SKØNSKONTI BUDGET
|
|
- Jesper Torp
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede ledige, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge) og andre økonomiske tilskud (fx boligstøtte, personlige tillæg og helbredstillæg til pensionister). Disse udgifter er alle uden for servicerammen. Derudover indeholder skønskontiene et enkelt område inden for servicerammen: Kropsbårne hjælpemidler (fx ortopædisk fodtøj, arm- og benproteser, hjælpemidler relateret til stomi og til diabetes). De kropsbårne hjælpemidler indgår i skønskontiene, fordi ydelserne i høj grad er lovbundne. Ifølge den vedtagne budgetmodel i Greve Kommune for Budget indgår skønskonti sammen de øvrige administrative budgetkataloger for demografi, DUT og tekniske rettelser i basisbudgettet og dermed i Hovedoversigten. På bundlinjen forventes skønskontiene at resultere i mindreudgifter på 12,985 mio. kr. i 2017 og 0,957 mio. kr. i 2018, mens der forventes merudgifter i 2019 på 2,912 mio. kr. 3,782 mio. kr. i fordelt på de 20 forskellige områder, som fremgår af oversigtsskemaet på side 3. Når mindreudgifter i 2017 og 2018 ændres til merudgifter i 2019 og 2020, skyldes det hovedsagligt: Stigende udgifter over tid til fleksjob som en konsekvens af refusionsreformen: Afgangen sker fra de gamle ordninger med 65 pct. refusion, mens tilgangen er med ny og meget lavere refusion Stigende udgifter over tid til jobafklarings- og ressourceforløb. Stigningen skal ses i sammenhæng med de faldende udgifter til førtidspension Stigende udgifter til integrationsydelse grundet tilgangen af flygtninge Derudover besluttede Byrådet ved vedtagelsen af budgettet for at reducere de administrative budgetkataloger herunder skønskonti med 12,5 % i 2016 og 2017, stigende til 20 % i 2018 og 25 % fra Den beslutning medførte, at budgettet på skønskontiene blev reduceret med ekstra 4,3 mio. kr. i 2018 og ekstra 6,9 mio. kr. fra 2019 i forhold til 2016/2017. Budgetterne på skønskontiene er administrationens bedste skøn over behovet for ydelser på områderne. I forbindelse med de to årlige budgetopfølgninger og den årlige budgetlægning bliver budgettet reguleret på baggrund af nyeste viden, herunder ændret lovgivning. På forsørgelsesområdet kompenseres/reguleres kommunernes mer-/mindreudgifter over bloktilskuddet (Budgetgaranti, og DUT), se også afsnittet om finansiering på side 7. Generelt om forsørgelsesområdet I dette skønskatalog er der op- og nedjusteringer på de fleste af de forskellige forsørgelsesydelser. erne skyldes helt overvejende ændrede skøn for refusioner og medfinansiering. Da budgettet for blev lagt, var refusionsreformen endnu ikke trådt i kraft, og budgettet blev lavet på baggrund af data fra 2014, som STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) stillede til rådighed for kommunerne. Skønnet for Budget er derimod udarbejdet på grundlag af de faktiske refusioner og medfinansiering i de første 4 måneder af I skønnet er ligeledes indregnet de økonomiske konsekvenser af de seneste lovændringer, som er indarbejdet i Lov- og cirkulæreprogrammet. Det gælder de nye regler om kontanthjælpsloft, 225 timers regel mv., og det gælder loven om et nyt dagpengesystem. Det gælder desuden de nye regler på integrationsområdet i form af lavere sats på integrationsydelse og højere grundtilskud og resultattilskud. BUDGETOPLÆG 1
2 Kontanthjælpsloft, 225 timers regel m.v. Kontanthjælpsloftet er en øvre grænse for, hvor meget man samlet set kan få i særlig støtte, boligstøtte og kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Der er forskellige grænser for det samlede beløb afhængig af alder, forsørger, gift/samlevende eller enlig. Hvis de samlede ydelser er over kontanthjælpsloftet, vil man få mindre i særlig støtte og boligstøtte. Kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse vil forblive den samme. Kontanthjælpsloftet betyder, at der er større fordel ved at arbejde selv i få timer om ugen. Det er kun en del af lønnen, der fratrækkes i ydelsen, og samtidigt får man lov til at beholde den særlige støtte eller boligstøtte. Det vil sige, at jo mere man arbejder, jo mere kan man også få udbetalt i boligstøtte eller særlig støtte, inden man når loftet. Dagpengereform en af lov om arbejdsløshedsforsikring m.fl. indeholder en række elementer, herunder fleksibel genoptjening af en ny dagpengeperiode og reduktion af dimittendsatsen for ikke-forsøgere. Det medfører bl.a. øgede udgifter til dagpenge, og en mindre reduktion af kontant- og uddannelseshjælp, som personerne alternativt ville have modtaget. Flygtninge- og integrationsområdet Udlændingestyrelsen har ændret landstallet for, hvor mange flygtninge der forventes at overgå til integration i kommunerne i 2016 fra til Det betyder, at Greve Kommune forventes at modtage 111 flygtninge i 2016 og 93 i Udviklingen er indregnet i skønnet for Antallet bliver dog sandsynligvis mindre, idet der på landsplan forventes en yderligere reduktion i antallet af flygtninge. Der er imidlertid på nuværende tidspunkt ikke udmeldt nye kvoter til kommunerne. Der er senest vedtaget en lovændring, så grundtilskud for borgere omfattet af integrationsprogram hæves med 50 pct. i 2017 og 2018, ligesom resultattilskud for arbejde og uddannelse hæves med ca. 50 pct., mens resultattilskud for bestået danskprøve nedsættes med ca. 13 pct. Disse ændringer er ligeledes indregnet i skønnet. Integrationsydelse Der indføres en ny og lavere integrationsydelse for personer, som ikke har haft ophold i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år. Dette har været gældende fra oktober 2015 for nye flygtninge mv., men efterfølgende er personkredsen udvidet, så den også gælder de flygtninge og andre, der allerede har ophold i landet, men som ikke opfylder kravet om ophold i mindst 7 ud af de seneste 8 år. De vil nu modtage integrationsydelse i stedet for kontant- og uddannelseshjælp. Der er skønnet merudgifter til integrationsydelse, og mindreudgifter til kontant- og uddannelseshjælp som konsekvens af disse ændringer. Ledighedsudviklingen STAR har udarbejdet en fremskrivning for ledighedsudviklingen fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2017, hvor der forventes et fald på 8,4 pct. i bruttoledigheden i Region Sjælland. Greve Kommune har med en bruttoledighedsprocent på 3,5 pct. i marts 2016 den laveste ledighed i Region Sjælland. I dette skøn er der taget udgangspunkt, i at ledigheden fortsætter på samme lave niveau i de næste år. BUDGETOPLÆG 2
3 i skøn Nr. Budgetområde Finansiering Område Korrigeret Budget 2016 mio. kr. netto (5.67) Øvrige overførsler (DUT) Personlige tillæg -4,425-0,070-0,190-0,360-0, (5.76/77) Øvrige overførsler (DUT) Boligydelse og boligsikring -38,336 1,530 1,420 1,400 1, (5.35) DUT Kropsbårne hjælpemidler -13,179 0,730 0,550 0,420 0,420 4 (5.61) Budgetgaranti Integrationsydelse -13,996-2,767-6,406-9,193-9,918 Førtidspension, ny 5 (5.66) Budgetgaranti refusion -9,956-14,786-28,460-35,824-46,761 6 (5.68) Budgetgaranti Førtidspension før 1. juli ,757 18,118 31,212 44,725 58,664 7 (5.71) Øvrige overførsler (DUT) Sygedagpenge -72,124-5,855-4,988-4,987-4,987 8 (5.72) Budgetgaranti Sociale formål -1,242 0,099 0,101 0,103 0,105 Kontant- og 9 (5.73) Budgetgaranti uddannelseshjælp -75,084 9,767 9,345 10,816 10, (5.75) Budgetgaranti Afløb af kontanthjælp før ,010-0,010-0,010-0,011-0, (5.78) Dagpenge til forsikrede ledige -73,023 4,203 2,560 0,876 0, (5.79) Budgetgaranti Kontantydelse -3,916 2,399 2,579 2,399 3, (5.80) Budgetgaranti Revalidering -4,806-0,070-0,095-0,114-0,116 Øvrige overførsler 14 (5.81) (DUT) Fleksjob -33,110-5,405-8,751-12,102-15, (5.82) Budgetgaranti Ressourceforløb og jobafklaring -24,160-5,111-8,845-10,783-11, (5.83) Budgetgaranti Ledighedsydelse -21,186 3,603 4,118 5,285 6,048 Integration: danskundervisning 17 (5.60) Budgetgaranti m.v. -4,034 0,949 1,711-0,201 0, (5.90) Budgetgaranti Driftsudgifter til aktivering -17,514-4,976-5,352-5,734-6, (5.91) Løntilskud til forsikrede -14,629 7,196 7,079 7,014 7, (5.98) Budgetgaranti Løn til kontanthjælpsmodtagere ansat med løntilskud, tilskud til voksenlærlinge, jobrotation m.v. -4,120 3,441 3,379 3,359 3,433 I alt -591,587 12,985 0,957-2,912-3,782 - = merforbrug/mindreindtægt, + = merindtægt/mindreforbrug (mio. kr.) BUDGETOPLÆG 3
4 1. Personlige tillæg (merudgift på 0,070 mio. kr.) Området dækker personlige og helbredsmæssige tillæg til folkepensionister og førtidspensionister med tilkendt førtidspension før 1. januar Der kan søges tillæg til blandt andet varmeudgifter, tandlægebehandlinger, fodbehandlinger og medicin. Udgifterne til området har gennem flere år haft en realvækst på ca. 3 % om året. Stigningen tilskrives den demografiske udvikling i Greve Kommune. På baggrund af regnskab 2015 og de forventede udgifter for 2016 vurderes det, at samme realvækst vil fortsætte de kommende år, og den forventning er indarbejdet i skønnet. Undtaget herfra er dog personlige tillæg til høreapparater. Her varierer udgifterne meget fra år til år, og derfor er er skønnet på det område baseret på den gennemsnitlige udgift i Boligydelse og boligsikring (mindreudgift på 1,530 mio. kr.) Efter nogle år med stigende udgifter viste Regnskab 2015 en opbremsning. Opbremsningen ser ud til at fortsætte i Skønnet for tager derfor udgangspunkt i de forventede udgifter i Desuden er indregnet de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet. Det drejer sig dels om et fald i udgifterne til boligsikring som følge af det nye kontanthjælpsloft. Borgere der rammer kontanthjælpsloftet, får som nævnt ikke reduceret i deres kontanthjælp men i de øvrige økonomiske ydelser - primært i boligsikringen. Dels om en mindre stigning i udgifterne til boligsikring som følge af at flere borgere bliver omfattet af den lave integrationsydelse. Disse to elementer i lov- og cirkulæreprogrammet medfører isoleret set et fald i udgifterne til boligsikring på skønnet 1,3 mio. kr. årligt. 3. Kropsbårne hjælpemidler (mindreudgift på 0,730 mio. kr.) Området vedrører primært udgifter til ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler, diabeteshjælpemidler mv. hjælpemidler, der typisk benyttes i forbindelse med alders- eller sygdomsbetingede lidelser. Området dækker endvidere udgifter til arm- og benproteser hjælpemidler, der typisk benyttes som følge af traumeskader. Udgifterne til kropsbårne hjælpemidler har gennem flere år været stigende, og budgettet blev forhøjet med ca. 2,5 mio. kr. som en del af Skønskataloget i Budget Regnskabet for 2015 og de forventede udgifter for 2016 viser imidlertid, at udgiftsstigningen ser ud til at blive knapt så stor, og baseret på de forventede udgifter i 2016 skønnes det muligt at reducere budgettet med 0,730 mio. kr. 4. Integrationsydelse (merudgift på 2,767 mio. kr.) Budgettet er øget med udgifter til ydelse som følge af, at der kommer flere flygtninge, men til gengæld reduceret med ca kr. årligt pr. helårsperson grundet den lavere integrationsydelse. Området er tilføjet Integrationsydelse til andre, som er ydelse til borgere, der ikke har haft ophold i landet i 7 år inden for de seneste 8 år, og som ikke er omfattet af integrationsprogrammet. De modtager nu en lavere integratisonsydelse i stedet for kontant- eller uddannelseshjælp. Desuden er tilføjet budget på 0,650 mio. kr. til løntilskud til integrationsborgere, som tidligere var en del af budgettet til driftsudgifter til integrationsområdet (nr. 17 nedenfor). 5. Førtidspension med ny refusion (merudgift på 14,786 mio. kr.) Udgifterne her er for bevillinger efter 1. juli 2014, som er omfattet af refusionsreformen fra Udgifterne til medfinansiering af førtidspension vil stige betydeligt i de kommende år, da medfinanseringen med ny refusion er på knap 80 pct. mod tidligere godt 60 pct. medfinansiering gennemsnitligt for alle førtidspensioner. Til gengæld skønnes det, at afgangen er større end tilgangen i de kommende år. I skønnet er der taget udgangspunkt i en årlig tilgang på 70 helårspersoner på dette BUDGETOPLÆG 4
5 område med ny refusion og en afgang på 100 helårspersoner på området med gammel refusion (se nr. 6 nedenfor). 6. Førtidspension bevilget før 1. juli 2014 med gammel refusion (mindreudgift på 18,118 mio. kr.) Der er tale om betydelige mindreudgifter på dette område, da der kun vil være afgang fra førtidspension med gammel refusion. Afgangen er skønnet til 100 helårspersoner årligt i 2017 og overslagsårene. 7. Sygedagpenge (merudgift på 5,855 mio. kr.) Udgifterne til sygedagpenge har generelt været højere end budgetteret i årene efter sygedagpengereformen fra Det kan skyldes at forventningerne til effekten af reformen har været for høje, eller at implementeringen af reformen tager længere tid en forventet. Det har også betydning, at konjunkturene i perrioden har været bedre med stigende beskæftigelse. Med stigende beskæftigelse følger flere sygemeldte. 8. Sociale formål (mindreudgift på 0,099 mio. kr.) Vedrører udgifter til enkeltydelser som flytning, tandpleje, sygebehandling mv. Der er tale om en mindre justering af refusionsbudgettet på området. 9. Kontant- og uddannelseshjælp (mindreudgift på 9,767 mio. kr.) Området vedrører udgifterne til kontant- og uddannelseshjælp og herunder udgifter til løntilskud for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Desuden særlig støtte til boligudgifter og løbende hjælp til visse persongrupper. Ud fra en forventning om at det lave ledighedsniveau fastholdes i de kommende år, skønnes udgifterne til kontant- og uddannelseshjælp at blive mindre end budgetteret tidligere. Udgifterne på dette område er også justreret betydeligt ned ud fra en forventning om, at en del modtagere overgår til integrationsydelse (nr. 4 overfor) samt konsekvenserne af kontanhjælpsloft, 225 timers regel og dagpengereformen, som betyder at flere kan forblive på dagpenge. 10. Afløb af kontanthjælp fra 2015 (merudgift på 0,010 mio. kr.) Der forventes ikke indtægter for tilbagebetaling af kontanthjælp fra før 2016 på dette område. Budgettet skal derfor nulstilles. 11. Dagpenge til forsikrede ledige (mindreudgift på 4,203 mio. kr.) Udgifter til medfinansiering af a-dagpenge til forsikrede ledige forventes i budgetperioden fastholdt på samme niveau som i Det betyder, at budgettet som udgangspunkt kan reduceres med 9,7 pct. i forhold til det nuværende budget. I modsat retning trækker dog virkningen af dagpengereformen, hvor det bl.a. bliver lettere at genoptjene dagpengeretten, hvis man har samlet timer ved småjobs. Reduktionen herefter bliver på 5,9 pct. 12. Kontantydelse (mindreudgift på 2,399 mio. kr.) Kontantydelse er en overgangsordning til forsikrede ledige, der mister retten til a-dagpenge som følge af afkortning af dagpengeperioden til 2 år. Hvis de ikke har mulighed for anden forsørgelse (fx kontanthjælp eller seniorjob), har de ret til kontantydelse. Ydelsen udfases i 2017, så udgifterne skønnes at falde yderligere i overslagsårene. 13. Revalidering (merudgift på 0,070 mio. kr.) Budgettet på området fastholdes der er alene tale om en mindre korrektion af refusionerne. 14. Fleksjob (merudgift på 5,405 mio. kr.) Udgifterne til flekjob er opdelt i udgifter til: Løntilskud til fleksjob bevilget før 2013 med 65 pct. refusion (gammel ordning), hvor borgere modtager fuld løn fra arbejdsgiveren, og kommunen udbetaler løntilskud til arbejdsgiveren BUDGETOPLÆG 5
6 Fleksløntilskud bevilget fra 1. januar 2013 til 30. juni 2014 med 65 pct. refusion (ny ordning), hvor arbejdsgiveren udbetaler løn for de effektive arbejdstimer, og kommunen udbetaler supplerende løntilskud til borgeren Fleksløntilskud bevilget efter 1. juli 2014 med ny refusion (ny ordning). Der vil være stigende udgifter til området i de kommende år, da der stort set kun vil være afgang fra ordningerne med 65 pct. refusion, mens tilgangen vil være med ny refusion på 20 pct. efter det første år. Det er skønnet, at afgangen i de kommende år vil være 30 helårspersoner årligt og tilgangen på 40, så der er skønnet en nettotilgang til fleksjob på 10 helårspersoner årligt. 15. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (merudgift på 5,111 mio. kr.) Vedrører udgifter til resourceforløb og jobafklaringsforløb samt driftudgifter til aktivering af de 2 målgrupper. Ressourceforløb er en forholdsvis ny ordning fra 2013 med stigende udgifter siden den blev indført, og det skønnes, at der vil være en nettotilgang på 10 helårspersoner i 2017 og derefter henholdsvis 8, 3 og 0 i de efterfølgende år. Jobafklaringsforløb er en ny ordning i sygedagpengereformen fra medio 2014, så der skønnes fortsat en stigning i de kommende år. Stigningen skønnes at være 20 helårspersoner i 2017 og henholdsvis 20, 10 og 0 i de efterfølgende år med deraf følgende udgifter til såvel forsørgelse som til driftsudgifter til aktivering og mentorer. 16. Ledighedsydelse (mindreudgift på 3,603 mio. kr.) Ledighedsydelse er til borgere, som er bevilget fleksjob, men som endnu ikke har fået et fleksjob. Det er lykkedes at finde fleksjob til mange borgere, og det skønnes fortsat muligt at finde fleksjob til samme antal, som der bevilges nye. Samtidig forventes det, at afgangen vil være fra ledighedsydelse bevilget før 1. juli 2014 uden refusion, mens tilgangen vil være med ny refusion. Det vil betyde færre udgifter for kommunen. 17. Integration: danskundervisning, øvrige driftsudgifter, grund- og resultattilskud (mindreudgift på 0,949 mio. kr.) Der er øgede udgifter til danskundervisning som følge af, at der kommer flere flygtninge. Greve Kommune har en foreløbig flygtningekvote på 93 for Kvoten skønnes at svare til 50 helårspersoner i Udgifter til løntilskud på 0,650 mio. kr. er flyttet til budgettet til integrationsydelse, da det er omfattet af ny refusion (se nr. 4 ovenfor). I skønnet er indregnet øgede udgifter til danskundervisning, tolkeudgifter og andre driftsudgifter som følge af, at der kommer flere flygtninge. Til gengæld kommer der også flere indtægter, fordi grundtilskud og resultattilskud forhøjes med ca. 50% - indtil videre dog kun i 2017 og Driftsudgifter til aktivering (merudgift på 4,976 mio. kr.) Vedrører udgifter til aktivering med kurser og uddannelser til alle målgrupper (bortset fra ressourceforløb og jobafklaringsforløb). Fra 2016 er udgifter til mentorer også tilføjet dette område, så der er flyttet 3,8 mio. kr. netto fra andet område (nr. 20 nedenfor) hertil. På trods af at der er overflyttet 6 mio. kr. brutto i mentorudgifter, er der mindreindtægter i refusion på ca. 2,3 mio. kr. i 2017 stigende til 3,1 mio. kr. i Det skyldes at mentorudgifterne nu hører under samme refusionsmæssige rådighedsloft som øvrige driftsudgifter - med et refusionstab som konsekvens. Det har således været nødvendigt at reducere udgifterne til til aktivering betydeligt, for at nettoudgifterne kan holdes på samme niveau. Reduktionen af aktiviteterne er besluttet af Byrådet den 29. marts Løntilskud til forsikrede ledige m.m. (mindreudgift på 7,196 mio. kr.) Området indeholder ud over løntilskud til forsikrede ledige også udgifter til personlig assistance til handicappede og hjælpemidler, hvor der dog ikke er skønnet ændringer i budgettet. Som for udgifter til a-dagpenge, skønnes der som en konsekvens af den lave ledighed også at blive mindreudgifter til løntilskud til forsikrede ledige. Mindreudgiften hænger også samnmen med de ændrede BUDGETOPLÆG 6
7 vilkår for offentligt løntilskud, som nu først kan tilbydes efter 6 måneders ledighed og højst i 4 måneder. Skønnet er lavet ud fra en forventning om 32 helårspersoner i privat løntilskud og 35 helårspersoner i offentligt løntilskud. 20. Løn til kontanthjælpsmodtagere ansatte med løntilskud, tilskud til voksenlærlinge, jobrotation m.v. (mindreudgift på 3,441 mio. kr.) Budgettet er stort set fastholdt bortset fra, at budgettet til mentorudgifter er flyttet til andet område (budgettet vedrørende driftsudgifter til aktivering - nr. 18 ovenfor). Finansiering De forventede kommunale udgifter på skønsområdet indgår i Økonomiaftalen med regeringen for Udover refusioner finansieres udgifterne på forsørgelsesområdet af 3 finansieringskilder: Budgetgarantien DUT det skal finansiere udgifter til: Dagpenge til forsikrede ledige og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Løntilskud Personlig assistance til handicappede i erhverv det for Greve Kommune udgør ca. 101,6 mio. kr. i Efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2015 betyder en merindtægt på 6,3 mio. kr., mens midtvejsreguleringen for 2016 viser en nedregulering af tilskuddet på 4,7 mio. kr. Budgetgarantien I Økonomiaftalen for 2017 indgår en foreløbig nedregulering på 4,7 mia. kr. (i 2017 p/l) i bloktilskuddet til finansiering af de budgetgaranterede udgifter i forhold til aftalen for For Greve Kommune svarer beløbet alt andet lige til ca. 40,5 mio. kr. Reguleringen modsvarer skønnet over udviklingen i udgifterne til: Kontanthjælp og uddannelseshjælp Integrationsydelse Ressourceforløbsydelse Aktivering Revalidering Førtidspension Erhvervsgrunduddannelse Danskundervisning af udlændinge samt introduktionsprogram Ledighedsydelse Kontantydelse BUDGETOPLÆG 7
SKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereSKØNSKONTI BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede
Læs mereSKØN BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede ledige,
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereSKØN BUDGET
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder
Læs mereFamilie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.
Punkt 4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling. 2014-34532. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, indstiller, byrådet godkender, der
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Opr. (1) Korr. ex overf. (2) Bevillingsansøgning
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBudgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,1 652,2 1,0
Økonomisk styring opfølgning pr. 31.8. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 31.8. %-forbrug Forventet regnskab Forventet merforbrug Udvalget for Arbejdsmarked
Læs mereI alt er der tale om en mindreudgift på 0,4 mio. kr. i 2014 fordelt på 13 forskellige områder, som fremgår af skemaet på næste side.
Indledning Skønskataloget omfatter udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er som oftest tale om overførselsudgifter, eksempelvis kontanthjælp,
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBudgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,2-2,0
Økonomisk styring opfølgning pr. 30.6. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen. Mio. kr. Forbrug 30.6. %-forbrug Forventet regnskab Forventet mindre forbrug Udvalget for Arbejdsmarked
Læs mereDet bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab
Læs mereUdvalg: Beskæftigelsesudvalget
Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens
Læs mereBUDGET DRIFTSKORREKTION
BUDGET - - DRIFTSKORREKTION Kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering Indtastningsdato 20-04-2015 Korrektionsnr 15 Som følge af refusionsreformen bliver refusionssatserne ændret og det er vanskeligt
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget
Læs mereBeskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereFor budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.
Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017
Læs mereBudgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015
Læs mereBudgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger
Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-Ø00-4-16 Dato:31.3.2016 Budgetforslag 2017- Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Hovedoversigt Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet
Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:
Læs mereOpgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,45 mio. kr. netto.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 2. august Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,
Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereNOTAT. Bilag B. Konjunkturnotat 2018
Bilag B NOTAT Konjunkturnotat 2018 Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2018 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder I notatet redegøres for udviklingen i udgifterne
Læs mereBevillingsoversigt 2019 i mio. kr.
Vækstudvalget Bevillingsoversigt -2022 Vækstudvalget (i hele kr.) forslag Overslag 2020 Overslag 2021 Overslag 2022 Beskæftigelsesindsats (Jobcentret/myndighed) 42.146.419 41.781.727 41.781.728 41.781.727
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 447.308 458.000 467.664 467.664
Læs mereNOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereNedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBudgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017
Læs mereBudgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO
Læs mereBudgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,
Læs mereBudgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373
Læs mereVækstudvalget - Beskæftigelsesindsats
Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats
Læs mereNOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereØkonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version
Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version 1+2-2.523-2.523-2.523-2.523
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER
BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering,
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab
Læs mereIndkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget
Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereBESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET
VERSION 4 - pr. 24. august 2015 BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET BILAG 1 '+ = merforbrug el. mindreindtægter / - = mindre forbrug el. merindtægter Oversigt over korrektioner - - 2019 1.000 kr./-pl (netto)
Læs mereDen samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:
Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480
Læs mereMer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*
Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,
Læs mereOpgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.
Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereIndarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018
Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge
Læs mereTilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift
1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger
Læs mereOpgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 23,85 mio. kr. netto.
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 7. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereOpgørelsen viser i korte træk, at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 33,7 mio. kr. netto.
Notat om: regnskab pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. januar 2017 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge
Læs mereBUDGET DRIFTSKORREKTION
PL marts 2016 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato 21-04-2016 Korrektionsnr 8 Økonomiudvalg den: Fagudvalg den: Justering af -2020 til den nye pris- og lønfremskrivning fra KL
Læs mereØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET
ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Opslagsværk til beskæftigelsesudvalget Styregruppen for Jobforum Indholdsfortegnelse Autoriserede kontoplan...2 Beskæftigelsestilskud...2 Budgetgaranti...2 Driftslofter
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter
Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854
Læs mereBudgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet
Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud
Læs mereOverførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende
NOTAT Udviklingen i økonomien på overførselsområdet 2016-2020 Dato: 3. juli 2019 Formålet med dette notat er give et overblik over udviklingen i økonomien på overførselsområdet både via en beskrivelse
Læs mereBudgetgaranti og øvrige overførsler
Budgetgaranti og øvrige overførsler Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 1.1 Reformvirkninger... 2 2. Principper for opgørelse af budgetgarantien...3 3. Reguleringer af budgetgarantien, juni 2014...4
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet
Læs mereKorrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet
Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,
Læs mereBeskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger
Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
Læs mereBudgetgaranti og øvrige overførsler
Budgetgaranti og øvrige overførsler Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...2 2. Principper for opgørelse af budgetgarantien...3 3. Reguleringer af budgetgarantien, juli 2015...5 3.1 Den foreløbige budgetgaranti
Læs mereBudgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug ,8 175,3 26,3 6,3
Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 31.3.2019 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 31.3.2019 %-forbrug Forventet merforbrug 2019 Udvalget
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014
Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238
Læs mereUddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget
1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde
Læs mereBudgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-18 Dato: 07-08-2018 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2019-2022 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Resumé Administrationen har udarbejdet to budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet.
Læs mereNOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017
HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-2020 NOTAT Konjunkturnotat 2017 BILAG D Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2017 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets
Læs mereBudgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger
Budgetforslag 2018 - Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Udvalg Beskæftigelsesudvalget 1.314.493.202 kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Integration, forsørgelse 26.993.611 kr.
Læs mereBudgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet
opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts Beskæftigelses & Integrationsudvalget Tabel 1: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler korrigeret budget
Læs mereAktivering og beskæftigelse side 1
Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61
Læs mereNotat om overførselsudgifter Basisbudget
Notat om overførselsudgifter Basisbudget 2018-2021 16. august 2017 Resumé I henhold til procesplanen for Budget 2018-2021 besluttet af Byrådet, budgetlægges overførselsområdet ud fra nyeste viden, ny lovgivning,
Læs mereArbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning
Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget
Læs mereBilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt
Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930
Læs mereBeskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:
Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter
Læs mereServiceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse
Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,
Læs mereBeskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019
Beskæftigelsesudvalget Halvårsregnskab pr. 30. juni 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret 30 juni regnskab rest * 30. juni Drift og statsrefusion 555.798 558.737 279.785 50,09 558.585
Læs mereForventet forbrug 2016 pr. 31. maj
NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 3. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 3. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mere