Dagsorden med vedtagelser

Transkript

1 Søllerød Kommune Socialudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 10 Mødested: Svaneparken Mødedato: Tirsdag den 8. november 2005 Mødetidspunkt: Kl Bemærkninger: Medlemmer: Fraværende: Jens Bruhn (JB), Birgit Tystrup (BT), Kim Jacobsen (KJ), Inge Dahl-Sørensen (IDS), Erik Mollerup (EM), Ann Sofie Orth (ASO) og Hanne Gerner (HG) Kim Jacobsen, Inge Dahl-Sørensen og Ann Sofie Orth Fra forvaltningen: Henning Bach Christensen, Anne Marie Dideriksen, Dorthe Fjeldsted og Rasmus Clausen Fastlagte møder: Tirsdag den 6. december 2005, kl Tirsdag den 3. januar 2006, kl Tirsdag den 24. januar 2006, kl Tirsdag den 28. februar 2006, kl Tirsdag den 28. marts 2006, kl Tirsdag den 16. maj 2006, kl Tirsdag den 30. maj 2006, kl Tirsdag den 15. august 2006, kl Tirsdag den 5. september 2006, kl Tirsdag den 3. oktober 2006, kl Tirsdag den 7. november 2006, kl Tirsdag den 28. november 2006, kl

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Socialudvalget. Budgetopfølgning i år Tillægsbevillingsansøgning Virksomhedsplan 2006 for Tværkulturelt Afsnit Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde Børn og unge med særligt behov Meddelelser Eventuelt...11 Personsager 1. Personsag..1

3 Side: 1 Bemærkninger Erik Mollerup bemærkede, at et af dagsordenens faste punkter Bemærkninger til referat var faldet ud. Der var ingen bemærkninger til punktet. 1. Socialudvalget. Budgetopfølgning i år Tillægsbevillingsansøgning. SOC Jnr AMD, DF,. BG Med baggrund i bruttoregnskabsrapporten pr fremlægges følgende forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger, herunder overførsler fra budget 2005 til 2006: Øvrige bevillingsansøgninger kr. --- Social sikring 1. Merudgift til naturgas pga. prisstigning for Dronninghus for Dronninghus andel af fælles uddannelsesudgifter for Social og Arbejdsmarked overføres til hovedkonto 06. Beløbet på kr. overføres til Økonomiudvalget, hvortil der søges en positiv tillægsbevilling. 3. Personlige tillæg m.v. (pensionister) Forventet mindreudgift netto kr. til bl.a. medicin, varmetillæg og tandbehandling mv. 4. På sygesikringsområdet forventes en mindreudgift på kr. til begravelseshjælp og kr. til supplerende hjælp. 5. Boligsikring og boligydelse til pensionister Til boligsikring og boligydelse forventes der på baggrund af de seneste registreringer fra Kommunedata en mindreudgift på netto kr. efter at statsrefusionen er fratrukket

4 Side: 2 6. På kontoen for tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendomsskatter o. lign. forventes en mindreudgift på kr. svarende til 80 sager med en gennemsnitlig udgift på kr. pr. sag Arbejdsmarked 7. Kontanthjælp Inden for kontanthjælpsområdet (Borgerservice) forventes en mindreudgift til helbredstillæg og efterlevelseshjælp på netto kr. efter at statsrefusionen er fratrukket. 8. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Der har i forhold til de første 3 kvartaler af 2004 været gennemsnitlig ca. 31 færre kontanthjælpsmodtagere, som har modtaget forsørgelse i forbindelse med tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 9. Revalidering Mindreudgiften kan hovedsagelig henføres til kontoen for uddannelsesaktiviteter for kontanthjælpsmodtagere. 10. Løntilskud mv. til personer i fleks- og skånejob Merudgifterne på netto kr. kan henføres til, at man indeværende år forventer at have oprettet hen mod 100 fleksjob. 11. Introduktionsydelse til udlændinge På udlændingeområdet forventes der på baggrund af de gennemsnitlige udgifter for de første 3 kvartaler af 2005 en mindreudgift på netto kr. efter at statsrefusionen er fratrukket

5 Side: Førtidspension På baggrund af de seneste registreringer på kontiene for førtidspension forventes der en mindreudgift på netto kr. efter at statsrefusionen er fratrukket. Mindreudgiften skyldes dels, at flere nye ansøgere om førtidspension bliver tilbudt et fleksjob frem for en social pension, og dels at flere er overgået til folkepension end forventet på budgetlægningstidspunktet. 13. Jobtræning Der har i de første 3 kvartaler været 31 personer i jobtræning inden for Søllerød kommune svarende til ca.12 årsværk. På baggrund af nuværende forbrug forventes en mindreudgift på kr. efter at statsrefusionen er fratrukket. 14. Servicejob Der er p.t. ansat 6 personer med puljetilskud på kr. pr. job. Puljejob-ordningen er ophørt, og der er således tale om en ordning under afvikling. 15. Beskæftigelsesordninger På baggrund af nuværende forbrug forventes en mindreudgift på netto kr. efter at statsrefusionen er fratrukket til arbejdsmarkedsuddannelser og andre uddannelser med korte forløb

6 Side: 4 Omsorg for ældre 16. Inden for hjemmeplejen har der været en ekstraordinær stigning i antallet af visitationer, hvorfor der forventes en merudgift på til visitations-teamet. Denne merudgift bogføres på hovedkonto 06, men finansieres af demografipuljen til sygeplejersker. Beløbet på kr. overføres til Økonomiudvalget, hvortil der søges positiv tillægsbevilling. 17. Inden for hjemmeplejen forventes en merudgift på kr. idet færre borgere end forventet har valgt at benytte sig af den mere fleksible rengøringsordning (rengøringspakke 2), jf. Socialudvalgets møde På kontiene for køb og salg af plejehjemspladser forventes en merudgift på kr., som kan specificeres således: Køb af plejehjemspladser kr. Salg af plejehjemspladser kr Merudgift til el pga. prisstigning for plejehjemmet Hegnsgården for I forbindelse ombygningen af plejehjemmet Hegnsgården blev der ved budgetlægningen for 2005 indarbejdet en besparelse på kr. for nedlæggelse af 1 plejehjemsplads. Projektet for ombygningen er imidlertid udskudt, hvorfor besparelsen tilbageføres til Hegnsgårdens budget for Merudgift til naturgas pga. prisstigning for plejehjemmet Frydenholm for Prisregulering vedr. plejehjemmet Lions Park for Der blev ved budgetlægningen for 2005 indsat en pulje til arbejdsskadeforsikring på kr., der herved tilbageføres, idet udgifterne til arbejdsskadeforsikring styres af Personaleområdet

7 Side: Som følge af ændret lovgivning og stigende efterspørgsel forventes der en merudgift på kr. til hjælpemidler for Dagsorden om merudgifter til hjælpemidler m.v. blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2005, hvor man forventede, at merudgifterne for 2005 kunne finansieres ved budgetopfølgningen for Da implementeringen af omsorgssystemet endnu ikke er afsluttet ønskes et uforbrugt budgetbeløb på kr. overført fra 2005 til I alt Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 25. maj 2005 meddelt en tillægsbevilling på kr. til Strandridergården i forbindelse med overførsel af mindreforbrug fra 2004 til 2005 og udgiften skulle finansieres i forbindelse med budgetopfølgningen for Kommunalbestyrelsens vedtagelse vedrørende finansieringen anses med denne budgetopfølgning at være opfyldt. I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet for på Økonomiudvalgets møde den 20. september 2005 blev det bl.a. besluttet, at Specialkorpsets (psykiatri) budget flyttes fra politikområde Social sikring til Omsorg for ældre fra 1. januar Denne overførsel af politikområdet for Specialkorpset til politikområdet Omsorg for ældre foreslås gennemført fra 1. januar Direktionen foreslår indstillet 1. at der ydes en negativ tillægsbevilling på netto kr. til budget 2005 og en positiv tillægsbevilling på netto kr. til budget at specialkorpset med virkning fra 1. januar 2005 overføres til politikområdet Omsorg for ældre SOCIALUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

8 Side: 6 2. Virksomhedsplan 2006 for Tværkulturelt Afsnit SOC Jnr DF./. Social og Arbejdsmarked fremlægger herved virksomhedsplan 2006 for Tværkulturelt Afsnit. I virksomhedsplanen er der for det kommende år sat fokus på følgende: Integration i Rudersdal Kommune At styrke indsatsen for unge ensomme årige At styrke den arbejdsmarkedsrettede indsats ved at udvide anvendelsen af mentorordninger og uddannelse af mentorer Mænds rolle i familiens integrationsproces Direktionen foreslår, at virksomhedsplanen for Tværkulturelt Afsnit godkendes. SOCIALUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

9 Side: 7 3. Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. SOC Jnr AO AMD/ P19 Den besluttede Socialudvalget at give følgende tilskud til frivilligt socialt arbejde: 1. Forældreforeningen i Søllerød Kommune kr Dansk Røde Kors, Søllerød afdeling kr De frivilliges Pc-undervisning kr SIND, Søllerød Lokalafdeling kr Samlet udgift kr Tilskuddene blev ydet i henhold til følgende retningslinier for støtte til frivilligt socialt arbejde: Det sociale arbejde skal foregå i Søllerød Kommune for borgerne i kommunen Arbejdet skal gennemføres ved brug af frivillige Arbejdet skal være organiseret således, at de frivillige har en afgørende indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og gennemførelse Der skal være tale om en social indsats, der kan supplere eller udvikle Søllerød Kommunes egen virksomhed inden for det social- og sundhedspolitiske område Der er tale om frivilligt socialt arbejde med det sigte at opbygge sociale netværk i lokalområderne, herunder boligområderne og frivilligt socialt arbejde, der søger nye veje på løsninger af de sociale problemer Økonomiske midler til frivilligt socialt arbejde uddeles 2 gange årligt. Søllerød Kommune har til ansøgningsfristen 1.oktober 2005 modtaget 6 ansøgninger på i alt kr ,53 (+ ikke angivet beløb). Forinden havde Søllerød Kommune annonceret, at der kunne søges støtte til følgende initiativer, hvor den frivillige indsats er kernen i projektet, herunder: Netværksskabende aktiviteter i lokalmiljøet Besøgsvenner på plejehjem og i lokalmiljøet Ledsageordninger på frivillig basis til lægebesøg, indkøb og spadsereture Ældreområdet har vurderet i hvilket omfang ansøgningerne opfylder lovens bestemmelser og gældende retningslinier for ydelse af tilskud, samt om ansøgningerne ligger indenfor de annoncerede indsatsområder../. Oversigt af over de indkomne ansøgninger og Ældreområdets

10 Side: 8 anbefaling vedlægges../. Til Socialudvalget vedlægges de enkelte ansøgninger med udvalgte bilag. Ældreområdet anbefaler, at der jf. notatet ydes et tilskud på i alt kr , som finansieres indenfor Ældreområdets budget. Ved den årlige fremlæggelse (Socialudvalgets møde ) af regnskab fra modtagere af 115-midler i henholdsvis marts 2004 og oktober 2004, havde Dansk Handicapforbund ikke fremsendt regnskab../. Regnskabet fra Dansk Handicapforbund er nu modtaget og vedlægges til Socialudvalgets orientering. Ældreområdet foreslår, at der gives følgende ansøgere tilskud: SIND kr Dansk Røde Kors, Besøgstjenesten kr Forældreforeningen kr Foreningen SMART kr Samlet udgift kr Direktionen foreslår Ældreområdets forslag til tilskud godkendt. SOCIALUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

11 Side: 9 4. Børn og unge med særligt behov SU/BU SU/BU SU SU Jnr SOA DF SOC I forlængelse af temaanalysen Børn og unge med særlige behov besluttede Socialudvalget , at de redskaber til styrkelse af den økonomiske styring, der umiddelbart kunne iværksættes, skulle iværksættes fra For Social og Arbejdsmarked betyder det: en kvartalsvis afrapportering af udgiftsudvikling til Socialudvalget en løbende individbaseret budgetopfølgning På denne baggrund fik Socialudvalget den og den forelagt budgetopfølgning for anbringelser og forebyggende foranstaltninger for børn og unge for henholdsvis 1. og 2. kvartal /. Som led i den fortsatte opfølgning forelægges hermed budgetopfølgning på anbringelser og forebyggende foranstaltninger for børn og unge for 3. kvartal Som det fremgår, vil den forventede forbrugsprocent for hele 2005 blive på ca. 98 %. Det ser således ud til, at de forventede udgifter for 2005 ikke kommer til at overstige den budgetmæssige ramme. Direktionen foreslår, at orienteringen om opfølgningen tages til efterretning. SOCIALUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

12 Side: Meddelelser SOC Jnr Ingen.

13 Side: Eventuelt SOC Jnr Intet.