Kommunen råder over 588 plejeboliger, hvoraf 425 er somatiske pladser, 105 er skærmede pladser og 58 er midlertidige pladser.

Transkript

1 Budgetprojekt: Nedlæggelse af plejeboligkapacitet Kort beskrivelse af området: Plejeboliger tilbydes borgere, der ikke længere er i stand til at klare sig i egen bolig, og med et kontinuerligt behov for hjælp og tilsyn døgnet rundt pga. fysiske/mentale/sociale faktorer. Kommunen råder over 588 plejeboliger, hvoraf 425 er somatiske pladser, 105 er skærmede pladser og 58 er midlertidige pladser. Nuværende budget: Ældrecenter Smedegården har et årligt driftsbudget på 7,4 mio. kr. Boligadministrationens huslejeindtægt pr. 1/1 2017: 1,25 mio. kr. Baggrund for dette budgetprojekt: Aktuelle tal for tomgang på ældrecentrene peger på, at der er en overkapacitet af plejeboliger. Reduktionsmulighed: Baggrunden for forslaget om at nedbringe plejeboligkapaciteten er, at der i første halvdel af 2016 er konstateret en tomgang på ældrecentrene. Tomgang på ældrecentrene betyder, at der afholdes unødvendige udgifter til plejepersonale, idet det ikke er muligt med kort varsel at tilrette personalenormeringen efter udsving i belægningen, ligesom der er opgaver, som ikke følger belægningen 1:1 (fast nattevagt, ledelse). For de somatiske faste pladser gælder desuden, at tomgang medfører kommunale merudgifter i form af huslejeudgifter. Faktabox om tomgang: Plejeboliger i alt: Gennemsnitlig registeret tomgang uge 15-32: Aktuel opgørelse af reel tomgang ved siden af registeret tomgang: Ventelisteopgørelse 2015 Gennemnsitlig antal dage på venteliste 588 pl. 18,2 pl. På de midlertidige pladser er huslejeudgiften altid Total antal personer på generel venteliste 31 kommunal, og derfor uafhængig af tomgang. Det vil dog Total antal personer på specifik venteliste altid være økonomisk rationelt at overveje alternative 275 anvendelsesmuligheder, herunder lukning, så huslejeudgiften i givet fald kan finansieres på anden vis eller evt. helt bortfalde. Som det fremgår af figur 1 herunder, har tomgangen især gjort sig gældende på de midlertidige pladser (den grønne kurve). I hele perioden fra uge 15 til uge 32 har den gennemsnitlige tomgang været 18,2 pladser. Det fremgår også, at tomgangen toppede i uge 20, mens der efter sommerferien igen tegner sig en tendens til en stigning. 13 pl. 8

2 Tomgang på Ældrecentrene 2016 Antal tomme boliger, hvor der ikke er en borger på vej ind, og ingen på venteliste Somatiske Skærmede Uge 15 Uge 16 Uge 17 Uge 18 Uge 19 Uge 20 Uge 21 Uge 22 Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26 Uge 27 Uge 28 Uge 29 Uge 30 Uge 31 Figur 1 Der findes ikke nogen iøjnefaldende forklaringer på den angivne udvikling. Hverken på den stigende tomgang frem mod uge 20 eller på udviklingen i den efterfølgende periode. Generelt kan man dog sige, at der synes at være en helt overordnet tendens til, at borgernes valg af plejebolig sker senere i livsforløbet end før i tiden. Det må ses som en medvirkende forklaring til, hvorfor der nu i modsætning til tidligere - overhovedet registreres tomgang på ældrecentrene. Tomgangsdefinition Det er vigtigt at være opmærksom på den definition på tomgang, der ligger til grund for ovenstående opgørelse. En bolig er her først defineret som tom, når Hjørring Kommune har en tomgangsudgift på boligen (og når ingen er på venteliste eller på vej til at flytte ind). Beboerne (eller evt. et dødsbo) vil normalt have en huslejeforpligtelse på løbende måned + 1 måned. Det betyder, at en bolig reelt kan stå tom i en periode inden den registreres i tomgangsopgørelsen, fordi Hjørring Kommune ikke har nogen tomgangsudgift på boligen før løbende måned + 1 måned. Den anvendte definition indebærer, at den relle tomgang er højere end den, der fremgår af statistikken. Helt aktuelt viser en optælling, at 13 boliger reelt står tomme udover de tomme boliger, der er talt med i statstikken. Hjemmepleje vs. plejebolig Et alternativ for borgere, som har brug for en plejebolig, vil ofte være en relativ omfattende hjemmepleje. Det vil således være nærliggende at antage, at en ændret efterspørgsel efter plejeboliger vil kunne ses i en ændret plejetyngde i hjemmeplejen. Hvis det er tilfældet vil der være en risiko for en ineffektiv forskydning

3 af ressourceanvendelsen, idet plejebehov på mere end timer pr. uge mest effektivt leveres via plejebolig. Der kan imidlertid ikke tegnes et entydigt billede af, at udsvingene i efterspørgslen efter plejeboliger det seneste halve år har medført flere borgere med stort plejebehov i hjemmeplejen. Som det fremgår af figur 2 herunder, har antallet af borgere visiteret til de tungeste plejepakker i perioden ikke afspejlet udviklingen i efterspørgslen efter plejeboliger. Derfor er der heller ikke noget der tyder på, at en nedlæggelse af plejeboliger fastlåser en ineffektiv forskydning i ressourceanvendelsen på henholdsvis plejecentrene og i hjemmeplejen. Udvikling i antal vis. borgere på den enkelte pakke type D4 Ekstra Personlig pleje D4 Personlig pleje Uge 20 Antal borgere Figur Der er naturligvis en nedre grænse for, hvor meget plejeboligkapaciteten kan reduceres uden, at det vil medføre et stigende plejebehov i hjemmeplejen. Ovenstående viser, at grænsen ligger lavere end ved den nuværende kapacitet, men d Plejeboligkapacitet og ventelister En nedlæggelse af plejeboligkapacitet vil alt andet lige vil indebære en forøget risiko for ventelister til plejeboliger. Der skelnes mellem den generelle venteliste og den specifikke venteliste. Den generelle venteliste er for borgere, der ikke har særlige præferencer for bestemte plejeboliger. Det er i forhold til borgere på den generelle venteliste, at kommunen i henhold til plejeboliggarantien skal tilbyde en plejebolig til alle visiterede borgere indenfor 2 måneder. I Hjørring Kommune findes i praksis ikke nogen generel venteliste, idet der stort set altid har været ledig kapacitet af plejeboliger, og i hvert fald har plejeboliggarantien altid kunnet indfris. Den specifikke venteliste er for borgere, som har et ønske om at bo et bestemt sted. På denne venteliste står pt. ca. 10 borgere. Det er vurderingen, at dette niveau er meget lavt i for hold til tidligere, hvor niveauet har ligget på op mod borgere. Når ventelisten har været kort og når tomgangen har været høj, har kommunen ikke nogen interesse i at få ledige boliger klarmeldt hurtigt, og dermed overtage huslejeforpligtelsen. Men i en situation, hvor der måtte opleves kapacitetspres (længere ventelister og lav tomgang), vil det være muligt at fremskynde

4 klarmeldingen og overtagelsen af de ledige boliger, der jf. ovenstående tomgagnsdefinition falder udenfor tomgangsstatistikken. De reelt ledige boliger som ikke er indeholdt i tomgangsstatstikken kan således i et vist omfang fungere som en buffer. Konkret forslag til reduktion i plejeboligkapacitet Det er forvaltningens vurdering, at den mest hensigtsmæsigge mulighed for at nedlægge plejeboligkapacitet vil være at lukke Smedegården i Bindslev med 18 pladser. Smedegården i Bindslev 18 pladser 1) Potentialet for driftsbesparelse og forpligtelse til indfrielse af restgæld Lukkes Smedegåden vil der kunne realiseres en årlig driftsbesparelse på 7,39 mio. kr. Driftbesparelsen er sammensat af Ledelse og administration 0,49 mio. kr. Lønudgifter 6,60 mio. kr. Øvrig drift 0,30 mio. kr. I alt 7,39 mio. kr. Ved anvendelse til andre formål end plejeboliger er kommunen forpligtet til at indfri eventuel restgæld i de realkreditlån der er optaget i ejendommen. Restgælden på Smedegården pr. 1/ er 9,5 mio. kr. Indfrielsen af restgælden sker til kurs 100, hvorfor den reelle udgift til indfrielsen er højere end restgælden. KommuneKredit har på baggrund af aktuelle obligationskurser gennemført en indikativ beregning som viser, at indfrielsesudgiften ultimo 2016 vil være 12,3 mio. kr. Indfrielsen af restgælden er en engangsudgift. Det vil også være en mulighed at undlade at indfri restgælden, hvis man vælger ikke at bruge bygningerne til andre formåkl. Det vil sige vælger at lade bygningerne stå ubrugt. I givet fald vil der være en årlig tomgangsleje for kommunen på 1,25 mio. kr. årligt. Dertil kommer ejendomsdriftsudgifter (forsyning mv. ) på 0,2 mio. kr. årligt 2) Salgbarhed eller anden anvendelse af de rømmede bygninger Det forventes ikke, at Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet vil have behov for bygningerne til andre formål. Umiddelbart vurderes Smedegården ikke at have en attraktiv beliggenhed i forhold til salgbarhed. SÆHforvaltningen har ingen vurderinger af salgspriser. Ved lukningen af Mariebo vil SÆH-udvalget foreslå at overdrage ejendommen til Økonomiudvalget indenfor rammerne af EXIT-strategien, hvorefter det vil være op til Økonomiudvalget at tage stilling til fremtidig anvendelse.

5 3) Effekt på kapacitet Ved lukning af Smedegården vil plejeboligkapaciteten reduceres med 18 pladser. Kommunens samlede antal plejeboliger vil således falde fra 588 til 570 pladser. Det fremgår af figuren ovenfor, at tomgangsudfordringen har været størst på de midlertidige pladser. Hvis de 18 faste pladser på Smedegården lukkes vil der være behov for at konvertere en del af de midlertidige pladser på Lynggården og/eller Vendelbocentret til faste pladser. I forhold til den konstaterede tomgang på i gennemsnit ca. 19 pladser det seneste halve år, vil kapaciteten blive reduceret med 1 mindre, end der i det seneste halve år i gennemsnit har været brug for. Budgetmæssige konsekvenser: Skal der laves investeringer, og hvad koster de? Hvad er rationalet i de kommende år herunder hvornår der forventes helårsvirkning? Tabellen skal udfyldes! Bruttorationale i mio. Kr. Nødvendig investering i mio. kr. Nettorationale i mio. kr Effektiviseringer eller serviceforringelser: Er der tale om det ene eller det andet, og er der i øvrigt nogle konsekvenser (positive eller negative) man bør være opmærksomme på? Tids- og handleplan: Hvilke handlinger skal ske og hvornår, for at opnå det beskrevne rationale? Hvornår: Handling:

6