Forsyningsvirksomhederne - Budget Tillægsbevillinger og takstændringer.
|
|
- Emma Asmussen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Punkt 1. Forsyningsvirksomhederne - Budget Tillægsbevillinger og takstændringer Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2013 gives tillægsbevillinger på kr. i merudgifter og kr. i merindtægter, eller i alt kr. i netto-merindtægter, at frigivelsesbeløbene reduceres med kr. i udgifter, og at der pr. 1. juli 2013 for Naturgas Net indføres en nettarif og et abonnement for varmecentraler, jf. sagsbeskrivelsen og takstoversigten. Vibeke Merete Gamst var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Sagsbeskrivelse Budgetrevisionen, generelt I nærværende budgetrevision foreslås enkelte anlægsprojekter tilpasset på baggrund af indarbejdede ændringer i Forsyningsvirksomhedernes strategiplanlægning samt på baggrund af regnskab 2012, idet det bemærkes, at langt størstedelen af sådanne tilpasninger blev foretaget via Forsyningsvirksomhedernes budgetrevision, der blev behandlet i byrådets møde den 25. februar 2013 (punkt 3). Aalborg Forsyning, Gas I forbindelse med kommende tilslutning af en større varmecentral til Aalborg Forsyning, Gas naturgasnet i Nørresundby, er der - på baggrund af forventet forbrug, investering i særlige anlæg og udvidelse af naturgasleverandørens måle- og regulatorstation - beregnet en distributionspris på 0,107 kr./m 3 for varmecentraler. Endvidere er der med udgangspunkt i drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne for målere i denne størrelse på ca m 3 /time kalkuleret et årligt abonnement på kr. Aalborg Forsyning, Administration - Grundvandsbeskyttelse Der er indgået forlig med forpagter om erstatning for påbudt dyrkningsrestriktion, ligesom der vil blive indgået aftale med Naturstyrelsen om medfinansiering af køb af ejendom med baggrund i samarbejdsaftale om skovrejsning og grundvandsbeskyttelse, hvorfor der ønskes givet bevilling med forbrug af rammeprojekt 5395, Arealsikring, jfr. nedenfor. Budgetmæssige konsekvenser DRIFT 2013
2 Udgifter Indtægter kr Sektor: Aalborg Forsyning, Gas Bygas Køb og salg, prisjusteringer og mindre tab i ledningsnettet, mindreudgift/mindreindtægt Fast ejendom, selvrisiko efter brand, merudgift Tjenestemandspensionsudbetaling, bidrag til Energicenter Aalborg samt administrationsbidrag mv., merudgift Levetidsforlængende arbejder på ledningsnettet, mindreudgift Andre indtægter, stikafbrydelser mv., merindtægt Naturgas Net Abonnement og transport af naturgas til Varmecentral Nord, merindtægt Renteudgifter, mindreudgift -30 Naturgas Salg Køb og salg, prisjusteringer, merudgift/merindtægt Renteindtægter, mindreindtægt Sektor: Aalborg Forsyning, Varme Revurderet fjernvarmekøb m.v.: - Vattenfall A/S, +340 TJ til TJ, merudgift Aalborg Portland A/S, -50 TJ til TJ samt ændret afregningspris, merudgift Decentrale kraftvarmeværker, ændring af afregningspris m.v., merudgift Køb af CO 2 -kvoter, mindreudgift Reserveproduktion, -50 TJ til 150 TJ, mindreudgift Salg til Nørresundby Fjernvarme regulering for 2012 og ændret acontopris for 2013, merindtægt Salg af varme, +0,6 mio. m 3 til 36,5 mio. m 3, merindtægt Personalenormering -2,00, overdraget til Aalborg Forsyning, Service A/S, mindreudgift -800 Stiklednings- og investeringsbidrag samt øvrige indtægter, merindtægt Decentrale Kraftvarmeværker: Salg af el og lejeindtægter, merindtægt Gaskøb, merudgift Drift og vedligeholdelse samt administrationsbidrag m.v., mindreudgift Langholt Produktion, rådighedsbetaling, mindreindtægt Tylstrup Produktion, salg af varme, -0,7 TJ til 52,3 TJ og ændret afregningspris, +10 kr./gj til 120 kr./gj, merindtægt Hou Produktion, salg af varme +0,8 TJ til 25,1 TJ og ændret afregningspris, -35 kr./gj til 180 kr./gj, mindreindtægt Farstrup Produktion, salg af varme -0,8 TJ til 20,6 TJ og ændret sammensætning af afregningspris, mindreindtægt Aalborg Forsyning, Renovation Generel administration Justering af lønbudget, mindreudgift Dagpengerefusion og refusion vedr. skåne-/fleksjob, merindtægt Administrationsbidrag og betaling til Service A/S, herunder til Lager & Indkøb, mindreudgift Renter, mindreindtægt
3 DRIFT 2013 Udgifter Indtægter kr Ordninger for dagrenovation restaffald Reducerede affaldsmængder, -800 ton til ton, mindreudgift Nedsættelse af forbrændingstaksten, Renovest, mindreudgift Ordninger for storskrald og haveaffald Papirindsamling, øgede priser på afsætning af papir og pap, merindtægt Genbrugsstationer Brændbart affald til I/S Reno-Nord, forventet mindre mængde affald til forbrænding, ton til ton, mindreudgift Blandede læs fra genbrugspladser til fyldplads, ton til ton, gips, -200 ton til ton, mindreudgift Øvrige ordninger og anlæg Have- og parkaffald til Rørdal og Hou fra bolig og erhverv, ton til ton, merindtægt Jorddeponering, Rørdal, mindre mængder ler og kridt, ton til ton, mindreindtægt Genanvendelsesprojekt for jord, Stigsborg, projektet udskudt til 2014, mindreudgift Storcontainerordningen, afhentning af almindelige containere, vippecontainere samt underjordiske containere, merindtægt Storcontainerordningen, industriaffald, færre mængder til indvejning, -600 ton til 900 ton samt færre afhentninger, mindreudgift/mindreindtægt Administration Justering af budget for tjenestemandspensioner, merudgift/merindtægt Tjenestemandspensioner og -lønninger AKE El-Net Justering af budget for tjenestemandspensioner, merudgift Justering af budget for tjenestemandslønninger, mindreudgift/mindreindtægt Ændring i alt - drift Sektor: Aalborg Forsyning, Varme ANLÆG 2013 Rådighedsbeløb kr. - Projekt 5204, Opgradering af pumpestation Voerbjergvej Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til 0 kr Årsag: Projektet udskydes til Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til 0 kr. Projekt 5205, Forstærkningsledning Østhavnen etape II
4 ANLÆG 2013 Rådighedsbeløb kr. - Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til 0 kr Årsag: Justering på baggrund af strategiplan Hovedledning fra Middelfartvej via Rørdalsvej til Nørredybet samt etablering af ny pumpestation. Anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Projekt 5209, Transmissionsledning Svenstrup-Ellidshøj Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til 0 kr Årsag: Projektet er udskudt til 2014 afventer forhandling. Anlægssum: Uændret kr. Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til 0 kr. Projekt 5213, Installering af kedel på Højvang varmecentral Rådighedsbeløbet uændret 0 kr.... Årsag: Justering på baggrund af strategiplan Anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. med henblik på etablering i Frigivelse anlægssum: Uændret 0 kr. Sektor: Aalborg Forsyning, Administration Grundvandsbeskyttelse Projekt 5422, Påbud om dyrkningsrestriktion Brådalvej 55 Rådighedsbeløb ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Erstatningsudbetaling til forpagter som følge af påbud om dyrkningsrestriktion på ejendommen. Anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt 5423, Medfinansiering Duedal 89 Rådighedsbeløb ønskes forhøjet med kr. til kr Årsag: Grundvandssamarbejdets medfinansiering af Naturstyrelsens køb af ejendom med baggrund i samarbejdsaftale om skovrejsning og grundvandsbeskyttelse. Anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Frigivelse anlægssum: Ønskes forhøjet med kr. til kr. Projekt 5395, Arealsikring Rådighedsbeløbet ønskes reduceret med kr. til kr Årsag: Indgået aftaler om dyrkningsdeklarationer, overført til konkrete anlægsprojekter. Anlægssum: Reduceret med kr. til kr. Frigivelse anlægssum: Ønskes reduceret med kr. til kr. Ændring i alt - anlæg Nettoændring - drift + anlæg Ændring i alt - frigivelse anlægssum
5 Mellemregningsforhold Nærværende budgetrevision og resultatet af regnskab 2012 indebærer følgende saldi på de berørte mellemregningskonti hos Forsyningsvirksomhederne: Virksomhed/bevillingsniveau Ultimo 2012 Ultimo 2013 mio. kr. Aalborg Forsyning, Gas... 1,0 1,4 - Bygas... -0,9 0,4 - Naturgas Net... 5,4 4,6 - Naturgas Salg... -3,5-3,6 Aalborg Forsyning, Varme - Fjernvarmeforsyning ,1 25,1 - Decentrale kraftvarmeværker... 3,7 4,9 Aalborg Forsyning, Renovation - Generel administration. -9,6-7,0 - Ordninger for dagrenovation - restaffald... -3,4-8,7 - Ordninger for storskrald m.v ,1-14,0 - Ordninger for glas, papir og pap... -0,8-0,7 - Ordninger for farligt affald... 1,2 1,1 - Genbrugsstationer ,1-7,0 - Øvrige ordninger og anlæg, Administrationsgebyr og vægtydelse -3,5-4,6 - Øvrige ordninger og anlæg, Øvrigt ,8-36,3 - heraf sikkerhedsstillelse ,7-11,1 Aalborg Forsyning, Administration - Resultatcenter, Indkøbsaftalefunktionen... -9,2-8,8 - Administration - hensættelse til tjenestemandspensionsforpligtelse inkl. forrentning vedrørende AKE El-Net ,8-78,4 - Vandplanens realisering... 0,0 0,0 - Det åbne land... -1,8-1,2 - Grundvandsbeskyttelse... 37,9 49,0 Tilgodehavende i alt, inkl. Indkøbsaftalefunktionens opsparing samt opsparing til kommende tjenestemandspensionsudbetalinger vedrørende AKE El-Net ,4-85,2 Anm.: - = tilgodehavende Følgende bilag er vedhæftet: Takstoversigt pr. 1. juli 2013 for Aalborg Forsyning, Gas. Takstoversigt pr. 1. juli 2013 for Aalborg Forsyning, Gas Beslutning: Godkendt.
6
Miljø- og Energiforvaltningen - Budget Tillægsbevillinger og takstændringer.
Punkt 7. Miljø- og Energiforvaltningen - Budget 2014. Tillægsbevillinger og takstændringer. 2014-15714. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet
Læs mereAnbefaling: Budgetrevision 2015, tillægsbevilling/takstjustering
Punkt 11. Anbefaling: Budgetrevision 2015, tillægsbevilling/takstjustering 2015-003795 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2015 gives
Læs mereGodkendelse af Budget 2017 og takstændringer og tillægsbevilling
Punkt 2. Godkendelse af Budget 2017 og 2018 - takstændringer og tillægsbevilling 2017-019232 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der til det brugerfinansierede drifts- og
Læs mereForsyningsvirksomhederne - budget 2012, tillægsbevillinger og takstændringer.
Punkt 2. Forsyningsvirksomhederne - budget 2012, tillægsbevillinger og takstændringer. 2012-8419. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2012
Læs mereBudgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer
Punkt 3. Budgetrevision 2014-2015, tillægsbevillinger/takstjusteringer 2014-15714 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2014 gives tillægsbevillinger
Læs mereGodkendelse af Efterårsbudgetrevision Miljø- og Energiforvaltningen
Punkt 3. Godkendelse af Efterårsbudgetrevision 2018 - Miljø- og Energiforvaltningen 2018-028720 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der til det brugerfinansierede drifts-
Læs mereGodkendelse af budget 2016 og 2017, takstændringer og tillægsbevilling, Miljø- og Energiforvaltningen
Punkt 5. Godkendelse af budget 2016 og 2017, takstændringer og tillægsbevilling, Miljø- og Energiforvaltningen 2016-018662 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts-
Læs mereGodkendelse af forårsbudgetrevision 2019 for Miljø- og Energiforvaltningen
Punkt 3. Godkendelse af forårsbudgetrevision 2019 for Miljø- og Energiforvaltningen 2019-031836 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til det brugerfinansierede drifts- og anlægsbudget
Læs mereGodkendelse af Miljø- og Energiforvaltningen, Forårsbudgetrevision 2016
Punkt 12. Godkendelse af Miljø- og Energiforvaltningen, Forårsbudgetrevision 2016 2016-018662 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2016 gives
Læs mereMiljø- og Energiforvaltningen
- og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for - og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2015 Anlæg 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Aalborg Forsyning, Gas 14.401 14.571 Aalborg Forsyning,
Læs mereBudget 2015 og takstændringer og tillægsbevilling, herunder budgetmæssige konsekvenser af etablering af ny energikoncern
Punkt 17. Budget 2015 og 2016 - takstændringer og tillægsbevilling, herunder budgetmæssige konsekvenser af etablering af ny energikoncern 2015-043651 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
Læs mereRegnskab Aalborg Renovation
Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2017 1 Sektor Aalborg Renovation - sektor Aalborg Renovation Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Afvigelse Brugerfinansierede udgifter Udgifter 264.483 276.174
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den , kl. 15:00. Medborgerhuset AALBORG BYRÅD
Referat AALBORG BYRÅD Mødet den 16.12.2013, Medborgerhuset 1. Forsyningsvirksomhederne - Budgetrevision 2013/2014. Tillægsbevillinger, takstjusteringer mv..... 1 2. Aalborg Forsyning, Varme - Principper
Læs mereRegnskab Aalborg Renovation
Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2018 1 Sektor Aalborg Renovation Regnskab - sektor Aalborg Renovation Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt Regnskab Korrigeret Afvigelse Brugerfinansierede udgifter
Læs mereMiljø- og Energiforvaltningen. Miljø- og Energiforvaltningen
Miljø- og Energiforvaltningen Miljø- og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsregnskab for Miljø- og Energiforvaltningen - sektoropdelt Beløb i mio. kr. Drift Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Udgift
Læs mereRegnskab Aalborg Renovation
Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2016 1 Sektor Aalborg Renovation -sektor Aalborg Renovation Beløb i1.000 kr. Oprindeligt Afvigelse Serviceudgifter Udgifter 483 0 0 0 Brugerfinansierede udgifter
Læs mereBeløb i kr p/l 2019-p/l
Sektor Aalborg Forsyning, Renovation Budget - Sektor Aalborg Forsyning, Renovation Beløb i 1.000 kr. 2018-p/l 2019-p/l 2018 2019 2020 2021 2022 Brugerfinansieret drift Udgifter 265.630 293.962 286.633
Læs mereTakstoversigt. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013. 01.38 Renovation mv. Dagrenovation
1 2013 2013 Forsyningsvirksomhederne Dato Senest godkendt Dato Takstforslag takst Kr. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013 01.38 Renovation mv. Dagrenovation Abonnement: Abonnement,
Læs mereRegnskab Aalborg Renovation
Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2015 1 Sektor Aalborg Renovation -sektor Aalborg Renovation Beløb i1.000 kr. Oprindeligt Afvigelse Serviceudgifter Udgifter 637 637 637 0 Brugerfinansierede
Læs mereRegnskab Aalborg Forsyning, Renovation
Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2013 1 Regnskab 2013 Sektor Aalborg Forsyning, Renovation Regnskab - sektor Aalborg Forsyning, Renovation Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt
Læs mereAALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Miljø- og Energiudvalget. Mødet den , kl. 09:00. Stockholm
AALBORG BYRÅD Mødet den 20.05.2014, Stockholm 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Miljø- og Energiforvaltningen - virksomhedsrapportering pr. 30. april 2014, skattefinansieret områder.... 2 3. Miljø-
Læs mereUdvalg Teknik- og Miljøudvalget
REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra
Læs mereRegnskab 2012. Aalborg Forsyning, Renovation
Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2012 1 Regnskab 2012 Sektor Aalborg Forsyning, Renovation Regnskab - sektor Aalborg Forsyning, Renovation Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt
Læs mereForsyningsvirksomhederne - virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret
Punkt 5. Forsyningsvirksomhederne - virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2014 - skattefinansieret område. 2014-16750. Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering
Læs mereTakstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag
Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2016 01-01-2016 01.38 Affaldshåndtering Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnements pr.
Læs mereOrientering om virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2017 samt orientering om aktuel status/forventet på regnskab 2017
Punkt 3. Orientering om virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2017 samt orientering om aktuel status/forventet på regnskab 2017 2017-017995 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Stigsborg Brygge 5,
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget Mødet den 18.11.2015 kl. 08.30 Stigsborg Brygge 5, Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering fra rådmand og direktør
Læs mereKommunalt Regnskab 2009
Gasforsyningen Kommunalt Regnskab 2009 Regnskab 2009 Sektor Gasforsyningen Regnskab sektor Gasforsyningen Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse Brugerfinansieret område
Læs mereForsyningsvirksomhederne - budget 2013 - tillægsbevillinger og takstændringer.
Punkt 1. Forsyningsvirksomhederne - budget 2013 - tillægsbevillinger og takstændringer. 2013-6380. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at byrådet godkender, at der til drifts- og anlægsbudgettet for 2013
Læs mereRegnskab Aalborg Forsyning, Renovation
Regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2014 1 Regnskab 2014 Sektor Aalborg Forsyning, Renovation Regnskab - sektor Aalborg Forsyning, Renovation Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Mødet afholdes
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget Mødet den 16.11.2016 kl. 07.00-18.30 Mødet afholdes Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Orientering fra rådmand og direktør
Læs mereAALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Byrådet. Mødet den , kl. 16:00. Medborgerhuset
AALBORG BYRÅD Mødet den 16.06.2014, Medborgerhuset 1. Handleplan 2014-2017, Udvikling og omstilling af handicapområdet og Tillægsbevilling 2014..... 1 2. Fælles Hjælpemiddeldepot.... 8 3. Udviklingsaftale
Læs mereBudget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET
Budget 20 I N T E R E S S E N T S K A B E T Reno-Nord Koncernen Regnskab 2011 Budget 2012 Omsætning: Energianlæg... 156.805 137.400 137.500 Losseplads... 18.522 16.400 16.400 Kølemøbler og elektronikaffald...
Læs mereAalborg Forsyning, Administration
Aalborg Forsyning, Administration Kommunal-økonomisk 2013 2013 Sektor Aalborg Forsyning, Administrationen sektor Administrationen Oprindeligt budget Korrigeret budget Afvigelse Serviceudgifter Varmeplanlægning
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558
Læs mereOrientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område
Punkt 5. Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2015 - skattefinansieret område 2015-008934 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering
Læs mereUdvalg Teknik- og Miljøudvalget
REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere
Læs mereAalborg Byråd. Byrådet. Mødet den 13.06.2005, kl. 16.00. Medborgerhuset
Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 13.06.2005, kl. 16.00 Medborgerhuset 1. Forsyningsvirksomhederne - budget 2005. Tillægsbevillinger og takstændringer... 1 2. Varmeplanlægning - Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk
Læs mereBUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET
BUDGET 2011 INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET Koncernen Regnskab 2009 Budget 2010 Omsætning: Energianlæg... 149.665 134.000 127.700 Losseplads... 16.131 15.600 14.300 Kølemøbler og elektronikaffald...
Læs mereOmrådet er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter set over en periode skal balancere.
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af alle udgifter og indtægter i forbindelse med affaldshåndtering og rottebekæmpelse. Området er et hvile i sig selv område, som betyder at udgifter og indtægter
Læs merebudget INTERESSENTSKABET Reno-Nord
budget INTERESSENTSKABET Reno-Nord Koncernen Regnskab 2012 Budget 2013 Omsætning: Energianlæg... 139.999 140.000 137.400 Rærup Deponi... 15.629 15.800 16.400 Elektronikaffald... 1.948 157.576 1.900 157.700
Læs mereAalborg Forsyning, Renovation - Udvidelse af åbningstid for erhvervsvirksomheder på Genbrugsplads Sundsholmen.
Punkt 1. Aalborg Forsyning, Renovation - Udvidelse af åbningstid for erhvervsvirksomheder på Genbrugsplads Sundsholmen. 2013-657. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der - som en forsøgsordning
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2018 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018-069312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Administration, gives
Læs mereRegnskab Renovationsvæsenet
Regnskab 2009 Renovationsvæsenet Kommunalt Regnskab 2009 1 Regnskab 2009 Sektor Renovationsvæsenet Regnskab sektor Renovationsvæsenet Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse
Læs mereBudget UDKAST
Aalborg Forsyning, Renovation Budget 2016-2019 UDKAST 2 Sektor Aalborg Forsyning, Renovation Budget - Sektor Aalborg Forsyning, Renovation Beløb i 1.000 kr. 2015-p/l 2016-p/l 2017 2018 2019 Serviceudgifter
Læs mereSagsnr Bilag 4. Det takstfinansierede område. Dokumentnr Indledning
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT 24-10-2013 Bilag 4 Det takstfinansierede område Indledning Notatet omhandler det takstfinansierede område i Center for Affald
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Freiburg
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget Mødet den 31.05.2018 kl. 09.00-11.45 Freiburg Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af Forårsbudgetrevision 2018
Læs mereBudgetopfølgning 2 Renovation
Budgetopfølgning 2 Pr. 31. maj Det brugerfinansierede område Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2 mio. kr. Mindreforbrug = - Merforbrug = + Over- /underskud Afv. øvrig drift I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Stigsborg Brygge 5, mødelokale 161
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 15.11.2017 kl. 08.30-12.10 Stigsborg Brygge 5, mødelokale 161 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af Budget 2017 og 2018 -
Læs mereAalborg Forsyning, Varme
Aalborg Forsyning, Varme Budget 2015-2018 Budget 2015-18 Sektor Aalborg Forsyning, Varme Budget - Sektor Aalborg Forsyning, Varme Beløb i 1.000 kr. 2014-p/l 2015-p/l 2014 2015 2016 2017 2018 Brugerfinansieret
Læs mereIndstilling. Takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. maj 2013 Aarhus Kommune AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. juli 2013 for varmeområdet
Læs mereU dvalg Teknik- og Miljøudvalget
REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereReferat AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Mødet den 15.12.2014 kl. 16.00 Medborgerhuset
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 15.12.2014 kl. 16.00 Medborgerhuset Åben 1 Styrelsesvedtægt for Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 2 Sundhedsaftalen 2015-2018 4 3 Budgetrevision 2014-2015,
Læs mereAalborg Forsyning, Varme
Aalborg Forsyning, Varme Kommunal-økonomisk Regnskab 2013 Regnskab 2013 Sektor Aalborg Forsyning, Varme Regnskab sektor Aalborg Forsyning, Varme Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret
Læs mereMiljø- og Energiforvaltningen
Miljø- og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for Miljø- og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2019 Udgift Indtægt Serviceudgifter Miljø og Plan 111.161-21.084 Bæredygtighed og Udvikling
Læs mereTakstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Takster Dato Takstændringer
Sektor: Aalborg Renovation 01-01-2018 01-01-2018 01.38 Affaldshåndtering Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnementstakst pr. år,
Læs mereOmrådet er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.
MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 1.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 1.38 og vedrører indsamling, transport og
Læs mereAalborg Forsyning, Gas
Aalborg Forsyning, Gas Kommunal-økonomisk Regnskab Regnskab Sektor Aalborg Forsyning, Gas Regnskab sektor Aalborg Forsyning,Gas Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse
Læs mereAffaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)
Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers
Læs mereIndhold. Udgiver: Udgivelse: Titel Foto:
Fakta om Forsyningsvirksomhederne - Læs om Forsyningsvirksomhederne som en forvaltning i Aalborg Kommune og som en del af Aalborg Forsyningkoncernen. Indhold Energi for milliarder En forvaltning i Aalborg
Læs mereSektor Aalborg Forsyning, Varme
Budget 2016-19 Sektor Aalborg Forsyning, Varme Budget - Sektor Aalborg Forsyning, Varme Beløb i 1.000 kr. 2015-p/l 2017 2018 2019 Brugerfinansieret drift Varmeforsyning: Udgifter 724.598 691.373 731.204
Læs mereAalborg Forsyning, Gas. Budget
Aalborg Forsyning, Gas Budget 2014-2017 1 Sektor Aalborg Forsyning, Gas Budget - Sektor Gasforsyningen Beløb i 1.000 kr. 2013-p/l 2014-p/l 2013 2014 2015 2016 2017 Brugerfinansieret drift Udgifter 14.877
Læs mereTakstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Takstforslag Dato Takstændring
Sektor: Aalborg Renovation 01-01-2017 01-06-2017 01.38 Affaldshåndtering Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnementstakst pr. år,
Læs mereMiljø- og Energiforvaltningen
Præsentation for Miljø- og Energiudvalget 5. februar 2014 Præsenteres af Konstitueret administrationschef Jan Brandsen AK Indkøb AK Indkøb Administration Hvordan arbejder vi Vores nuværende mission Vi
Læs mereAalborg Forsyning, Gas
Aalborg Forsyning, Gas Budget 2016-2019 Udkast 1 Sektor Aalborg Forsyning, Gas Budget - Sektor Aalborg Forsyning, Gas Beløb i 1.000 kr. 2015-p/l 2016-p/l 2015 2016 2017 2018 2019 Brugerfinansieret drift
Læs mereTakstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Takster Dato Takstændringer
Sektor: Aalborg Renovation 01-01-2018 01-07-2018 01.38 Affaldshåndtering Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnementstakst pr. år,
Læs merePålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup.
Punkt 14. Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. 2013-1974. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning om pålæg af rådighedsindskrænkninger
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål
Læs mereReno-Nord INTERESSENTSKABET B UDGET
Reno-Nord INTERESSENTSKABET B UDGET 2012 Koncernen Regnskab 2010 Budget 2011 Omsætning: Energianlæg... 128.848 137.500 134.000 Losseplads... 19.447 16.400 15.600 Kølemøbler og elektronikaffald... 1.937
Læs mereForsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.
Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Medborgerhuset
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 11.12.2017 kl. 16.00-18.40 Medborgerhuset Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af tillægsbevilling til anlæg på Skoleforvaltningens budget
Læs mereTakstændringer pr. 1. januar 2018, Affald- Varme Aarhus
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 10. november 2017, Affald- Varme Aarhus Ændringer af de allerede godkendte takster på affaldsområdet og fjernvarmeområdet på baggrund
Læs mereNærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede
Læs mereAnbefaling: Aalborg uden affald
Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,
Læs mereTakstændringer pr. 1. januar 2017 for AffaldVarme Aarhus
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2016 Takstændringer pr. 1. januar 2017 for AffaldVarme Aarhus Ændringer af de allerede godkendte takster på affaldsområdet
Læs mereTakstændringer pr. 1. juli 2015 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus gældende for resten af 2015.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 28. maj 2015 under AffaldVarme Aarhus gældende for resten af 2015. 1. Resume Takstændringerne foretages på baggrund af regnskab 2014
Læs mereDagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1
Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Magistraten Mødet den 27.11.2017 kl. 09.00 Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af lånoptagelse
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Magistraten Mødet den 27.11.2017 kl. 09.00-09.30 Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af lånoptagelse
Læs mereFORSLAG TIL RENOVATIONSTAKSTER 2018
FORSLAG TIL RENOVATIONSTAKSTER 2018 Periode Beholdert ype Takst 2017 incl. Takster incl. Moms Forslag 1 Forslag 2 Administrationsbidrag Årligt 100 100 100 Restaffald Uge 14- dage 140 l 1.146 1.146 1146
Læs mereTakstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation Affaldshåndtering
Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2019 01-01-2019 01.38 Affaldshåndtering Abonnement Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnementstakst
Læs mereVarmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.
Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering
Læs mereForpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg
Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg
Læs mereIndstilling. Takstændringer pr. 1. januar 2012 for AffaldVarme. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. AffaldVarme Aarhus. Den 2.
Indstilling Til Byråd via Magistraten Den 2. november 2011 AffaldVarme Teknik og Miljø Kommune 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. januar 2012 for Affald- Varme. AffaldsCenter (Forbrændingsanlægget)
Læs mereDe seks første funktioner ( ) administreres af CAG, mens den sidste funktion ( ) består af KMC.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourser NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Indledning Notatet omhandler den takstfinansierede drift i Center for Affald og Genbrug (CAG)
Læs mereGodkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab Tillægsbevilling
Punkt 6. Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab 2018. Tillægsbevilling 2019-017314 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der gives tillægsbevilling i 2019 på i alt 629.000 kr.
Læs mereMiljø- og Energiforvaltningen
Miljø- og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for Miljø- og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2017 Udgift Indtægt Serviceudgifter Miljø 51.732-9.118 Miljø- og Energiplanlægning, herunder
Læs mereFAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE
FAKTA OM FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE 2 Energi og miljø for milliarder Forsyningsvirksomhederne er Aalborgs leverandør af miljø- og energitjenester. Vi forsyner byens husstande og arbejdspladser med gas el
Læs mereMiljø- og Energiforvaltningen
Miljø- og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for Miljø- og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2018 Udgift Indtægt Serviceudgifter Miljø og Plan 111.428-21.084 Bæredygtighed og Udvikling
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Medborgerhuset
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Byrådet Mødet den 12.12.2016 kl. 16.00-19.25 Medborgerhuset Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af tillægsbevilling til tomgangshusleje,
Læs mereIndstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. september under AffaldVarme Århus.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. september 2009 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Takstændringer pr. 1. oktober 2009 for AffaldVarme Århus 1. Resume Indstillingen
Læs mereTakstændringer pr. 1. juli 2014 for varmeområdet under AffaldVarme Aarhus.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. maj 2014 under AffaldVarme Aarhus. 1. Resume Indstillingen vedrører takstændringer pr. 1. juli 2014 for under AffaldVarme Aarhus.
Læs mereGenbrug / affald side 1
Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og
Læs mereFORSLAG TIL AFFALDSPLAN Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder
FORSLAG TIL AFFALDSPLAN 2019-2030 Bilag 1 Kortlægning af affaldsmængder 1 Indhold 1 Formål og baggrund... 3 2 Datakilder... 3 2.1 Husholdningsaffald... 3 2.2 Erhvervsaffald... 3 2.3 Import og eksport...
Læs mereGenbrug / affald side 1
Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereNatur og Miljø
- 118 - Natur og Miljø 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 240 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer
Læs mere