Profitcenter: Andre kulturelle opgaver:

Transkript

1 Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 1 B50.10 Bevillingsområde Kultur og Fritidscentret B Budgetområde Fælles administration Løn Fast personale Kontoen dækker løn til 5 stillinger årligt. Løn Overarbejde Kontoen dækker overarbejde for fast personale Uddannelse personale Uddannelse for fast personale. Kontoen fastsættes som 0,9% af lønsummen til fast personale. Befordring, tjenestekørsel... 3 Kørselsgodtgørelse i forbindelse med tjenestekørsel efter Ishøj Kommunes interne regler (Statens lave takst) Ekskursion... 1 Tilskud til Kultur og Fritidscentrets faste personales årlige ekskursion Hjemmearbejdspladser Udgifter til hjemmearbejdspladser for Kultur og Fritidscentrets medarbejdere godkendt af Kulturchefen. Møder Udgifter til møder med driftssteder og foreninger m.m. B Budgetområde: Kultur og Fritidscentrets administrationsområder Profitcenter: Andre kulturelle opgaver: XG Torslunde Festival Tilskud til afholdelse af Torslunde Festival. Tilskuddet udløses administrativt efter ansøgning med tilhørende budget. XG Ishøj Revyforening Tilskud til Ishøj Revyforening. Tilskuddet udløses administrativt efter ansøgning med tilhørende budget. XG Ishøj Harmonikafestival Tilskud til Ishøj Harmonikafestival. Tilskuddet udløses administrativt efter ansøgning med tilhørende budget. XG Gospelkoret IceGlory Tilskud til Gospelkoret Ice Glory. Tilskuddet udløses administrativt efter ansøgning med tilhørende budget XG Arken Museum sanddag for børn Tilskud til Arken til afholdelse af Sanddag for børn. Tilskuddet udløses administrativt efter ansøgning med tilhørende budget. XG Vestkommunernes Idrætsklinik Tilskud til Vestegnens Idrætsklinik. Tilskuddet udløses administrativt efter ansøgning med tilhørende budget. Administreres af Folkeoplysningsudvalget. XG Tilskud til sommerlejre Tilskud til de uniformerede korps til sommerlejre til dårligt stillede børn. Administreres af Folkeoplysningsudvalget. Tilskuddet udløses administrativt efter ansøgning med tilhørende budget. XG Cup Denmark Afholdelse af Cup Denmark i samarbejde med Here we go. Arrangementet tilrettelægges af Fritidskonsulenten. Tilskuddet udløses administrativt.

2 Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 2 XG Publikation af kulturaktiviteter Udgifter i forbindelse med udgivelse af Kulturen i Ishøj Driftsudgifter i forbindelse med (Kultunaut-app m.m.) Trykning af pjecer, distribution. XG Kulturministeriets 4 årige fuldmagtstilskud XG Kulturelt Udvalgs puljebeløb Kontoen disponeres af udvalget efter ansøgning. XG Aktivitetscamp Anskaffelser i forbindelse med drift. Administreres af Fritidskonsulenten i samarbejde med IBUS. XG Forpagtningsafgift Reklamer i Ishøj Idræts & Fritidscenter Der er ikke fortaget bortforpagtning i XG Kunstindkøb Kunstindkøb til Ishøj Rådhus m.m. Administreres af Kultur og Fritidscentret. Profitcenter: Folkeoplysning og fritidsaktiviteter: XG Lokaletilskud voksenundervisning Til oplysningsforbundenes undervisningsvirksomhed ydes tilskud med 75% af lokale-udgifterne til ikke kommunale lokaler. XG Supplerende inventar, Voksenundervisning Supplerende anskaffelser/vedligeholdelse af inventar m.v. til voksenundervisning (Kultur og Fritidscentret). XG Supplerende inventar, Foreninger Supplerende anskaffelser til foreningers brug af inventar på folkeskolerne. (Kultur og Fritidscentret) XG Fælles formål Abonnement på lokalebookingssystemet Udgifter i forbindelse med pakning og distribution af Fritidskuverten. Ishøj Idrætsråd modtager et tilskud på kr. for distributionen af Fritidskuverten i h.t. Folkeoplysningsudvalgets beslutning. XG Folkeoplysningsudvalg, mødediæter Mødediæter til medlemmer af folkeoplysningsudvalget. Byrådsmedlemmer og de tilforordnede medlemmer honoreres ikke i henhold til folkeoplysningsudvalgets vedtægter.. XG Folkeoplysningsudvalg, andre mødeudgifter Tidsskrifter Fritid og Samfund, lov materiale m.m. samt udgifter til forplejning til møder. XG Folkeoplysningsudvalg, Uddannelse Afholdelse af Folkeoplysningsudvalgets årlige interne konference, samt tilskud til kurser og konferencer for udvalgets medlemmer, med undtagelse af byrådsmedlemmerne. XG Voksenundervisning, Tilskud til undervisning Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse og foredrag, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Endvidere omfatter virksomheden debatskabende aktiviteter. Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere, der aflønnes i henhold til det af ministeriet fastsatte løncirkulære. Beløbsrammen fordeles mellem de ansøgende foreninger i.h.t. Byrådets retningslinier. XG Voksenundervisning, Betaling for arbejdsledige og efterlønsmodtagere Udgiften er skønsmæssig. Tilskud til efterlønsmodtagere, arbejdsledige og personer på overgangsydelse, barsels- forældre-, sabbat- og uddannelsesorlov, der modtager dagpenge fra en A-kasse samt langvarig syge. Reglerne medfører at én person maksimalt kan modtage kr. 800,00 i tilskud pr. kalenderår, der er altid en egenbetaling på kr. 50,00 pr. hold, og der ydes alene tilskud til undervisning der foregår i Ishøj Kommune. Ordningen administreres af Borgerservice.

3 Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 3 XG Voksenundervisning Betalinger til andre kommuner Betaling til andre kommuner for Ishøj borges deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning i andre kommuner. Budgetbeløbet er anslået. Der er indgået aftale om, ikke at afregne mellemkommunal betaling mellem kommunerne i det tidligere Københavns Amt, og Rudersdal, Egedal og Furresø kommuner. København og Frederiksberg kommune er ikke omfattet af aftalen. Regional handicap specialskolerne modtager ligeledes tilskud fra denne konto til undervisning af handicappede fra Ishøj Kommune. XG Voksenundervisning Betalinger til andre kommuner Betaling fra andre kommuner for udenbys borgeres deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune. Budgetbeløbet er anslået. Der er indgået aftale om ikke at afregne mellemkommunal betaling mellem kommunerne i det tidligere Københavns Amt, og Rudersdal, Egedal og Furresø kommuner. København og Frederiksberg kommune er ikke omfattet af aftalen. XG Voksenundervisning Tilskud til pensionister Tilskud til pensionisters deltagelse i voksenundervisning. Reglerne medfører at én person maksimalt kan modtage kr. 800,00 i tilskud pr. kalenderår, der er altid en egenbetaling på kr. 50,00 pr. hold, og der ydes alene tilskud til undervisning der foregår i Ishøj Kommune. Ordningen administreres af Borgerservice. XG Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Prisuddelinger Afholdelse af pokalfest. Arrangementet tilrettelægges af Kultur og Fritidscentret XG Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Medlemstilskud Beregningsgrundlag for medlemstilskud 2013 Gruppe I: Tilskud pr. medlem... Gruppe II: Tilskud pr. medlem XG Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Lederuddannelse Tilskud til leder/instruktøruddannelse i foreningerne XG Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, DHIF, Idræt for børn Tilskud til Dansk Handicap Idræts Forbund til idrætsaktiviteter for børn. XG Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Administrationstilskud IBUS... 4 XG Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Administrationstilskud Foreningsunionen... 4 XG Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Administrationstilskud Ishøj Idrætsråd Kontoen dækker tilskud til ungdomsrejser m.m. som administreres af Ishøj Idrætsråd XG Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Lokaletilskud Der ydes tilskud til leje af privatejede lokaler til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser. Der kan ydes max. 75% i tilskud beregnet efter de satser der er fastsat af Undervisningsministeriet. Der ydes et særligt lokaletilskud til Ishøj Sports Rideklub på kr. Lokaletilskuddet sikrer Ishøj Kommunes/Bredekærgårds aktiviteters adgang til Ridehallen. Der er en særlig deklaration på ejendommen, som forpligter Ishøj Kommune ved manglende betalinger af afdrag. Lokaletilskud til Ishøj Skytteforening samlet tilskud kr. over 5 år ( kr. og i kr.) til dækning af renovering af skydebanerne. Renoveringen er afsluttet i XG Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, Ekstraordinære tilskud Supplerende ekstraordinære tilskud til foreninger efter Folkeoplysningsudvalgets beslutning, samt erkendtlighed i anledning af jubilæum. 100 års foreningsjubilæum: kr. 75 års foreningsjubilæum: kr. 50 års foreningsjubilæum: kr. 25 års foreningsjubilæum: kr. 10 års foreningsjubilæum: kr.

4 Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 4 Profitcenter: MedieOasen: Løn timelønnet personale Kontoen dækker løn til Datacafé 3,5 timer ugentlig, Videocafé 3,5 timer ugentlig og Netcafé 33,5 timer ugentligt. Uddannelse personale... 3 Uddannelse for personale. Kontoen fastsættes som 0,9% af lønsummen. Øvrige anskaffelser og varekøb Kontoen dækker nyindkøb, vedligeholdelse, lisenser, forsikringer, abonnementer m.v. i alle 3 caféer. XG MedieOasen, Øvrige indtægter Indtægter i Necaféen. Takster 2013: Spil i netcafé, pr. time: Sort/hvid print, pr. stk.: Farveprint, pr. stk.: Leje af netcafé med personale, pr. time: Profitcenter: Museer: XG Museer tilskud Kroppedal Der er indgået samarbejdsaftale mellem Ishøj Kommune og Museet Kroppedal. Samarbejdsaftalen omfatter drift af kommunens lokalhistoriske arkiv, skoletjeneste, foredrag og andre aktiviteter, særlige projekter efter aftale, markedsføring og aktiviteter omkring Thorsbro Vandværk. XG Thorsbo Vandværk Vedligeholdelse af maskiner, entreprenør og håndværkerydelser, varekøb samt rengøring Profitcenter: Ishøj Teater: XG Statsrefusion vedr. teater virke Statsrefusion af kommunens driftstilskud til Ishøj Teater. XG Statsrefusion vedr. køb af enkelt billetter Statsrefusion af kommunens samlede køb af enkelt billetter til godkendte forestillinger. XG Ishøj Teater Tilskud og overførsler Der er indgået samarbejdsaftale mellem Ishøj Byråd og Ishøj Teater om drift af egnsteater. Driftstilskuddet udgør det til enhver tid værende minimumstilskud til egnsteatre i henhold til Finanslovens 21. XG Ishøj Teater køb af enkeltbillet Udgifter til Ishøj Kommunes institutioners køb af teaterbilletter til godkendte forestillinger. Fast løn til ledere på de kulturelle driftssteder: Profitcenter Ishøj Idræts & Fritidscenter Profitcenter Ishøj Kulturcafe & Svømmehal Profitcenter Ishøj Bibliotek Profitcenter Ishøj Kulturskole Profitcenter Ishøj Ungdomsskole

5 Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 5 B Bevillingsområde Ishøj Idræts & Fritidscenter B Budgetområde Ishøj Idræts & Fritidscenter Løn Lønnen er beregnet ud fra årsværk på 1 fuldtidssekretær, 7 tekniske servicemedarbejdere, 1 assisterende halinspektør og 4,42 rengøringsassistenter. Containertømning Containertømning i og omkring Ishøj Idrætscenter. Ekskursion... 2 Tilskud til Ishøj Idræts & Fritidscenters faste personales årlige ekskursion Indvendig vedligeholdelse: Entreprenør & håndværkerydelser Inventar varekøb: Nyanskaffelser og vedligeholdelse Kontorhold: Dækker udgifter til leasing af kopimaskine, papir, kontorartikler og telefoner m.m. Overvågningsanlæg: Servicekontrakt på overvågningsanlæg Rengøring varekøb: Leje/vask af gardiner, rengøringsmidler papirvarer, vinduespolering m.m. Uddannelse personale: Uddannelse af fast personale. Kontoen fastsættes som 0,9% af lønsummen. Øvrige varekøb og anskaffelse: Løbende nyanskaffelse og vedligeholdelse af materiel i og udenfor Ishøj Idræts & Fritidscenter. Køb og vedligeholdelse af sportsudstyr til foreninger m.m. Udgiften til kridt til opkridtning af udendørsbaner afholdes af Park og Vej. XG Idrætsanlæg v/torbens Vænge - TIIF Idrætsanlægget er kommunalt idrætsanlæg. TIIF råder over klubhus, som er et kommunalt klubhus der i henhold til folkeoplysningsloven stilles til rådighed med lys, varme og rengøring. Ishøj Kommune afholder udgiften til lys, varme, forsikringer, skatter og afgifter samt overvågningsanlæg. 3 gange ugentlig i 7 måneder og 2 gang månedlig i 5 måneder af bade- og toiletfaciliteter. Tilbud om årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m. XG Anskaffelser og Vedligeholdelse XG Atletikstadion Almindelig vedligeholdelse, entreprenør og håndværkerydelser XG Udlejning til foreninger: Udlejning af kursuslokaler, haller, kunstgræsbane, træningsbaner, mobilscene m.m. i henhold til de af Ishøj Byråd godkendte takster. XG : Forpagtningsafgift - Café Forpagtningsafgift i henhold til den af Ishøj Byråd godkendte forpagtningsaftale. XG Fælles rengøringskonto klubhusområdet

6 Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 6 Én fuldtids rengøringsassistent samt budgetbeløb til rengøringsmidler, rengøringsmaskiner & løbende nyanskaffelser til hele klubhusområdet. XG Ishøj Kunstforening, matr. nr. 11b, Ishøj Stationsvej 60 Huset er et kommunalt hus. Huset er p.t. stillet til rådighed for Ishøj Kunstforenings foreningsaktiviteter, som et kommunalt klubhus der i henhold til folkeoplysningsloven stilles til rådighed med lys, varme og rengøring. Ishøj Kommune afholder udgiften til lys, varme, rengøring, forsikringer, skatter og afgifter samt overvågningsanlæg. Tilbud om én årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m. Rengøringsudgiften dækkes via den fælles rengørings konto på klubhusområdet XG Anskaffelser og vedligeholdelse XG Spejderhytte FDF, Vejlebrovej 125 Spejderhytten FDF, Vejlebrovej 125 er en kommunal spejderhytte, og i henhold til Folkeoplysningsloven stilles den til rådighed med lys, varme og rengøring. Ishøj Kommune afholder udgiften til lys, varme, rengøring, forsikringer, skatter og afgifter samt overvågningsanlæg. Tilbud om én årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m. XG Anskaffelser og vedligeholdelse XG Spejderhytte KFUM, Vejlebrovej 190 Spejderhytten er en kommunal spejderhytte, og i henhold til Folkeoplysningsloven stilles den til rådighed med lys, varme og rengøring. Ishøj Kommune afholder udgiften til lys, varme, rengøring, forsikringer, skatter og afgifter samt overvågningsanlæg. Tilbud om én årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m. XG Anskaffelser og vedligeholdelse XG Spejderhytte DDS, Skovvej 39 Spejderhytten er en kommunal spejderhytte, og i henhold til Folkeoplysningsloven stilles den til rådighed med lys, varme og rengøring. Ishøj Kommune afholder udgiften til lys, varme, rengøring, forsikringer, skatter og afgifter samt overvågningsanlæg. Tilbud om én årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m. XG Anskaffelser og vedligeholdelse... 12

7 Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 7 XG Mødelokaler Egely: Mødelokalet Egely er et kommunalt mødelokale, som udlejes til foreningsaktiviteter. Ishøj Idræts & Fritidscenter administrerer og fører tilsyn med mødelokalet. Der afholdes udgifter til lys, varme, rengøring, forsikringer, skatter og afgifter samt overvågningsanlæg Gennemsnitligt 5 timer ugentligt hele året. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m. XG Husleje, leje og forpagtning, egne husleje indtægter Alle foreninger med undtagelse af idrætsforeningerne kan leje Mødelokalet Egely. Taksten for leje af lokalet fastsættes af Ishøj Byråd. XG Inventar og varekøb Nyindkøb og vedligeholdelse af inventar og service. XG Klubhus, Hummeren 3, Ishøj Sejlklub: Den kommunale rengøring omfatter klublokalerne. Tilbud om én årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m. XG Anskaffelser og vedligeholdelse... 6 XG Klubhus Søhesten 13, Nikon: Klubhuset er et kommunalt klubhus, og i henhold til Folkeoplysningsloven stilles det til rådighed med lys, varme og rengøring. Ishøj Kommune afholder udgiften til lys, varme, rengøring, forsikringer, skatter og afgifter samt overvågningsanlæg. 1/4-30/10: én gang ugentlig. 1/11-31/3: én gang månedlig i bade og toiletfaciliteter. Tilbud om årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m. XG Anskaffelser og vedligeholdelse... 6 XG Klubhus, Søhesten 14, Sydkystens Sejlklub: Den kommunale rengøring omfatter klublokalerne. Tilbud om én årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m. XG Anskaffelser og vedligeholdelse... 6

8 Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 8 XG Klubhus, Søhesten 21 Ishøj Windsurferklub: Ishøj Windsurferklub har et privat klubhus, samt råderet over et kommunalt hus indeholdende omklædningsfaciliteter. I henhold til Folkeoplysningsloven stilles omklædningsbygningen til rådighed med lys, varme og rengøring. Ishøj Kommune afholder udgiften til lys, varme, rengøring, forsikringer, skatter og afgifter samt overvågningsanlæg. 1/4-30/10: én gang ugentlig. 1/11-31/3: én gang månedlig i bade og toiletfaciliteter. Tilbud om årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m. XG Anskaffelser og vedligeholdelse XG Klubhus, Tangloppen 1, Ishøj Roklub Klubhuset er et kommunalt klubhus, og i henhold til Folkeoplysningsloven stilles det til rådighed med lys, varme og rengøring. Ishøj Kommune afholder udgiften til lys, varme, rengøring, forsikringer, skatter og afgifter samt overvågningsanlæg. 1/4.-30/10: én gang ugentlig. 1/11-31/3: én gang månedlig i bade og toiletfaciliteter. Tilbud om årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m. XG Anskaffelser og vedligeholdelse XG Klubhus, Tangloppen 3, Ishøj Sportsfiskerklub Klubhuset er et kommunalt klubhus, og i henhold til Folkeoplysningsloven stilles det til rådighed med lys, varme og rengøring. Ishøj Kommune afholder udgiften til lys, varme, rengøring, forsikringer, skatter og afgifter samt overvågningsanlæg. Tilbud om årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m. XG Anskaffelser og vedligeholdelse XG Strandvangen 54, Foreningshuset Foreningshuset ved Stranden er et kommunalt foreningshus og i henhold til Folkeoplysningsloven stilles huset til rådighed med lys, varme og rengøring. Huset indeholder klublokaler til Ishøj Marineforening og Ishøj Revyforening, samt mødelokaler som kan lånes af øvrige foreninger i Ishøj Kommune. Ishøj Kommune afholder udgiften til lys, varme, rengøring, forsikringer, skatter og afgifter samt overvågningsanlæg. Rengøring af mødelokaler 1 gang ugentlig i 12 måneder. Tilbud om årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m. Rengøringsudgiften dækkes via den fælles rengørings konto på klubhusområdet XG Anskaffelser og vedligeholdelse... 11

9 Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 9 XG Ishøj Idrætscenter, Ishøj Cricket Club/Ishøj Petanque Klubhuset er et kommunalt klubhus, og i henhold til Folkeoplysningsloven stilles det til rådighed med lys, varme og rengøring. Ishøj Kommune afholder udgiften til lys, varme, rengøring, forsikringer, skatter og afgifter samt overvågningsanlæg. Tilbud om årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m. XG Anskaffelser og vedligeholdelse XG Ishøj Idrætscenter, SB 50 Ishøj Fodbold Klubhuset er et kommunalt klubhus, og i henhold til Folkeoplysningsloven stilles det til rådighed med lys, varme og rengøring. Ishøj Kommune afholder udgiften til lys, varme, rengøring, forsikringer, skatter og afgifter samt overvågningsanlæg. Tilbud om årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m. XG Anskaffelser og vedligeholdelse XG Klubhus, Ishøj Idrætscenter, Ishøj Tennisklub Klubhuset er et kommunalt klubhus, og i henhold til Folkeoplysningsloven stilles det til rådighed med lys, varme og rengøring. Ishøj Kommune afholder udgiften til lys, varme, rengøring, forsikringer, skatter og afgifter samt overvågningsanlæg. 3 gange ugentlig i 8 måneder og 1 gang månedlig i 4 måneder af bade- og toiletfaciliteter. Tilbud om årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m. XG Anskaffelser og vedligeholdelse XG Klubhus, Ishøj Søvej 3, Ishøj BK Klubhuset er et kommunalt klubhus, og i henhold til Folkeoplysningsloven stilles det til rådighed med lys, varme og rengøring. Ishøj Kommune afholder udgiften til lys, varme, rengøring, forsikringer, skatter og afgifter samt overvågningsanlæg. Tilbud om årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m. XG Anskaffelser og vedligeholdelse XG Ishøj Søvej 5, Omklædningsfaciliteter Kommunalt hus indeholdende omklædningsfaciliteter. I henhold til Folkeoplysningsloven stilles omklædningsbygningen til rådighed med lys, varme og rengøring. Ishøj Kommune afholder udgiften til lys, varme, rengøring, forsikringer, skatter og afgifter samt overvågningsanlæg. 1/4-30/9: tre gange ugentlig. 1/11-31/3: to gange månedlig i bade og toiletfaciliteter. Tilbud om årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m.

10 Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 10 XG Anskaffelser og vedligeholdelse XG Ishøj Søvej 7, Kurdisk Ungdomsklub og Dansk Marokkansk Kulturforening: Klubhuset er et kommunalt klubhus, og i henhold til Folkeoplysningsloven stilles det til rådighed med lys, varme og rengøring. Ishøj Kommune afholder udgiften til lys, varme, rengøring, forsikringer, skatter og afgifter samt overvågningsanlæg. Tilbud om årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m. XG Anskaffelser og vedligeholdelse Foreningshuset Vejlebrovej 45 B???? Foreningshuset Jægerbuen 2 A????? Foreningshuset Jægerbuen 2 B???? XG Hundetræningsarealet Torbens Vænge Ved hundetræningsarealet har Torslunde Ishøj Rottweilerklub og Ishøj Brugshundeklub hver et selvejet klubhus. XG Anskaffelser og vedligeholdelse Skøjtebane Personale Kontoen dækker personaleudgifter i forbindelse med drift af skøjtebanen. Udvendig vedligeholdelse, varekøb Kontoen dækker køb og vedligeholdelse af skøjter til udlejning, opsætning og nedtagning af skøjtebanen, samt.kølevæske til skøjtebanen Kunstgræsbane: Personale Kontoen dækker personaleudgifter i forbindelse med drift af Kunstgræsbanen. Udvendig vedligeholdelse Kontoen dækker reparation og banerensning. Husleje, leje og forpagtning Lejeudgiften til CPHWEST andrager kr årligt i 10 år. Første år Lejeindtægter er opført under Ishøj Idræts & Fritidscenter. Taksten fastsættes af Ishøj Byråd. Inventar og varekøb Vedligeholdelse af bane, mål, hegn, lys m.m. Køb af granulat Vandkulturbåden: Personale Kontoen dækker personaleudgifter i forbindelse med drift og tilsyn med båden Inventar og indvendig vedligeholdelse Kontoen dækker små anskaffelser til at sikre bådens daglige funktioner.

11 Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 11 XG Sankt Hans arrangement på Ishøj Tange Kontoen dækker håndværkerudgifter, honorar til musik & underholdning i forbindelse med afholdelse af Sankt Hans arrangement. Udgiften til fyrværkeri afholdes af Ishøj Havn. Hvad skal vi skrive her????? Vejledalen 7-11 Gartner og gårdmænd xxx Honorar/tolkebistand xxx Indvendig vedligeholdelse xxxx

12 Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 12 Budgetområde B Ishøj Kultur Cafe og Svømmehal Profitcenter: Ishøj Kultur Cafe Ishøj Kultur Cafe er et kommunalt kulturhus. Ishøj Kultur Cafe drives som led i det ledelsesmæssige og økonomiske fællesskab med Ishøj Svømmehal under navnet Ishøj Kultur Cafe / Ishøj Svømmehal Rammer for driften af Ishøj Kultur Cafe: Formål: At give borgerne i Ishøj oplevelser og rammer for aktiviteter indenfor områderne musik, teater, dans, film, udstillinger og foredrag. Det tilstræbes, at der i 2010 og fremover afholdes mindst 200 arrangementer. Samarbejde med kommunens foreninger om realisering af fælles arrangementer har en høj prioritet. I Kulturpolitikken er der formuleret følgende: Lokaler Kulturcafeen indeholder en sal med plads til 438 siddende personer. Der er teleskoptribune, som muliggør en hurtig omstilling til fladt gulv. Der kan afholdes arrangementer i foyer en og på foyerscenen. Der er to permanente biografsale og mulighed for at vise film i den store sal. Der er tilknyttet en cafe, som kan drives af Kulturcafeen eller i samarbejde med en samarbejdspartner. Lokalerne kan udlejes til kommercielt formål efter takstbladet. Der kan afgives tilbud på arrangementer. Aktiv kultur for alle En kulturpolitik, der sigter på at prioritere børn og voksnes deltagelse i udførende, skabende og kreative processer skal prioriteres. Det er vigtigt for det enkelte menneske at deltage aktivt i disse processer af hensyn til menneskets selvudvikling og selvforståelse. Det er den ændrede alders-, uddannelses- og arbejdstidsprofil, der bliver mere tydelig i Ishøj i de kommende år samt det ændrede aktivitetsmønster hos befolkningen (den 3. alder), der giver ændrede behov for kulturelle aktiviteter. Tendensen til at dyrke aktiviteter på et uorganiseret niveau - individualisering er stigende. Fremme kunst på højt kvalitetsniveau Præsentation af kunst på højt kvalitetsniveau har fortsat en høj prioritet i Ishøj Kommunes kulturpolitik. Kunst er en nødvendig almen menneskelig udtryksform, og det er et mål at kommunens kulturstøtte også kan anvendes til præsentation af kunst på højt nationalt og internationalt niveau, som ikke kunne løbe rundt uden tilskud. Kunst er med til at vedligeholde demokratiet, og offentlig støtte til kunst skal modvirke at kunstlivet helt overlades til markedsvilkårene. Samarbejde mellem amatører og professionelle Der er langsigtede perspektiver i at fremme samarbejdet mellem amatører og professionelle på kulturområdet. Det er derfor et mål fortsat at udvikle dette samarbejde. Aktivering af potentielle kulturelle ressourcer Ishøj Kultur Cafe skal arbejde på at synliggøre udviklingsområder og potentielle kulturelle ressourcer både menneskelige og facilitetsmæssige. Der er åbenlyse muligheder indenfor de eksisterende rammer for at aktivere Ishøj Kultur Cafe til gavn for kulturelle aktiviteter. Lederen af Ishøj Kultur skal: koordinere det samlede program for aktiviteter i de samlede lokaliteter i Kulturcafeen. Lederen tilrettelægger i samarbejde med Kultur og fritidscentret strukturen for dette arbejde. med arrangementspolitikken åbne op for en aktiv indsats for at imødekomme de beskrevne mål i de kulturelle perspektiver. bl.a. anvende et samarbejde med ISHØJ BY Center om aktiviteter og annoncering. afstemme programmet for Kulturcafeen med sommerkoncerterne i Byhaven og arrangementerne på Museet ARKEN. skabe en selvstændig profil for Ishøj Kultur Cafe. sørge for, at der sker en samlet markedsføring af aktiviteterne i Kulturcafeen. De enkelte arrangører må gerne selvstændigt markedsføre deres arrangement udover det fælles i Kulturen i Ishøj og på sørge for, at udformningen af det samlede årsprogram Kulturen i Ishøj, skal afspejle et bredt udsnit af aktiviteter indenfor de nævnte hovedområder i bilaget til arrangementspolitikken. afholde arrangementerne med Ishøj Kultur Cafe som arrangør eller i den udstrækning det er muligt, kan der inddrages og indgå foreninger, oplysningsforbund og kommunale institutioner i et sådant samarbejde.

13 Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 13 Lederen af Ishøj Kultur Cafe har beføjelser til at: indgå økonomisk i arrangementer, der kan være aktivitetsfremmende for Ishøj Kultur Cafe og opfylder målsætningerne i dette notat. Aftalerne skal rummes indenfor det årlige budget. Aftalerne skal indgås skriftligt. Kulturelt Udvalg orienteres halvårligt. indgå aftaler med Ishøj Kunstforening og Ishøj Musikforening, men i begrænset omfang da der er givet særlige bevillinger til disse foreninger over Kulturfondens faste bevillinger. Besøgstal i Ishøj Kultur Cafe: I 2011 havde Ishøj Kultur Cafe besøgende, heraf ca gæster i biografen. Åbningstider: Kulturcafeen er principielt åben hele året. Ishøj Kultur Cafe kan lukkes fra 20. juni til 10. august. Faste lukkedage kan være: Skærtorsdag St. Bededag Pinsedag 23. december 31. december Langfredag Kr. Himmelfartsdag 2. pinsedag Juleaften 1. januar Påskelørdag 1. maj 1. juledag Påskedag 5. juni Grundlovsdag 2. juledag 2. påskedag Der kan aftales indtægtsgivende arrangementer på faste lukke dage. B50.10 Bevillingsområde Ishøj Kultur Café B Budgetområde Ishøj Kultur Café Lønninger, uddannelse, beklædning Lønninger for 4 fuldtidsmedarbejdere, 2 deltidsmedarbejdere og 6 tilkaldevikarer + udgifter til uddannelse og beklædning. Annoncer (+ information) PR i forbindelse med arrangementer, herunder tryksager (foldere, plakater m.m.) Forplejning fødevarer. 369 (fejlplacering: budgettallet vedrører xg koncerter og xg café varekøb) til musikere og kunstnere og indkøb til caféens videresalg Inventarkøb og -håndværkerydelser Reparationer og indkøb af inventar, lys og lydanlæg, møbler, bioinventar Kontorhold kontorartikler, IT-udstyr, billetsystem Overvågningsanlæg brand, alarmsystem, kamera, overvågningssystem, elevator og filmudstyr-overvågning, billetsystem support Porto og fragt Film og alm. post Rengøring varekøb indkøb af rengøringsmidler

14 Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 14 Skatter og afgifter div. forbrugsafgifter Tekniske anlæg håndværkerydelser vedligeholdelse af lys- og lydanlæg, biografanlæg, kinomaskiner, lyssystemer i biograferne, opvaske- og vaskemaskiner, omformere, serviceaftaler på kinoudstyr og D-udstyr xg Udlejning til foreninger Udlejning af lokaler og udstyr til foreningsarrangementer xg Udlejning til kommercielle formål Udlejning af lokaler m.m. til firmater m.fl. samt salg fra café/bar til udlejningsarrangementer xg Fremmede arrangementer Omkostninger til opfyldelse af særlige krav fra teater- og andre turnéarrangører xg Klaverstemning Løbende stemning af flygel og klaver xg Koda afgift for at kunne spille musik i film, til koncerter, jazz og teater samt radio i foyeren xg Filmleje afgift til filmudlejere fastsat efter antal betalende biografgæster og filmenes nyhedsværdi xg Andre arrangementer indtægter ved mindre arrangementer (ikke bio, musik, teater) xg Andre arrangementer div. mindre arrangementer (ikke bio, musik, teater) xg Filmforevisning Billetindtægter fra biografen xg Parkunderholdning -194 (fejlplacering handler om billetindtægter for egne koncerter xg ) xg Parkunderholdning (beløbet er fejlagtigt sammenlagt med egne koncerter, bør være ca. 300) Sommerkoncerter i byhaven samt julekoncert xg Teaterforestillinger indkøb af turnéforestillinger (tidligere Ishøj Teaterforening) xg Kulturnat afholdelse af aktiviteter på kulturnatten xg Café varesalg indtægter fra salg i caféen

15 Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 15 Profitcenter: Ishøj Svømmehal Ishøj Svømmehal er en kommunal institution. Ishøj Svømmehal drives som led i det ledelsesmæssige og økonomiske fællesskab med Ishøj Kultur Cafe under navnet Ishøj Kultur Cafe / Ishøj Svømmehal Rammer for driften af Ishøj Svømmehal: Ishøj Svømmehal er anlagt for at give borgerne i kommunen mulighed for fysisk aktivitet, skoleeleverne svømmeundervisning, foreningerne klubaktiviteter, handikappede mulighed for genoptræning, institutionsbørn et aktivitetssted samt ældre et sted for motion og socialt samvær. Svømmehallen skal i videst muligt omfang drives med indtægtsgivende aktiviteter. Dog skal kommunale aktiviteter og lovmæssige aktiviteter være vederlagsfrie. Ishøj Svømmehal havde i gæster. Personale: Lønbudgettet dækker løn til 12 faste medarbejdere, 21 deltidsmedarbejdere og 10 vikarer. Personalet skal have tilbudt supplerende uddannelse i udførelse af aktiviteter i tidens trend for svømmehallens gæster for at sikre en stabil og motiveret medarbejderstab. Åbningstider: Svømmehal og varmtvandsbassin Mandag - torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Motionsrum Mandag - torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Der skal være offentlig adgang til svømmehallen i hele åbningstiden til alle faciliteter. Billetsalg lukker en time før lukketid. Folkeoplysningsudvalget godkender lokalefordelingsplanen for folkeoplysningsvirksomhed i Ishøj Svømmehal Faste lukkedage: Skærtorsdag St. Bededag Pinsedag 23. december 31. december Langfredag Kr. Himmelfartsdag 2. pinsedag Juleaften 1. januar Påskelørdag 1. maj 1. juledag Påskedag 5. juni Grundlovsdag 2. juledag 2. påskedag Vandtemperaturer: 50 meter bassinet Vandet skal være 26 grader varmt. Springbassinet Vandet skal være 26 grader varmt. Børnebassinet Vandet skal være 28 grader varmt. Varmvandsbassinet Vandet skal være 34 grader varmt. Indtægter: Alle takster fastsættes af Ishøj Byråd. Lederen kan indgå aftaler med private firmaer samt offentlige institutioner og kommuner om anvendelse og leje af faciliteterne i Ishøj Svømmehal indenfor de af Kultur- og Integrationsudvalget godkendte rammer. Aftalerne skal være skriftlige. Lokalefordelingsplanen skal respekteres. Der er tilknyttet billetsalgsstedet en mindre kiosk med et varesortiment, der relaterer sig til svømmehallens aktiviteter. Prisfastsættelsen på salgsvarerne foretages af lederen. Bygningsvedligeholdelse: Der er truffet særlig bestemmelse om vedligeholdelsen af Ishøj Svømmehal. Udvendig og indvendig vedligeholdelse af bygninger og fast inventar i svømmehallens prioriteres en gang årligt indenfor det afsatte beløb til vedligeholdelse. Driftsmidler:

16 Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 16 Vedligeholdelse af løst inventar, såsom driftsmaskineri, bundsuger, billetsystem, licenser til billet- og dankortsystem, hårtørrer, sauna ovne, dampbad samt indkøb af kemikalier til rensning af bassinvand samt mindre inventar udskiftninger. Rengøring Rengøring i Ishøj Svømmehal i henhold til Byrådets rengøringsnorm. Rengøringen forestås af Ishøj Svømmehal. Klublokaler: Der tildelt Ishøj Svømmeklub og Ishøj Skytteforening klublokaler i svømmehallen af Ishøj Byråd. Der er udarbejdet brugskontrakter med foreningerne. Tilbud om årlig hovedrengøring. Dagligt forbrug af rengøringsmidler, toiletpapir m.m. Rengøringsudgiften dækkes af Ishøj Svømmehal. Klublokalernes anvendelse skal normalt ligge indenfor svømmehallens åbningstid. Andet kan aftales med halinspektøren. Øvrige forhold reguleres af brugskontrakterne for klublokalerne. Ordensreglement: Fastsættes af Kultur- og Integrationsudvalget. Statistik: Ishøj Svømmehal - besøgstal B50.10 Bevillingsområde Ishøj Svømmehal B.B Budgetområde Ishøj Svømmehal Beklædning til medarbejderne jf. overenskomst (beløbet mangler kr. fra Forplejning ) Containertømning tømning af særligt affald, klorholdige emballager osv., ikke alm. renovation Ekskursion til fælles ture Forplejning mødeforplejning (fejlplacering en del af beløbet tilhører beklædning )

17 Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 17 Inventar varekøb materialer/inventar til motionsrum, kontormaskiner, omklædningsskabe og låse, bænke til sauna m.m. Lønninger Løn til 12 faste medarbejder, 21 deltidsansatte og 10 vikarer inkl. ulempeydelser (aften, weekendtillæg m.m.) Rengøring og vinduespolering varekøb af rengøringsprodukter og maskinel Skatter og afgifter opkræves af Teknisk Forvaltning Tekniske anlæg billetmaskine, forbrugsmaskiner, vendeplader, scoringstavle m.m. Uddannelse personale div. efteruddannelse Øvrige tjenesteydelser billetter, tryksager, licenser til billet- og dankort system Øvrige varekøb og anskaffelser legetøj, vandgymnastikredskaber, motionsmaskiner, banetove, livredningsudstyr og materiel, bundsuger, vedligeholdelse af driftsmaskineri, gulvvaskemaskiner, borde og stole, markeringsmateriel og lign. xg Salg af badebilletter billetsalg til svømmehalsadgang, solarium, spinding, massage, vandgymnastik m.m. xg Salg af abonnementskort billetsalg med rabatordning til svømmehal, spinding, vandgymnastik m.m. xg Vandprøver lovpligtige prøver af vandkvalitet xg Varesalg fra automater (delvis fejlplacering dækker også salg af badetøj og udlejning) indtægter fra salg af kaffe, slik og sodavand i automater + salg af badetøj, svømmebriller m.m. + udlejning til klubber o.a.

18 Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 18 B Bevillingsområde Bredekærgård B Budgetområde Bredekærgård Lønudgiften Lønudgiften dækker 1 stilling samt timer til løs medhjælp. Ekskursion... 1 Tilskud til Bredekærgårds personales ekskursion Uddannelse Uddannelse af personale. Kontoen fastsættes som 0,9% af lønsummen. Kontorhold Dækker almindelige udgifter til administration, telefoner m.m.. Indvendig vedligeholdelse Til dækning udgifter i forbindelse med indvendig vedligeholdelse i h.t. beregning fra Center fra Kommunale ejendomme.. Overvågningsanlæg Alarmsystem samt ABA anlæg Rengøring... 3 Indkøb af rengøringsmidler. Rengøringen hjemtages til Ishøj Idræts & Fritidscenter i løbet af 2012 i henhold til Byrådsbeslutning. Skatter og afgifter Vand og afledningsafgifter Anskaffelser og inventar Anskaffelser af værktøj m.m. og inventar. XG Udendørsarealer Vedligeholdelse af udendørsarealer XG Markdrift Markdriften varetages af Park og Vej. Udgiften indeholder kr. til uforudsete udgifter og hærværk. XG x Dyrehold... 0 Dyrehold varetages af Park og Vej. Udgiften indeholder kr. til uforudsete udgifter og hærværk XG Ridehus Ridehuset har en særlig driftsstatus. Ishøj Kommune har en deklaration på ejendommen, der betyder at kommunen overtager ejerskabet for restgælden såfremt Ishøj Sportsrideklub ikke kan betale renter og afdrag. Ishøj Kommune bidrager til vedligeholdelsen af ridehallen. XG Børnehus... 6 Anskaffelser og inventar. XG Administration Tidligere forældrebetaling for børn skal udgå af budget XG Udlejning af Landsbysalen Retningslinjer for udlejning af Landsbysalen er fastsat af et.

19 Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 19 XG Det grønne Ishøj Kontoen dækker alle udgifter i forbindelse med arrangementet Det grønne Ishøj, herunder orkesterhonorarer annonce udgifter samt grundbeløb til dækning af foreningernes udlæg i forbindelse med arrangementer. Arrangementet finder altid sted 3. hele weekend i juni måned. Bredekærgård koordinerer arrangementet. XG IBUS aktivitetscamp Anskaffelser og inventar. Administreres af Fritidskonsulenten i samarbejde med Bredekærgård og IBUS. XG Traktørsted... 0 Ishøj Kommune er ansvarlig for Traktørstedet på Bredekærgård. Driften varetages i samarbejde med Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening. Kontoen dækker udgifter og indtægter i forbindelse med driften. Overskud udbetales til Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening med fradrag af 50% af udgifterne til orkesterhonorarer. Jvf. beslutning i et. XG Indtægter vedrørende landbrug Salg af landsbrugsprodukter fra markdriften. Kontoen administreres af Park og Vej.

20 Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 20 B50.10 Bevillingsområde Administration og planlægning B Budgetområde: Ishøj Bibliotek... Ishøj Bibliotek er en kommunal institution og drives i henhold til lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed. Den ugentlige åbningstid er på 48 timer fordelt således: Mandag torsdag: 10 19, fredag: 10 17, lørdag: Biblioteket havde i besøgende og et udlån på materialeenheder (Pga. vandskaden i 2011, som medførte en lukkeperiode på 6 måneder, bruges tallene for 2010) Bibliotekets udlån af elektroniske medier er i kraftig vækst og forventes i de kommende år at udgøre en stadig større del af bibliotekets samlede udlån. Biblioteket bruger sms service til bl.a. påmindelse om hjemkomne reserverede bøger og snarligt udløb af udlånstiden. Dette sidste har medført en større efterrettelighed hos bibliotekets brugere med deraf afledte reducerede indtægter Løn Administration personale Kontoen dækker løn til souschef og 8 kontormedarbejdere. I årsværk: 8,8 Løn Fast personale Kontoen dækker løn til 9 bibliotekarer og 1 PR medarbejder. I årsværk: 9,4 Fra Kroppedal får biblioteket en indtægt på kr for 18 ½ times bibliotekarbistand Løn Øvrige personale... 8 Timelønnede medarbejdere. Løn Flexjob Kontoen dækker løn til én medarbejder i fleksjob. Fleksjob løntilskud Kontoen dækker tilskud til én medarbejder i fleksjob. Ekskursion... 5 Tilskud til Ishøj Biblioteks personales årlige ekskursion. Møder Udgifter til møder, læseklubber, lektiehjælp m.m. Uddannelse Uddannelse af personale. Kontoen fastsættes som 0,9 % af lønsummen til administrativt- og fast personale samt fleksjob. Rejser Kontoen bruges til transportudgifter i forbindelse med kurser og møder m.m. Ny biblioteks lov I forbindelse med ny bibliotekslov i 2000 fik kommunerne forhøjet bloktilskuddet for at give bibliotekerne mulighed for at opfylde intentionerne i loven om udbygning af bibliotekernes samlinger af musik, multimedier, film samt Internet. Biblioteket anvender midlerne til den fortsatte udbygning af disse materialekategorier, udbygning af Internet samt fysiske ændringer i biblioteksrummet som gør formidlingen af dette muligt Udlånsmaterialer... Materialeindkøbet sker i et samarbejde med de øvrige biblioteker i Region Hovedstaden. Indkøbet sker på grundlag af et fælles EU-udbud mellem bibliotekerne. Udbuddet omfatter de fleste materialekategorier med undtagelse af Levendebilleder og Multimedier. Det nuværende udbud udløber med udgangen af september 2012, og biblioteket deltager i et nyt fælles EU-udbud med forventet ikrafttræden pr xg Bøger