Handlefrihed og initiativ

Transkript

1 BUDGET 2016

2 Handlefrihed og initiativ I Tønder Kommune står vi sammen om at udvikle kommunen. Kommunalbestyrelsen har formuleret de visioner og strategier, som sætter retningen, og med budgettet for 2016 har politikerne afsat midler til at understøtte strategierne og visionerne. En robust kassebeholdning og et ekstraordinært finansieringstilskud i 2016 gør det muligt at investere massivt til gavn for den fremtidige drift. Hovedtallene for budgettet er: Kommunens største anlægsprogram nogensinde med 109,7 mio. kr. Overskud på ordinær drift med 74,3 mio. kr. Prioriterede tiltag på driften for 5,8 mio. kr. arbejdet startede tidligt i tre spor: Struktur, innovation og procentbesparelser. Arbejdet har involveret både medarbejdere og politikere, dels gennem fælles workshops, dels gennem politiske drøftelser. Den linje vil vi videreføre ved de kommende års budgetlægning. På driftssiden udnytter vi vores serviceramme. Med baggrund i den robuste kassebeholdning og den gode driftsmæssige effekt af anlægsinvesteringer anvendes der samlet set 11,2 mio. kr. af kassebeholdningen i I årene har Kommunalbestyrelsen indarbejdet en årlig indtægtsforventning på 25,0 mio. kr. fra tilbageførte omprioriteringsmidler, finansieringstilskud samt udligningsreform. Hvis jeg særligt skal fremhæve noget fra anlægsbudgettet, glæder det mig, at vi har fået plads til: 10,0 mio. kr. årligt til udskiftning af gadelys 11,3 mio. kr. til at by- og landsbyfornyelsesindsatsen kan fortsætte her spæder staten til, så der i alt er 18,0 mio. kr. 16,0 mio. kr. til Skærbæk Distriktsskole - her afventer vi en rapport om bygningernes tilstand, inden der træffes beslutning om en evt. ny skole i Skærbæk eller ombygning af den eksisterende Ny brandstation i Tønder til 6 mio. kr. Stitunnel ved Agerskov Ungdomsskole Tilbage i 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen at rationalisere og effektivisere kommunens administration ved at samle de administrative funktioner i Tønder. Ved starten af 2016 bliver samlingen virkelighed, og dermed opnår vi fra 2016 og frem den fulde effekt af driftsbesparelsen på 10,0 mio. kr. årligt. Besparelsen er udmøntet i det foreliggende budget. For god ordens skyld vil jeg også nævne, at vi med dette budget fortsat holder skatten i ro i Tønder Kommune, ligesom vi bidrager til at overholde økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen. I hæftet her kan du læse mere om den kommunale husholdning, og du kan også finde nyttige informationer om kommunens opgaver og service til borgerne. God fornøjelse med læsningen. Laurids Rudebeck borgmester

3 information Indholdsfortegnelse Sider: Generelle bemærkninger 4 Grafer og nøgletal * Grafer og nøgletal 10 * Resultatopgørelse 11 * Investeringsoversigt 12 Udvalgs- og politikområde * Økonomiudvalget 16 * Teknik- og Miljøudvalget 21 * Socialudvalget 25 * Sundhedsudvalget 31 * Kultur- og Fritidsudvalget 36 * Arbejdsmarkedsudvalget 39 * Børn- og Skoleudvalget 45 Indholdsfortegnelse

4 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger tets tilblivelse Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. april 2014 Økonomisk Strategi for Heri er fastsat en række målsætninger som udgør centrale retningsgivende pejlemærker for budgetprocessen. I tidsplan og proces for budgetlægningen for 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen at strukturere budgetarbejdet i 3 spor Struktur Innovation % besparelser Denne proces blev igangsat med Strukturseminar for Kommunalbestyrelsen samt Innovationsworkshops for udvalgsformand og MED-system. Efterfølgende har fagudvalgene arbejdet med deres andel af budgettet ligesom medarbejdere og ledere har arbejdet med innovation på udvalgte områder. Udover den brede politiske involvering har medarbejdernes bidrag gennem MED-systemet igen i år bidraget til, at budgettet efterfølgende kan omsættes i praksis. tet er et resultat af en bred involvering og engagement, men også en tagen ansvar og en anerkendelse af, at ændrede forudsætninger hvert år kræver andre måder at gøre tingene på. tets behandling På mødet den 27. januar 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen tidsplan og procedure for budgetlægningen 2016 med overslagsårene Økonomiudvalget udmeldte i april måned nærmere om strategi og rammer for budgetarbejdet for Med baggrund i afholdelsen af folketingsvalget i juni måned blev der først indgået aftale mellem Regering og KL primo juli. Det betød, at Kommunalbestyrelsens planlagte minibudgetseminar den 25. juni 2015 blev aflyst. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens orienterende møde den 26. august 2015 blev givet en orientering om indhold af regeringsaftalen og budgetgrundlaget, som var udgangspunktet for budgetseminaret. Kommunalbestyrelsen afholdt budgetseminar den 2. og 3. september Her indgik alle partier i Kommunalbestyrelsen i et forlig omkring budgettet for 2016 tet for baseres på dette forlig. tet blev 1. behandlet den 17. september 2015 og endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober tets resultat Kommunens økonomi dækker teknik og miljø, social og sundhed, kultur og fritid, arbejdsmarkedsforanstaltninger, børn og skole samt administration. Finansieringen sker via skatteindtægter, brugerbetalinger, statens tilskud og udligning samt lån. Resultatet af kommunens ordinære drift er budgetlagt til et overskud på 74,3 mio. kr. i I 2016 forventes et træk af kassebeholdningen på 11,2 mio. kr., mens der i budgetoverslagsårene forventes et træk på kassebeholdningen på 25,2 mio. kr. i 2017, 20,2 mio. kr. i 2018 og 28,3 mio. kr. i Tabel 1. tets resultat. Beløb i mio. kr Indtægter ,5 Skatter ,6 Tilskud/udligning -958,0 Driftsudgifter 2.377,2 Serviceudgifter 1.682,2 Udenfor servicerammen 130,3 Indkomstoverførsler 557,7 Renter 7,0 Resultat af ordinær drift -74,3 Anlæg 109,7 Jordforsyning -3,0 Resultat i alt 32,4 Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering 4,7 Resultat af brugerfinansieret område 4,7 Finansieringskilder, netto -37,1 Balance 0,0 Kilde: KMD-OPUS Generelle bemærkninger 4

5 Generelle bemærkninger Den økonomiske strategi Kommunalbestyrelsen har fastlagt de overordnede målsætninger for budgetlægningen i deres økonomiske strategi. Måltallene er i det nedenstående sammenholdt med budgetoversigten. Rød farve angiver de områder, hvor der ikke leves op til den økonomiske politik. Gul farve angiver, hvor opmærksomheden bør skærpes og grøn farve angiver områder, der lever op til den økonomiske politik. oversigt og økonomiske måltal Gen. snit Måltal Resultat af ordinær drift, % af indtægter * 3,4 2,6 2,2 1,7 2,5 3,5 % Anlæg, % af indtægter 4,5 3,5 3,5 3,3 3,7 3,0 % Gennemsnitlig kassebeholdning i henhold til kassekreditreglen i mio. kr. 208,8 183,6 163,4 135,1 172,7 140,0 Langfristet gæld i kr <8.000 Korrigeret for pulje på 10,0 mio. kr. til institutioners opsparing. Resultat af ordinær drift Gennemsnittet ligger væsentligt under måltallet. På sigt er det en væsentlig udfordring i forhold til den økonomiske strategi. Anlæg I investeringsoversigten for 2016 er der indregnet 109,7 mio. kr., hvilket ligger væsentligt over det fastsatte i den økonomiske strategi. Gennemsnitlig kassebeholdning I årene forventes det, at gennemsnittet af kassebeholdningen bliver på 172,7 mio. kr., hvilket ligger over målsætningen. Langfristet gæld Der er budgetteret med gældsindfrielse på ældreboligområdet i 2017 på 18,5 mio. kr. Lån til ældreboliger indgår dog ikke i målsætningen. Der er budgetteret med årlig låneoptagelse til udskiftning af gadelys på 10,2 mio. kr. tets driftsudgifter Ved godkendelse af driftsbudgettet er driftsposterne bevilget og kan anvendes på de respektive områder i budgettet. Driftsbudgettet omfatter hovedkonti 0-6 (dranst 1 og 2) og er opdelt i 33 bevillingsniveauer/politikområder. Udgifterne vedrørende Borgerservice (15), Centrale puljer, overførselsudgifter (19), Førtidspensioner m.v. (33), Kontante ydelser (61), Driftsudgifter til aktivering (63), Forsikrede ledige (65), uddannelse (74) og forebyggelse og anbringelse (75) er overførselsudgifter. Følgende områder er udenfor servicerammen: Voksen/Social, udenfor servicerammen (36), Aktivitetsbestemt medfinansiering (44), Pleje og Omsorg, udenfor servicerammen (45) og Forebyg. og anbring., udenfor servicerammen (77) De øvrige politikområder indgår i beregningen af kommunens serviceudgifter, som lever op til Økonomiaftalens samlede ramme. Tabel 2. Driftsudgifter. Politikområde: Mio. kr Erhverv og planlægning 12,2 12 Beredskab 7,3 13 Administration 275,2 140 Central Rengøring 21,8 15 Borgerservice, overførselsudg. 29,3 16 Centrale puljer 24,8 19 Centrale puljer, overførselsudg. -1,5 20 Befordring 35,2 21 Vej, park og kommunale bygninger 100,1 22 Miljø og natur 13,9 Generelle bemærkninger 5

6 Generelle bemærkninger Politikområde: Mio. kr Affaldshåndtering 4,7 24 Jordforsyning -2,4 26 Entreprenørafdelingen 0,0 31 Voksen/Social 172,1 33 Førtidspensioner m.v., overførselsudg. 186,7 36 Voksen/Social, udenfor servicerammen -6,1 41 Sundhed 26,5 42 Pleje og omsorg 321,5 44 Aktivitetsbestemt medfinansiering 147,9 45 Pleje og omsorg, udenfor servicerammen -7,2 51 Kultur 25,4 52 Fritid og idræt 23,9 53 Landdistrikter 1,6 61 Kontante ydelser, overførselsudg. 232,7 62 Arbejdsmarkedsområdets serviceudgifter 8,6 63 Driftsudgifter til aktivering, overfør.udg. 23,0 65 Forsikrede ledige 82,0 71 Uddannelse 331,8 72 Dagtilbud 140,2 73 Forebyggelse og anbringelse 142,5 74 Uddannelse, overførselsudgifter 0,9 75 Forebyggelse og anbring., overfør.sudg. 4,7 77 Forebyg. og anbring., udenfor servicerammen -4,2 Driftsudgifter i alt 2.374,9 Kilde: KMD-OPUS Det bemærkes, driftsudgifterne også indeholder politikområde 23 Affaldshåndtering. I budgettet er der indarbejdet pulje på 10,0 mio. kr. til brug af institutionsoverførsler. Udvalgenes arbejde med % reduktioner Fagudvalgene har siden foråret arbejdet med det udgangspunkt, at de skulle reducere deres budgetrammer til service med 1 % fra Med baggrund i de samlede økonomiske rammer besluttede Økonomiudvalget, at det kun var nødvendigt, at fagudvalgene fandt 0,5 % i reduktioner. Kravet om 1 % reduktion blev dog fastholdt for Økonomiudvalget. Udmøntningen af disse krav udgør i alt 10,1 mio. kr., som er fordelt således mellem de enkelte udvalgsområder. Tabel 3. Reduktioner I mio. kr Økonomiudvalget -3,5 Teknik- og Miljøudvalget -0,5 Socialudvalget -0,8 Sundhedsudvalget -1,7 Kultur- og Fritidsudvalget -0,3 Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 Børn- og Skoleudvalget -3,2-10,1 Kilde: Egne beregninger På budgetseminaret blev der samtidig prioriteret udvidelser på 5,8 mio. kr. Beskrivelsen af disse forslag indgår under de enkelte udvalg og politikområder. Forudsætninger i driftsbudget til service I grundlaget for budgettet til serviceudgifterne er der i overslagsårene indregnet en forventning om et fald på samlet set 90,2 mio. kr. fra 2016 til I overskrifter er forudsætningen Effekt fra reguleringer som følge af ændret demografi. Effekt af 1 % årlig reduktion af servicerammen. Øvrige mindre ændringer. tets anlægsudgifter I 2016 er der anlægsudgifter på i alt 109,7 mio. kr., der fordeler sig som vist i tabel 3. Hertil kommer forventede indtægter på jordforsyning på 3,0 mio. kr. I årene er forventningen et anlægsbehov på 85,0 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 80,0 mio. kr. i Tabel 4. Anlægsudgifter. Udvalgsområde Mio. kr Økonomiudvalget 8,4 20 Teknik- og Miljøudvalget 50,2 30 Socialudvalget 2,9 40 Sundhedsudvalget 14,7 50 Kultur- og Fritidsudvalgt 12,1 60 Arbejdsmarkedsudvalget 0,6 70 Børn- og Skoleudvalget 20,7 Anlægsudgifter i alt 109,7 Kilde: KMD-OPUS Generelle bemærkninger 6

7 Generelle bemærkninger Anlægsprojekter skal i hvert enkelt tilfælde søges frigivet af Kommunalbestyrelsen. Efter indstilling fra Økonomiudvalget er følgende anlægsprojekter dog undtaget fra disse regler: tets indtægter Skatter Tønder Kommunes skatteindtægter består af indkomstskat på 1.368,2 mio. kr., selskabsskat på 25,7 mio. kr., dødsboskat på 0,9 mio. kr. samt indtægter på grundskyld og dækningsafgift af offentlig ejendom på 98,7 mio. kr. Fig. 1. Fordeling af skatteindtægter, i % 1. På investeringsoversigten fremgår forhåndsprioriterede anlæg benævnt kategori A0, samt igangsatte anlæg benævnt kategori A1. Nogle af disse anlægsinvesteringer er flerårige og allerede bevilget. For anlæg som er bevilget i et tidligere budgetår frigives rådighedsbeløbet automatisk ved budgettets vedtagelse. Der frigives i alt 3,9 mio. kr., jfr. Investeringsoversigten På investeringsoversigten findes med benævnelsen kategori A2 henstillinger/påbud andre myndigheder samt A3 de langsigtede vedligeholdelses- og genopretningsprojekter. En del af disse er puljer, der forbruges i mindre portioner i løbet af budgetåret. Samlet meddeles automatisk anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 24,9 mio. kr. for budgetåret ved budgettets vedtagelse, jfr. Investeringsoversigten En del af anlægsinvesteringerne forudsætter, at der arbejdes med projektering, planlægning, rådgivning, prisfastsættelse m.v., for at kunne udarbejde det konkrete og gennemarbejdede forslag til politisk behandling. Disse anlægsinvesteringer er markeret med F5 i investeringsoversigten, og der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb, svarende til 5 % af den samlede anlægssum ved budgettets vedtagelse. Samlet meddeles 5 % anlægsbevilling og frigivelse for 1,8 mio. kr. Derudover frigives rådighedsbeløbene vedrørende Jordforsyningen, med en nettoindtægt på i alt 3,0 mio. kr. Statsgaranti eller selvbudgettering Siden 1996 har kommunerne fra Økonomiog Indenrigsministeriet fået tilbudt valget mellem statsgaranti og selvbudgettering set under ét for udskrivningsgrundlag og tilskud/udligning. Tønder Kommune har for 2016 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, med en beskatningsprocent på 25,3, en grundskyldspromille på 21,24 (landbrug 6,44) og en kirkeskatteprocent på 1,16. Udskrivningsgrundlaget er baseret på det statsgaranterede folketal, der pr. 1. januar 2016 af Økonomi- og Indenrigsministeriet skønnes til Udligning, generelle tilskud og særlige tilskud KL s beregningsmodel (tilskudsmodellen) er anvendt på baggrund af udskrivningsgrundlag, grundværdier, udskrivningsprocenter samt betalingskommunefolketal. Tønder Kommune får i alt 827,4 mio. kr. via udligning og generelle tilskud, samt 130,6 mio. kr. via særlige tilskud. 19,9 mio. kr. af kommunens generelle tilskud er gjort betingede af, at kommunerne samlet set overholder rammerne for aftalen med regeringen. Rammerne overholdes for budget Generelle bemærkninger 7

8 Generelle bemærkninger I de særlige tilskud for 2016 er der indregnet Tønders andel af ekstraordinært finansieringstilskud, i alt 37,6 mio. kr. I årene har Kommunalbestyrelsen indarbejdet en årlig indtægtsforventning på 25,0 mio. kr. fra tilbageførte omprioriteringsmidler, finansieringstilskud samt udligningsreform. Finansieringskilder Låneoptagelse Kommunens låneadgang i 2016 er sammensat af Lånedispensationer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet o Den ordinære pulje (lånerammen) med 14,4 mio. kr. o Investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale på 6,0 mio. kr. o Investeringer målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer på 8,0 mio. kr. o Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner på 2,0 mio. kr. Automatisk låneadgang til energioptimering og udskiftning af gadelys. Kommunen forventer at optage lån på i alt 33,2 mio. kr. i Afdrag Tønder Kommune vurderer løbende hvad den optimale afdragsprofil er. For 2016 er der budgetteret med afdrag på 23,0 mio. kr. Udvikling i langfristet gæld Forventningen er, at langfristet gæld stiger lidt, da der er indregnet et årligt lån til udskiftning af gadelys på 10,2 mio. kr. Låntagningen pr. indbygger vil dog fortsat være under målsætningen om maksimalt kr. pr. indbygger. Likvide aktiver De likvide aktiver udgøres af kassebeholdningen samt de aktiver, der frit kan placeres. Den gennemsnitlige likviditet i budgetperioden forventes at udgøre 172,7 mio. kr. Øvrige finansforskydninger Øvrige finansforskydninger omfatter mellemværende med forsyningsvirksomheder og kirkerne. Derudover er der garantipuljer vedrørende institutioners overførsler fra regnskabsår til efterfølgende budgetår på 10,0 mio. kr. Økonomiaftalen mellem KL og Regering Et væsentligt grundlag for budgetlægningen er Økonomiaftalen. Den 3. juli 2015 indgik Regeringen og Kommunernes Landsforening aftale om kommunernes økonomi for Aftalen indeholder blandt andet: Ekstraordinær finansiering på 3,5 mia. kr. i Skatterne skal holdes i ro. Anlægsniveauet sænkes til 16,6 mia. kr. Årligt omprioriteringsbidrag på 1 % af serviceudgifterne, som bloktilskuddet til kommunerne reduceres med. Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag til kommunerne på 1,9 mia. kr. til borgerrettede områder. Aftaleforløbet var ekstraordinært kort og KL og Regering har fortsat drøftelserne i september, specielt med fokus på regelforenklinger og flygtningeudfordringen. Der blev indgået aftale den 25. september I aftalen er der ingen økonomiske konsekvenser, som ikke er indregnet i budgettet. De igangværende finanslovsforhandlinger kan også få indflydelse på økonomien for 2016 ikke mindst, hvis kommunerne får tilbageført yderligere midler fra omprioriteringsbidraget til konkrete serviceområder. Sanktionslovgivning Med virkning fra og med regnskabet for 2012 er der indført en ordning, som indebærer, at såfremt de kommunale serviceudgifter for kommunerne under ét overskrider budgettet, nedsættes bloktilskuddet i det følgende år tilsvarende. Nedsættelsen vil ske som en kombination af individuelle og kollektive nedsættelser. For 2016 tager en eventuel regnskabssanktion udgangspunkt i det aftalte udgiftsniveau Der er ikke sanktion på anlægsudgifterne i Pris- og lønudvikling Beløbene i budgettet er pris- og lønfremskrevet i overensstemmelse med anbefalingerne fra KL i budgetvejledningen. Generelle bemærkninger 8

9 Generelle bemærkninger Enkelte arter er dog ændret i forhold til udmeldingen fra KL, da det er besluttet, at indkøbsrationale i forbindelse med gennemførelse af udbud udmøntes med pris- og lønfremskrivningen. I gennemsnit er udgifterne fremskrevet med 0,96 %. Lønfremskrivningen er fremskrevet med 0,95 %. Tabel 5. Pris- og lønudvikling 2015 til 2016 Priser 0,98 % Lønninger 0,95 % Gennemsnit 0,96 % Kilde: Tønder Kommunes beregninger Befolkningsudvikling Befolkningsudviklingen har en væsentlig indflydelse på kommunens indtægter i form af skatteindtægter og ressourcefordeling indenfor serviceområder så som børnepasning, skoler og ældreområdet. Fig. 2. Skønnet befolkningsudvikling år år + Kilde: Befolkningsprognose fra COWI Prognosen fra COWI viser, at antallet af børn i alderen 0-5 år falder med ca. 3,1 % i perioden 2016 til 2019, ligesom antallet af børn og unge i alderen 6-16 år falder med ca. 7,6 %. I de kommende år forventes antallet af ældre (65 år og derover) at stige med ca. 4,9 %. Prognosen skønner endvidere, at personer i den erhvervsaktive alder (17-67 år) falder med ca. 4,5 %. I alt forventer COWI, at befolkningen i Tønder Kommune falder med 907 personer fra 2016 til I budgettet er der indregnet virkningen af den demografiske udvikling gennem konkrete modeller på områderne 42 Pleje og omsorg 71 Uddannelse 72 Dagtilbud samt på området for indkomstoverførsler. Generelle bemærkninger 9

10 Grafer & nøgletal Her er pengene kommet fra 2016: 2.511,5 mia. kr. Låneoptagelse 1,3% Øvrige finansforskydninger 0,6% Forbrug af likvide aktiver 0,4% Generelle tilskud m.v. 38,1% Grundskyld & Dækningsafgift 3,9% Selskabsskatter 1,0% Indkomstskatter 54,5% Det er pengene brugt til 2016: 2.511,5 mia. kr. Børn & Skole, drift 24,5% Anlæg 4,2% Afdrag på lån 0,9% Renter 0,3% Affaldshåndtering 0,2% Økonomi, drift 16,1% Teknik & Miljø, drift 4,4% Arbejdsmarked, drift 13,8% Kultur & Fritid, drift 2,0% Sundhed, drift 19,5% Social, drift 14,0% Grafer og nøgletal 10

11 Grafer & nøgletal Resultatopgørelse 2016 overslag A. Driftsvirksomhed Indtægter forslag overslagsår Skatter , , , ,8 Generelle tilskud m.v. -958,0-929,4-890,9-871,2 Indtægter ialt , , , ,0 Driftsudgifter Servicerammen 1.682, , , ,9 Uden for servicerammen 130,3 130,4 130,4 130,4 Overførselsudgifter 557,7 563,1 557,5 550,9 DRIFTSVIRKSOMHED - I ALT 2.370, , , ,1 Pris og lønstigninger (drift) 45,4 87,3 130,1 Renter m.v. Renter i alt 7,0 7,7 8,5 8,5 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT -74,3-54,6-42,7-32,3 Anlægsudgifter (excl. Jordforsyning) Anlægsudgifter i alt 109,7 85,0 85,0 80,1 ANLÆGSUDGIFTER - I ALT 109,7 85,0 85,0 80,1 Jordforsyning -3,0-3,0-3,0-3,0 Jordforsyning i alt - 3,0-3,0-3,0-3,0 Pris og lønstigninger (anlæg og jordforsyning) 1,5 3,0 4,3 RESULTAT AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE 32,4 28,9 42,3 49,0 B. Det brugerfinansierede område Årets priser i mio kr År prisniveau, mio. kr Affaldshåndtering 4,7 4,7 4,7 4,7 Pris og lønstigninger (brugerfinansieret) 0,1 0,2 0,3 RESULTAT AF BRUGERFINANSIERET OMRÅDE 4,7 4,7 4,8 4,9 Optagne lån (langfristet gæld) -33,2-33,2-33,2-33,2 Afdrag på lån (langfristet gæld) 23,0 41,5 23,0 23,0 Øvrige finansforskydninger -15,6-16,7-16,6-15,4 I alt -25,8-8,4-26,9-25,7 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER 11,2 25,2 20,2 28,3 (Positive tal = udgifter/forbrug af likvide aktiver) (Negative tal = indtægter/opsparing af likvide aktiver) LIKVIDE AKTIVER Forventet ultimo 2015 = 220 Forventet gns. Kassebeholdning 208,8 183,6 163,4 135,1 Grafer og nøgletal 11

12 Grafer & nøgletal Investeringsoversigt 2016 I kr Bevilget/ Frigiv År 2016-prisniveau Økonomiudvalget Kat. Beredskab A1 Brandstation Nordre Landevej F A3 Pulje til beredskabsområdet 840 B/F Erhverv A3 Vækstforumsprojekter IT A3 IT investeringer B/F Planlægning A2 Planlægningsopgaver B/F Befordring A3 Opgradering af busstoppesteder 500 B/F Anlægspulje A4+ B Kategori A4 og B til politisk prioritering Teknik og Miljøudvalget I alt Kat. Energipuljer A3 Energipulje B/F A1 Gadelys - renovering Veje og stier A3 Cykelstier F A3 Sort plet - ombygning af veje og F vejkryds A3 Gaderenoveringer F A3 Kloakrenoveringer - følgearbejder B/F A3 Pulje til trafiksikre skoleveje F A1 Trafikplan i centerbyerne F A1 Stitunnel ved Agerskov Ungdomsskole 500 F A0 Signalregulering Nordre Landevej B Schackenborg Alle - Lindealle 150 B/F A4 Rømødæmning stormskade 400 B/F A4 Cykelsti Tønder Højer statsligt tilskud % B Stedet tæller, svingbane mm. 800 F5 B Lastbilsparkering i Skærbæk 350 F5 B Sideudvidelse af Vråbyvej m.v. 550 F5 A4 Rundkørsel ved Rosinfelt - Sikring 850 F5 af cyklister A4 Svingbane ved Rømø Havn F5 Grafer og nøgletal 12

13 Grafer & nøgletal I kr Bevilget/ Frigiv År 2016-prisniveau Legepladser A3 Legepladser - anlæg 150 B/F Byfornyelse og bygningsrenovering A1 Byfornyelsesprogram Bredebro 900 B/F A1 Byfornyelsesprogram Skærbæk B/F 800 A1 Byfornyelse Løgumkloster A3 Bygningsfornyelse og skimmelsvamp B/F A0 Landsbyfornyelse A2 Etablering af rottespær 400 B/F Miljø og natur A2 Å-diger - model og risikoanalyse 300 B/F A2 Istandsættelse af ådiger F A2 Vandløbsindsats 450 B/F A2 Naturindsats 500 B/F B Spildevandsplanlægning i Tønder 275 B/F by B Bygning til opmagasinering ved 300 F5 Det fremskudte dige A4 Revision af vandløbsregulativer 850 A4 Naturstier, -formidling og tilgængelighed Øvrigt A0 Toiletter - turismehandlingsplanen A0 Salg af butiksgrunde, Lakolk/potentialeplan (Netto) Socialudvalget I alt Kat. Handicapområdet A3 Klosterparken, pulje hjælpemidler 230 B/F A3 Renoveringsplan Handicap Løgumgård/øvrige F inst. B Ekstra boenhed på Lærkely (pavillon 400 F5 el.lign.) B Toilet- og badefaciliteter, Ribe 250 Landevej 23 B Ungetilbud Ludv. Andresensvej, Handicap Tønder 554 F5 I alt Grafer og nøgletal 13

14 Grafer & nøgletal I kr Strukturforslag - Socialudvalget/Sundhedsudvalget Fælles løsninger på boligområdet anden anvendelse af bygninger undersøges Bevilget/ Frigiv År 2016-prisniveau I alt Sundhedsudvalget Kat. Sundhed A1 Sundhedshus i Toftlund B/F A3 Træningsredskaber til træningsafdelingen 300 B/F A3 Velfærdsteknologiske løsninger 700 B/F Pleje og omsorg A2 Energimærkning af plejecentre 400 B/F A2 Fælleskøkken, henstillinger og påbud 700 F5 A4 Lokaler til hjemmepleje/sygepleje 508 A4 Energirenovering af plejecentre F5 B Brandsikring på plejecentre 200 B/F B Hjælpemiddelområdet, vaskeanlæg F5 A4 Loftslifte 516 B/F Kultur- og Fritidsudvalget I alt Kat. Idrætsfaciliteter A3 Renovering af haller B/F A0 Renovering af svømmehaller F A3 Vedligeholdelsespulje til svømmehaller 800 B/F A1 Kunstgræsbane Toftlund 500 B Etablering af vandingsanlæg på 200 Stadion i Tønder Museer A3 Museum Sønderjylland anlægstilskud 650 B/F A4 Anlægstilskud til Kunstmuseum Tønder Camping A3 Lakolk Camping, løbende vedligeholdelse 400 B/F I alt Grafer og nøgletal 14

15 Grafer & nøgletal I kr Arbejdsmarkedsudvalget Bevilget/ Frigiv År 2016-prisniveau Kat. A4 Kompetencecenter Kompetencecenter, bygninger m.v. 590 F5 I alt Børn- og Skoleudvalget Kat. Skoler, Fællesudgifter A3 Pc er i Folkeskolen B/F A3 Udskiftning af netforbindelser B/F skoler B Øget anvendelse af IT i folkeskolen 916 B/F B Digitale værktøjer i Folkeskolen B/F ændring i retning af ratio 1:1 Skoler A0 Pulje til distriktsskoler A4 Skærbæk Skole Dagtilbud A3 Pulje til renovering af legepladser 400 B/F dagtilbud B Daginst. Spiren - Udvidelse af P- plads 600 F5 Jordforsyning I alt Anlæg i alt Salg af byggegrunde og erhvervsjord Køb af jord og byggemodning Jordforsyning i alt Grafer og nøgletal 15

16 Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget Oversigt over udvalgsområde: Nettotal i mio. kr. I 2016-priser + = udgift, - = indtægt Generelt Regnskab Drift 388,6 413,7 404,2 390,9 387,1 382,9 Erhverv 11,1 11,9 12,2 10,1 10,0 9,9 Beredskab 9,6 9,7 7,3 7,3 7,3 7,3 Administration 303,6 304,3 275,2 269,5 267,3 264,0 Central rengøring 0,0 0,0 21,8 22,4 22,4 22,4 Borgerservice - overførselsudgifter 29,3 28,6 29,3 28,9 28,5 28,1 Centrale puljer 0,0 21,7 24,8 19,7 18,9 18,9 Centrale puljer, overførselsudgifter 0,0 0,0-1,5-1,5-1,5-1,5 Befordring 35,0 37,4 35,2 34,5 34,2 33,8 Anlæg 13,9 37,4 8,4 16,6 22,9 34,3 Finansiering m.v , , , , , ,1 Økonomiudvalget i alt , , , , , ,0 Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med en samlet driftsudgift på netto 404,2 mio. kr. og et anlægsbudget på netto 8,4 mio. kr. Det væsentligste område er Administration, som udgør 4/5 af den samlede driftsramme. Økonomiudvalget har også budgetansvaret for finansieringen, der bl.a. består af skatter og generelle tilskud. Udvalgets opgaver omfatter også planlægning, støttet boligbyggeri samt køb og salg af fast ejendom. I 2014 blev der oprettet nyt politikområde Befordring under økonomiudvalget. Befordringsområdet omfatter alt personbefordring i Tønder Kommune, herunder kollektiv trafik, flextrafik, handicapkørsel, speciel skolekørsel, dagcenterkørsel, kørsel til genoptræning og speciallægekørsler. I 2015 er der foretaget konkurrenceudsættelse af rengøringsområdet og i den forbindelse er det fundet hensigtsmæssigt at oprette et nyt politikområde til Central rengøring, som tidligere har været en del af politikområdet Administration. Økonomiudvalget 16

17 Økonomiudvalget Erhverv Erhvervsområdets fokus er, at arbejde for gode rammebetingelser for det etablerede erhvervsliv, iværksættere og tilflyttervirksomheder samt tilbyde erhvervsservice i samarbejde med lokale og regionale samarbejdspartnere. Tønder Erhvervsråd er en central samarbejdspartner for kommunen i udviklingen af det lokale erhvervsliv. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem kommunen og Tønder Erhvervsråd for perioden , som suppleres med resultatkontrakter, således at der sker en koordineret udmøntning af den kommunale erhvervspolitik. Herudover er kommunen repræsenteret i en række samarbejder og netværk: Samarbejde med vidensinstitutioner. Erfanetværk. Nationalpark Vadehavet. Fælles kommunalt samarbejde om bl.a. o SVUF o URS Grænseoverskridende dansk/tysk samarbejde. Regionale samarbejder i Vækstforum regi. Vision, mål og indsatser Erhvervsrådet har udarbejdet en erhvervsfremmestrategi for , som har været forelagt i kommunalbestyrelsen. Den overordnede vision er: Tønder Kommune er en kommune med vækst og udvikling, hvilket ses på en stigning i antallet af arbejdspladser og øget bosætning. Strategien tager udgangspunkt i 5 indsatsområder, hvor erhvervsrådet vil tage en styrende rolle: Offshore. Vækst i eksisterende virksomheder. Eksport- og innovationsorienteret iværksætteri. Tiltrække eksportorienterende virksomheder. Politisk interessevaretagelse. På andre områder vil erhvervsrådet være en aktiv medspiller, hvor andre parter har en styrende rolle: Turisme. Energiomstilling. Detailhandel. Bosætning og LAG. Fødevarer og grøn energi. Området er tilført 0,5 mio. kr. for at styrke udviklingen af detailhandlen i kommunens centerbyer. Kommunens handelsstand kan søge fra denne pulje 2 gange årligt til konkrete aktiviteter. prioriteringer I mio. kr Detailhandel i Tønder Kommune 0,500 0,500 0,500 0,500 Erhverv 0,500 0,500 0,500 0,500 Beredskab Beredskabet har ansvaret for det samlede kommunale beredskab, som i overskrifter omhandler forebyggelse, beredskabsplanlægning og indsats ved skader på personer, ejendom og miljø. Vision, mål og indsatser Ved aftalen mellem Kommuner og Regering for 2015 fik kommunerne til opgave at ændre strukturen på beredskabsområdet, således der fra 2016 maksimalt er 20 beredskabsenheder i Danmark. Økonomiudvalget 17

18 Økonomiudvalget For at kunne leve op til dette indgår Tønder Kommune fra 1. januar 2016 i et fælleskommunalt samarbejde (et såkaldt 60 selskab) på beredskabsområdet med Aabenraa Kommune og Haderslev Kommune. De 3 kommuner indbetaler hver et finansieringsbidrag til driften af det nye selskab Brand og Redning Sønderjylland. For Tønder Kommune betyder det en årlig driftsbesparelse på 2,5 mio. kr., som er indarbejdet i budgettet. På anlægssiden er der afsat 6,0 mio. kr. over de næste 2 år til bygning af en ny brandstation på Ndr. Landevej i Tønder. Administration Administration omfatter udgifter og indtægter til kommunens politiske virksomhed, herunder kommissioner, råd og nævn, valg, administrationsbygninger og hele den centrale administration, herunder også administration af jobcenter og administration af miljø- og naturbeskyttelsesopgaver. Den centrale administration omfatter desuden kommunalbestyrelsens sekretariat, borgmesterkontor samt forskellige fællesfunktioner, såsom IT, Økonomi og Løn, Personale og Udvikling. Borgerservice bemander de 5 borgerservicecentre, hvor den fornemste opgave er at møde borgeren ude i lokalsamfundene og være kommunens ansigt ud af til, samtidig med at borgerservicepersonalet skal være digitale ambassadører i bestræbelserne på at gøre borgeren klar til med- og selvbetjening. Vision, mål og indsatser Administration Byggeprojektet med rådhusudvidelsen i Tønder forløber planmæssigt og forventes fortsat at stå færdigt ved udgangen af Den forventede rationaliseringsgevinst på 10,0 mio. kr. ved samling af administrationen er derfor indarbejdet med fuld effekt i budget 2016 og overslagsårene. Ved budget 2015 blev det besluttet, at den årlige 1 % reduktion vedrørende effektiviseringer på administrationsområdet for 2015 og 2016 årligt ca. 3,0 mio. kr. skulle udmøntes i budget 2016, så det kunne ske i en samlet proces med rationalet ved samling af administrationen. tet på administrationsområdet er således reduceret med 16,0 mio. kr. fra 2016 som følge af disse forhold. Til at løfte opgaven med registrering af beskyttet natur, som følge af Naturstyrelsen opdatering af registrering af naturbeskyttede arealer, er der afsat 0,3 mio. kr. For at videreføre tidligere års tiltag med at fremme vejledning og sagsbehandling over for erhvervslivet i bygge- og plansager er der afsat 0,4 mio. kr. i budget 2016 og overslagsårene. prioriteringer I mio. kr Registrering af beskyttet natur 0,250 0,250 0,250 0,250 Erhvervsservice og plansagsbehandling 0,400 0,400 0,400 0,400 Samling administration -10,000-10,000-10,000-10,000 Effektiviseringsrationale -6,000-6,000-6,000-6,000 Administration -15,350-15,350-15,350-15,350 Økonomiudvalget 18

19 Økonomiudvalget Central rengøring På dette område registreres kommunens udgifter til central rengøring på skoler, daginstitutioner og administrationsbygninger. Området har tidligere været en del af politikområde Administration, men efter gennemført konkurrenceudsættelse er det vurderet hensigtsmæssigt at etablere rengøringen som et selvstændigt politikområde for at tydeliggøre den selvstændige økonomi, der ligger på rengøringsområdet. Som et resultat af konkurrenceudsættelsen er det fortsat den kommunale rengøringsenhed, der forestår rengøringen i kommunen. I budgettet er der dog foretaget en adskillelse af bestiller- og udførerdelen, ligesom der er afsat midler til at foretage kvalitetsopfølgninger og aftalestyring. Vision, mål og indsatser Den nye rengøringsaftale trådte i kraft fra 1. august 2015 og budgettet blev reguleret i forhold til resultatet af konkurrenceudsættelsen, således at 2016 er første år, hvor der opnås hel årseffekt på budgettet. Borgerservice, overførselsudgifter Borgerservice varetager sagsbehandlingen på en række borgernære områder. Politikområdet for overførselsudgifter er Personlige tillæg til pensionister Boligsikring og boligydelse De øvrige overførselsudgifter som Borgerservice er ansvarlig for, er udbetalingen af kontanthjælp, enkeltydelser, sygedagpenge m.m. Politisk er budgettet til disse placeret under arbejdsmarkedsudvalget. tet for 2016 og frem er justeret i forhold til faldet i årige samt KL s forventninger til behovet. Der er i 2015 flyttet følgende områder til Udbetaling Danmark som har konsekvens for budgettet for 2016: Begravelseshjælp. Delpension. Fleksydelse. Internationale sager. Efterlevelseshjælp. Dette er indregnet i budgettet for Centrale puljer Under centrale puljer optages budgetposter af mere teknisk karakter (eksempelvis budget til imødegåelse af institutioners overførsler med godt 10 mio. kr.) eller poster, som afventer konkret udmøntning i opgaver eller organisationen. Herudover står også puljer til understøttelse af Kommunalbestyrelsens strategiplan, y- derligere erhvervsudvikling og øget udbud af uddannelser, som blev etableret ved budget Vision, mål og indsatser I budget 2016 er der afsat en pulje på 6,0 mio. kr., som skal anvendes til at arbejde med en visionsplan for Tønder Kommune i Visionsplanen skal bl.a. forholde sig til den generelle samfundsudvikling med vandring fra land til by, som udfordrer Tønder og mange andre danske kommuner. prioriteringer I mio. kr Visionsplan Tønder ,000 Centrale puljer 6,000 Økonomiudvalget 19

20 Økonomiudvalget Befordring Befordringsområdet omfatter alt personbefordring i Tønder Kommune, herunder kollektiv trafik, flextrafik, handicapkørsel, speciel skolekørsel, dagcenterkørsel, kørsel til genoptræning og speciallægekørsler. Området omfatter også gratis skolekort. Vision, mål og indsatser Hovedopgaverne i 2016 er evaluering på forsøget med gratis skolekort og opstart af vadehavsrute. Herudover skal der udarbejdes en samlet befordringsstrategi, herunder prioritering af den kollektive trafik. Rammereduktionen på 1 % forventes fundet ved at optimere kørslerne uden at forringe kvaliteten. Der er afsat midler til opstart af rute mellem Ballum og Skærbæk med 3 daglige kørsler samt ekstra tur mellem Tønder og Højer. Begge med opstart 1. august prioriteringer I mio. kr Ny busrute/forøgelse af afgange 0,312 0,750 0,750 0,750 Befordring 0,312 0,750 0,750 0,750 Anlæg På Økonomiudvalgets område er der afsat i alt 8,4 mio. kr. i 2016, som fordeler sig således: Beløb er angivet i mio. kr. * Brandstation Ndr. Landevej 3,0 * Pulje til beredskabsområdet 0,8 * Planlægningsopgaver 2,1 * IT investeringer og udviklingsplan 1,5 * Vækstforumprojekter 0,5 * Opgradering af busstoppesteder 0,5 Økonomiudvalget 20

21 Teknik- og Miljøudvalget 20 Teknik- og Miljøudvalget Oversigt over udvalgsområde: Nettotal i mio. kr. I 2016-priser Regnskab Drift 98,2 108,9 116,3 114,7 113,2 111,3 Vej, park og kommunale bygninger 79,7 93,2 100,1 98,8 97,5 95,7 Miljø og natur 13,9 13,9 13,9 13,6 13,4 13,3 Affaldshåndtering 4,9 4,8 4,7 4,7 4,7 4,7 Jordforsyning -2,5-2,4-2,4-2,4-2,4-2,4 Entreprenørafdelingen 2,3-0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg 24,3 34,0 47,2 43,3 36,9 33,1 Teknik- og Miljøudvalget i alt 122,5 142,9 163,5 157,9 150,1 144,4 + = udgift, - = indtægt Generelt Teknik- og Miljøudvalget har budgetansvaret for ovennævnte 4 politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 116,3 mio. kr. Anlægsbudgettet er på ca. 47,2 mio. kr. Entreprenørafdelingen er omfattet af en BUM model (BestillerUdførerModel), således at udgiften på 37,5 mio. kr. modsvares af indtægter fra andre politikområder. Dette er baggrunden for, at politikområdets nettobudget udviser et nulresultat. Teknik- og Miljøudvalget 21

22 Teknik- og Miljøudvalget Vej, Park og Kommunale bygninger al vedligeholdelse og administration af ca km offentlige veje og ca. 600 km offentlige stier. Hertil kommer de grønne områder, parker, skov- og naturområder, legepladser, strandområder og havdigerne. Disse områder betegnes som parkdelen i afdelingen. Områderne her udgør ca. 450 delområder. Herudover varetager afdelingen vedligeholdelsen af ca. 70 boldbaner og udenomsanlæg for Kultur- og Fritidsafdelingen. Afdelingen sørger ligeledes for vedligeholdelsen af de kommunale bygninger, som omfatter bygningernes klimaskærm, befæstede udenomsarealer samt vedligeholdelsen af de indvendige tekniske installationer. Hertil kommer den indvendige vedligeholdelse med udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner, som de respektive fagforvaltninger efterfølgende følger. I alt ca m2 er fordelt på ca. 190 kommunale bygninger, som enten er direkte brugerorienteret, dvs. anvendes af institutioner m.fl. eller anvendes til udlejningsejendomme til forskellige formål. Yderligere er der i afdelingen en projekteringsdel, som omfatter al projektering, udbud og tilsyn indenfor vejanlæg, parkanlæg samt bygningsmæssige anlæg. Her er afdelingen med som bygherrerådgiver ved byggerier på de kommunale bygninger, fra starten af projekterne og til skitseringen forud. Den del som angår projektopgaver er indtægtsdækket virksomhed gennem anlægsbevillingerne. Modsat vil opgaven blive udført af eksterne rådgivere, som afholdes over anlægsbevillingerne. Vision, mål og indsatser Der er i budgetåret medtaget en udvidelse til vedligeholdelse af energistyringssystemet. Ved hjælp af et nyt datahjemtagningsudstyr, sikres kommunen en økonomisk besparelse ved energiledelse, som tidligere indregnet i budgetterne. prioriteringer I mio. kr Vedligeholdelse af energistyring 0,063 0,063 0,063 0,063 Vej, park og kommunale bygninger 0,063 0,063 0,063 0,063 Miljø og Natur kommunens opgaver på miljø- og naturområdet. Opgaverne består primært i administration af særlove, sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger, anmeldelser, tilsyn samt planlægning. Endvidere omfatter området bestillerrollen i forbindelse med vandløbs- og ådigevedligeholdelse, vedligeholdelse af Det fremskudte Dige samt øvrige naturgenopretninger og restaureringsprojekter. Med baggrund i statslige krav og rammer har kommunen en række opgaver i henhold til bl.a. love om miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, husdyrbrugsloven, vandforsyning, vandløb, miljømål, jordforurening, råstoffer, okker og beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken. Naturbeskyttelse: Kommunen skal beskytte natur og miljø samt landskabelige og kulturhistoriske værdier. Kommunen skal sikre, at der ikke sker forringelser af naturtilstanden, områder skal plejes og befolkningen skal sikres mulighed for at opleve naturen. Miljøbeskyttelse: Kommunen skal beskytte luft, grundvand, overfladevand og jord. Beskyttelsen består i at forebygge forurening fra landbrug og virksomheder inklusive affaldsanlæg samt private og kommunale spildevandsanlæg. Teknik- og Miljøudvalget 22

23 Teknik- og Miljøudvalget Vandløbsvedligeholdelse: Kommunen skal vedligeholde kommunale vandløb og herved sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til de krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i anden lovgivning bl.a. miljømålsloven, naturbeskyttelsesloven og planloven (regionplanmålsætninger). Vision, mål og indsatser Området medvirker til erhvervsudvikling i respekt for miljøet. Dette opnås ved at give virksomhederne vejledning og sparring i forbindelse med sagsbehandlingen samtidig med korte sagsbehandlingstider. Området bidrager til planlægning og strategi for lokalisering af erhverv i samspil med omgivelserne. Landbrugsproduktionen skal kunne udvikle sig på et bæredygtigt grundlag uden væsentlig påvirkning af natur, miljø, landskab og naboer. Overfor landbrugserhvervet fremmer området anvendelsen af bedst anvendelig teknologi samt dyrkningspraksis, der reducerer tabet af kvælstof. Vandløb og søer skal forbedres for at stoppe tilbagegang for planter- og dyrearter og øvrige levesteder for planter og dyr skal forbedres. Badevandskvaliteten skal være tilfredsstillende og grundvandskvaliteten skal forbedres. Spildevandsplaner danner grundlag for reduceret spildevandsbelastning fra spredt bebyggelse. Naturhandleplaner danner grundlag for gennemførelse af naturgenopretningsprojekter og vandhandleplaner danner grundlag for, at gennemføre projekter omhandlende restaurering af vandløb og fjernelse af spærringer. Indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse danner grundlaget for kommunens administration på området, og for at både kommuner og vandværker kan gennemføre indsatser til beskyttelse af grundvandet indenfor de af staten udpegede indsatsområder. Der er i budgetåret medtaget en udvidelse til oprensning af sandaflejringer i vandløb. Fokus er her, at forvaltningen kan kontrollere, om vandløbenes bundkoter overholder vandløbsregulativerne, og at denne service medfører et stigende forbrug til oprensning af sandaflejringer i vandløbene. Driftsudvidelsen er et varigt merforbrug. prioriteringer I mio. kr Oprensning af sandaflejringer i vandløb 0,138 0,138 0,138 0,138 Miljø og natur 0,118 0,118 0,118 0,118 Jordforsyning Køb og salg af byggegrunde, erhvervsgrunde og sommerhusgrunde. Derudover administreres forpagtningsaftaler og indtægterne ved de kommunale bygninger. Vision, mål og indsatser Området skal sælge kommunens tomme bygninger, som ikke skal bruges i driften. Herudover skal det sikres, at der altid er byggegrunde til salg, så afdelingen kan opfylde købernes ønsker i byerne. Der er i budgetåret også fokus på mulige salgsfremmende tiltag, som kan være med til at underbygge Kommunens visioner. Anlæg: * Salg af byggegrunde -8,2 * Køb af jord og bygninger 5,2 Teknik- og Miljøudvalget 23

24 Teknik- og Miljøudvalget Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen beskæftiger ca. 60 personer, - svarende til 57 Årsværk - inkl. ledelse og kontorhold. Afdelingen står for den praktiske udførelse af opgaver primært for Teknik- og Miljøforvaltningen, men også for andre forvaltninger, heriblandt ca. 40 institutioner, samt virksomheder og private. Afdelingens økonomi er baseret på indtægtsgivende aktiviteter. Vision, mål og indsatser Entreprenørafdelingen er sat i udbud i forbindelse med konkurrenceudsættelsen. Beslutningen om udbud i 2 entrepriser er truffet af kommunalbestyrelsen. Afgivelse af tilbud er fastsat til november 2015 og overdragelsen til den mest fordelagtige tilbudsgiver for Tønder kommune, er fastsat til den 1. april Der er i 2015 foretaget yderligere effektivisering og reduktion af medarbejderstaben, for at tilpasse sig de konkurrencemæssige vilkår på det frie marked. Anlæg I Teknik- og Miljøudvalget er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 50,2 mio. kr. som fordeler sig således: Beløb er angivet i mio. kr. * Byfornyelse og bygningsrenovering 11,8 * Legepladser 0,2 * Energioptimering/gadelys 12,2 * Vandløb 3,6 * Miljøbeskyttelse 1,7 * Kommunale veje 21,7 * Toiletter 1,0 * Salg af butiksgrunde Lakolk -1,8 Teknik- og Miljøudvalget 24

25 Socialudvalget 30 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde: Nettotal i mio. kr. I 2016-priser + = udgift, - = indtægt Regnskab Drift 352,0 345,8 352,6 354,5 350,2 346,3 Voksen/Social 172,0 167,7 172,1 171,5 169,4 168,1 Førtidspensioner m.v., ovf.udg. 187,3 184,3 186,7 189,1 186,9 184,3 Voksen/Social, Udenfor serv.ram. -7,3-6,2-6,1-6,1-6,1-6,1 Anlæg 1,7 2,9 2,9 1,5 1,5 1,5 Socialudvalget i alt 353,6 348,7 355,6 356,0 351,7 347,8 Generelt Socialudvalget har ansvaret for politikområder med en samlet driftsudgift på netto 352,6 mio. kr. og et anlægsbudget på 2,9 mio. kr. Der er følgende hovedområder: Handicapområdet, der består af bo- og beskæftigelsestilbud samt hjemmestøtte for fysisk/psykisk handicappede. Handicapområdet er organiseret i 2 områder: Handicap Tønder og Handicap Løgumgård. Området for Misbrugsdemens og kronisk sindslidende, der består af døgntilbud på Solgården samt støtte i eget hjem for førtidspensionister med kroniske sindslidelser samt misbrugsdemens. Døgnbud til senhjerneskadede og yngre fysisk handicappede på Klosterparken i Løgumkloster, samt udkørende støtteteam til hjerneskadede borgere i eget hjem. Hertil kommer ambulant behandling af hjerneskadede i relevante træningsfaciliteter på Klosterparken. Misbrugsbehandling, med udgangspunkt fra Rådgivningscenteret i Tønder. Førtidspensioner m.v., overførselsudgifter i form af administration og tilkendelse af førtidspensioner samt merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne efter servicelovens 100. Socialudvalget 25

26 Socialudvalget Voksen/Social På området for udviklingshæmmede er der i 2016 afsat 129,9 mio. kr. brutto til drift af specialiserede bo- og beskæftigelsestilbud på Handicap Tønder og Handicap Løgumgård. Der sælges en stor andel af pladserne til borgere fra andre kommuner og der budgetteres med samlede indtægter på 73,4 mio. kr. Det samlede nettobudget på området udgør i alt 56,6 mio. kr. I 2016 er der afsat 33,4 mio. kr. til døgntilbuddet til Hjerneskadede på Klosterparken og døgntilbuddet på Solgården til Misbrugsdemente og Kronisk sindslidende. Tilsvarende sælges der også pladser til borgere fra andre kommuner og nettobudgettet på området udgør 26,4 mio. kr. Tabel 1: Oversigt antal pladser/forventet salg Pladser Salg af pladser Klosterparken/Solgården: Klosterparken 15 5 Solgården 23 2 Handicap Løgumgård, bodel Handicap Tønder, bodel I alt, botilbud Handicap Løgumgård, besk Handicap Tønder, besk I alt, beskæftigelses og aktivitetstilbud Der forventes i 2016 ledige boliger på Klosterparken, idet tilgangen foregår noget langsommere end den oprindelige plan, bl.a. fordi en række hjerneskadede ikke ønsker at flytte fra deres nuværende bolig på kommunens almindelige plejecentre. Der er samtidig ledige plejeboliger på ældreområdet. tet indeholder derfor en afvikling af overkapaciteten af plejeboliger som også indebærer flytning af Korttidscenter Nord fra Mosbølparken til Klosterparkens bygninger. Strukturændringen indebærer besparelser på kapacitetsudgifter og tomgangshusleje på i alt 2,7 mio. kr., heraf 0,4 mio. kr. under voksen/social. Udvalgets andel af besparelsen er 40 %, svarende til 0,2 mio. kr. Andre anvendelsesmuligheder for Rosenvængets bygninger til botilbud for handicappede og ældre i Skærbæk området skal undersøges nærmere af Socialudvalget og Sundhedsudvalget. Der er i 2016 afsat 0,3 mio. kr. til en begyndende lempelse af budgetreguleringen af egne tilbud ved nedgang i antallet af pladser. Formålet er at undgå, at budgetreguleringen udhuler tilbuddenes kvalitet. Ud over drift af tilbud i Tønder Kommune, er der afsat 56,9 mio. kr. til køb af bo- og beskæftigelsestilbud i andre kommuner. Dette beløb reduceres løbende, da opgavevaretagelsen flyttes til tilbud i kommunen. Fra 2016 er der foretaget en budgetudvidelse på 0,8 mio. kr. til udgifter i forbindelse med tilgang af sager fra Børn & Unge. Området er under et fortsat pres i forbindelse med en øget tilgang. De borgere, der pt. modtager tilbud i andre kommuner, er hovedsageligt anbragt på de pågældende tilbud før kommunalreformen. Det vurderes, at Tønder kommunes tilbudsvifte i dag er så udbygget, at det kun i helt særlige tilfælde er nødvendigt at finde tilbud til borgeren uden for kommunen. Det bemærkes, at borgerne på døgninstitutionsområdet har frit valg, og kan således vælge en bolig i en anden kommune, såfremt denne takstmæssigt svarer til tilbuddet i Tønder Kommune. I perioden er udgifterne til køb af foranstaltninger også faldet markant, hvilket illustreres i nedenstående figur 1. Med henblik på at indrette bygningerne til 12 boliger for senhjerneskadede, ambulant funktion for senhjerneskadede samt 12 korttidscenterpladser under Pleje & Omsorg er der afsat 6,5 mio. kr. i Socialudvalget 26