Bilag. økonomi- 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget Administration my. Ki-. i prisniveau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. økonomi- 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget 2015-2018. Administration my. Ki-. i 2015 - prisniveau"

Transkript

1 El, administration økonomi 09 Arbejdsmarkedsudvalget, budgetendringer, finansiering my. Budget Administration my. serviceudgifter Bilag Negative beløb = mindreudgifter Ki. i 2015 prisniveau A. Tilpasning af budgettet A.1. I forhold til nuvrende serviceniveau 6.40 Partistøtte, tilskud Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommisioner, rd og nvn VaIg Administrationsbygninger Administration FlIes FIIes funktioner i øvrigt IT og telefoni iobcentret Miljø ldre 6.56 Byggesagsbehandling Voksen, og handicapomrdet 6.57 administration Børne og Familiecentret Diverse og udgifter efter forskellige 6.60 love indtgter 6.72 Tjenestemandspension vand og varme A.2. I forhold til nye opgaver Tilpasningeri alt B. Finansiering af tilpasningerne ved omplacering fra andre omräder Regulering af el, vand og varme finansieres at kassebehoidningen. Rammens overskud/underskud (negativ beløb = underskud) xg , Forskel positivt belob = manglende finansiering økonomi og Løn/

2 dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: 6.40 FIIes formal, Partistøtte Nuvrende budget, kr Partistøtte, tilskud Budgettet reguleres I henhold til forventede udgifter. Kontering / sammenteiiing af endringer: PSP I omk. xg Partistøtte, tilskud /Endring i alt /Endringsbeløb I 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/1O062014

3 dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede zendringer: 6.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Nuvrende budget, kr Vederlag til borgme ster/viceborgmester Vederlag til udvaigsformnd Mødediter, tillgs og ud valgsvederlag Fast vederlag Godtgørelse for tabt arbejds ft rtj eneste Pension og efterløn til borg mestre Kurser, møder, rejser, repr sentation my. Mobiltelefoner Teknik og Miljøudvalget Socialudvalget Kultur og Fritidsudvalget Sundhedsudvalget Børne og Uddannelsesudval get Børn og Unge Udvalget økonomi og Arbejdsmar kedsudvalget Erhvervs og Turismeudval get Tidsskrifter og abonnementer Forsikringer Kørselsgodtgørelse Budgetterne reguleres i henhold til forventede udgifter. Modediter, tiiigs og udvalgsvederlag Stigning pr. 1. januar 2014 fra 75% til 90% af borgmestervederlaget. Fast vederlag Stigning p 29,20% pr. 1. juli Struer Kommune/

4 Kontering / sammenteiling af endringer: xg Vederlag til borgmester/viceborgmester xg , Vederlag til udvalgsformnd xg Mødediter, tillgs og 00003, udvalgsvederlag xg , Fast vederlag xg Godtgørelse for tabt 00005, arbejdsfortjeneste , Pension og efterløn til borgmestre xg Kurser, møder, rejser, reprsentation 00017, my xg , Mobiltelefoner my. (iphone og Pads) xg , Børne og Uddannelsesudvalget xg , Børn og Unge Udvalget xg økonomi og 00021, Arbejdsmarkedsudvalget fendring i alt /Endringsbeløb I 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/1O062014

5 dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede Eendringer: 6.42 Kommisioner, râd 09 nvn Nuvrende budget, kr HusIejenvn Beboerklagenvn hen Udgifterne til bde HusIejenvn og Beboerklagenvn er faldende, og budgettet reguleres I hold til forventede udgifter. Kontering / sammentiiing af ndringer: xg Huslejenvn xg , Beboerklagenvn xg , ndring i alt EndringsbeIøb i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/1O062014

6 teriale Betaling for brevstemmema Kommunalvalg Nuvrende budget, kr VaIg Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: Struer Kommune/ Indberettet i /Endringsbeløb I 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Kommunalvalg , Betaling for brevstemmemateriale xg , xg /Endring i alt Kontering / sammenuelling af endringer: Regulering af budgettet I henhold til forventede udgifter. U dgifter uden overførsel driftsbudget

7 dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede endringer: 6.50 Administrationsbygninger Nuvrende budget, kr Struer Rdhus, ejendoms skatter Struer Rdhus, renovation og affaidshndtering Struer Rdhus, alarmsystem abonnement HusIejeindtgt østergade Jobcentret, renovation og affaidshndtering Jobcentret, alarmsystem abonnement Jobcentret, lejeudgifter Børne og Familiecentret, renovation og affaidshndte ring Børne og Familiecentret, ejendomsskatter Børne og Familiecentret, alarmsystemer abonnement Infocenter Struer, ejendoms skatter Budgetterne reguleres i henhold til regnskab Struer Kommune/

8 Kontering / sammentiiing af endringer: Struer Rdhus, renovation og affaidshndtering Struer Rdhus, ejendomsskatter Struer Rdhus, alarmsystem abonnement , østergade 11, husiejeindtgt Jobcentret, renovation og 00030, affaidshndtering , Jobcentret, alarmsystem abonnement , ]obcentret, lejeuclgifter Børne og Familiecentret, renovation 00040, og affaidshndtering xg Børne og Familiecentret, 00040, ejendomsskatter Børne og Familiecentret, 00040, alarmsystem abonnement , Infocenter Struer, ejendomsskatter ndring i alt /Endringsbelob i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/1O062014

9 Adm., dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 6.51 Administration Nuvrende Organisation og Udvikling 0 Adm., Vielse budget, kr Organisation og Udvikling Adm., Administrationsgebyr grundsalg Organisation og Udvikling Adm., Kontingent Organisation og Udvikling Adm., Kommunal information og annoncer Borgerservice, CSC Danmark Borgerservice, Betaling for skattedata Borgerservice, IT iøvrigt Borgerservice, Kørekort bookingsystem Borgerservice, Tolkebistand Borgerservice, Rykkergebyr my. Plan Lokal Aktions Gruppe LAG (tilskud) Plan Adm., Kontingenter økonomi og Løn, AS Afregningssystem økonomi og Løn, Sundheds datanettet økonomi og Løn, Betaling til PBS økonomi 09 Løn, Betaling for LEInr. Budgetterne er reguleret i henhold til regnskab 2013 samt forventede udgifter/indtgter. Vielse, forventede indtgter ved vielse af udenlandske statsborger. Administrationsgebyr grundsaig, frre indtgter i administrationsgebyr p grund af mindre saig. LAG tilskud, rligt tilskud kr. Kontingenter Planafdelingen, over kontingenter til Dansk Byplanlaboratorium, Landdistrik ternes og Landsforeningen for bygnings og landskabsarkitekter. FIlesrd dkker Struer Kommune/

10 Adm., Adm., Adm., Adm., Adm., Adm., Sundhedsdatanettet er et nationalt rens parter. netvrk til brug ved udveksling af data mellem sundhedssekto Kontering / samment&iing af sndringer: PSP omk. / i Organisation og Udvikling xg Vielse 00005, xg Organisation og Udvikling 00008, Administrationsgebyr grundsalg xg Organisation og Udvikling 00004, Kontingent xg Organisation 09 Udvikling 00009, Kommunal information og annoncer xg Borgerservice, CSC Danmark xg , Borgerservice, Betaling for skattedata xg , Borgerservice, IT øvrigt xg Borgerservice, Tolkebistand xg , Borgerservice, Rykkergebyr my xg Plan Lokal Aktions Gruppe 00010, LAG (tilskud) xg , Plan Kontingenter xg , AS2007 Afregningssystem xg , Sundhedsdatanettet xg , Betaling til PBS xg , Betaling for LEInr IEndring i alt fendringsbeløb 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet I Struer Kommune/

11 2015 dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 6.51 FIIes funktioner i ovrigt Nuvrende budget, kr Kontingenter Kontingenter til KL Nordvestjysk Lederforum Byfonden Diverse møder Kantinen, saig til interne mø der Kantinen, salg til personale Kontorelever Lov og CirkuIreprogram met Tilsyn med private efter ser viceloven Puije til tilsyn/dok. takstinsti tutioner Budgetter reguleret I henhold til forventede udgifter. Kontingent til KL er fastsat til 3.494,16 kr. pr. 100 indbyggere. Budgettet reguleres I indbyggertallet pr. 1. januar henhold til Kontingent til Netvrk Limfjorden er udget. Byfonden skal riigt budgetteres med kr., men det er tidligere besluttet, at budgettet for perioden 2013 skal nulstilles, derfor ikke afsat budget i Diverse møder dkker over forplejning my. til fiies administrative møder, Iedermøder my. Bud gettet reguleres henhold til regnskab Kantinen, saig tel interne møder og tel personale reguleres i henhold til regnskab Kontorelever, budgettet reguleres henhold tel kendte kontorelever pr. 1. januar Pr. 1. au gust 2015 ansttes nye elever, og udgiftsniveauet kan ndres afhngig af om kontoreleverne er over eller under 25 r. Forskellen mellem en kontorelev over eller under 25 r er Ca kr. riegt pr. elev. Lov og CirkuIreprogrammet , reserverede midler er ikke udmøntet. Struer Kommune/

12 Kontering / sammentiiing af ndringer: sted I xg Kontingenter xg , Kontingenter til KL xg , Nordvestjysk Lederforum xg Byfonden xg , Diverse møder xg , Kantinen, saig til interne møder xg Kantinen, saig til personale , Kontorelever xg , Lov og CirkuIreprogrammet xg , Tilsyn med private efter serviceloven xg , Puije til tilsyn/dok. Takstinstitutioner IEndring i alt IEndringsbeløb 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet I Struer Kommune/

13 U dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede &ndringer: 6.52 FIIes IT og telefoni Nuvrende budget, kr KMD budgetoverskud/ underskud OctoPotal Mobil NemiD KMD budgetoverskud reguleres til 0. OctoPotal er en Iøsning til hele organisationen. Systemet bruges til projektstyring, tidsregistrering og spørgeskemaundersøgelser. Mobil NemID omfatter borgere og virksomheders adgang mobile platforme. I økonomiaftalen for 2014 er det aftalt, at kommunerne finansierer 40 pct. af de fllesoffentlige omkostninger til Mobil NemID med samlet 16,1 mio. kr. i 2014, 3,4 mio. kr. i 2015 og 3,1 mb. kr. i 2016 og frem. p Kontering / sammentiiing af ndringer: xg , KMD budgetoverskud/underskud xg , OctoPotal xg , Mobil NemiD indring i alt Endringsbeløb i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/

14 Li dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 6.53 Jobcentret Nuvrende budget, kr Tolkebistand LgeerkIringer IT (Medialogic my.) Regulering af budgettet i henhold til forventede udgifter samt regnskab Kontering / sammentiiing af ndringer: xg Tolkebistand xg Lgeerklringer xg , IT (Medialogic my.) fendring i alt /Endringsbeløb i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/

15 dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 6.55 MiIjø administration Nuvrende budget, kr Geoenviron (it) Adm.udgifter overført til van di ndvi nd in g Regulering at budgettet i henhold til forventede udgifter og indtgter. Kontering / sammentiiing af ndringer: xg Geoenviron (it) xg Adm.udgifter overført til vandindvinding ndring i alt IEndringsbeløb i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/

16 dgifter uden overførsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede zendringer: 6.56 Digitalt system ti! modtagelse af byggeansøgninger Kommunerne og Regeringen er blevet enige om, at gore det obligatorisk for borgerne at betjene sig selv digitait p aile egnede serviceomrder frem mod De obligatoriske omrder indfores per by og vedtages i Folketinget. Med iovgivningen forpbigter kommunerne sig at give borgerne god digital service og have brugervenlige løsninger p de kommunale hjemmesider. Første bølge af obligatorisk digital selvbetjening blev indført 1. december Som et led denne strategi har able kommuner i Danmark pnr en besluttet at tilmelde sig Byg og Miljø som skal understøtte en digital ansøgningsproces p byggesager og udvalgte miljøsager, herunder bi.a. anmeldelse af olietanke, ansøgning om nedsivning af spildevand osv. Med Iøsningen skal borgerne fremover søge deres tilladelser indenfor de omhandbede der, via Byg og Miljø. Løsningen vii sigt gøre det muligt for borgeren at følge sin sag og frem skredet i clenne via ansøgningsportalen. Endvidere forvente yderligere opgavetyper at blive md bygget i systemet fremadrettet, i takt med at der vedtages lovgivning herom. p p opgaveomr Der er sbedes tale om et system som understøtter en Iovpligtig opgave med at stille en ansøg ningsportal til rdighed. Nuvrende budget, kr Okr Kontering / sammenteiiing af endringer: sted / xg , Byg og miljø, anskaffele , xg Byg og miljø, drift fra 2018 og frem IEndring i alt IEndringsbebob i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og mndtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/

17 dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 6.57 Voksen, Idre og handicapomrâdet administration Nuvrende budget, kr Handicap, social og psykiatri, Lgeerklringer Handicap, social og psykiatri, Tolkebistand Udvikling og administration, Kommunal lgeligt udvaig Regulering af budgettet i henhold til forventede udgifter samt regnskab Kontering / sammentiiing af ndringer: xg Handicap, social og psykiatri, LgeerkIringer xg Handicap, social og psykiatri, Tolkebistand xg Udvikling og administration, Kommunal lgeligt udvalg IEndring i alt Endringsbeløb i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/

18 Li dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: 6.58 Børne og Familiecentret Nuvrende budget, kr Lgeerklringer Regulering af budgettet i henholci til regnskab Kontering / sammentiiing af ndringer: xg , LgeerkIringer FEndring i alt fendringsbelob i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet I Struer Kommune/

19 dgifter uden overførsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foresläede ndringer: 6.60 Diverse indtgter og udgifter efter forskellige love Nuvrende budget, kr Kioskafgifter I Afg. bevilling til hyrevogns kø rse Regulering af budgettet I henhold til regnskab Kontering / sammentiiing af ndringer: PSP omk. sted / / xg Kioskafgifter xg Mg. bevilling til hyrevognsknrsel IEndring i alt fendringsbeløb i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/

20 dgifter uden overforsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede &ndringer: 6.72 Tjenestemandspension Nuvrende budget, kr Udbetaling af tjenestemands pension Bet. staten tjenestemands pension Iukkede Irergruppe Regulering af budgettet i henhold til forventede udgifter. Kontering / sammentiiing af ndringer: Udbetahng af tjenestemandspension xg Bet. staten tjenestemandspension 00003, Iukkede Irergruppe ndring i alt EndringsbeIøb i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet i Struer Kommune/

21 Li dgifter uden overførsel driftsbudget Kort beskrivelse af de foreslâede ndringer: El, vand 09 varme Budgetterne til el, vand og varme er reguleret I henhold til forbrug 1 regnskab Kontering / sammentiiing af ndringer: (Se nste side) Struer Kommune/

22 , 15, 15, sted I xgl51uub11b 00040, Børne og Familiecentret, el xg , , Børne og Familiecentret, varme , Børne og Familiecentret, varme , Børne og Eamiliecentret, vand , Infocenter Struer, el , Infocenter Struer, varme , Infocenter Struer, vand , Jobcentret, el , Jobcentret, varme , , østergade 11, el , østergade 11, varme , østergade 11, vand østergade 13 østergade 13 østergade , el , varme , vand IEndring i alt IEndringsbelob i 2015prisniveau. Udgift skrives uden fortegn og indtgt med minus. Indberettet j Struer Kommune/

Bilag 1. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2015-2018 - service udg ifter

Bilag 1. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2015-2018 - service udg ifter Bilag 1 Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20152018 service udg ifter A. Tilpasning af budgettet A.1. I forhold til nuvrende serviceniveau JEidre og Handicappede: Kr. i Negative beløb

Læs mere

Sundhedsudvalget, budgetndringer, frnansiering my. - Budget 2015-2018 - serviceudgifter

Sundhedsudvalget, budgetndringer, frnansiering my. - Budget 2015-2018 - serviceudgifter befordring Bilag 1 Sundhedsudvalget, budgetndringer, frnansiering my. - Budget 2015-2018 - serviceudgifter A. Tilpasning af budgettet A.l. I forhold til nuvrende serviceniveau Sygehusbehandling og genoptrning

Læs mere

Bilag 1. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2015-2018 - serviceudg ifter

Bilag 1. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2015-2018 - serviceudg ifter Bilag 1 Socialudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20152018 serviceudg ifter Negative beløb = mindreudgifter Positive beløb = merudgifter Kr. i 2015 prisniveau 2015 2016 2017 2018 A. Tilpasning

Læs mere

Sundhedsudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2016-2019 - serviceudgifter

Sundhedsudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2016-2019 - serviceudgifter leje Bilag 1 Sundhedsudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2016-2019 - serviceudgifter A. Tilpasning af budgettet Al. I forhold til nuvrende serviceniveau Kr. I Negative beløb = mindreudgifter

Læs mere

Bilag 1 Kultur- og fritidsudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2016-2019 serviceudgifter

Bilag 1 Kultur- og fritidsudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2016-2019 serviceudgifter rammeaftalen Bilag 1 Kultur- og fritidsudvalget, budgetndringer, finansiering my. - Budget 2016-2019 serviceudgifter A. Tilpasning af budgettet A.1. I forhold til nuvrende serviceniveau Kr. I 2016 - prisniveau

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

Bilag 1. Budget. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser my. - 2014-2017. serviceudgifter

Bilag 1. Budget. Socialudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser my. - 2014-2017. serviceudgifter høreapparater Socialudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser my. - 2014-2017 - serviceudgifter Bilag 1. Budget Negative beløb = mindreudgifter Positive beløb merudgifter Kr. i 2014

Læs mere

Socialudvalget, overforselsudgifter - udenfor servicerammen

Socialudvalget, overforselsudgifter - udenfor servicerammen se Socialudvalget, overforselsudgifter - udenfor servicerammen 2 Oversigt over ndringer til budget -2017 Kr. i - prisniveau 2015 2016 2017 Den centrale refusionsordning vedr. sriige dyre 5.07 enkeltsager

Læs mere

Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag 1

Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget Bilag 1 Administration mv., basisbudget - Samlet resultat 129.905.245 129.362.359 128.458.646 128.458.646 064240 Fælles formål 92.506 92.506 92.506 92.506 Sekretariatet 92.506 92.506 92.506 92.506 92.506 92.506

Læs mere

Bilag 1. Teknik- og Miljoudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser mv - Budget 2014-2017 - serviceudgifter

Bilag 1. Teknik- og Miljoudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser mv - Budget 2014-2017 - serviceudgifter Teknik- og Miljoudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser mv - Budget 2014-2017 - serviceudgifter Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter Kr. i 2014 - prisniveau 2014 2015 2016 2017

Læs mere

Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. oktober 2013 Bilag 3

Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. oktober 2013 Bilag 3 Økonomiudvalgets opfølgning pr. 1. oktober 2013 Bilag 3 Udgifter uden overførselsadgang Økonomiudvalget Administration og planlægning 44.603.193 35.578.237 9.024.956-646.443 39.587.495 31.001.348 8.586.147-150.065

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Økonomiudvalgets basisbudget 2014-2017

Økonomiudvalgets basisbudget 2014-2017 Økonomiudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 154.228.956 154.228.417 151.707.587 151.707.587 002510 Fælles formål -606-606 -606-606 6710020251006 Aftaleholder Teknisk Drift

Læs mere

Bilag 1. Kultur- og Fritidsudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser my. - Budget serviceudgifter

Bilag 1. Kultur- og Fritidsudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser my. - Budget serviceudgifter energi afledt alarmsystem Bilag 1. Kultur- og Fritidsudvalget, budgetndringer, finansiering, forsiag til udvidelser my. - Budget 2013-2016 - serviceudgifter Negative beløb = mindreudgifter Kr. i 2013 -

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

J 3. Socialudvalget, forsiag til udvidelser pa drift og anig. økonomiafdelingenhik!1 9-06-2013

J 3. Socialudvalget, forsiag til udvidelser pa drift og anig. økonomiafdelingenhik!1 9-06-2013 J 3 Socialudvalget, forsiag til udvidelser pa drift og anig Kr. i 2014 - prisriiveau 2014 2015 2016 2017 Drift: Demografi, ldreomrdet, beløb pr. indbygger over 5.32 65 r nedsttes fra 70% til 5Q%, svarende

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Forbrug JAN - JUN. 064240 Fælles formål 73.028 94.433 21.406 16.000. 73.028 94.433 21.406 Fælles formål. 73.028 94.433 21.

Forbrug JAN - JUN. 064240 Fælles formål 73.028 94.433 21.406 16.000. 73.028 94.433 21.406 Fælles formål. 73.028 94.433 21. Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2013 Bilag 3 Udgifter uden overførselsadgang Økonomiudvalget Administration og planlægning 24.886.357 44.664.410 19.778.053-932.583 21.413.525 39.648.712 18.235.187-918.907

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau

Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau SAMMENDRAG: Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget 436.663.964 431.926.404 425.271.311 421.575.588 Arbejdsmarkedsudvalget 812.330.368 842.513.431 844.993.826

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Bilag 3. Børne- 09 Uddannelsesudvalget, forsiag til udvidelser og reduktioner. Drift. AnIg. Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018

Bilag 3. Børne- 09 Uddannelsesudvalget, forsiag til udvidelser og reduktioner. Drift. AnIg. Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 17 Bilag 3 Børne- 09 Uddannelsesudvalget, forsiag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 Skole IT 2.414.160 2.414.160 6.814.160 6.814.160 Kompetenceudvikling skole

Læs mere

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2

Økonomiudvalget, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Økonomiudvalg, bilag 1 Politikområde 1 og 2 Budgrevision II April 2014 D forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korriger. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Bilag 3. Sundhedsudvalget, forsiag til udvidelser og reduktioner. Drift. - Sundhedsplejen alternativt

Bilag 3. Sundhedsudvalget, forsiag til udvidelser og reduktioner. Drift. - Sundhedsplejen alternativt styrke og støtte forldre UI nyfødte børn - 2. Sundhedsplejen - 1. - Sundhedsplejen alternativt alternativt to hold rligt styrke og støtte foridre til nyfødte børn -1,5 hold riigt forlslag til DUA projekt

Læs mere

Struer Kommune - budget

Struer Kommune - budget Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

I 1.459.4871 1.128.300 1.113.300

I 1.459.4871 1.128.300 1.113.300 I Parasollen, Struer IDRIFTSBUDGET Note INDTAGTER Realiseret Rev, budget Budget 2012 2013 I YDELSER OG TILSKUD 2 GAVER 3 PROJEKTER 4 CAFEDRIFT 1.268.900 1.015.000 97.046 40.000 93.54 1 -, /3.., 1.000.000

Læs mere

Administration og planlægning side 1

Administration og planlægning side 1 Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset...

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Bilag. Socialudvalget, overforselsudgifter - udenfor servicerammen. Oversigt over ndringer til budget 2015-2018. økonomiafdelingen/ikil 2-06-2014

Bilag. Socialudvalget, overforselsudgifter - udenfor servicerammen. Oversigt over ndringer til budget 2015-2018. økonomiafdelingen/ikil 2-06-2014 se Blag 2 Socaludvalget, overforselsudgfter - udenfor servcerammen Postve beløb = merudgfter Negatve beløb = mndreudgfter Oversgt over ndrnger tl budget -2018 Kr. - prsnveau 2016 2017 2018 A Tlpasnng af

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Liste over behov for tilretninger i budget 2007

Liste over behov for tilretninger i budget 2007 I forbindelse med oprettelse af ny kontoplan ved kommunesammenlægningen er der sket mange ændringer og på enkelte områder er der behov for tilpasninger af budgetbeløb. Plus = merudgift/mindreindtægt Minus

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark.

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2 Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. oktober 2012 Bilag 3

Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. oktober 2012 Bilag 3 Økonomiudvalget, drift i alt Administration og planlægning 30.402.236 39.519.766 9.117.526-442.125 27.397.059 35.175.152 6.915.298-18.599 064240 Fælles formål 82.978 89.015 6.036 6.000 Fælles formål 82.978

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Holstebro Kommune Kultur og Sundhed - Økonomi og Analyse. Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal 4116. senest revideret: 28. maj 2014. Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Resume:

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,

Læs mere

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Ad. 13. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Projektet sigter på at gennemføre elektronisk stemmeafgivelse i Ringe og Faaborg ifm. komunevalget 2013.

Projektet sigter på at gennemføre elektronisk stemmeafgivelse i Ringe og Faaborg ifm. komunevalget 2013. Nr. 10 Indsatsområde: Projektnavn: Aftaleholder: Fagudvalg: Adm. prioritering: ØVRIG DRIFT Politisk indsatsområde Digitale valg Fællessekretariatet Økonomiudvalg Funktion: 06.42.43.1. Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Økonomi- Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse adm. 115.281 11.020 104.484 26.56 002 turisme

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

BUDGET 2017 D. 18. oktober

BUDGET 2017 D. 18. oktober BUDGET 2017 D. 18. oktober 2016 1 Forudsætninger: Kontingentindtægter Medlemstallet d. 14. september 2016 danner grundlag for kontingenstfastsættelsen. Vi forventer en medlemstilbagegang på 1%, svarende

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Andre sociale udgifter side 1

Andre sociale udgifter side 1 Andre sociale udgifter side 1 Indhold 5.72 Sociale formål... 2 5.76 Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering... 4 5.77 Boligsikring kommunal medfinansiering... 5 5.99 Øvrige sociale formål...

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Nedenstående oversigt viser den nye struktur fordelt på sektorer og serviceområder. Ny struktur Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Nedenstående oversigt viser den nye struktur fordelt på sektorer og serviceområder. Ny struktur Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2017 blev der besluttet en ny struktur på Økonomiudvalgets område. Den nye struktur er medvirkende til at optimere/forenkle budgetlægning og økonomirapporter.

Læs mere

Kommunale Ejendomme Budget Budgetbeskrivelse Kommunale ejendomme

Kommunale Ejendomme Budget Budgetbeskrivelse Kommunale ejendomme Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Kommunale ejendomme Side 1 af 5 1. Det overordnede budget Politikområdet Kommunale Ejendomme hører under Udvalget for Miljø og Teknik, og har et samlet budget på 56,4

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Pkt.nr. 11 Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v. 398750 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget 1. at punkterne 12.112.11, pkt. 12,17,

Læs mere