Kommuneoplysninger...3. Borgmesterens forord...4. Kommunens årsberetning...5 HOVED- OG NØGLETAL...11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT...

Transkript

1 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger...3 Borgmesterens forord...4 Kommunens årsberetning...5 HOVED- OG NØGLETAL...11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT...12 Kommunens årsregnskab Anvendt regnskabspraksis...34 Driftsregnskab...39 Balance...40 Noter til driftsregnskab og balance...41 PÅTEGNINGER...49 Ledelsens påtegning...49

3 Kommuneoplysninger Kommune Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks Vordingborg Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hjemsted: Vordingborg sår: 1. januar 31. december Kommunalbestyrelse Knud Larsen (V), borgmester Heino Hahn (O), 1. viceborgmester Asger Diness Andersen (V) Birgitte Steen Jørgensen (B) Bo Manderup (V) Brit Skovgaard (V) Carsten Olsen (A) Else-Marie L. Sørensen (F) Eva Sommer-Madsen (V) Helle Mandrup Tønnesen (Ø) John Pawlik (O) Jørn Elo Hansen (V) Kim Petersen (V) Kirsten Overgaard (V) Kurt Johansen (A) Laura Sø (V) Mette Høgh Christiansen (A) Michael Larsen (A) Michael Seiding Larsen (V) Michael Smed (A) Nina Møhler (V) Per Stig Sørensen (O) Peter Jonassen (F) Poul A. Larsen (A) Tage Vestergaard (Ø) Thomas Christfort (C) Thorbjørn Kolbo (A) Vibe Bøgvad (A) Yvette Espersen (O) Direktion Lau Svendsen-Tune, kommunaldirektør og udviklingsdirektør Lisbeth Mogensen, børne- og kulturdirektør Helle Linnet, social- og arbejdsmarkedsdirektør Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg CVR-nr Side 3

4 Borgmesterens forord Med regnskabet for 2013 kan Vordingborg Kommune for fjerde år i træk fremvise et tilfredsstillende resultat. Et driftsresultat på 153 mio. kr. Det viser, at det er muligt for os at skabe en stærk økonomi. At vi har holdt budgettet for fjerde år i træk, kan i særdeleshed tilskrives vores ihærdige virksomhedsledere som med en solid indsats har styret fagligt indhold og økonomien. Driftsresultatet på 153 mio. kr. er 52,2 mio. kr. bedre end forventet i det korrigerede budget. Anlægsinvesteringerne var budgetlagt ekstraordinært højt i 2013, og der blev investeret 220,6 mio. kr. Dette betyder, at regnskabets resultat er et underskud på 66,3 mio. kr. Dertil kommer låneoptagelse og afdrag på lån samt finansielle forskydninger, hvorefter den samlede påvirkning giver et forbrug af kassebeholdningen på 88,6 mio. kr. Anlægsinvesteringerne er blandt andet brugt til Multicenter Præstø, autismeboliger i Vordingborg, ungdomsby i Præstø, renovering af skoler herunder Iselingeafdelingen og Stensvedafdelingen, en ny daginstitution i Kastrup, bygningsvedligeholdelse og energirenovering af kommunens bygninger, nedrivning af bygninger på Solbakken, køb og renovering af lystbådehavne samt anlæg af cykelstier på Møn. Vordingborg Kommune skal være en god kommune for borgerne. Det er bestemt en vanskelig balance, når vi på den ene side er nødt til at tilpasse vores struktur og udgifter, fordi der bliver færre borgere - og på den anden side gerne vil gøre tingene bedre. Det kræver hvert år store omlægninger, som ændrer på tilbud og vilkår i kommunens service, således at vi på sigt bliver i stand til at levere en bedre kvalitet og en bedre service til gavn for borgerne. Den kommunale økonomi vil fortsat være stram også i det kommende år, og den nye kommunalbestyrelse står med et stort ansvar og en vanskelig opgave. Vi skal have fokus på at sikre kvaliteten i vores service og udvikle vores tilbud, så kommunens borgere og virksomheder gerne vil blive boende. Og så vi måske også kan tiltrække nye borgere og virksomheder. Vi skal tænke nyt og visionært i relation til, hvad fremtidens borgere ønsker sig. Vi kan glæde os over, at vi hen over sommeren i den grad har haft succes med at placere Vordingborg Kommune på Danmarkskortet med en stribe succesfulde events og begivenheder lige fra ballet, musik- og teaterfestivaler over regentbesøg til cykelløb og senest Farø Broløb. Jeg vil gerne takke alle, både medarbejdere og kolleger i kommunalbestyrelsen, for en god indsats i Knud Larsen Borgmester Side 4

5 Kommunens årsberetning sresultat et for 2013 viser et samlet underskud på 66,3 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 219,7 mio. kr. i korrigeret budget. Dertil kommer optagne lån, afdrag på lån samt finansielle forskydninger, som samlet set betyder, et forbrug af kommunekassen med 88,6 mio. kr. Den forholdsvis store afvigelse på 153,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget skyldes især mindreforbrug i nettoinvesteringerne på grund af forsinket igangsætning og manglende færdiggørelse af anlægsprojekter. Det er et tilfredsstillende regnskab, hvor der har været stor fokus at investere i rammerne for den kommunale velfærd. Samtidig er der arbejdet med en stram økonomistyring, og et overskud på driften således der er et økonomisk råderum til afdrag på lån og investeringer. Efter afdrag på lån udgør det økonomiske råderum til investeringer i alt 116,3 mio. kr. Det rekordhøje investeringsniveau på 220,6 mio. kr. betyder dog at der er fundet finansiering ved låneoptagelse og kasseforbrug. Aftalen med Regeringen om kommunernes økonomi i 2013 Aftalen var igen i 2013 en stram aftale som betød nulvækst for kommunerne. Det er et led i genopretningen af dansk økonomi, at udviklingen af den kommunale service skal ske inden for de nuværende økonomiske rammer. Vordingborg Kommunes serviceudgiftsramme blev oprindeligt fastlagt til 1.808,7 mio. kr., men udmeldinger fra KL betød at serviceudgiftsrammen blev nedjusteret til 1.791,7 mio. kr. bl.a. med baggrund i lønfremskrivningen i 2013 ikke var lige så høj som forventet ved budgetlægningen for Serviceudgiftsrammen for regnskabet viser et samlet forbrug på 1.746,5 mio. kr., eller 45,2 mio. kr. under det fastlagte niveau. Igen i 2013 er det således gået godt med at overholde det samlede budget og den særlige ramme for serviceudgifter, som har været i fokus de seneste år, dermed er der ikke fare for kommunen bliver straffet af en økonomisk sanktion, som ville være tilfældet, hvis rammen for serviceudgifter var overskredet. Side 5

6 Ordinær driftsvirksomhed Resultatet af den ordinære drift blev et overskud på 153 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 108,1 mio. kr. i oprindeligt budget 2013, svarende til et mindreforbrug på 44,9 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget for 2013 er der tale om et mindreforbrug på 52,2 mio. kr. Indtægterne i form af skatter, statstilskud og udligning blev 13,6 mio. kr. lavere end det oprindelige budget, og 1,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Hvilket hovedsageligt skyldes regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 og Sammenfatning af sresultatet i mio. kr Budget 2013 Korr. Budget Det skattefinansierede område Indtægter , , , , , , , ,30 28,4 18,6 17,6 17,4 Resultat af ordinær drift -84,5-108,1-100,8-153,0 Anlægsudgifter 198,3 131, ,6 Driftsudgifter (excl. Forsyningsvirksomhed) Renter mv. Forsyningsvirksomhed -0,1 2,6 2,5-1,3 113,7 26,3 219,7 66,3 Lånoptagelse , ,5 Afdrag på lån 36,9 36,7 36,9 36,7-99,9 9,5 0,9 71,1-5,3 38,7 219,5 88,6 Resultat Finansforskydninger Samlet påvirkning af kassebeholdningen Negative tal er indtægter/overskud positive tal er udgifter/underskud Driftsudgifterne blev 57,3 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret og 53,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. På områderne under Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling er der et mindreforbrug på 12 mio. kr. som hovedsageligt vedrører puljer til barselsrefusion, kompetenceudvikling samt udvikling og markedsføring. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget har et samlet mindreforbrug på 7,2 mio. kr., og består af et mindreforbrug på budgetramme 1 på 3,2 mio. kr. og et mindreforbrug på 4 mio. kr. på budgetramme 2 hvor der er mindreudgifter til forsikrede ledige og deres aktivering men et merforbrug på kontanthjælp. Derudover er der afvigelser på en række områder men totalt et mindreforbrug på 4 mio. kr. Sundhedsudvalget har et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Det indeholder et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., hvilket vedrører en række projekter og virksomheder som hver har små mindreforbrug. Derudover er der et merforbrug på 1,4 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering. Socialudvalget har et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr. Her er der et lille merforbrug på ældreområde og et lille mindreforbrug på pension og boligstøtte. Psykiatriudvalget har et samlet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Det indeholder et mindreforbrug på de takstfinansierede virksomheder, som skal have balance mellem indtægter og udgifter over årene, samt et lille merforbrug på fællesområdet/visitationen. Teknikudvalget har et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt at der blev givet en tillægsbevilling på 10 mio. kr. i november 2013 til at finansiere de forventede merudgifter til snerydning. Vinteren i november og december 2013 blev dog mere mild end forventet og behovet var derfor ikke så stort. Miljø og Klimaudvalget har et lille mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Side 6

7 Børne- Unge og Familieudvalget her et mindreforbrug på 21,4 mio. kr. På Børne- og Familieområdet skyldes mindreforbruget hovedsageligt manglende fakturering fra regionen i På Dagtilbudsområdet skyldes mindreforbruget primært løbende tilpasninger til faldende børnetal og færre betalinger til private ordninger. På Skoleområdet er budgetterne på skolerne overholdt og der er sket en lille opsparing. Samtidig er der et relativt stort mindreforbrug på fællesområdet, som dels har været en buffer i forhold til skolerne som historisk har haft problemer med at holde budgettet og dels er fællesudgifter til IT og betaling til andre kommuner, som er udskudt til Der er som altid afvigelser med både merforbrug og mindre indtægter samt mindreforbrug og merindtægter. Der henvises til sektorbemærkningerne på side 12 til 33 i denne beretning, hvor der overordnet vil blive redegjort for resultater og afvigelser. Samlet er der til ordinær driftsvirksomhed givet tillægsbevillinger på netto 7,3 mio. kr. og ifølge gældende bevillingsregler overføres 42,2 mio. kr. af de uforbrugte driftsbevillinger på 53,1 til 2013 og er genbevilget i Af de 42,2 mio. kr. vedrører de 16,4 de decentrale virksomheder. Investeringer Nettoinvesteringerne udviser et forbrug på 220,6 mio. kr. i 2013 mod budgetteret 131,8 mio. kr., eller 88,85 mio. kr. mere. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger for i alt 186,2 mio. kr. heraf er 110,8 mio. kr. genbevillinger fra De uafsluttede projekter ved årets udgang bliver sædvanligvis genbevilget i 2014 og der overføres 92,6 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende anlægsprojekter i De største projekter i 2013 var: Renovering af Gåsetårnskolen, afdeling Iselinge Udbygning Kulsbjerg skole, afdeling Stensved Multicenter og Ungdomsby i Præstø Autismeboliger Kullekærvej Ny daginstitution i Kastrup Genopretning og vedligeholdelse af veje Energirenovering af kommunale bygninger Områdefornyelse Vordingborg Sikker skolevej Renovering af lystbådehavne Nedrivning på Solbakken Forsyningsvirksomheder Forsyningsområdet - affaldshåndtering viser et samlet overskud på 1,3 mio. kr. Der var budgetteret med en udgift på 2,5 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på 3,8 mio. kr. kan henføres til flere faktorer blandt andet væsentlig lavere priser på dagrenovationsområdet efter licitationen pr. 1.april. Side 7

8 ter/underskud i n positiv ldes, at der er Indtægter hvor kom pengene fra? I 2013 udgjorde de samlede indtægter 2.878,22 mio. kr. Indtægterne kom fra indkomstskatter, ejendomsskatter, selskabsskat, lån, udligning og generelle statslige tilskud. Indtægter i mio. kr Indkomstskat 1.546, ,7 Ejendomsskat 169,9 178,4 8,4 14,7 Selskabsskat Lån (inkl.ældreboliger) Udligning og generelle tilskud Finansiering i øvrigt Moms 56 85, ,7 961,3 - -0,4 Den langfristede gæld (inkl. kursregulering af valutaswapaftaler men uden ældreboliger) steg med 30,7 mio. kr. fra 2012 til 2013 til i alt 629 mio. kr. Afdrag på eksisterende lån faldt i perioden med ca. 7 mio. kr. til 29 mio. kr. ekskl. ældreboliger. Der er i samme periode blevet optaget nyt lån svarende til 54,1 mio. kr., hvilket er et fald på 1,7 mio. kr. i forhold til året før. Finansiering i alt Udvalgte nøgletal i mio. kr Langfristet gæld (ekskl. ældreboliger) 2.806, Afdrag på lån (ekskl. ældreboliger) Optagne lån (ekskl. Ældreboliger) Kassebeholdning (likvid beholdning 31.december) Gennemsnitlig kassebeholdning (365-dages gennemsnit) 2.878,2 Ultimo 2013 udgør den likvide beholdning -4,3 mio. kr., hvilket var 86,6 mio. kr. mindre end primo Resultatet af kommunens drifts- og anlægsregnskab har reduceret beholdningen med 66,3 mio. kr., og låneoptagelse, afdrag på lån, balanceforskydninger og kursreguleringer har reduceret beholdningen med yderligere 20,3 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet, opgjort som gennemsnittet af de sidste 365 dages kassebeholdning, blev reduceret med 65 mio. kr. til i alt at udgøre 169 mio. kr. i december Pengestrømsopgørelse i mio. kr. Årets resultat ,7 66,3 Låneoptagelse (inkl. ældreboliger) -56,0-85,5 Afdrag på lån (inkl. ældreboliger) 36,9 36,7-99,9 69,1-118,6 20,3 Ændringer af likvide aktiver -5,3 86,6 Likvide aktiver primo året 77,0 82,3 Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet henover 2013 er vist i nedenstående diagram. Finansiering Finansforskydninger Finansiering i alt Personale Personaleoversigten kommunens personaleforbrug i regnskabsåret, omregnet til helårspersoner. Likvide aktiver ultimo året 82,3-4,3 viser faktiske Side 8

9 Område Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Fællesudgifter og administration m.v. I alt ,4 62,4 72,5 70,2 94,9 0,0 0,0 5,2 6,1 6,0 74,3 71,0 75,4 81,1 65,8 713,0 797,8 878,2 900,7 956,9 83,5 78,2 74,9 77,8 76, , , , , ,9 355,9 365,6 384,4 386,7 385, , , , , ,0 På mange områder ses et fald i antallet af fuldtidsstillinger i 2013, samlet er der et fald på 67,6 i forhold til regnskab Dog er der områder hvor antallet af fuldtidsstillinger er øget i forhold til 2012, det er blandt andet institutionerne under handicap og psykiatriområdet, herunder Autismecentret, som har ibrugtaget de nye boliger på Kullekærvej. Ligesom på ældreområdet og daginstitutionsområdet har der også på disse områder været rotationsprojekter i forbindelse med kompetenceudviklingsforløb, hvor ledige ansættes midlertidigt mens medarbejderne er på uddannelse. Nedgangen på øvrige områder skyldes primært en tilpasning af aktiviteter i forhold til de vedtagne budgetrammer, herunder den nye skolestruktur. Ligesom områderne er reduceret som følge af faldende børnetal. I 2013 har Vordingborg Kommune opstartet et projekt for at nedbringe antallet af arbejdsulykker. Projektet finansieres med 50% fra arbejdstilsynets pulje. Projektets overordnede formål er at nedbringe antallet af arbejdsulykker blandt de ansatte i Vordingborg kommune og igangsætte udvikling af en sikkerhedskultur, der er målrettet ulykkesmønstre, tilpasset de enkelte arbejdspladser og med fokus på vidensdeling af gode praktiske eksempler omkring ulykkesforebyggelse. Derudover er der arbejdet videre med VorVærdi-projektet, som sætter fokus på ledelse, værdier og kultur. Fremtiden Prognoserne for Vordingborg Kommune viser, at den udvikling, der har været gennem de sidste år med faldende børnetal og et stigende antal ældre, vil fortsætte. Det betyder en fortsat tilpasning således der kan fastholdes et uændret serviceniveau på de borgernære områder, derfor er der behov for nytænkning. Vi skal udvikle attraktive rammevilkår og infrastruktur for erhvervslivet, så vi skaber et godt omdømme blandt erhvervsledere. Vi skal udvikle vores forskellige bysamfund, så de understøtter livskvaliteten for dem, der bor i kommunen, og oplevelsen for de turister og andre som kommer på besøg. Samtidig satses der på at vende udviklingen ved en række forskellige tiltag. Udvikling af attraktive købstæder, fokus på folkeskolen, udvikling af området Panteren i Vordingborg og hjemmesiden Vordingborg.nu er bare nogle af de tiltag, som er iværksat. Side 9

10 Hoved- og nøgletal Beløb i mio. kr ,0 67,6-1,3 0,0-84,5 113,8-0,1 0,0-154,9-72,4-1,8 0,0-84,2 23,2-2,9 0,0-31,8 60,1-2,5 3, ,0 231,2-4, ,3 117,6 82, ,7 185,2 77, ,2 134,2 41, ,2 50,0 1,6 954,8 451,1 942,6 313,9 293,4 847,2 472,1 888,7 290,6 290,2 981,2 380,8 887,7 291,2 252,2 851,2 426,4 876,0 299,5 188,4 655,5 404,6 862,9 307,5 255,8 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) ,20 32, ,20 32, ,20 32, ,90 28, ,90 28,68 Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal (1) sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område Resultat af forsyningsvirksomheder, drift Resultat af forsyningsvirksomheder, anlæg Balance, aktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver i alt Likvide beholdninger Balance, passiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristet gæld - heraf ældreboliger Kortfristet gæld (2) Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) Skatteudskrivning Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat Grundskyldspromille Side 10

11 Indbyggertal ) Pr. 1. januar 2010 er der ikke længere krav om at udarbejde omkostningsbaserede driftsregnskaber 2) Pr. 1. januar 2010 er krav om indregning af feriepengeforpligtelse ophævet Side 11

12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Afvigelse fra korrigeret budget ,1 312,4 283,9-28,5 332,5 344,3 304,1-40, Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) sresultat 2013 De væsentligste årsager til mindreforbruget på 12 mio. kr. i 2013 er, 11,7 mio. kr. på HR rammen, som kan henføres til diverse puljer, bl.a. trepartsaftaler, værdi projekt, som alle er flerårige og ikke nødvendigvis skal bruges indenfor regnskabsåret. Derudover er der et mindreforbrug på kontoen vedrørende barselspulje. Udviklingsrammen har et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. som bl.a. vedrører udviklings- og markedsføringspuljen samt bevillinger herfra, som af forskellige årsager ikke er kommet til udbetaling i indeværende år. De aftalestyrede enheder under udvalget, har tilsammen et merforbrug på 8,2 mio. kr. som overføres til Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale De væsentligste resultater i udvalgsaftalen som blev opnået i 2013 var følgende: Etablering af et erhvervsudvalg i forbindelse med konstitueringen efter valget i 2013, hvis opgave det er at koordinerer den videre dialog med erhvervslivet. Der har forinden etableringen af erhvervsudvalget været afholdt en fælles erhvervskonference mellem Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhvervsforening, hvor målet var at finde initiativer til styrkelse af de erhvervsmæssige rammevilkår. Kommuneplanen er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 19. september 2013 og er offentliggjort. Kommuneplanen er udarbejdet digitalt, og kan ses på Der er udarbejdet en turistpolitisk redegørelse som indgår i kommuneplanen I forbindelse med, at Vordingborg Kommune ønsker at se Vordingborg by som en uddannelses by, har Vordingborg Uddannelsesråd udarbejdet et forslag til en uddannelsesstrategi for for borgere og virksomheder i kommunen. Uddannelsesstrategien er godkendt af kommunalbestyrelsen i efteråret. Som følge af uddannelsesstrategien og den nye kontanthjælpsreform er der taget initiativ til etablering af et ungecenter på Vordingborg Uddannelsescenter, hvor unge under 30 år kan samles i et uddannelsesmiljø. Første etape af ungecenteret forventes etableret fra august Der er udarbejdet en handleplan for bedre rammer for frivillighed og foreningslivet i Vordingborg Kommune. I den forbindelse har alle relevante interessenter været involveret i arbejdet med opstilling af idekatelog samt forslag til en ny overordnet politik for frivillighed. Der er desuden arbejdet med at opstille af konkrete mål for, hvor det ville være ønskeligt med en vækst i den frivillige indsats. Udviklings- og markedsføringspuljen var i 2013 med til at finansiere en lang række større og mindre events, som satte Vordingborg på landkortet. Side 12

13 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Afvigelse fra korrigeret budget Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) sresultat 2013 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget anvendes for langt hovedparten til forsørgelsesydelser og til at dække omkostningerne ved tilbud til ledige som led i en aktiv beskæftigelsesindsats. Det betyder, at udvalgets udgifter i meget stort omfang er afhængige af den aktuelle konjunkturudvikling. Samtidig betyder det, at kommunen i alt væsentligt kompenseres for udsving i udgifterne gennem dels den kommunale budgetgaranti og dels gennem reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Det konstaterede mindreforbrug i 2013 svarer til 1,0 % af det samlede budget for udvalget. Mindreforbruget kan primært henføres til et fald i antal tilkendelser af førtidspension (bl.a. som konsekvens af førtidspensionsreformen) samt et fald i antallet af forsikrede ledige (bl.a. som konsekvens af afkortning af dagpengeperioden). Mindreforbruget dækker dog over et væsentligt øget udgiftspres på kontanthjælpsområdet. Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale Indsatsområder og delmål Succeskriterier Status Ministermål 1: Uddannelsesgraden for unge uden Risiko for, at mål ikke Flere unge skal have en uddannelse erhvervskompetencegivende nås. Men der foreligger jobcenteret skal sikre, at flere unge uddannelse tilknyttet jobcenteret skal ikke data til opfølgning uden en uddannelse starter en mindst være på 22 % i 2013 (jan-dec) efter april Ministermål 2: Tilgangen af personer til førtidspension Opfyldt. Tilgang til Bedre og mere helhedsorienteret hjælp skal begrænses til højest 150 personer i personer til til ledige på kanten af arbejdsmarkedet december 2013 (rullende år) førtidspensioner udgjorde erhvervskompetencegivende uddannelse færre personer på førtidspension 91 i december 2013 jobcenteret skal forebygge, at så (rullende år) mange personer førtidspensioneres Ministermål 3: Antal langtidsledige jobklare ledige, Opfyldt. Antallet af Langtidsledighed skal bekæmpes som har været ledige i mindst 80 % af langtidsledige udgjorde jobcenteret skal sikre, at antallet af tiden inde for de seneste 52 uger skal 229 personer i december langtidsledige personer begrænses begrænses til 311 personer i december mest muligt 2013 Ministermål 4: Etablering af jobrotation i virksomheder Opfyldt. 84 En tættere kontakt og styrket dialog i kommunen svarende til mindst 60 fuldtidspersone/185 med de lokale virksomheder fuldtidspersoner/170 jobrotationsvikarer vikarer deltog i jobcenteret skal styrke samarbejdet heraf mindst 6 fuldtidspersoner/20 jobrotation i jobrotation i med virksomhederne om vikarer i private virksomheder heraf 12 fuldtidspersoner/31vikarer beskæftigelsesindsatsen i private virksomheder. Andelen af virksomheder, som tilbyder Målet ikke opfyldt. løntilskud eller virksomhedspraktik, skal (Tidsserie til opgørelse af Side 13

14 øges til 33 % i 2013 svarende til en mål i jobindsats.dk er stigning på 2 %-point i forhold til 2011 lukket medio 2013) Måltal i udvalgsaftalen har udgangspunkt i de mål og strategier, der er fastlagt i beskæftigelsesplanen for 2013 med særlig fokus på de fire ministermål, der er fælles for alle jobcentre i landet. Det er i 2013 lykkedes for jobcenteret at opfylde kommunalbestyrelsens mål for 2 af de fire mål, mens målet for yderligere ét af målene stort set er opfyldt. Det er imidlertid ikke lykkedes at opfylde målet om at andelen af virksomheder, som tilbyder løntilskud eller virksomhedspraktik kan øges til 33 % i Muligheden for at få etableret løntilskud og virksomhedspraktik på det lokale arbejdsmarked har fortsat i 2013 været vanskeliggjort af, at der i årene forud var sket afskedigelser i en række af de lokale virksomheder både private og offentlige. Hertil kommer, at det store omfang af jobrotationsvikarer i 2013 har substitueret bl.a. anvendelse af offentlig løntilskud. Endelig er behovet for løntilskud og virksomhedspraktik til forsikrede ledige reduceret væsentligt på grund af afkortningen af a-dagpengeperioden og ophævelse af krav om vedvarende intensiv aktivering i sidste del af dagpengeperioden. Uddannelsesgraden for unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse lå i april 2013 fortsat en smule under niveauet for samme periode af 2012, hvor uddannelsesgraden for hele året blev 21,2 % (lidt under mål for 2013: 22 %). Men det forventes, at opgørelsen af uddannelsesgraden i 2013 vil øges markant (2-3 %-point), når grundlaget for opgørelsen opdateres. Side 14

15 Sundhedsudvalget Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Afvigelse fra korrigeret budget ,6 152,0 152,8 0,8 214,1 225,07 225,04-0, ,90 239,05 237, Mindreforbrug (-) Merforbrug (+)- sresultat 2013 for 2013 udviser samlet et mindreforbrug på 1,86 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug hos virksomhederne på 3,4 mio. kr. (budgetramme 1) og et merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på 1,5 mio. kr. (budgetramme 2). Overskud der forventes overført til 2013 på udvalgets ramme udgør 3,4 mio. kr., heraf udgør eksterns finansierede projekter 0,9 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger svarende til 10,2 mio. kr., der hovedsageligt vedrører overførsler fra tidligere år på 2,8 mio. kr., samt bl.a. finansiering af nyt røntgenapparat på -0,5 kr., og 8,5 mio. kr. den aktivitetsbestemte medfinansiering. Virksomhedernes overskud skyldes dels en generel tilbageholdenhed, dels indtægter via projektmidler samt periodevis vakante stillinger. Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale 2013 har været endnu et år med vigtige udviklingstiltag på sundhedsområdet og forankring af nye sundhedstilbud til borgerne. Der har været fokus på samarbejde med kommunens øvrige fagområder for at sikre en koordineret og omkostningseffektiv indsats. Sundhedsområdets ydelser omfatter: 1) Borgerrettede tilbud, som skal sikre tidlig og effektiv forebyggelse i borgernes hverdagsliv. 2) Patientrettede ydelser, som skal rehabilitere syge borgere til et liv med livskvalitet og overskud til at tage vare på egen sundhed. Indsatserne har et klart økonomisk perspektiv i forhold nedbringelse af sygehuskontakter. Følgende tiltag skal fremhæves: Sundhedssekretariatet Sundhedssekretariatet har i 2013 implementeret tre nye patientskoletilbud: ryg, stress og overvægt. De nye skoler supplerer den allerede veletablerede vifte af patientskoler til borgere med diabetes, kræft, hjertesygdom eller KOL. Der er stor efterspørgsel på alle tilbud, og der er skabt et fint samarbejde med de henvisende læger. Flere af sekretariatets rehabiliteringsmedarbejdere har desuden bidraget til det lovpligtige, tværfaglige rehabiliteringsteam i forbindelse med reform af førtidspension og fleksjob. På rygestopfronten har nyudviklingen i 2013 rettet sig mod de unge. Der stiles efter implementering af rygestopaktiviteter i samarbejde med skoler og ungdomsuddannelser i Med afsæt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker har sekretariatet i 2013 været i dialog med alle kommunes fagområder om mulighederne for evidensbaserede forebyggelsestiltag. Der er iværksat tiltag i alle fagområder og den understøttende dialog fortsætter i Side 15

16 På baggrund af sundhedsudvalgets særlige pulje har sekretariatet faciliteret et særligt forebyggelsesfokus i psykiatri/handicap bl.a. med etablering af en intern hjemme side til videndeling om sundhedsfremmende aktiviteter. Sekretariatets naturvejleder har i samarbejde med ældresektoren etableret sansestier rundt om alle kommunens plejecentre. Sekretariatet har herudover i 2013 understøttet hele sundhedsområdets arbejde med evidens og dokumentation samt igangsat et udviklingsprojekt vedrørende muligheder og grænser for brug af sociale medier i kommunal forebyggelse. Tandplejen Tandplejen har i 2013 indledt et målrettet samarbejde med ældreområdet med henblik på en opkvalificering af omsorgstandplejen. Dette gælder såvel mere effektiv visitation som øget fokus på pleje af mundhule. Det satspuljefinansierede samarbejde med jobcentret om tandbehandling af tidligere misbrugere med henblik på rehabilitering til arbejdsmarkedet har i 2013 været en fortsat succes, og der vil i 2014 blive arbejdet med muligheder for implementering i driften. En del af specialtandplejen er hjemtaget med succes i forhold til både service, kvalitet og omkostningsniveau. Sundhedsplejen Sundhedsplejen deltager i perioden i et satspuljefinansieret projekt om forældreuddannelse til småbørnsforældre og har i 2013 arbejdet hen imod en model, der er praktisk mulig på længere sigt. Forældreuddannelsen bygger på et samarbejde med PPR og regionens jordemødre, og ventes i fremtiden at afløse nogle af de individuelle hjemmebesøg. En af forældreuddannelsens helt store succeser er et øget engagement hos fædrene. Ligeledes i samarbejde med PPR et sorggruppetilbud til børn, der har mistet nære pårørende, planlægt med start primo Sundhedsplejens særlige tilbud til Vordingborg Kommunes relativt mange helt unge mødre har gennem 2012 og 2013 været baseret på Sundhedsudvalgets særlige pulje og sker i et samarbejde med jobcentret, fordi der også er et uddannelses- og beskæftigelsessigte. Indsatsen hviler på veldokumenterede tal fra bl.a. Mødrehjælpen og fortsætter i Træningsenheden Der har i det forløbne år været fokus på samarbejde med ældreområdet om nye former for vedligeholdende træning til ældre. Samtidig er der brugt ressourcer på at udforske mulighederne for digitale træningsløsninger et arbejde som, med de stigende teknologiske muligheder, naturligvis fortsætter i de kommende år. Virtuelle træningsformer skal både sikre fleksibilitet og tilgængelighed for borgeren og imødekomme den stigende ældrebefolknings behov for genoptræning og vedligeholdelsestræning. På senhjerneskadeområdet har kommunen nydt godt af det igangværende 5-kommunale projekt, som gennem hele året har optimeret tværfaglig koordinering og kompetence i forhold til borgere der rammes af hjerneskade som følge af ulykker, hjerneblødning eller blodprop. Der er udviklet en patientskole for parkinsonpatienter, som en del af kommunens vederlagsfri træningstilbud, og der er brugt ressourcer på yderligere udvikling af hverdagsbaserede, inkluderende træningstilbud til børn på kommunens Ressourcecenter. Center for Rusmidler Rusmiddelområdet er i en rivende udvikling, der skal sikre mere effektive og målrettede behandlingsforløb og endnu bedre forebyggelse. Side 16

17 På stofområdet er der iværksat screening for dobbeltdiagnosticerede og samarbejde med sundhedssekretariatets sygeplejersker om forebyggelsessamtaler. Halvvejshusets potentiale er udbygget med tilbud om dagbehandling som alternativ til døgnbehandling i privat regi. Et unikt supervisionssamarbejde med den regionale psykiatri er formidlet til andre kommuner med henblik på fælles implementering i På alkoholområdet ses en stigende efterspørgsel på behandling, ikke mindst på Møn, hvor der det seneste år er udvidet med udlevering af antabus på Sundhedscenter Stege. Et satspuljefinansieret projekt har gennem hele året udforsket muligheder for systematisk alkoholsamtale i jobcentret og denne indsats fortsætter i 2014 og Samarbejdet med akut modtageafdeling (AMA), Næstved Sygehus, om afrusningspatienter er afklaret og styrket. Der er iværksat kompetenceudvikling i familieorienteret behandling. Endelig har Center for Rusmidler i 2013 implementeret et digitalt dokumentationssystem, og er således på registreringsmæssig højde med det øvrige sundhedsområde. Side 17

18 Socialudvalget Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Afvigelse fra korrigeret budget ,4 411,4 401,4-10,0 431,7 440,1 444,3 4, ,0 429,0 430,5 1,5 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) sresultat 2013 Det samlede resultat viser et merforbrug på 1,514 mio. kr. Driftsramme 1 -Merforbruget er samlet set 0,748 mio. kr. et for 2013 udviser et merforbrug på ældre på 2,913 mio. kr. på driftsramme 1 i forhold til det korrigerede budget, på Pension og boligstøtte et mindreforbrug på 2,165 mio. kr har i forhold til den primære drift (personlig pleje, praktisk hjælp, sundhedslovs ydelser og madservice) været det år hvor den store indsats med kompetenceudvikling for SOSU gruppen har været placeret. Indsatsen var grundigt planlagt og gennemført og har som forventet trukket store veksler på driften, men har samtidig haft den effekt, at fravær i personalegruppen har holdt et tilfredsstillende lavt niveau og har medført et højt kompetenceniveau, der vil få stor betydning for den faglige indsats i de næste år. Udover den store kompetenceudviklingsindsats har der været investeret knap 6 mio.kr. i nye omklædningsrum og arbejdsbeklædning til personalet som følge af Sundhedsstyrelsen vejledning og krav på området. En væsentlig højere omkostning end det var forventet. Hertil kommer samlet set den budgetreduktion på 4 mio. kr. som driftsbudgettet er søgt tilpasset med: Tilførsel til kassebeholdningen fra driftsbudgettet ved årets begyndelse på 2 mio. kr. samt yderligere 1 mio. kr. begrundet i folketingets anbefaling til kommunerne om, hvilke muligheder der kunne være for omlægning af indsatser, hvor eventuelle frigjorte midler kunne tilføres en given sundhedsindsats i kommunen. I forbindelse med anbefalingerne indførtes nye regler om bl.a. udbud. Det blev politisk besluttet ikke at sætte udbud i gang bl.a. grundet tvivl, om den forventede gevinst ved et udbud kan realiseres i Vordingborg Kommune. Reduktion af hele årsbudgettet til høreapparater, da disse bevillingsmæssigt er overgået til regionen pr. 1. januar Der blev ved budgetreduktionen ikke taget højde for, at omkostninger til bevillinger givet i 2012 på 1 mio. kr. ville falde i Det så i løbet af 2013 ud til at underskuddet på ældreområdet ville blive minimalt. Et meget stort og uforudset forbrug af hjælpemidler sidst på året og et mindreforbrug på mellemkommunale regninger og på madservice endte dog netto med et underskud. Det skal yderligere bemærkes, at der på driftsramme 1 blev overført 10 mio. kr. i overskud fra Driftsramme 2 - Udviser et overskud på ældre på 1,487 mio. kr. og Pension og Boligstøtte et merforbrug på 2,329 mio. kr. samlet set et merforbrug på 0,842 mio. kr. Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale 2013 var året, hvor der i høj grad er kommet fokus på rehabilitering, samt tidlig og akutindsats. Det er overordnet lykkedes, at holde de visiterede timer jævnfør Serviceloven til personlig pleje og praktisk hjælp på et nogenlunde stabilt niveau. Side 18

19 2013 var også året, hvor der kom fokus på ydelser efter Sundhedsloven. (sygeplejeydelser). Dette særligt ved at tydeliggøre konsekvens af opgaveflytning fra region til kommune. Fokus har betydet nye måder at organisere arbejdet på med central visitation og afregning aktivitetsbaseret med fuldt gennemslag ultimo Effekten af indsatsen har været effektiv og målrettet dokumentation, samt langt flere ydelser, der bliver uddelegeret til SOSU personale. Hertil kommer, at de foreløbige resultater indikerer, at ældreområdet kan forvente et stort udgiftspres på området, hvilket er i overensstemmelse med den nye regional/ kommunale opgavefordeling. Samlet set har ældreområdet opnået alle mål i udvalgsaftale og fortsætter udviklingen i 2014 Anlæg: Den aftalte prioritering fastholdes. Byggeri af Multicenter Præstø afsluttes i Side 19

20 Psykiatriudvalget Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Afvigelse fra korrigeret budget ,7 140,1 127,5-12,6 146,8 155,2 153,0-2,2 145,5 148,6 144,3-4,3 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) sresultat 2013 Det samlede mindreforbrug på 4,3 mio. kr. skyldes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på budgetramme 1 og et mindreforbrug på budgetramme 2 på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med et overskud til virksomhederne på ca. 5 mio. kr. og et underskud på øvrige områder under udvalgets ramme med 1,2 mio. kr. Overskuddet er indenfor 4 % rammen og vil derfor blive overført til Mindreforbruget på budgetramme 2 på ca. 0,5 mio. kr. er på baggrund af modtagne Ældreboligregnskaber 2012 fra boligselskabet Sjælland. Ligesom de tidligere år, skal der fortsat være fokus på en stram økonomistyring både i den centrale visitation og på virksomhederne. Der arbejdes også løbende på at ændre tilbuddene i forhold til de behov, vi kan se i visitationen. Vi har derfor arbejdet med at udvikle tilbud som matcher efterspørgslen for samtidig at fremtidssikre og videreudvikle Psykiatri- og handicapområdet. De har sammen betydet, at den planlagte omlægning af takster ikke blev udført i det forventede tempo. Arbejdet fortsætter derfor også i Det er afgørende for Psykiatriog handicapområdet, at der er sammenhæng mellem takster og indsatser og at tilbuddene er konkurrencedygtige på såvel fagligt indhold som priser i forhold til tilbud i andre kommuner. Da brugergruppen ændres over tid, hvor vi kan se stadig flere unge mennesker med behov for støtte, uden der er en særlig diagnose, er afklaringstilbud nogle af de tilbud vi arbejder med at udvikle og har meget fokus på. Det handler om midlertidige afklaringsforløb efter Servicelovens 107, hvor formålet er at vurdere, hvilken indsats der skal til, for at den unge kan klare sig så godt som muligt på egne præmisser. Her er der også stor fokus på overgangen mellem unge og voksenlivet. En anden vigtig del af strategien er udvikling af dagtilbud, som støtter op om den enkelte person. Det betyder, at døgnet bedre kan hænge sammen og tilbud kan derfor i højere grad gives på et lavere omkostningsniveau end det ville være med hjælp i borgerens eget hjem. Det giver samtidig et bedre netværk og hindrer social isolation. Der er visiteret 152 borgere til vores betalingskommune.disse 70% udgør i alt 104 betalingskommune hjemtaget handleforpligtelsen har tilsvarende handleforpligtelsen på 98 borgere i botilbud. Heraf har 70% anden borgere. Af disse 104 borgere, har på 79 borgere. Vordingborg Kommune andre kommuner. Side 20

21 Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale Sundhed for brugerne er godt på vej til at være tænkt ind i alle vores tilbud. Der er også fokus på gode arbejdspladser. På frivillighedsområdet er arbejdet fortsat på at på flere frivillige på det sociale område. Der er holdt Frivillig Fredag og en fest for de frivillige. Der er afholdt dialogmøder med bruger- og pårørende organisationer og frivillige foreninger i Der har været holdt kursus om ADHD på tværs af virksomhederne for at være endnu bedre fagligt rustet til at møde brugerne. Det vil blive fulgt op med flere initiativer og aktiviteter. Side 21

22 Teknikudvalget 2011 Beløb i mio. kr. (netto) Oprindeligt budget Korrigeret budget Afvigelse fra korrigeret budget 80,3 71,6 76,2 +4, ,4 77,6 78,0 +0,4 91,9 104,1 99,4-4,7 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) sresultat 2013 Beløb i mio. kr. (netto) Oprindeligt budget Korrigeret budget Mindreforbrug (ift.korr.budget) Budgetramme 1. Bygningsvedligeholdelse m.v. -2,7 Vej- og trafikområdet 87,4-0,4 87,3-0,5 84,4-0,1-2,8 Budgetramme 2. Vej- og trafikområdet (vintertj.)7,3 Total, drift 91,9 17,3 104,1 15,5 99,4-1,8-4,7 et for 2013 udviser et samlet mindreforbrug/overskud på i alt 4,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det samlede mindreforbrug fordeler sig med et overskud på budgetramme 1 fordelt på to politikområder på i alt 2,9 mio. kr. og et overskud på budgetramme 2, vintertjenesten på i alt 1,8 mio. kr. Det samlede bygningsvedligeholdelsesområde udviser mindreforbrug på i alt 0,1 mio. kr. Jordforsyningsområdet omhandler drift af usolgte erhvervs- og boligbyggegrunde, samt køb og salg af kommunale ejendomme. Endvidere udlejning af arealer og bygninger. Salg af erhvervs- og boligbyggegrunde har været præget af finanskrisen, hvilket afspejler sig i lav aktivitet på området men der kræves fortsat vedligehold og drift af arealerne. Drift til udvendig bygningsvedligehold, koordineres med anlægspulje til energibesparende foranstaltninger og anlægspulje til Bygningsvedligehold/APV, således at der opnås en fornuftig synergieffekt ved gennemførelse af de enkelte opgaver. På trods af store udfordringer på driften hos Vej og Trafik, er der et samlet overskud på driften i Dette skyldes dels stor tilbageholdenhed på afholdelse af udgifter og dels efterreguleringen fra Movia, som hvert år afregnes ved årsskiftet. Der har dog været relativt store udgifter til særligt skolebusområdet og lidt for store forventninger til indtægter ved arbejde for fremmede (anlægsarbejder). Omvendt er der særligt sparet på belægningsarbejder, ligesom færgen har haft et pænt overskud. Overskuddet på driften skal i særligt grad ses i lyset af afholdelsen af meget store begivenheder i Vordingborg Kommune, f.eks. regentbesøget, som alene kostede over 1 mio. kr. for driften. Vinterens mindreforbrug er dog kun fremkommet via en tillægsbevilling på 10 mio. kr. på grund af en meget dyr vinter i starten af Heldigvis var vinteren i slutningen af året meget mild, hvorfor de afsatte midler til denne del ikke blev brugt. Side 22

23 2013 har været præget af store anlægsprojekter på havne og veje samt involvering i store planlægningsprojekter. Især projekter relateret til Femern Bælt og udviklingen af Vesthavnen fyldte en stor del. Derudover har der også været arbejdet med udviklingen af erhvervsområdet ved afkørsel 41. Ligeledes er øvrige anlægsprojekter kommet godt i hus. Blandt andet fik springvandet EOS i forsommeren 2013 en ny plads ved indgangen til Vordingborg by fra Nyråd og stod dermed klar til DM i landevejscykling. I 2013 gennemgik Nyråd en gennemgribende renovering, så Torvet og hovedgade nu fremstår åbent og som en sammenhængende helhed. På de forsømte klasse 6 veje på Møn, er der i 2013 opstartet en renovering. De veje, der var i dårligst stand, har fået en ny overfladebehandling. Der blev i 2013 ligeledes indgået medfinansieringsaftale med Banedanmark om broerne ved Næstvedvej, Lundbyvej, Sct. Clemensvej samt perronbro ved Vordingborg station. Derudover overtog Vej og Trafik hele vejbelysningen og signalanlæg fra Vordingborg Forsyning A/S. På havneområdet er der på anlægssiden i 2013 blevet udført et nyt ledeværk i Bogø Havn til færgen Ida, Sydhavnen har fået renoveret spunsen, så den gerne skulle holde i mindst 50 år mere, og der er i stor stil skiftet anoder i havnene for at beskytte de forskellige spunsvægge. Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale Ud over stor anlægsaktivitet i 2013, tilstræbes det ved bygningsvedligeholdelsesarbejder at opnå synergi, med anlægspuljen til energibesparende foranstaltninger, for på denne måde at opnå fuld effekt af de samlede økonomiske investeringer i kommunens bygningsmasse. Prioritering af midlerne tager udgangspunkt i den vedligeholdelsesregistrering af de kommunale bygninger, som blev igangsat i Der foretages løbende bygningssyn for til stadighed at opdatere bygningernes vedligeholdelsesstand. Bygningsvedligehold, herunder prioritering af arbejder, styres i kommunens digitale vedligeholdelsesdatabase. Større facadeog tagrenoveringer, samt vinduesudskiftninger, har præget bygningsvedligeholdindsatsen i Endvidere har der været sat fokus på optimering af tekniske installationsanlæg set i sammenhæng med energibesparende foranstaltninger. Der er i 2013 investeret i energibesparende tiltag, for ejendomme med en samlet besparelse på ca. 0,65 mio. kr. gennemførte tiltag er beregnet til at udløse en årlig CO2 Samtidig er der, i 2013, sat ekstra fokus på vedvarende solcelleanlæg. 7,3 mio. kr., i kommunens i energibudgettet til følge. De besparelse på cirka 330 ton. energi, specielt etablering af Arbejdet med digitalisering og opdatering af tegningsmateriale over kommunens bygninger fortsatte i Dette arbejde er en del af fremtidens digitalisering af kommunalt byggeri når det gælder udbud af renoveringsarbejder samt om- og tilbygninger. Områdefornyelsen i Vordingborg forsatte i 2013, og i juni 2013 var der officiel indvielse af områdefornyelsen som afslutning på projektet. Algade, Slotstorvet, Kirketorvet og Voldgade/Karolinegangen har dermed fået et løft, og der er skabt en dynamisk bymidte. Tidsplanen og økonomien for områdefornyelsen blev overholdt. Side 23

24 Slotstorvet fik en udvidelse i 2013 og er blevet ført helt ud til Københavnsvej og endvidere blev Slotstorvet i efteråret 2013 præmieret i kategorien Byrum. Cykelstien mellem Hjertebjerg og Borre er nu afsluttet. Derudover der er i 2013 etableret cykelsti langs Kalvehavevej imellem Nyråd og Stensved som forventes færdig marts I 2012 er der udarbejdet en ny samlet trafiksikkerhedsplan for Vordingborg Kommune, gældende for perioden De første projekter i planen blev realiseret i 2013, og var blandt andet lokale hastighedsnedsættelser og etablering af overkørsler og fortov/sti. Derudover har Vej og Trafik deltaget i en række kampagner. Endelig er der for første gang udarbejdet kvalitetsbeskrivelser (ydelsesbeskrivelser) vedrørende drift af de kommunale vejarealer. Beskrivelserne er politisk godkendt, og der er derfor nu fuld klarhed over de opgaver, som Vej og Trafik yder på driftsområdet. Der er gennemført store ændringer i den kollektive trafik med en nedlæggelse af telebusserne, som er erstattet af en langt bedre service med Flextur. Busforbindelsen imellem Vordingborg og Præstø og i Vordingborg by er betydeligt forbedret. Den forbedrede service i den kollektive trafik muliggøres også de nærmeste år, grundet et tilsagn om støtte fra Trafikstyrelsens pulje til yderområder. Vej og Trafik overtog i foråret 2012 det fulde ansvar for Klintholm Havn, og opgaven med at modernisere og øge antallet af besøgende i havnen er i fuld gang. I 2013 er der blandt andet udført nødvendige reparationsarbejder samt renoveringer, så havnen er kommet i samme standard som de øvrige havne i Vordingborg Kommune. Det øgede trollingfiskeri fra Klintholm Havn har det seneste år betydet, at havnen er det sted i Danmark, hvor rigtig mange sætter deres båd i vandet i forbindelse med trollingfiskeri. Der er i 2013 påbegyndt en standardisering og harmonisering af alle havnenes faciliteter, så alle havnene på sigt kan tilbyde den samme kvalitet og standard. I januar 2013 overtog Vordingborg Kommune Masnedsund Havn og har gennem 2013 være i forhandling med Præstø Søsport Center om overtagelse af Præstø Havn. I den strategiske indsats med at overtage havnene ligger en stor opgave i arbejdet med en intensiv markedsføring af en samlet maritim destination i Vordingborg Kommune. Ved overtagelse af havnene kan der tilbydes en bred vifte af oplevelser, så sejlerfamilien kan tilbringe en hel ferie inden for kommunens grænser. Internt i Vej og Trafik blev der i 2012 gennemført en APV-undersøgelse, og det blev aftalt, at en sådan gøres til en årlig begivenhed. I forlængelse heraf blev der afholdt en arbejdsmiljødag med fokus på øget trivsel, motivation og overskud. Der har endvidere været fokus på stress, arbejdsstillinger og skærmbriller, samt motion på arbejdspladsen. Ved sammenligning af tallene i hhv. 2011, 2012 og de foreløbige tal for den igangværende trivselsmåling (50 % har afgivet svar indtil videre), ses en reduktion af stress og følelsesmæssige belastninger i Vej og Trafik. Den planlagte APV-undersøgelse i 2013, blev udskudt til februar 2014 på grund af omstruktureringen på teknik- og miljøområdet, hvorfor de endelige tal for 2013 endnu ikke er tilgængelige. Sygefraværet i Vej og Trafik har i perioden 2012 til 1. halvår 2013 været under gennemsnittet i kommunen (i 2012 Vej og Trafik, 4,27 % og kommunen generelt 5,24 % og i 1. halvår 2013 Vej og Trafik, 2,66 % og kommunen generelt 5,08 %). Side 24

25 Miljø- og Klimaudvalget Beløb i mio. kr. (netto) Oprindeligt budget Korrigeret budget Afvigelse fra korrigeret budget ,9 23,1 19,4-3,7 25,2 26,4 22,7-3,7 27,7 28,2 23,0-5,2 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) sresultat 2013 Beløb i mio. kr. Oprindeligt (netto) budget Korrigeret budget Mindreforbrug (ift.korr.budget) Skattefinansieret Naturområdet Byfornyelse og Miljøbeskyttelse I alt drift 22,3 22,8 22,5-0,3 2,8 25,1 2,9 25,7 1,8 24,3-1,1-1,4 Brugerfinansieret Affaldshåndtering Total, drift 2,6 27,7 2,5 28,2-1,3 23,0-3,8-5,2 et 2013 udviser et samlet mindreforbrug/overskud på i alt 5,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det samlede mindreforbrug fordeler sig med et overskud på det skattefinansierede område med i alt 1,4 mio. kr. og med et overskud på det brugerfinansierede område med i alt 3,8 mio. kr. Naturområdet har et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes alene, at den kommunale andel af fredningserstatningen vedr. Hundevængsgaard, kr. ikke kunne afregnes i Der har i driftsåret været mindre udsving i de enkelte aktiviteter som følge af særlige behov på udsatte områder, f.eks. vandløbsområdet. Byfornyelse og Miljøbeskyttelsesområdet har et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Mindreforbruget på byfornyelsesområdet skyldes hovedsageligt, at beslutningsprocessen hos ejerne ofte er meget lang. På miljøområdet skyldes mindreforbruget en generel opfordring til at holde igen med forbruget. Der er derfor sat initiativer i bero, hvor disse kunne udskydes. På det brugerfinansierede område, affaldshåndtering, skyldes overskuddet på 3,8 mio. kr. flere faktorer. Pr. 1. april fik vi ny renovatør efter en licitation, der medførte væsentligt lavere priser end der var budgetteret med. Især på dagrenovationsområdet, hvor mindreforbruget er på 2,9 mio. kr. og på storskrald og haveaffald, hvor mindreforbruget er på 0,7 mio. kr. Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale I Udvalgsaftalen for Naturområdet er der opstillet 2 tværgående og 5 områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål. Udviklingsmålet for Grønne områder omhandler udarbejdelse af Grønne Udviklingsplaner for de 16 lokalrådområder i samarbejde med lokalrådene. Alle 16 grønne udviklingsplaner er politisk godkendt i løbet af Udviklingsmålet for Vandløb og søer er afsluttet med godkendelsen af den Side 25

26 kommunale vandhandleplan. Grundlaget for planerne, Statens Vandplaner, er imidlertid kendt ugyldige, og derfor afventer arbejdet endnu, at der tilgår kommunen et nyt grundlag for udarbejdelsen af en ny kommunal vandhandleplan, formentlig i Udviklingsmålet for Natur er forbedring af naturtilstanden på strandoverdrev på Knudshoved Odde samt forbedring af situationen for sjældne padder. Begge projekter er gennemført, men fortsætter i nye rammer i 2014 og Der er udarbejdet og godkendt kommunale handleplaner til de 8 Natura2000 områder, der er udlagt i Vordingborg Kommune. Der er i efteråret 2013 sendt en Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo i høring. Planen dækker hele Vordingborg Kommune og sendes til politisk behandling i foråret Udviklingsmålet for Kulturarv er sikret med gennemførelse af projektet Oplev Oldtiden, hvor kommunens 52 mest betydningsfulde fortidsminder er sikret med adgang, pleje og formidling. Projektet er afrapporteret med bogen Formidling af fortidsminder i Vordingborg Kommune, der viser den samlede formidling af fortidsminder i kommunen, herunder indholdet af den skiltning der er ved fortidsminderne. Desuden er der en ny plejeplan for Vordingborg Slot under udarbejdelse i forbindelse med Borgcenteret. De 2 tværgående indsatsområder omkring Sundhed og Sygefravær evalueres centralt. Driftsopgaverne er løst i henhold til budgettet og Handleplanen for 2013 samt driftsplanerne. I kommunens grønne områder og idrætsanlæg er der gennemført forbedringer af forskellige stistrækninger i blandt andet Stege, Præstø, Vordingborg og Nyråd. Særligt skal fremhæves den første etape af boardwalken ved Hulemosesøen, der skal løse de vanskelige passagemuligheder ved søens østbred. Med en bevilling fra Landdistriktsprogrammet er der etableret en ny boldbane i Køng samt gennemført forskellige forbedringer omkring Køng Forsamlingshus med legeplads og nye beplantninger. På naturområdet er der gennemført aktiviteter med naturpleje, vandreruter og invasive arter. Særligt skal her fremhæves stierne ved Stensbygaard, hvor der i samarbejde med godset er etableret knap 10 km stiforløb mellem Stensved og Storstrømmen. Naturvejlederen har i 2013 haft en aktiv sæson med mange arrangementer og deltagere. Herudover har naturvejlederen været aktiv med dannelse af flere frivillige plejelaug. Der er i 2013 indgået en ny 3-årig aftale med Friluftsrådet om løntilskud til Naturvejlederen ( ). Naturvejlederen har udarbejdet en Årsrapport 2013 for sine aktiviteter. Vandløbsvedligeholdelsen er gennemført i henhold til regulativerne. Der er gennemført ekstraordinær vedligeholdelse af flere strækninger samt foretaget oprensning af sandaflejringer og mudder. De kraftige efterårsstorme i oktober og december medførte kraftige stormfald af træer langs vandløbene, som det var meget ressourcekrævende af fjerne. Bidraget til vedligeholdelsesarbejder under pumpelagene har overskredet bevillingen med cirka kr. Merforbruget er finansieret ved besparelser på andre områder inden for Naturområdet. Samlet har der været en stor synergi indenfor naturområdet i den gode sammenhæng mellem administration, planlægning og drift af de tæt forbundne aktivitetsområder. Administrativt er der arbejdet med borgerhenvendelser, økonomistyring, udvalgsbetjening, driftsplanlægning og -styring, udbud, grønne udviklingsplaner, anlægsprojekter, vådområdeprojekter, vandplaner, natura2000-administration og natura2000 handleplaner. På planområdet er der vedtaget en ny praksis for behandling af landzonesager og ny praksis for weekendattester. Der er vedtaget kommuneplantillæg for fremtidig placering af biogasanlæg. Lokalplan for Præstø midtby er færdig til politisk behandling primo Lokalplanen er udarbejdet i tæt samarbejde med borgere og interesseorganisationer i Præstø. Den strategiske energiplan er nu så langt fremme, at der forligger en kortlægning af de nuværende opvarmningsformer. I løbet af 2013 er det besluttet, at der skal udarbejdes en Side 26

27 regional strategisk energiplan. Vordingborg Kommune bidrager i dette arbejde, og kommunens egen strategiske energiplan skal afvente at den regionale plan er udarbejdet. Bygningsgeokodningen har været væsentligt mere omfattende end forudset, og forventes afsluttet primo I alt forventes det, at ca ejendomme skal have en lovliggørende byggesagsbehandling, og et væsentligt større antal skal have foretaget ændringer på deres BBR-registrering. I forbindelse med frit lejde-perioden de sidste tre måneder af året, indkom der 2760 sager. Byggesagsbehandlingen forventes gennemført ved udgangen af Med det formål at nedsætte sagsbehandlingstiden på byggesager og plansager, er der gennemført en LEANproces. Det foreløbige resultat har været en betydelig reduktion af sagsbehandlingstiden for byggesager. På miljøområdet er der vedtaget en ny spildevandsplan og der er givet ca. 100 påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land, og et stort efterslæb fra de gamle kommuner vedrørende kloaktilslutning i allerede kloakerede områder er med ganske få undtagelser indhentet. Den nye affaldsplan er påbegyndt, men på grund af at Statens ressourcestrategi først blev vedtaget i efteråret, har det ikke været muligt at udarbejde en ny affaldsplan. Planen skal nu være godkendt inden udgangen af Der er nu vedtaget en ny vandforsyningsplan. Arbejdet har været særdeles omfattende, og samtlige vandværker har været besøgt og kortlagt. Planen omfatter en statusdel og en plandel. Plandelen beskriver hvorledes de enkelte vandværker kan fremtidssikres, så der til stadighed kan leveres tilstrækkeligt vand af god kvalitet til forbrugerne. Der har på landbrugsområdet igen været en relativ lav aktivitet, men alle lovpligtige miljøtilsyn på landbrug og andre virksomheder er gennemført. En betydelig opgave har været arbejdet med VVM-redegørelsen for 5 stk. 150m vindmøller ved Koster Vig. På affaldsområdet blev der i 2013 gennemført nyt udbud på renovation, og den nye entreprenør overtog opgaven den 1. april Side 27

28 Børne-, Unge- og Familieudvalget - SKOLER Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Afvigelse fra korrigeret budget ,2 387,3 383,9 3,4 386,9 357,0 376,8 19,8 371,7 363,2 347,2-16,0 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) sresultat 2012 et for 2013 udviser et mindreforbrug på 16 mio. kr., fordelt med 4,8 mio. kr. på virksomhederne og 11,2 mio. kr. på fællesområdet. Udgiftsniveauet er faldet med 36,2 mio. kr. fra 2011 til 2013 hvoraf de 29,6 mio. kr. er sket fra 2012 til Hertil skal bemærkes, at regnskabet 2012 indeholdte merforbrug på 20 mio. kr. vedr. specialundervisning, som Kommunalbestyrelsen afskrev januar Merforbruget skulle ellers have været afskrevet med 7 mio. kr. om året over 3 år. Mindreforbruget på virksomhederne skyldes primært en opbremsning i indkøb og større investeringer i årets sidste måneder, på baggrund af udmeldingen fra den øverste ledelse om tilbageholdenhed, da man på daværende tidspunkt forventede, at serviceudgiftsrammen blev overskredet. Lockoutperioden i foråret 2013 har ligeledes haft en positiv indvirkning på resultatet, da en del af midlerne først vil finde anvendelse i Mindreforbruget på fællesområdet skyldes hovedsageligt puljer og andre områder, hvor midlerne først vil finde anvendelse i 2014, bl.a. til opgradering af skolernes trådløse netværk, afbødning af demografiregulering, kompetenceløft samt uddannelse i forbindelse med den nye Folkeskolereform. Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale Udvalgsaftalen lægger særligt fokus på implementeringen af Fokus på Folkeskolen, hvor vurderingen er, at vi følger den aftalte plan med tilhørende indsatsområder. Der er fokus på et fælles kompetenceløft af lærere i klasserumsledelse, relationskompetencer og didaktik og et særligt kompetenceløft for ledere, der har faglig ledelse og personaleledelse som omdrejningspunkter. Der har været et særligt fokus på økonomi og overholdelse af budgetterne, hvor fagsekretariatet har uddannet nøglemedarbejdere på skolerne i økonomistyring. Endelig er der fokus på IKT som særligt indsatsområde, herunder implementeringen af digitale læremidler i undervisningen. De omtalte indsatser fortsætter de kommende år. OPTIK-projektet, der havde særlig fokus på tidlig opsporing er afsluttet med udgangen af Hermed er det overgået til en del af den daglige praksis, ledet af den enkelte Institutionsleder. Resultaterne viser sig nu, hvor underretninger, der fremsendes er af meget høj kvalitet, ligesom signaler spores op mod 1½ år tidligere end før projektet blev igangsat. Side 28

29 Børne-, unge- og familieudvalget - Dagtilbud Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Afvigelse fra korrigeret budget ,2 165,5 163,3-2,2 148,0 144,0 143,1-0, ,3 143,9 137,6-6,3 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) sresultat 2013 Der overføres et samlet overskud på driften fra 2013 til 2014 på 6,3 mio. kr., hvor de 4,8 mio. kr. er overførsler der vedrører de aftalestyrede enheder. Dette overskud skal ses i sammenhæng med at alle aftalestyrede enheder i slutningen af 2013 blev opfordret til at udskyde alle unødige indkøb og investeringer, da der var en bekymring for, at kommunen ville overskride servicerammen. Endvidere er der igangsat etablering af seks gæsteordninger for dagplejen i eksisterende daginstitutioner, hvilket betyder at dagplejen overfører opsparede midler til at dække udgiften til etablering og opstart af gæsteordningerne. Herudover er 2013 også præget af en fortsat nødvendig tilpasning af området til en situation med faldende børnetal og hvor der er gennemført en ændret økonomisk tildelingsmodel, der betyder at pengene følger barnet. Institutionslederne har således et budget, der er afhængig af det konkrete antal børn, der er indmeldt i institutionen, og denne budgetusikkerhed betyder, at lederne ofte afventer nogle måneder før de ansætter mere personale, når de får flere børn. Det primære fokus i 2013 har været arbejdet med at omsætte det Fælles Pædagogiske Grundlag i praksis. En væsentlig del af dette har været indretning af moderne læringsmiljøer i institutionerne og et fælles kompetenceløft for alle medarbejdere på det pædagogiske område, så de er i stand til at varetage opgaven med at skabe forudsætningerne for alle børns læring på hele 0-6 års området. Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale Forskningen viser at kvaliteten af børns dagtilbud har afgørende betydning for børns muligheder senere i livet. Dette faktum er udgangspunktet for alt det udviklingsarbejde, der er igangsat på området, og som også kan ses i måden arbejdet organiseres på i de enkelte daginstitutioner og i dagplejen. I overensstemmelse med udvalgsaftalen er der et løbende fokus på at dels at tilpasse området til en situation, hvor børnetallet falder og dels udvikle kvaliteten af tilbuddet, så den nye forskning omsættes i den pædagogiske praksis i alle kommunens dagtilbud. Høj kvalitet i dagtilbud og gode læringsmiljøer for børn i 0-6 års alderen kræver et pædagogisk højt fagligt niveau. Derfor har tilbuddet om målrettede kompetenceudviklingsforløb og praksisnære kurser for alle medarbejdere på det pædagogiske område været prioriteret højt i Det generelle kompetenceløftet på det pædagogiske område har medvirket til at tilføre området den nyeste pædagogiske viden om børns udvikling og har samtidig tydeliggjort betydningen af, at børnene oplever sig som en del af et fællesskab. Sammen med det politisk vedtagne Fælles Pædagogiske Grundlag for området har dette medvirket til at skabe et fælles fokus på det betydningsfulde arbejde med kommunens mindste børn. Side 29

30 En vigtig del af det målrettede og læringsfokuserede arbejde på dagtilbudsområdet handler om at skabe inkluderende miljøer og fællesskaber for alle børn i kommunens dagtilbud, så alle børn får deltagelsesmuligheder. Her er der særligt fokus på den voksnes betydning i forhold til at sikre en pædagogisk struktur, systematik og dokumentation, som alle børn indgår i og profiterer af. Dette har tydeligt præget institutionerne, som i stor udstrækning har brugt 2013 på at rydde op og indrette små og målrettede læringsmiljøer, der udfordrer de enkelte aldersgrupper, giver plads til voksenstyrede aktiviteter og giver børnene muligheder for fordybelse. Der ses på hele det pædagogiske område et stort engagement i arbejdet og viden om, at den målrettede og systematiske måde der arbejdes på, har stor betydning for børnenes trivsel, læring og udviklingsmuligheder. Arbejdet med det Fælles Pædagogiske Grundlag har skabt et stort engagement i arbejdet og har medvirket til at tydeliggøre den betydningen et højt pædagogisk niveau giver for børnene. I løbet af 2013 er der i kommunen skabt et 0-6 års område, som kvalitetsmæssigt langt overstiger det økonomiske ressourceforbrug til området, hvor Vordingborg Kommune både på landsplan og i forhold til sammenligningskommunerne ligger lavt (jf. eco-nøgletal). Det er afgørende for områdets høje kvalitetsniveau at der fortsat er fokus på at øge den tid, den enkelte voksne har med det enkelte barn ved fortsat at øge det beløb, der følger med barnet (fixtallet). Dette kræver samtidig en fortsat ledelsesmæssig styring af arbejdet, så der afsættes tid til planlægning og dokumentation af det pædagogiske arbejde. Side 30

31 Børne- Unge- og Familieudvalget - BØRN OG FAMILIE Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Afvigelse fra korrigeret budget ,4 152,7 158,8 6,1 151,6 150,3 154,3 4,0 150,4 140,4 140,8 0,4 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) sresultat 2013 sresultatet for 2013 udviser et merforbrug på 0,4 mio.kr., fordelt med merforbrug på 0,5 mio.kr. på budgetramme 1 og mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på budgetramme 2. Budgettet er i 2013 reduceret med 10 mio. kr. hvoraf 8 mio. kr. vedrører tidligere års overførte merforbrug. Området har dermed hentet stort set alle budgetreduktioner i 2013 og det samlede udgiftsniveau er reduceret med 13,5 mio. kr. fra 2012 til Årsagen til det markante fald i udgiftsniveauet fra 2012 til 2013 skal findes i det stadigt faldende antal helårsanbringelser. Dette sker som en konsekvens af både den målrettede fokus herpå og de iværksatte tiltag i 2011 som etablering af central visitation, revurdering af anbringelsessager, fastlæggelse af serviceniveauer m.v., der stadig har en økonomisk effekt. Det forventes, at det nuværende udgiftsniveau kan fastholdes men, at det kræver en løbende tæt ledelsesmæssig opfølgning og at der på intet tidspunkt slækkes på den forholdsvis stramme styring hvad angår de udmeldte serviceniveauer. For at kunne fastholde udgiftsniveauet er det af altafgørende betydning at udvikle nye indsatser, der kan stilles i stedet for de dyre anbringelser. Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale Børne-, unge og Familiepolitikken Børne- og Familieområdet fortsatte i 2013 med at have fokus på afdelingens samarbejde med almenområdet. Det sker f.eks. ved deltagelse i OPTIK projektet, der har til formål at gøre pædagoger og lærere bedre rustet til tidlig opsporing af børn i vanskeligheder og til selv at finde lokale løsninger understøttet af fagpersoner fra Børne- og Familiesekretariatet. Denne indsats har betydet, at det samlede antal af børn og unge, der modtager hjælp i henhold til servicelovens kap. 11, er faldet i perioden , fra 1200 sager til de nuværende sager. Dertil er antallet af anbringelser i 2013 faldet med ca. 5 %. Økonomistyring, budgetoverholdelse og et ensartet serviceniveau var ligeledes indsatsområder i Såvel økonomistyring som budgetoverholdelse er væsentligt forbedret i Der er etableret en sikker prognosemodel, der skaber et godt overblik over den økonomiske udvikling. Det har derfor været muligt at foretage rettidige prioriteringer i løbet af året, og det har medvirket til, at det stort set er lykkedes at sikre budgetoverholdelse i Inklusion af kriminalitetstruede unge i lokalområdet. I 2012 blev, der etableret en koordinerende funktion, der har til formål at koordinere indsatsen overfor målgruppen af unge i kriminalitet og misbrug. Denne funktion er fortsat i 2013 og har vist sin succes i form af et betydeligt bedre samarbejde med politi, skoler, Side 31

32 uddannelsesinstitutioner og Job og Arbejdsmarked. Funktionen har også været med til at forebygge anbringelse af en målgruppe, hvor anbringelser sjældent har en god effekt. Iværksætte andre projekter i samarbejde med andre afdelinger og sektorer I 2013 er Børne- og Familieområdets deltagelse i projekter på tværs af sektorer øget. Området indgår i flere projekter i samarbejde med Sundhedsområdet. Dertil har området fået tildelt projektmidler fra Trygfonden til afprøvning for at understøtte, at børn fra oplevelsesfattige familier får et aktivt fritidsliv. Projektet afprøves i samarbejde med SFO en i en af kommunens skoler. Side 32

33 Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Beløb i mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Afvigelse fra korrigeret budget ,4 60,2 57,4-2,8 55,7 62,6 58,1-4,5 57,1 61,4 59,7-1,7 Mindreforbrug (-) Merforbrug (+) sresultat 2013 sresultatet for 2013 viser et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. for Kultur, - Idræts, og Fritidsområdet. Mindreforbruget kan primært henføres til området uden for virksomhederne. Hvad nåede vi i målopfyldelse på udvalgsaftale I det samlede arbejde omkring øget synlighed og markedsføring af Vordingborg Kommune er der udarbejdet en ny hjemmeside for Kultur og Fritid. Ligeledes er Kultur og Fritid repræsenteret i den samlede portal Vordingborg.nu. I tæt samarbejde med Syddansk Universitet blev der i 2011 udarbejdet en analyse af det samlede idrætsbillede i Vordingborg Kommune. Analysen beskriver omfanget af idrætsdeltagelse, hvilke idrætsgrene er de mest populære, hvordan er fordelingen blandt drenge/piger/voksne/afstand til anlæg/benyttelse af faciliteter/tilfredshedsgrad samt anbefalinger for den kommende udvikling. Analysen danner sammen med den i 2011 vedtagne Idrætspolitik og den i 2012 vedtagne Folkeoplysningspolitik grundlag for arbejdet med en samlet strategi for udviklingen af det samlede idrætsbillede i Vordingborg Kommune. Arbejdet med en samlet handleplan for området er endnu ikke afsluttet. Som en del af den samlede digitaliseringsstrategi er arbejdet omkring implementering af nyt booking og tilskudssystem igangsat og kan anvendes ved årsbooking for sæson 2014/2015. Formålet er en enkel og mere ligetil adgang til og procedure for bookinger af kommunale lokaler samt ansøgning, udbetaling og tilbagebetaling af tilskudsmidler vedrørende medlemstilskud og lokaleleje. I samarbejde med Broen Danmark er en lokal forening, Broen Vordingborg dannet. I sidste halvår er arbejdet omkring implementering af Frivillighedspoltítikken i Vordingborg kommune igangsat. Kulturregion Storstrøm er et tæt kulturelt udviklingssamarbejde samarbejde mellem Næstved, Guldborgsund, Lolland, Faxe, Stevns og Vordingborg kommuner. Arbejdet med at udmønte Kulturaftalen er igangsat og midler til understøttelse af de vedtagne indsatsområder og mål er aktiveret. Arbejdet med visioner, indsatsområder og mål og forhandlinger med Kulturministeriet omkring en ny kommende aftale for er påbegyndt. Side 33