Referat fra møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Referat fra møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Onsdag den 03. november 2010 Kl i Mødelokale F 5 Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Kasper Andersen (O) Kristian Moberg (V) Lis Olsen (V) Susan Stauersbøl (F) Torben Petterson (A) Side 1 af 21

2 Indhold Åben dagsorden Sag nr. 86 Sag nr. 87 Sag nr. 88 Sag nr. 89 Sag nr. 90 Sag nr. 91 Samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød Samarbejdsaftale på misbrugsområdet Depotfunktion for genbrugshjælpemidler Organisering af bruger- og pårørendesamarbejde Betaling for midlertidig hjemmehjælp Driftsforhold vedrørende Pedershave Sag nr. 92 Godkendelse af takster - Budget 2011 Sag nr. 93 Forventede udgifter vedrørende det specialiserede socialområde - Social- Ældre og Sundhedsudvalget Sag nr. 94 Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sag nr. 95 Meddelelser Side 2 af 21

3 Sag nr. 86 Samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Lov om specialundervisning for voksne Som en konsekvens af det netop vedtagne budget for 2011 er der på den kompenserende specialundervisning fokus på serviceniveau og køb af ydelser efter de sociale rammeaftaler, herunder specielt på de ydelser som kommunikationscentret i Hillerød leverer. Kommunalbestyrelsen skal efter lov om specialundervisning for voksne sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, der bor eller længerevarende opholder sig i kommunen efter undervisningspligtens ophør kan få specialundervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap. Den typiske borger, der benytter Kommunikationscentret i Hillerød, er personer med hørenedsættelse, blinde, erhvervet hjerneskade, demente, men kan også eksempelvis være borgere med behov for stemmetræning. I budgettet for 2011 er der lagt op til, at serviceniveauet skal strammes op i forhold til den kompenserende specialundervisning og at der bliver lagt en nødvendig ramme for, hvor lang en periode borgeren skal kompenseres for. Administrationen og Kommunikationscentret har afholdt en række møder for at få klarlagt om det er muligt, at forenkle de administrative procedurer og begrænse udgifterne til administrationen uden at der sker forringelser i tilbuddet til borgerne i Frederikssund Kommune. På baggrund af drøftelserne er der udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale, der sikre en økonomisk ramme for den kompenserende specialundervisning, men samtidig sikrer at det faglige niveau kan bevares som hidtidig uden at det går ud over de ydelser, som borgerne modtager. Samarbejdsaftalen binder ikke eller hindrer Frederikssund kommune i at købe ydelserne andet steds, men aftalen forsøger at leve op til intentionerne i budgetaftalen for 2011, hvor opgaven skal løses med den nødvendige kvalitet indenfor de udmeldte økonomiske rammer. Aftalen løber indtil videre for et år og har virkning fra 1. januar til 31. december I aftalen er der samtidig indlagt samarbejdsmøder, som skal følge udviklingen på området. Side 3 af 21

4 Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler over for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at 1. Samarbejdsaftalen for 2011 godkendes samt at der sker en evaluering efter et år. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Indstillingen godkendt. Bilag: Endeligt udkast til samarbejdsaftale ml fr sund og KC (5) Side 4 af 21

5 Sag nr. 87 Samarbejdsaftale på misbrugsområdet Journal nr.: Lovgrundlag: Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142 Sagsfremstilling: Som en konsekvens af det netop vedtagne budget for 2011 er der på misbrugsområdet sat fokus på serviceniveau og køb af ydelser efter de sociale rammeaftaler, herunder specielt på de ydelser som leveres af Nordsjællands Misbrugscenter. Kommunalbestyrelsen skal efter Servicelovens 101 tilbyde behandling af stofmisbrugere, ligesom man efter Sygehuslovens 141 skal tilbyde alkoholmisbrugere en behandling. I budgettet for 2011 er der lagt op til at se på det nuværende serviceniveau for køb af ydelser, ligesom omorganisering af misbrugsområdet eller hjemtagelse af opgaven delvis fra Nordsjællands Misbrugscenter har været nævnt som muligheder for en mere effektiv løsning af opgaven. Administrationen og Nordsjællands Misbrugscenter har afholdt en række møder med det formål at få klarlagt, hvorvidt misbrugscentret indenfor en faglig og økonomisk ramme kan levere en kvalitet i den måde der arbejdes med området på og samtidig at den nødvendige bæredygtighed er til stede i relation til at opretholde et lokalt ambulatorium. På baggrund af drøftelserne er der udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund kommune. Aftalen bygger på et nødvendigt styringsfokus på de mest effektfulde behandlinger på misbrugsområdet, men inden for en økonomisk ramme som både opfylder de lovpligtige ydelser kommunen skal levere og samtidig sikre en lægefaglig viden og ekspertise, der opfylder Sundhedsstyrelsens krav til arbejdet med misbrugsområdet. Samarbejdsaftalen binder ikke eller hindrer Frederikssund kommune i at købe misbrugsydelser andetsteds, men aftalen forsøger at leve op til de intentioner, der er fastlagt med budgetaftalen for en sikring af at opgaven løses effektivt og med en kvalitet inden for de udmeldte økonomiske rammer. Aftalen løber indtil videre i et år med virkning fra 1. januar 2011 til 31. december I aftalen er der samtidig indlagt samarbejdsmøder, som skal følge udviklingen på misbrugsområdet. Side 5 af 21

6 Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler over for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at: 1. Samarbejdsaftalen for 2011 godkendes, og at der sker en evaluering efter et år. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Bilag: Indstillingen godkendt. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Fr Side 6 af 21

7 Sag nr. 88 Depotfunktion for genbrugshjælpemidler Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Serviceloven I budgetaftalen for indgår, at der skal gennemføres besparelser på genbrugshjælpemidler på 2,2 mio. kr. i 2011 og 4,2 mio. kr. i 2012 og følgende år. Samtidig er det besluttet, at der skal findes en løsning på hjælpemiddelområdet, så Lundebjerggård kan frigøres til samlingssted for ældre. Forsyningen af genbrugshjælpemidler varetages i dag øst for fjorden ved eget depot og indkøbsfunktion og vest for fjorden er samarbejdsaftale med Zealand Care. Samarbejdsaftalen med Zealand Care er opsagt til udgangen af juli 2011, og Frederikssund Kommune skal købe genbrugshjælpemidler som står i borgernes hjem. Den forventede udgift hertil er 9,7 mio. kr., det endelige beløb kan først fastsættes i forbindelse med, at aftalen med Zealand Care ophører. Købet af genbrugshjælpemidler kan finansieres ved leasing over 5 år, den årlige udgift vil være ca. 2 mio. kr. Indkøb af genbrugshjælpemidler skal udbydes efter gældende regler for udbud. I forhold til depotfunktionen er tre muligheder: 1. Drift af eget depot 2. Samdrift af depot med andre kommuner 3. Udbud af depotdrift til privat leverandør ad 1. Drift af eget depot Det nuværende depot kan ikke anvendes og der kan ikke for tiden anvises ny placering for eget depot. Ved etablering af eget depot vil der være engangsomkostninger til etablering og indretning af depot med vaske- og værkstedsfaciliteter, ligesom der vil være omkostninger til nyt IT-system og registrering af genbrugshjælpemidlerne. Det skønnes, at de samlede udgifter til etablering af eget depot vil være ca. 2 mio. kr. Herudover vil der være etableringsudgifter til køb, bygning eller leje af depot, ved leje af depotfaciliteter vil der være udgifter til deponering. Det vil ikke være muligt inden 1. august 2011 at få etableret nye depotfunktioner i Frederikssund Kommune, ligesom der ikke er afsat midler hertil i anlægsbudgettet. De årlige driftsudgifter anslås at være 6,8 mio. kr. I beløbet indgår et skønnet beløb til drift af bygninger, leasing af biler, medarbejdere, indkøb af genbrugshjælpemidler og øvrig drift. Beregningen er foretaget bl.a. på baggrund af nøgletal fra kommunens indkøbskonsulenter. Forudsætningen er, at der gennemføres en stram Side 7 af 21

8 standardisering i forhold til nuværende bestillingsmønster, men ikke mere end tilfældet er i en typisk kommune. Hertil kommer udgifter til leasingydelse på ca. 2 mio. kr. årligt. Der kan beregnes en årlig driftsbesparelse ved denne løsning på ca. 1,6 mio. kr. i forhold til udgiften i Det forudsættes, at leasingydelsen for hjælpemidler fra Zealand Care finansieres af driftsbudgettet. ad 2. Samdrift af depot med andre kommuner Det er muligt at indgå et 60 selskab med nabokommuner, og etablere fælles depot. Der er nabokommuner, som er interesseret i denne type samarbejde. Der kan være nogle tekniske problemstillinger vedr. etablering af 60 selskab og indkøbsaftaler i en kortere periode. Det vurderes, at der kan indgås samarbejde om fælles depotdrift senest fra 1. januar Det vil være muligt at finde alternative løsninger for egen drift af depot inden for Frederikssund Kommune i perioden fra 1. august 2011 til 1. januar Der forventes ikke væsentlige etableringsudgifter i denne model. De årlige driftsudgifter anslås at være ca. 5,7 mio. kr. Beregningen er foretaget på baggrund af nøgletal fra kommunens indkøbskonsulent, og forudsætningen er, at serviceniveauet er lavere end i en typisk kommune, og at det svarer til de samarbejdende kommuners serviceniveau. Der kan beregnes en årlig driftsbesparelse på ca. 2,7 mio. kr. årligt i forhold til udgiften i Det forudsættes endvidere, at leasingydelsen for hjælpemidler fra Zealand Care finansieres af driftsbudgettet. ad 3. Udbud af depotdrift til privat leverandør Det er muligt at udbyde depotdrift samtidig med udbud af indkøb af genbrugshjælpemidler. Det vil betyde, at Frederikssund ikke har eget hjælpemiddeldepot, men bliver betjent af en leverandør på markedet. De største udbydere på markedet har depot i Allerød og Holbæk. Det vil være muligt at indgå aftale om depotdrift hos privat leverandør fra 1. august De årlige driftsudgifter anslås at være ca. 6,6 mio. kr. Beregningen er foretaget på baggrund af nøgletal fra kommunens indkøbskonsulenter. Forudsætningen er, at der gennemføres en stram standardisering i forhold til nuværende bestillingsmønster, men ikke mere, end tilfældet er i en typisk kommune. Hertil kommer udgifter til leasingydelse på ca. 2 mio. kr. årligt. Side 8 af 21

9 Der kan beregnes en årlig driftsbesparelse på ca. 1,8 mio. kr. i forhold til udgiften for Det forudsættes, at leasingydelsen for hjælpemidler fra Zealand Care finansieres inden for driftsbudgettet. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Social-, Ældreog Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at: 1. Der træffes principbeslutning om at indlede forhandlinger med nabokommuner om fælles depotfunktion for genbrugshjælpemidler. 2. Sagen genfremsættes med økonomioverslag og forslag til samarbejdskonstruktion mellem kommunerne. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Alle de 3 løsningsmodeller kvalificeres yderlige og sagen genoptages herefter, hvor den samtidig sendes til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Side 9 af 21

10 Sag nr. 89 Organisering af bruger- og pårørendesamarbejde Journal nr.: Lovgrundlag: Servicelovens 16 og ophævelse af Servicelovens 17. Sagsfremstilling: Som led i aftalen om afbureaukratisering i kommuner og regioner, vedtog Folketinget i juni 2010 et lovforslag (L177), som blandt andet indebærer en række ændringer af Lov om Social Service. Et af elementerne heri er, at forpligtelsen til at nedsætte bruger- og pårørenderåd i tilknytning til plejehjem mv. ophæves. Kommunen er fortsat forpligtet til at sikre brugerinddragelse, men denne indsats kan fremover ske enten ved at de nuværende bruger- og pårørenderåd opretholdes, eller ved at rådene nedlægges, og kommunen tilrettelægger brugerinddragelsen på anden vis. I Frederikssund Kommune har erfaringerne vist, at de emner, som medlemmerne af bruger- og pårørenderådene drøfter, i høj grad handler om den individuelle borger og dennes familie og i mindre grad de generelle forhold på omsorgscenteret. På baggrund heraf foreslås bruger- og pårørenderådene i Frederikssund Kommune nedlagt. En organisering af samarbejdet med beboere og pårørende, hvor de nuværende råd nedlægges, vil have den fordel, at det i højere grad vil være muligt at fokusere samarbejdet lokalt omkring de enkelte boliggrupper og afdelinger. Hver enkelt boliggruppe/afdeling består af 6-12 boliger, og det vil i et sådant forum være muligt at drøfte problematikker, som er mere relateret til den enkelte beboers hverdag, end det er muligt med den nuværende organisering, hvor hvert råd skal være dækkende for et helt plejecenter. Bruger- og pårørendeinddragelsen foreslås derfor organiseret på følgende måde: Der tilrettelægges og afholdes beboermøder i de enkelte afdelinger af plejeboligerne. På disse møder drøftes spørgsmål såsom planlægning af højtider, lokale arrangementer og aktiviteter, ønsker til menuen mv. Derudover gives lokale informationer fra ledelsen samt generelle informationer, som er gældende for alle afdelinger. Der tilrettelægges to årlige arrangementer for beboere og pårørende. Indholdet kan både være informativt eller afholdelse af fester mv. Som supplement til ovenstående styrkes det trykte og elektroniske informationsmateriale. Målet er, at det skal være klart for beboere og pårørende, hvilke ydelser de vil kunne forvente at modtage i forbindelse med ophold i plejeboliger. Side 10 af 21

11 Der skal lægges vægt på etablering af et godt samarbejde med beboerne og de pårørende i forbindelse med indflytning på plejecentre. Dette sker ved, at der afholdes indflytningsmøde, og at der følges op på dette indenfor de første 3 måneder samt at der planlægges årlige møder med deltagelse af beboere og familier. Formålet er, at der i videst muligt omfang tages hensyn til beboernes og de pårørendes individuelle behov og ønsker. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har økonomiske konsekvenser. Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at: 1. Bruger- og pårørenderåd nedlægges og erstattes af beboermøder, arrangementer samt et øget fokus på informationsmateriale. 2. Sagen sendes til høring i Ældrerådet. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Indstillingen godkendt. Side 11 af 21

12 Sag nr. 90 Betaling for midlertidig hjemmehjælp Journal nr.: Lovgrundlag: Servicelovens kap.16 og 17 Sagsfremstilling: Som led i aftalen om afbureaukratisering i kommuner og regioner, vedtog Folketinget i juni 2010 et lovforslag (L177), som blandt andet indebærer en række ændringer af Lov om Social Service. Et af elementerne heri er, at kommunerne ikke længere er lovgivningsmæssigt forpligtigede til at opkræve betaling for midlertidig personlig og praktisk hjælp. Det er derfor op til de enkelte kommuner at beslutte i hvilket omfang og for hvilke ydelseskategorier, der fremover skal opkræves betaling. I Frederikssund Kommune er der de senere år blevet opkrævet mellem og kr. årlig for midlertidig hjælp hos brugerne. Dette beløb vil antageligt stige i de kommende år, hvor der forventes øget brug af visitation til midlertidig hjælp. Betaling for midlertidig hjælp udregnes efter ansøgernes økonomiske forhold, og er således baseret på beregninger af indtægtsgrundlaget hos ansøgerne. En borger, der udelukkende har folkepension som indtægtsgrundlag, betaler ikke for midlertidig hjælp. Derudover er der en øvre grænse for selvbetaling, som reguleres årligt. Fordelen ved opkrævning af betaling for midlertidig hjælp er udover selve indtægten at selvbetaling har en adfærdsregulerende virkning. Samtidig sikrer beregningerne af indtægtsgrundlaget hos ansøgerne, at ingen er afskåret fra at søge hjælp på grund af manglende økonomisk formåen. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen. Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at: 1. Anbefale hidtidige praksis. 2. Sagen sendes til høring i Ældrerådet. Tidligere Side 12 af 21

13 beslutninger: Beslutninger: Indstillingen godkendt. Side 13 af 21

14 Sag nr. 91 Driftsforhold vedrørende Pedershave Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Serviceloven På udvalgets møde den 6. oktober 2010 var forelagt sag vedrørende åbning af Pedershave. Udvalget godkendte at åbent hus arrangement skal afholdes søndag den 19. december Samtidig ønskede udvalget en opgørelse over forbrug i hjemmeplejen for borgere der flytter til Pedershave samt et notat vedrørende placering af produktionen af mad. Det foreslås nu, at åbent hus arrangement flyttes til fredag den 17. december 2010 kl Der vedlægges notater, hvor der redegøres for de to spørgsmål, som blev rejst på mødet den 6. oktober Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen Økonomi har ingen bemærkninger, da sagen ikke har økonomiske konsekvenser. Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller over for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at: 1. Åbent hus arrangementet gennemføres fredag den 17. december 2010 kl De to redegørelser tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Bilag: Indstillingen ad punkt 1 godkendt. Punkt 2 er taget til efterretning. Finansiering vedr. borgere der flytter til Pedershave Produktion til Pedershave oktober 2010 Side 14 af 21

15 Sag nr. 92 Godkendelse af takster - Budget 2011 Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Vedlagte takstbilag indeholder de beregnede takster for budgetåret Taksterne er beregnet med udgangspunkt i budget 2011, som blev endeligt vedtaget af Byrådet den 13. oktober Det forudsættes, at eventuelle forslag til ændringer holder sig indenfor de økonomiske rammer, som er forudsat i det vedtagne budget Samtlige takster godkendes endeligt af Byrådet den 24. november Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: De beregnede takster svarer til de beløbs- og indholdsmæssige forudsætninger, som er indeholdt i det vedtagne budget Budget- og Analysechefen anbefaler over for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at man over for Økonomiudvalget og Byrådet indstiller at: 1. Taksterne godkendes. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Indstillingen godkendt. Det anbefales at taksterne for servicepakken indgår i takstbladet. Bilag: Bilag til politisk behandling - Takstark Budget 2011 Side 15 af 21

16 Sag nr. 93 Forventede udgifter vedrørende det specialiserede socialområde - Social- Ældre og Sundhedsudvalget Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2010 aftalt, at der inden for det specialiserede socialområde, der omfatter "udsatte børn", "udsatte voksne og handicappede" og "pleje og omsorg", skal gennemføres kvartalsvis budgetopfølgning, som skal indsendes til Indenrigs- og Socialministeriet og forelægges Byrådet. På denne baggrund er udarbejdet budgetopfølgning pr indeholdende forventede udgifter i år 2010 vedrørende "udsatte voksne og handicappede" og "pleje og omsorg". Budgetopfølgningen vedrørende "udsatte børn og unge" forelægges Social,- Ældre- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem Regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Det enkelte Byråd har indenfor lovgivningens rammer ansvaret for at sikre en målrettet styring og prioritering, og skal derfor have særlig fokus på den løbende udgiftsudvikling. Med baggrund i forbruget pr er udarbejdet forventet regnskab for 2010, der viser, at der inden for området "udsatte voksne og handicappede" og "pleje og omsorg" forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget er delvist indregnet i budgetopfølgningen, der forelægges som selvstændigt punkt på Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets møde den 3. november Resterende mindreforbrug forklares af forventning om overførsel til 2011 til betaling af regninger fra andre kommuner vedrørende 2010-forbrug. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Ingen Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Side 16 af 21

17 Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler over for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at man over for Økonomiudvalget og Byrådet indstiller at: 1. Orienteringen tages til efterretning. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Bilag: Indstillingen taget til efterretning. Budgetopfølgning det specialiserede socialområde, Udsatte voksne og handicappede Side 17 af 21

18 Sag nr. 94 Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om Kommunernes Styrelse 40. Sagsfremstilling: Fagområderne har i samarbejde med Budget og Analyse foretaget en budgetopfølgning pr. 30. september 2010 for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalgets samlede driftsområde. Udvalgets driftsområde er opdelt på otte bevillingsniveauer. Økonomirapporten pr. 30. september 2010 viser en forbrugsprocent på 70,6 % til sammenligning med normen efter 9 måneder på 75 %. Samlet for udvalgets område søges tillægsbevilling på -5,215 mio. kr., der forøger kassebeholdningen samt en bevilling på -0,542 mio. kr. som overføres til øvrige udvalg. Den egentlige tillægsbevilling på -5,215 mio. kr. er fordelt på: -0,7 mio. kr. vedrørende behandling af stofmisbrugere -2,0 mio. kr. som følge af færre sager end budgetlagt for så vidt angår botilbud til længerevarende ophold. -0,3 mio. kr. til tinglysningsafgift ifølge skøn fra Ejendomskontoret. -2,6 mio. kr. som følge af færre tilkendegivelser af førtidspension end forventet. 0,385 mio. kr. som er budgettilførsel i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet fordelt med 0,217 mio. kr. vedrørende patientsikkerhedsordning og 0,168 mio. kr. vedrørende merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. På ældreområdet er der forventede merudgifter i 2010 i størrelsesordenen 6,4 mio. kr., svarende til 2 % af det samlede budget. Heraf udgør merforbrug overført fra 2009 til ,8 mio. kr., som endnu ikke er udmøntet. En handleplan til afvikling er merforbruget er under udarbejdelse. Overførsler på -0,542 mio. kr. mellem øvrige udvalg består af: -0,650 mio. kr. som er en udmøntning af rengøringsbesparelsen i forbindelse med udlicitering af rengøringsopgaven. Budgettet er tilrettet for ,108 mio. kr. som er en omplacering fra konto 6 til de enkelte institutioner med tilskud på 100 kr. pr. medarbejder til julefrokost for Side 18 af 21

19 Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budgetopfølgningen pr. 30. september 2010 har resulteret i tillægsbevillinger for i alt -5,215 mio. kr. Tillægsbevillinger for i alt -5,215 mio. kr. for 2010, som forøger kassebeholdningen. Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller over for Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at 1. de egentlige tillægsbevillinger på i alt -5,215 mio. kr. godkendes. 2. omplaceringer fra andre udvalg på i alt -0,542 mio. kr. godkendes. Tidligere beslutninger: Beslutninger: Bilag: Indstillingen godkendt forbrugsrapport - Social-, ældre- og sundhedsudvalget Noter til forbrugsrapport - Social -, Ældre - og Sundhedsudvalget Side 19 af 21

20 Sag nr. 95 Meddelelser Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tidligere beslutninger: Beslutninger: 1. Udvalget inviteres den 1. december kl til overtagelse af Pedershave. 2. Der afholdes reception den 5. november i Elværket kl i anledning af socialchef Peer Huniches 25 års jubilæum. Side 20 af 21

21 Møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Onsdag den 03. november Mødet sluttede kl Tina Tving Stauning Anne-Lise Kuhre Kasper Andersen Susan Stauersbøl Lis Olsen Kristian Moberg Torben Petterson Side 21 af 21

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Referat fra møde Onsdag den 2. november 2011 kl. 08.15 i F 10 Mødet slut kl. 12:00 MØDEDELTAGERE Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Kasper Andersen (O) Kristian

Læs mere

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde i Byrådet Referat fra møde i Byrådet Onsdag den 15. september 2010 Kl. 19.00 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0 opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Referat fra møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Referat fra møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Referat fra møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Onsdag den 08. september 2010 Kl. 08.15 i Mødelokale F 5 Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Dagsorden til møde Onsdag den 7. marts 2012 kl. 08.15 i F 5 MØDEDELTAGERE Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Grethe Olsen (F) Kasper Andersen (O) Kristian Moberg

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Referat fra møde Onsdag den 7. marts 2012 kl. 08.15 i F 5 Mødet slut kl. 11.00 MØDEDELTAGERE Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Grethe Olsen (F) Kasper Andersen

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Referat fra møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Referat fra møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Referat fra møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Onsdag den 12. januar 2011 kl. 08.15 i F 5 Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Kristian Moberg (V) Kasper Andersen (O) Lis

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Dagsorden til møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Dagsorden til møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Dagsorden til møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Onsdag den 12. januar 2011 kl. 08.15 i F 5 Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Kristian Moberg (V) Kasper Andersen (O) Lis

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 7.098

10 Social Service/Serviceudgifter 7.098 opfølgning pr. 30. juni Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.098 Egentlige tillægsbevillinger 7.100 Finansieret til/fra andre udvalg -2 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. november 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. november 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. november 2014 kl. 08.30 i F 6 Mødet slut kl. 09:55 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde

Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent

Læs mere

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.

Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4. Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Referat fra møde Onsdag den 14. august 2013 kl. 08.15 i F 8 Mødet slut kl. 12:50 MØDEDELTAGERE Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Grethe Olsen (F) Kasper Andersen

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TORSDAG DEN 16. APRIL 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, GÆSTEKANTINEN Social- og Sundhedsudvalget 16. april 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. september 2011 Aarhus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal 2011 1.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 9.292 Egentlige tillægsbevillinger 9.000 Finansieret til/fra andre udvalg 292 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 25. august 2011 kl. 09:30 i Røde Kors Hjemmet, Bøgevej 2, Løgstør

Åbent møde for Ældrerådets møde den 25. august 2011 kl. 09:30 i Røde Kors Hjemmet, Bøgevej 2, Løgstør Åbent møde for Ældrerådets møde den 25. august 2011 kl. 09:30 i Røde Kors Hjemmet, Bøgevej 2, Løgstør Indholdsfortegnelse 048. Orientering fra Ældrerådets formand til mødet den 25. august 2011 100 049.

Læs mere

Referat Dato: :00:00 Udvalg: Økonomiudvalget

Referat Dato: :00:00 Udvalg: Økonomiudvalget Referat Dato: 27-06-2019 16:00:00 Udvalg: Økonomiudvalget 2018-2021 Sted: Mødelokale C 1/6 Indholdsfortegnelse Referat Indholdsfortegnelse Bemærkninger til dagsordenen Meddelelser Opfølgning på forventet

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. september 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-16:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. september 2018 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: pebr@balk.dk Kontakt: Pernille Bruun-Guassora Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184

10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -894 Egentlige tillægsbevillinger -100 Finansieret til/fra andre udvalg -794 10 Social service

Læs mere

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 04. maj 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Det kommunale budget

Det kommunale budget INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Socialudvalget. Referat

Socialudvalget. Referat Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: 10.00 Til kl.: 12.00 Mødested: Job & Velfærd Fælledvej 3 1. sal 8800 Viborg Mødenr.: 11 Udvalgets medlemmer: Mette Nielsen (formand) Rikke Cramer Christiansen (næstformand)

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen

Læs mere

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 8. maj 2014 kl i Solgården, Slangerup

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 8. maj 2014 kl i Solgården, Slangerup Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 8. maj 2014 kl. 08.30 i Solgården, Slangerup Mødet slut kl. 09:45 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A)

Læs mere

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol

Ældreomsorgsudvalget. Beslutningsprotokol Ældreomsorgsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2010 Lokale: Grønningen, Brønderslev Tidspunkt: Kl. 13:30-16:15 Peer Thisted, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Knud L. Pedersen (V) Lone Birkmose

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A) Kristian

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 06. MARTS 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 06. MARTS 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 06. MARTS 2007 KL. 15:30 29 Indholdsfortegnelse 15 Åben - Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 6. marts 2007 16 Åben Sundhedsråd 17 Åben - Sundhedsaftale

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. marts 2019 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Dorthe Hecht, Henrik Zimino,

Læs mere

Velfærdsudvalget -300

Velfærdsudvalget -300 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Regnskab 2018 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og Sundhedsudvalget -20.365 00 Serviceudgifter -11.610 55 Den centrale refusionsordning 1.238 66 Aktivitetsbestemt

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere