til fortsat udvikling af ejendomscenteret, herunder kompetenceudvikling i afdelingen i de kommende tre år frem. Tomgangsudgifterne tegner sig for kr. af mindreforbruget og skyldes blandt andet, en årlig indtægt på ca kr. for antenne udlejning til TDC vedrørende ejendommen Tobaksvejen 6., samt manglende bogføring af udbetaling vedr. bygningsforsikring for på Gladsaxevej 315, Ungdomsskolen ca kr. Regnskabsresultat for Intern Service Gladsaxe - ISG Vedtaget Korrigeret Regnskab Forskel vedtaget Forskel korrigeret Netto Kr. Intern service Gladsaxe - ISG total Rengøringsservice Kursus- og mødeservice Vagt-, betjent- og bygningsservice INTERN SERVICE GLADSAXE Intern Service Gladsaxe består af områderne rengøringsservice, vagt-, betjent- og bygningsservice og kursus- og mødeservice. Området er placeret i Center for Økonomi. ISG beskæftiger 214 medarbejdere, heraf 13 stillinger i ledelse og administration. Det vedtagne udgjorde kr., og forbruget var kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed kr. Der er videreført driftsmilder fra 2014 på i alt kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på til efterregulering af lønkonti og soignering af toiletter på skolerne. Der er omplaceret kr. Det korrigerede udgør kr. Merudgiften opgjort i forhold til korrigeret er på kr. 19

22 Drift Økonomiudvalget Merforbruget skyldes en række betydelige investeringer og engangsudgifter i forbindelse med etablering og konsolidering af ny organisation i, samt tidligere besluttede effektiviseringer på i alt 2 mio. kr. med fuld effekt i samme år. Merforbruget videreføres til 2016 og forventes afviklet over 2 år. RENGØRINGSSERVICE Området omfatter daglig rengøring af Gladsaxe Kommunes 10 skoler med tilhørende SFO er, GXU Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole, 11 klubber, 57 daginstitutioner, 2 dagplejeområder, 8 selvejende daginstitutioner, rådhus og øvrige administrationsbygninger, hovedbibliotek, 3 filialbiblioteker, Bibliografen, Telefonfabrikken, Træningscenter Gladsaxe samt Familie og Unge centret. Der udføres desuden rengøring for 22 betalende kunder. Rengøringsområderne er opdelt i 4 kundeområder, hver under ledelse af en rengøringsleder. På skolerne og rådhuset varetages den daglige ledelse af tilsynsassistenter. ISG, Rengøringsservices drifts dækker udgifter til rengøringsmidler, redskaber og maskinel, aftørringspapir, plastposer og -sække, arbejdsbeklædning, uddannelse, drift af biler, husleje, mobiltelefoner, leje af måtter og linned. Der er indgået kontrakter mellem ISG, Rengøringsservice og de respektive forvaltninger om rengøringsydelsen og øvrige forpligtelser parterne imellem. VAGT-, BETJENT-, OG BYGNINGSSERVICE Området omfatter opgaver om vagt-, betjent- og bygningsservice ved rådhus og biblioteker, samt daglig drift og vedligeholdelse af rådhus, øvrige administrative bygninger, biblioteker m.m. Vagtopgaverne omfatter stationær og runderende vagt, overvågning af tyveri- og videoanlæg ved de fleste af kommunens institutioner samt postsortering og fordeling på rådhuset. Fra egen døgnbemandede vagtcentral reageres på indkomne alarmer. Herudover foretages rundering hver aften/nat, hvor der prioriteres i forhold til områder/institutioner med megen uro. Der samarbejdes med kommunens SSP-konsulenter og lokalpolitiet om vejledning om sikring og overvågning af kommunens institutioner. Gebyr for alarmudkald er med til at dække lønudgift og udgifter til at vedligeholde udstyr, vagtbil m.m. Betjentopgaverne omfatter kørsel med post, pakker, biblioteksmaterialer, GPV materialer, bøger til hjemmelånere samt udstilling- og arrangementsmaterialer. Betjentene leverer desuden opsyn på Hovedbiblioteket, vejledning af personale og borgere, post- og varemodtagelse samt affaldshåndtering. Betjentservice står der udover for lukning af skoler om aftenen. Bygningsservice har ansvaret for daglig drift af rådhus og tilhørende administrative områder, Bibliotekerne samt Højgård og Søgård. Driftstet dækker daglige driftsudgifter til bygningerne, så som mindre reparationer og bygningsændringer, udskiftning af lyskilder, vedligeholdelse af møbler og AV-ustyr m.m. på fællesarealer samt affaldshåndtering. Lederen af Bygningsservice har tilkaldevagt ved tekniske alarmer på rådhuset og ansvaret for koordinering af håndværkere på områderne. KURSUS OG MØDESERVICE Ejendommene Højgård, Bagsværd Hovedgade 274 og Søgård, Slotsparken 32 anvendes til intern og ekstern kursus- og mødeaktivitet. Højgård anvendes også til indkvartering af kommunens venskabsbygæster. Kursus- og Mødeservice har ansvaret for den daglige service- 20

Hovedoversigt Finansiering Renter, tilskud, udligning og skat m.v Balanceforskydninger Finansiel status. 299

Hovedoversigt Finansiering Renter, tilskud, udligning og skat m.v Balanceforskydninger Finansiel status. 299 Årsrapport bilagssamling Indhold Hovedoversigt... 2 Side Drift Økonomiudvalget... 4 Trafik- og Teknikudvalget... 29 Miljøudvalget... 39 Børne- og Undervisningsudvalget... 50 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget...

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 4 Trafik- og Teknikudvalget 31 Miljøudvalget. 41 Børne- og Undervisningsudvalget 52 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 110

Læs mere

Hovedoversigt Finansiering Renter, tilskud, udligning og skat m.v Balanceforskydninger Finansiel status. 272

Hovedoversigt Finansiering Renter, tilskud, udligning og skat m.v Balanceforskydninger Finansiel status. 272 Årsrapport bilagssamling Indhold Hovedoversigt... 1 Side Drift Økonomiudvalget... 4 Trafik- og Teknikudvalget... 28 Miljøudvalget... 38 Børne- og Undervisningsudvalget... 49 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget...

Læs mere

Hovedoversigt Finansiering Renter, tilskud, udligning og skat m.v Balanceforskydninger Finansiel status. 268

Hovedoversigt Finansiering Renter, tilskud, udligning og skat m.v Balanceforskydninger Finansiel status. 268 Årsrapport bilagssamling Indhold Hovedoversigt... 1 Side Drift Økonomiudvalget... 4 Trafik- og Teknikudvalget... 27 Miljøudvalget... 35 Børne- og Undervisningsudvalget... 46 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget...

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 4 Trafik- og Teknikudvalget 38 Miljøudvalget. 48 Børne- og Undervisningsudvalget 62 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 122

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 4 Trafik- og Teknikudvalget 41 Miljøudvalget. 51 Børne- og Undervisningsudvalget 62 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 117

Læs mere

Korrigeret budget Økonomiudvalget i alt

Korrigeret budget Økonomiudvalget i alt Økonomiudvalget 19.03.2013 Punkt nr. 56, bilag 1 sbemærkninger, drift ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for

Læs mere

Budget bilagssamling 2017 og budgetoverslag

Budget bilagssamling 2017 og budgetoverslag Budget bilagssamling 2017 og budgetoverslag 2018-2020 Indhold Hovedoversigt... 4 Sammendrag... 8 Beslutningsnoter... 16 Drift Økonomiudvalget... 23 Trafik- og Teknikudvalget... 43 Miljøudvalget... 53 Børne-

Læs mere

Budget bilagssamling 2018 og budgetoverslag

Budget bilagssamling 2018 og budgetoverslag Budget bilagssamling 2018 og budgetoverslag 2019-2021 Indhold Hovedoversigt... 4 Sammendrag... 8 Beslutningsnoter... 16 Drift Økonomiudvalget... 23 Trafik- og Teknikudvalget... 41 Miljøudvalget... 51 Børne-

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336

Læs mere

orsyning g f iljø o M

orsyning g f iljø o M Miljø og forsyning Budget bilagssamling 2015 og budgetoverslag 2016-2018 3 Indhold Hovedoversigt... 4 Sammendrag... 8 Beslutningsnoter... 16 Drift Økonomiudvalget... 23 Trafik- og Teknikudvalget... 49

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Dagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

Dagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen Dagsordenpunkt Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2016 for Børne- og Undervisningsudvalgets område

Læs mere

Halvårsregnskab 2017 August 2017

Halvårsregnskab 2017 August 2017 Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger

Læs mere

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet.

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet. Økonomi- og Planudvalget pr. 30. september 2018 Drift s 005895 Redningsberedskab 2.733-9 2.724 2.703 21 99 064240 Fælles formål 182 14 196 138 58 70 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.235 3.235 3.324-89

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Udgifter og udvalgenes budgettal

Udgifter og udvalgenes budgettal Udgifter og udvalgenes budgettal Serviceramme og anlægsniveau Serviceudgift I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 234,7 mia. kr. Odense Kommunes andel

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Udgifter og udvalgenes budgettal

Udgifter og udvalgenes budgettal Udgifter og udvalgenes budgettal Servicerammer og anlægsniveau Serviceramme I Økonomiaftalen for er der aftalt et måltal for kommunernes serviceudgifter i på samlet 237,4 mia. kr. Odense Kommunes andel

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på 3 politikområder

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Budget bilagssamling 2010

Budget bilagssamling 2010 Budget bilagssamling 2010 og budgetoverslag 2011-2013 Budget bilagssamling 2010 og budgetoverslag 2011-2013 Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. er forventes mindreforbrug på 3 politikområder

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret

18 Økonomiudvalget Skattefinansieret Økonomiudvalget 18 Økonomiudvalget 263.257.076-9.602.295 253.654.781 1 Skattefinansieret 263.257.076-9.602.295 253.654.781 03 Politisk organisation 13.480.764-12.717 13.468.047 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Overførsel fra 2016 til Korrigeret budget. i mio. kr.

Overførsel fra 2016 til Korrigeret budget. i mio. kr. fra 2016 til 30. sept. korrigeret Heraf forventes overført til 2018 i mio. kr. Administrativ organisation 417,102 21,277 21,781 460,160 330,749 441,836-18,324-22,087 Forvaltninger 332,990 22,284 12,684

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kolding Kommune Oversigtsbind 2015

Kolding Kommune Oversigtsbind 2015 Kolding Kommune Oversigtsbind 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab... 3 Hovedoversigt til regnskab...4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen... 1 Oversigt over

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning. Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Investeringsoversigt budget

Investeringsoversigt budget Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Økonomiudvalget u 58.987 55.721 51.477 56.280 i -5.790-6.120-6.120-746 Trafik- og Teknikudvalget u 29.822 16.104 18.679 26.564 Miljøudvalget, miljø u 225 2.225

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Budgetbidrag Økonomiudvalget Juni Bilag L. Takstbilag

Budgetbidrag Økonomiudvalget Juni Bilag L. Takstbilag Budgetbidrag 2008-2011 Juni 2007 Bilag L Takstbilag Budgetbidrag 2011-2014 L. Takstbilag 2010 2011 Udstedelse af pas: voksen... 600 kr.... 600 kr. folkepensionist... 350 kr.... 350 kr. børn under 18 år...

Læs mere

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Hovedoversigt... 4 Sammendrag... 8 Beslutningsnoter... 16

Hovedoversigt... 4 Sammendrag... 8 Beslutningsnoter... 16 Budget bilagssamling 2016 og budgetoverslag 2017-2019 Indhold Hovedoversigt... 4 Sammendrag... 8 Beslutningsnoter... 16 Drift Økonomiudvalget... 21 Trafik- og Teknikudvalget... 43 Miljøudvalget... 53 Børne-

Læs mere

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes. Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er

Læs mere

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en

Læs mere

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3 Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.

Læs mere