Politiske mål med tilhørende resultatkrav til foreløbig godkendelse på ØKU juni-møde

Transkript

1 Notat Sagsnr.: 2012/ Dato: 25. maj 2012 Titel: Politiske mål med tilhørende resultatkrav til foreløbig godkendelse på ØKU juni-møde Sagsbehandler: Nina Wodstrup Jensen Direktionskonsulent Tværgående indsatser: VÆKST Indsatsområde: vækst, bosætning Vision/politik/strategi: Plan og agendastrategi, Vækststrategi Motivation: Der er behov for flere erhvervsaktive borgere og børnefamilier for at imødegå den skæve befolkningsudvikling. Med det nuværende socioøkonomiske billede er det vigtigt at understøtte en udvikling med en tilflytning af selvforsørgende borgere i kommunen. Politisk mål Forventet slutresultat målopfyldelse AFTALE Måleindikator Forventet resultat i 2013 HANDLEPLAN Aktivitet Aktiviteter og handlinger, som skal iværksættes for at opfylde målet Fastholdelse af nuværende selvforsørgende borgere. Det vil sige, at fraflytningen fra kommunen er mindre end i 2012 (i 2013) og så fremdeles. Befolkningstal Total befolkning Erhvervsaktive årige. Par med børn Tilflyttere og fraflyttere På baggrund af analyser 1 udarbejdet i foråret 2013 er der identificeret en eller flere parametre, hvor en kommunal indsats vurderes til at kunne gøre en forskel. Præferenceanalyse Børnefamiliers behov og opfattelse af kommunen Be-/afkræfte at de tiltag der står i Plan og agendastrategien matcher deres behov Herunder særligt fokus på selvforsørgende børnefamiliers fastholdelse for at forbedreden skæve demografiske Økonomiske tal Øgning i indkomstudvikling Udskrivningsgrund lag pr. indbygger Par med børns indkomstudvikling Indsatsområderne og vækststrategien danner afsæt for resultatkrav for de resterende år. Tilflytteranalyse Hvor kommer børnefamilierne fra og hvor arbejder de? Prioritering af indsatsområder. 1 Se det supplerende notat. 1

2 sammensætning. Personer på indkomsterstatten de ydelser Måle på udviklingen i forhold til den vedtagne boligprognose I år 2014 og 2015 forventes en målbar effekt af indsatserne. I 2013 følges op på en baseline udarbejdet i 2012 (måleindikatorer) for at kunne følge effekten. Analyserne i sig selv vil kunne holdes indenfor den administrative ramme. Tiltrækning af tilflyttere selvforsørgende borgere. Det vil sige at tilflytningen til kommunen er mindst lige så stor som i Herunder særligt fokus på tiltrækning af selvforsørgende børnefamilier for at forbedreden skæve demografiske sammensætning. Befolkningstal Total befolkning Erhvervsaktive årige. Par med børn Tilflyttere og fraflyttere Økonomiske tal Øgning i indkomstudvikling Udskrivningsgrund lag pr. indbygger Par med børns indkomstudvikling Personer på indkomsterstatten de ydelser Måle på udviklingen i forhold til den vedtagne boligprognose På baggrund af analyser 2 udarbejdet i foråret 2013 er der identificeret en eller flere parametre, hvor en kommunal indsats vurderes til at kunne gøre en forskel. Indsatsområderne danner afsæt for resultatkrav for de resterende år. I år 2014 og 2015 forventes en målbar effekt af indsatserne. Præferenceanalyse Børnefamiliers behov og opfattelse af kommunen Be-/afkræfte at de tiltag der står i Plan og agendastrategien matcher deres behov Tilflytteranalyse Hvor kommer børnefamilierne fra og hvor arbejder de? Prioritering af indsatsområder. I 2013 følges op på en baseline udarbejdet i 2012 (måleindikatorer) for at kunne følge effekten. Analyserne vil kunne holdes indenfor den administrative ramme. 2 Se det supplerende notat. 2

3 Indsatsområde:vækst, erhverv Vision/politik/strategi: Plan og agendastrategi, Erhvervspolitik og Vækststrategi Motivation: at sikre vækst i erhvervslivet Politisk mål Forventet slutresultat målopfyldelse AFTALE Måleindikator Forventet resultat i 2013 HANDLEPLAN Aktivitet Aktiviteter og handlinger, som skal iværksættes for at opfylde målet Øget antal arbejdspladser i forhold til 2012 samt et øget skattegrundlag i forhold til 2012 (i 2013) og så fremdeles. Antal arbejdspladser Skattegrundlag for virksomheder 2013: Private arbejdspladser fastholdt og nye skabt set i forhold til Øget skattegrundlag for virksomheder i forhold til : Private arbejdspladser fastholdt og nye skabt set i forhold til Aktiviteter og handlinger der udspringer af kommunens: Plan- og agendastrategi Erhvervspolitik Beskæftigelsespolitik Salg af grunde og ejendomme Øget skattegrundlag for virksomheder i forhold til : Private arbejdspladser fastholdt og nye skabt set i forhold til Øget skattegrundlag for virksomheder i forhold til Nye videntunge virksomheder via samarbejder med regionale og 3

4 nationale aktører tiltrukket. Virksomhedernes eksport øget. DIGITALISERING Indsatsområde: Digitalisering digital borgerbetjening Indsatsen er en udmøntning af de fælles offentlige og fælles kommunale digitaliseringsstrategier e2015. Indsatsen er indarbejdet i Halsnæs digitaliseringsstrategi, som blev godkendt i byrådet den 5. april 2011, punkt 419. Jf. Halsnæs digitaliseringsstrategi s.13 pkt. 5: Der parallelt med it-anskaffelser hele tiden tænkes i at tilpasse både arbejdsprocesser og organisation. Foruden at der er behov for en massiv indsats i forhold til formidling og motivering af borgere og virksomheder til at udnytte de digitale muligheder, som bl.a. kommunen stiller til rådighed. Vision/politik/strategi: De fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsstrategier e2015 og Halsnæs digitaliseringsstrategi, godkendt i byrådet den 5. april 2011, punkt 419. Motivation: Forventning om effektivisering Færre ressourcer til at løfte de samme opgaver Ambitioner om at give samme eller bedre services til borgerne i fremtiden Stigende krav fra borgerne om tilgængelighed 24/7 Kommunen tager ansvar for, at borgerne oplever en effektiv digital service, der tager udgangspunkt i deres behov Politisk mål Forventet slutresultat målopfyldelse AFTALE Måleindikator Forventet resultat i 2013 og 2014 HANDLEPLAN Aktivitet Aktiviteter og handlinger, som skal iværksættes for at opfylde målet Fokus: Digital post (Eboks) og fjernprint Ved udgangen af 2015 er op mod 80 pct. af alle breve fra kommunen til borgerne afsendt Løbende måling af trafik og transaktioner og tiltag til optimering. I 2013er det blevet obligatorisk for virksomheder at modtage digital post. I 2014 (november) er det blevet obligatorisk for borgere at Al nuværende papirbårne portobaserede post skal i størst mulig omfang udfases til fordel for digital kommunikation, der leveres til borgere og 4

5 digitalt. (fastsat af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi) modtage digital post. Frem mod 2015 forventes det, at op mod 80 pct. af alle breve til borgerne er afsendt digitalt fra de offentlige myndigheder. virksomheders digitale postkasse. En vedvarende indsats i forskellige kommunikationskanal er tilrettelagt målgrupperne om NemID og digital postkasse oprettelse. Markedsføring gennem de kommunale medarbejdere, institutioner og online univers hvor borgeren færdes i andre ærinder. Der skal fastlægge kriterier og administrere sagsbehandling af fritagelses dispensationer. I 2012/2013 etableres fjernprintløsning og integration mellem ESDH-system og eboks. Fokus: Obligatorisk digital service Ved udgangen af 2015 er op mod 50 procent af alle henvendelser fra borgerne til kommunen foregået gennem digital selvbetjening. (fastsat af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi) Løbende måling af trafik og transaktioner og tiltag til optimering. I 2013er der etableret anden bølge af obligatoriske selvbetjeningsløsninger på borgerservice II herunder markedsføring. I 2014er der etableret tredje bølge af obligatoriske selvbetjeningsløsninger på beskæftigelse og teknik/miljø herunder markedsføring. I 2015er der etableret fjerde bølge af Målrette indsats om udfasning af traditionel borgerservice procedure og opruste til medbetjening og selvbetjening på de forskellige digitale kanaler svarende til de fælles kommunale krav om obligatorisk selvbetjening i fire lanceringsbølger. Modernisering af halsnaes.dk til borger- /brugerrettet orienteret servicekanal med effektiv, brugervenlig 5

6 obligatoriske selvbetjeningsløsninger på beskæftigelse, social og integration herunder markedsføring. Målet med e2015 er, at de borgere, der kan selv, skal selv. Med hjælp og vejledning selvfølgelig. 30 procent af alle henvendelser fra borgerne til kommunen sker gennem digital selvbetjening i 2012 stigende til 50 procent i Digital service skal være borgernes naturlige førstevalg på alle relevante områder senest i 2015 med udløbet af den fælles offentlige handlingsplan. og kontekstbaseret nytteværdi herunder søgemaskineoptimerin g. Markedsføring gennem personlig kontakt med de kommunale ansatte og de kommunale institutioner, det offentlige rum og online univers hvor borgeren færdes i andre ærinder. I 2012 moderniseres halsnaes.dk til borgerrettet orienteret servicekanal samt markedsføring. Første bølge af obligatoriske selvbetjeningsløsninge r på borgerservice I etableres. Fokus:Kompetenceudvikling Ved udgangen af 2015 kan alle medarbejdere med borgerkontakt vejlede borgerne enten personligt, telefonisk, på chat eller digitalt til at benytte selvbetjeningsløsninge rne. (fastsat af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi pkt. 1.3a) Antal udpegede digitale ambassadører Fastlagt/godkendt kompetencestrategi og -program for udvikling af digitale kompetencer i organisationen I 2013 er den digitale kompetencestrategi og -program for udvikling af digitale kompetencer udmøntet i organisationen (fastlagt i 2012) I 2014er der evalueret på forløbet med henblik på strategi for opfølgning set i forhold til den digitale udvikling i samfundet. Digital borgerbetjening stiller nye krav til medarbejdernes kompetencer. Der skal udvikles et program som træner i at betjene borgerne af digitale henvendelseskanaler og påvirke til selvbetjening: Fra Borgerbetjening over Medbetjening til Selvbetjening. På arbejdspladsen skal de digitale ambassadører klædes på til frontløbere og være med til at udvikle det digitale DNA-gen ud i alle virksomhederne og på rådhuset. En organisering af 6

7 Medarbejdere med borgerkontakt skal være klædt på til at henvise til og vejlede i digital selvbetjening oginformationssøgning. Medarbejderne skal agere bevidst digital kompetente generelt og i særdelshed indenfor deres fagområde men med forståelse for tværfagligt organiseringsmiljø. forløbet er iværksat. I 2012 er der uddannet digitale ambassadører og der er fastlagt digital kompetencestrategi og -program for udvikling af digitale kompetencer i organisationen. SUNDHED - fortsættelse af det eksisterende tværgående mål om sundhed (resultatkrav for 2013) Indsatsområde: Sundhed (Byrådet vedtog den 10. maj 2011, at der formuleres et tværgående politisk mål omkring temaet sundhed gældende for perioden ) Vision/strategi/politik: Sundhedspolitikken vedtaget af Byrådet den 13. januar Halsnæs Kommune har i sundhedspolitikken en overordnet vision om: at sundhedstilstanden skal ligge på niveau med resten af landet. Motivation: Ønsket om udmøntning af sundhedspolitikken og forbedring af borgenes sundhedstilstand. Politisk mål Forventet slutresultat målopfyldelse Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16 år og derover, som lever et fysisk aktivt liv, skal stige (andelen var 63 % i den seneste måling fra 2010). AFTALE Måleindikator Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16+år, som lever et fysisk aktivt liv. Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i Forventet resultat i 2013 Skolerne har på baggrund af skolebørnsundersøgelsen (2012) iværksat konkrete initiativer. Der kan dokumenteres en effekt 3 i form af, at HANDLEPLAN Aktivitet Aktiviteter og handlinger, som skal iværksættes for at opfylde målet. Handleplaner Kampagner Temadage Koordinerede indsatser 3 Effekten af fysisk aktive børn ses indenfor en række biologiske sundhedsparametre, herunder overvægt, kardiovaskulære risikofaktorer, astma, motorik, mental sundhed, akademiske kompetence, muskelstyrke og udholdenhed. Herudover har det betydning for etablering af 7

8 Andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted skal stige (andelen var 56 % i den seneste måling fra 2010). Kommunale Virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, har udarbejdet en bevægelsespolitik. Der opstilles konkrete mål for børn i skolealderen, når undersøgelsen om det nuværende aktivitetsniveau blandt skolebørn i Halsnæs Kommune foreligger i alderen år, som går eller cykler til og fra arbejde eller uddannelsessted. Antal kommunale virksomheder i Halsnæs Kommune, hvor børn i alderen 0-6 år færdes, som har udarbejdet en bevægelsespolitik. Sundhedsprofil 2010 vil udgøre baseline og blive brugt som evalueringsredskab. Næste sundhedsprofil udkommer primo 2014 og spørgeskemaerne sendes ud til borgerne i alderen 16+ primo skolebørnenes fysiske aktivitetsniveau er blevet øget. Bevægelsespolitikken er udmøntet i dagtilbud 0-6 år med fokus på børnenes motivation og ikke mindst inspiration til fysisk aktivitet og bevægelse. En systematisk tilgang til bevægelse har betydet, at Sundhedsstyrelsen anbefaling om, at børn skal bevæge sig mindst en time om dagen kan efterleves. 4 For, at understøtte målet om, at andelen af borgere i Halsnæs Kommune i alderen 16 +, som lever et fysisk aktivt liv, skal stige, er der sket en øget formidling af mulighederne for fysisk aktivitet og bevægelse i kommunen. 5 Handleplaner Uddannelse af fagpersonale Involvering af forældrebestyrelser Hjemmeside Kampagner En uge med fokus på bevægelse i Halsnæs Kommune Koordinerede tværfaglige initiativer positive sundhedsvaner omkring en aktiv livsstil, ligesom tilgængelighed spiller en rolle i forhold til at reducere social ulighed i sundhed. (jf. Fysisk Aktivitet håndbog om forebyggelse og behandling, Sundhedsstyrelsen 2011). 4 Effekten vil stort set være som oplistet i ovenstående ifht. skolebørn. 5 Jf. dokumentation om forebyggelsesstrategier, herunder at en øget information vil påvirke borgere til et mere fysisk aktivt liv (Jf. Sundhedsprofil 2010 Forebyggelse. Region Hovedstaden, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, 2010). Effekt af fysisk aktivitet hos voksne er en konsistent mindre sygelighed og dødelighed (Fysisk Aktivitet håndbog om forebyggelse og behandling, Sundhedsstyrelsen, 2011) 8