Budgetopfølgning 30. juni 2008

Transkript

1 Budgettet indenfor består af følgende: Handicapafdelingen Myndighedsafdelingen Sundhedsafdelingen Ældreafdelingen Forbrug Oprindeligt Tillægs- Ompla- Korrigeret bevilling 1-6 budget cering budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 218,1 460,9 3,9 0,1 464,9 46,9 Handicapafdelingen 41,4 97,6 0,6 0,0 98,2 42,1 Herberg og krisecentre 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 - Alkoholbehandling 141 0,7 1,6 0,0 0,0 1,6 46,6 Behandling af stofmisbrugere 142 0,7 2,6 0,0 0,0 2,6 26,4 Beskyttet beskæftigelse 103 1,0 4,9 0,0 0,0 4,9 20,1 Aktivitets- og samværstilbud 104 6,5 11,3 0,0 0,0 11,3 57,8 Botilbud for længerevar. ophold ,4 27,4 0,0 0,0 27,4 37,9 Botilbud for midlertidige ophold ,8 26,8 0,5 0,0 27,3 58,0 Hjælpemidler og befordring 1,9 8,2 0,0 0,0 8,2 23,1 Forebyg. indsats for ældre og handicap. 0,1 1,8 0,0 0,0 1,8 4,2 Kontaktpers- og leds.ordn. 45, ,0 7,6 0,1 0,0 7,6 39,3 Sociale formål 0,7 5,5 0,0 0,0 5,5 13,4 Myndighedsafdelingen 61,3 126,2 0,0-0,4 125,8 48,7 Andre sundhedsudgifter 1,5 3,7 0,0-0,4 3,3 44,5 Boplacering af flygtninge 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 62,5 Ældreboliger -0,9-5,2 0,0 0,0-5,2-16,6 Driftssikring af boligbyggeri 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 - Pleje og omsorg af ældre og handicap. 2,5 1,6 0,0 0,0 1,6 158,0 Hj.midler, forbr.goder, boligindr. befor 10,2 14,0 0,0 0,0 14,0 73, Plejevederlag 0,2 0,5 0,0 0,0 0,5 41,6 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0,0 3,3 0,0 0,0 3,3 - Personlige tillæg 1,3 3,1 0,0 0,0 3,1 40,8 Førtidspension med 50% refusion 10,3 23,0 0,0 0,0 23,0 44,7 Førtidsp. 35% ref. tilkendt før 1/ ,6 22,4 0,0 0,0 22,4 47,1 Førtidsp. 35% ref. gældende fra 1/ ,1 39,8 0,0 0,0 39,8 50,5 Boligydelse til pensionister 4,0 11,1 0,0 0,0 11,1 36,3 Sociale formål -1,5 2,7 0,0 0,0 2,7-55,4 Boligsikring 2,7 5,3 0,0 0,0 5,3 50,4 Kommunal tandpleje 0,2 0,6 0,0 0,0 0,6 29,3 Øvrige sociale formål 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 44,4 Sundhedsafdelingen 28,7 78,1 1,6 0,0 79,8 36,0 Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen 14,4 48,6 0,0 0,0 48,6 29,6 Træningscenter 6,3 11,2 0,2 0,0 11,4 55,5 Sundhedsfremme og forebyggelse 0,4 2,2 0,9 0,0 3,1 13,3 Fælleskonto Sundhed 1,0 2,8 0,0 0,0 2,8 36,0 Forebyg. indsats for ældre og handicap 5,9 12,4 0,5 0,0 13,0 45,5 Øvrige sociale formål 0,7 0,9 0,0 0,0 0,9 77,5 Ældreafdelingen 86,7 158,9 1,6 0,5 161,0 53,8 Personlig & praktisk hjælp undt. fritval -3,0-7,7 0,0 0,0-7,7-39,1 Pleje og omsorg af ældre og handicap 54,7 101,1 1,1-0,3 101,9 53,7 Fritvalgsområderne, udekørende grp. 34,0 63,8 0,5 0,7 65,1 52,2 Servicearealer 1,0 1,8 0,0 0,0 1,8 55,3-1 -

2 Overblik over budgetændringer Budgetopfølgning 30. juni Handicapafdelingen Beskrivelse mio. kr. Herberg og Krisecenter Området har ikke været budgetlagt 0,495 Beskyttet beskæftigelse Bedre udnyttelse af midlerne bl.a. på grund -0,500 af Otterupgården Aktivitets- og samværstilbud Bedre udnyttelse af midlerne bl.a. på grund -0,800 af Otterupgården Botilbud, midlertidige Omfatter kun de eksterne tilbud 4,400 ophold Botilbud Merindtægt vedr. mellemkommunale refusioner -1,500 Hjælpemidler Færre bevillinger af handicapbiler end forventet -5,700 Forebyggende indsats 0,927 Kontaktpersoner og Merindtægt i mellemkommunale refusioner -0,775 ledsagerordning Sociale formål Mindre stigning i aktivitetsniveauet 0,100 I alt -3,353 Myndighedsafdeling Beskrivelse mio. kr. Andre sundhedsudgifter Patienter på Hospice 0,480 Andre sundhedsudgifter Færdigbehandlede patienter -0,130 Andre sundhedsudgifter SBH-kørsel og sygesikringskørsel 1,260 Hjælpemidler Optiske synshjælpemidler -0,300 Hjælpemidler Arm og benproteser 0,184 Hjælpemidler Høreapparater 1,512 Hjælpemidler Inkontinens- og stomihjælpemidler 1,392 Hjælpemidler Andre hjælpemidler & Hjælpemidler depot 1,670 Hjælpemidler It-hjælpemidler -0,200 Førtidspension 50 % -1,500 Førtidspension 35 % Før 1. januar ,580 Førtidspension 35 % Efter 1. januar ,975 Boligydelse -0,900 Boligsikring 0,250 Sociale formål -1,000 Kommunal tandpleje 0,214 I alt 3,327 Sundhedsafdeling Beskrivelse mio. kr. Aktivitetsbestemt Mindreforbrug pga. strejken på sundhedsområdet -1,200 sundhedsvæsen Aktivitetsbestemt Lov om vederlagsfri fysioterapi 1,300 sundhedsvæsen Træningscenter Kørsel vedr. trænings- og aktivitetsområdet 1,200 Forebyggende Besparelse vedr. strejken -0,200 I alt 1,100 Ældreafdeling Beskrivelse mio. kr. Plejecentre Kostkasser 1,600 Fritvalgsområdet Hurtigere udskrivning fra sygehusene 1,400 Fritvalgsområdet, fælles Social- og sundhedselever 1,300 I alt 4,300

3 Handicapafdelingen Herberg og krisecenter Dette område er ikke forlods fastlagt et givent budgetbeløb. Nordfyns Kommune har dog erfaringsmæssigt 1½ helårsplads på herberg og 1 helårsplads på krisecentre. Dette svarer til en bruttoudgift på 0,990 mio. kr. og netto 0,495 mio. kr. Alkoholbehandling & Behandling af stofmisbrug På begge misbrugsområder har Nordfyns Kommune valgt at udlicitere opgavevaretagelsen og forsyningsforpligtigelsen til Odense Kommune via entreprenøraftaler. De lave forbrugsprocenter skyldes alene manglende a konto opkrævninger fra Odense Kommune. De oprindelige budgettal for 2008 forventes overholdt. Beskyttet beskæftigelse & Aktivitets-/samværstilbud Antallet af personer tilknyttet disse tilbud svinger meget, ligesom de berørte institutioners afregning er meget uregelmæssige (egne institutioner er undtaget betaling). Angående Beskyttet beskæftigelse skyldes den lave forbrugsprocent alene efterslæb på såvel betaling for diverse pladser som mellemkommunal afregning til andre kommuner. Samlet forventes dog et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Udgiftsniveauet pr. 30. juni 2008 for Aktivitets- & samværstilbud er 6,5 mio. kr., heraf udgør knap 1,5 mio. kr. efterregulering til Odense Kommune for For hele 2008 forventes et forbrug på 10,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Botilbud for midlertidig ophold & Botilbud for længerevarende ophold Det reelle forbrug vedrørende længerevarende botilbud pr. 30. juni 2008 er 12,3 mio. kr. I 2.halvår 2008 forventes udover det allerede kendte aktivitetsniveau etablering af 2-3 nye foranstaltninger svarende til ca. 2,8 mio. kr. i resten af 2008, hvorfor forbruget hele året matcher det oprindelige budget. Det reelle forbrug 1. halvår vedrørende midlertidige botilbud udover kommunens egne foranstaltninger er 9,5 mio. kr. Det samlede forbrug i 2008 forventes således at blive 19 mio. kr., svarende til et merforbrug på 4,4 mio. kr. Der forudsættes en merindtægt omkring mellemkommunale refusioner på 1,5 mio. kr., idet der endnu ikke er foretaget opkrævning af mellemkommunal afregning i De allerede bogførte indtægter vedrører regnskab Hjælpemidler I budget 2008 er der regnet med 42 bilsager. Årsagen til den lave forbrugsprocent er især længere sagsbehandlingstid end forventet (bl.a. lange leveringsfrister fra autoforhandlerne & ventetider på vejledende køreprøver). Dertil kommer flere afslag/ankesager end forudset. Med afsæt i budgetrapporten pr. 30. juni 2008 forventes et væsentligt færre antal bilsager færdigbehandlet i hele 2008 end først antaget. Udgifterne til handicapbiler forventes kun at blive 3,5 mio. kr., hvilket er ensbetydende med et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Indtægterne i form af tilbagebetaling af lån forventes uændret

4 Forebyggende indsats for handicappede m.fl. Under dette budgetområde skal der tillægges 1,3 mio. kr., som fejlagtigt er konteret under midlertidige botilbud. Det reelle forbrug er derfor 1,350 mio. kr. Dette er ensbetydende med et samlet årsforbrug på 2,7 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,9 mio. kr. Kontaktpersoner og ledsagerordning Omkring personlighjælperordningen forventes en merindtægt i mellemkommunale refusioner på 0,775 mio. kr., idet der endnu ikke er foretaget opkrævning af mellemkommunal afregning i De allerede bogførte indtægter vedrører regnskab Sociale formål Sociale formål omhandler dels kommunens budget vedrørende dækning af nødvendige merudgifter og dels abonnement til CSV (Center for Specialundervisning for Voksne). Årsagen til den meget lave forbrugsprocent er alene manglende acontoopkrævning fra Odense Kommune angående specialundervisning for voksne. Her skulle rettelig fremstå et forbrug på 2,4 mio. kr. Med hensyn til udgifter til dækning af nødvendige merudgifter forventes en mindre stigning i aktivitetsniveauet i forhold til det oprindelige budget 2008, svarende til en merudgift på brutto 0,2 mio. kr., og netto 0,1 mio. kr. Myndighedsafdelingen Andre Sundhedsudgifter Med hensyn til patienter på hospice mangler fortsat afregning for maj og juni fra Regionen svarende til 0,140 mio. kr. Det samlede forbrug vil således rettelig være 0,359 mio. kr. pr. 30. juni På dette området forventes et merforbrug i 2008 på 0,480 mio. kr. I forhold til færdigbehandlede patienter med fortsat ophold på sygehus mangler afregning for maj og juni fra Regionen svarende til 0,360 mio. kr. Det samlede forbrug vil pr. 30. juni 2008 rettelig være 0,751 mio. kr. Dette modsvares imidlertid af en indtægtsmæssig efterregulering fra Regionen på -0,805 mio. kr. pga. for meget opkrævet i Det oprindelige budget for 2008 er på 0,825 mio. kr., og med afsæt i den anførte ekstraordinære indtægt forventes et mindreforbrug på 0,130 mio. kr. FynBus har fremsendt et revideret budget for 2008 vedr. SBH-kørsel og sygesikringskørsel, hvor det fremgår at der forventes et samlet forbrug på henholdsvis 1,706 mio. kr. til SBH-kørsel og 1,412 mio. kr. til sygesikringskørsel. I budget 2008 er der afsat 1,858 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på 1,260 mio. kr. Pleje og omsorg af ældre m.fl. Den markante forbrugsprocent på 158 % skyldes primært, at betalinger fra andre kommuner omkring refusionsborgere ikke er indtægtsført pr. 30. juni Set over hele året forventes budgettet at holde

5 Hjælpemiddel, forbrugsgoder & boligindretning På baggrund af forbruget de første 6 måneder forventes der indenfor området optiske synshjælpemidler et mindreforbrug i 2008 på 0,3 mio. kr. På Arm- og benproteser er der efter det første halve år en forbrugsprocent på 97 %. Bevillingerne falder dog meget spredt i løbet af året. I årets første 6 måneder har der været 7 protesebevillinger. Administrationens forventninger på nuværende tidspunkt et samlet forbrug i 2008 på 0,536 mio. kr., svarende til 11 proteser. Dette er et merforbrug på 0,184 mio. kr. Bevilling af høreapparater er overtaget fra de gamle amter. Området er også i 2008 under stærkt pres, idet den lange venteliste til høreklinikken ved OUH ikke er nedbragt snarere tværtimod. Pr. 30. juni 2008 er forbrugsprocenten 94,6 %, svarende til 1,597 mio. kr. Forbruget i hele 2008 forventes at udgøre 3,2 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 1,512 mio. kr. Inkontinens- og stomihjælpemidler udviser efter første halvår 2008 et forbrug på 1,216 mio. kr. Hertil kommer forbruget i juni måned på 0,295 mio. kr. Nordfyns Kommune indgik den 1. december 2007 en ny leverandør-aftale via Fællesindkøb Fyn. Administrationen håber at denne aftale i andet halvår 2008 vil påvirke omkostningsniveauet i nedadgående retning. Det samlede forbrug i 2008 forventes at blive 3,0 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,392 mio. kr. Andre hjælpemidler & Hjælpemidler depot udviser et samlet forbrug på 5,788 mio. kr. De årlige leasingudgifter vedrørende tilbagekøbet af genbrugshjælpemidler fra Zealand Care på 1,7 mio. kr. er allerede bogført i januar 2008, hvorfor det reelle forbrug er 4,938 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 60,5 %. Samlet forventes der på disse to områder et merforbrug på 1,670 mio. kr. Årsagen hertil er et fortsat meget stort behov for indkøb af hjælpemidler til plejecentrene (bl.a. nyt kaldeanlæg til Solgården) samt især omkostningerne til arbejdsmiljørelaterede hjælpemidler. I forhold til It-hjælpemidler forventes et mindreforbrug i 2008 på 0,2 mio. kr. Rådgivning/rådgivningsinstitutioner Rådgivning/rådgivningsinstitutioner omhandler kommunens budgetlagte abonnementsomkostninger til CRS, Center for Rehabilitering & Specialrådgivning indenfor hjælpemiddelområdet. Årsagen til en forbrugsprocent på 0 % er alene manglende acontoopkrævninger fra CRS. Her skulle rettelig fremstå et forbrug på 1,664 mio. kr. Personlige tillæg, Førtidspensioner, Boligydelse samt Boligsikring Personligt tillæg Forbrugsprocenten er 40,8 %, hvilket dækker over 5 månder, idet helbredstillæg og personligt tillæg refunderes månedlig bagud. Budgettet forventes at holde. Merforbrug helbredstillæg fodbehandling skyldes refusion med 85 % af den fulde regning, idet der først på året ikke var indgået indkøbsaftale på området. Underforbrug medicin skyldes forskydning af forbruget som følge af Regionens refusionsregler som gør, at første kvartal hvert år er billigt idet regionens tilskud der er - 5 -

6 oppe på 75 % af tilskudsberettiget medicin. Underforbrug varmetillæg forventes anvendt i efteråret, idet en del boligselskaber udsender varmeregnskaber i september med øget varmetillæg til følge. Førtidspension 50 % Der forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. brutto, og 1,5 mio. kr. netto. Mindreforbruget formodes at skyldes overgang til folkepension, flytning til andre kommuner og naturlig afgang. Førtidspension 35% før Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. brutto, og 0,580 mio. kr. netto. Mindreforbruget formodes at skyldes overgang til folkepension, flytning til andre kommuner og naturlig afgang. Førtidspension 35% efter Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. brutto, og 0,975 mio. kr. netto. Begrundelsen her er en lille stigning i antallet af tilkendte førtidspensioner det første halvår og dels en stigning i gennemsnitsprisen pr. årsag. Boligydelse Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. brutto, og 0,9 mio. kr. netto. Begrundelsen er, at mange boligstøtteansøgere har betydelig formue fra salg af ejendom og er derfor reduceret i boligstøtteudbetalingen. Boligsikring Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. brutto, og 0,250 mio. kr. netto. Begrundelsen vurderes at være et stigende huslejeniveau. Sociale formål Sociale formål dækker over Nordfyns Kommunes budget vedrørende enkeltydelser, dvs. bevilling af hjælp i særlige tilfælde. Grunden til den negative forbrugsprocent er hjemtagelse af for meget aconto statsrefusion set i forhold til de faktiske udgifter i 1.halvår Økonomi vil snarest nedjustere statsrefusioner på dette område. I forhold til det oprindelige budget 2008 indenfor såvel enkeltydelser og flyttehjælp som hjælp til sygebehandling forventes med baggrund i forbruget de første 6 måneder et mindreforbrug på brutto 2 mio. kr., og netto 1 mio. kr. Kommunal tandpleje Det forventes, at udgifter til omsorgstandplejen at være 0,278 mio. kr., svarende til 77 henvisninger á kr. Dette er ensbetydende med en merudgift i hele 2008 på 0,214 mio. kr

7 Sundhedsafdelingen Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Området omfatter betaling for sygehusophold for kommunens borgere, den specialiserede genoptræning, der foregår på sygehusene og sygesikringsudgifter. Den lave forbrugsprocent på 29,6% skyldes at der kun er afregnet for 4 måneder (33,3%), som bl.a. er påvirket af strejken i foråret. Mindre forbruget i foråret svarer til ca. 1,7 mio. kr., som vil kunne finansiere merudgiften vedr. kørsel ved FynBus på ca. 1,2 mio. kr. Ny opgave Folketinget har vedtaget ændringer til Sundhedsloven herunder at kommunen overtager myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi fra august Der afsættes kr. 1,3 mio. kr. til resten af Kommunal genoptræning Området omfatter det decentrale budget for træningsområdet i kommunen, herunder løn og administrationsudgifter samt udgifter vedr. kørsel for borgere til træning. Træning Der forventes en stigning på 15% af genoptræningsplaner jvf. KL, som dog kan forstærkes ved en hurtigere opgavefordeling jf. indgåelse af Sundhedsaftaler med Region Syddanmark gældende fra 2009 til ultimo Kørsel Kørselsordningerne på trænings- og aktivitetsområdet er blevet udliciteret og fuldt implementeret i maj 2008 og varetages af FYNBUS indtil april I juli måned modtages 2. kvartal 2008 og udgiften til buskørsel er steget meget i forhold til det budgetterede kr Der forventes en samlet merudgift i 2008 på kr Sundhedsfremme og forebyggelse Det samlede budget for 2008 til sundhedsfremmende projekter beløber sig til kr. 2,2 mio. kr. Der er besluttet at bruge kr. til FALD forebyggelsesprojektet og kr. i 2008 til Kræftrehabiliteringsprojekt. Samt kr. til Motion på Recept. Der er flere sundhedsfremme og forebyggende projektet under udarbejdelse med udspring i sundhedspolitikken og sundhedsaftalerne med Region Syddanmark. Der er i samarbejde med Hjælpemiddelinstituttet og Varde Kommune igangsat et forebyggelses projektet MAKS Maksimal brug af hjælpemidler til forebyggelse af nedslidningsskader hos plejepersonale med finansiel støtte fra Forebyggelsesfonden på kr. i 2008, kr. i 2009, kr. i 2010 og kr. i Kommunen har i 2008 en egen betaling på kr. i MAKS projektet i forbindelse med at stille personale til rådighed i forbindelse med undervisning. Beløbet forventes dækket af forebyggelses- og sundhedsfremmepuljen. Der er yderligere afsat kr. til udarbejdelsen af Nordfyns kommunes sundhedspolitik i

8 Der er ubrugte midler i Forebyggelses- og sundhedsfremmepuljen for kr. Der er i forbindelse med Nordfyns kommunes sundhedspolitik udarbejdet flere sundhedsfremmende projekter, som der skal tages stilling til i forhold til intern og ekstern finansiering. Fælleskonto sundhed Der er oprettet en fælleskonto for sundhedsafdelingen, der ikke er omfattet af decentraliseringsaftalerne. Den rummer udgifter vedr. beklædning, uddannelse, hjemmepleje biler og sundhedsmæssige foranstaltninger (udgifter til sår præparater og øvrige udgifter vedr. sygeplejedepoterne). Forebyggende indsats Området omfatter de forebyggende hjemmebesøg, det decentrale budget for hjemmesygeplejen samt generelle tilbud med forebyggende og aktiverende sigte. Demenskoordinator Til styrkelse af demensområdet er der afsat 22 timer svarende til kr. Demenskoordinatorerne er organisatorisk placeret under Sundhedsafdelingen og indgår i et tæt samarbejde med Aktivitets og ældreområdet. Hjemmesygeplejen Der har i 1. halvår 2008 ikke været mulig at rekruttere personale til vakant natsygeplejerske stilling, hvorved denne har været dækket af vikarbureau. Denne stilling besættes pr med fast natsygeplejerske. Ved indgåelse af sundhedsaftaler i efteråret 2008 forpligter kommunen sig til at kunne leve op til de aftaler og samarbejder, som skal igangsættes for at skabe et bedre sundhedsvæsen i Region Syddanmark specielt indenfor: IT-kommunikation, Kronikker området, patientundervisning og nye samarbejdsmodeller. Strejken på sygeplejeområdet har resulteret i en besparelse på 0,200 mio. kr. til lønudbetalinger. Øvrige sociale formål Der gives støtte til forskellige foreninger og organisationer, der yder forskelligt socialt arbejder, herunder bl.a. til kørsel for handlende pensionister. Den høje forbrugsprocent skyldes at støtten udbetales for et helt år forud i januar måned

9 Ældreafdelingen Ældreinstitutioner Personale Der er generelt på hele ældreområdet, frit valg og plejecentre vanskeligheder ved at overholde fastlønsbudgettet til trods for, at der kun er ansat personale efter vedtaget normering. Ældreområdet er tildelt et vikarbudget på 16 % af lønsummen. Dette dækker kun overenskomstmæssigt fravær (ferie og søgnehelligdage). Der er herved ingen midler afsat til sygdomsafløsning, vikarer ved uddannelse og andet fravær. Optimal ressourceudnyttelse og konstant fokus fra lederne, er ikke nok til at det er muligt at dække området uden vikarer. Der arbejdes 24 timer 365 dage om året, i frit valg efter bestilte ydelser fra Myndighed og på plejecentrene i små enheder. Gennem hele 2007 og 2008 er der sket en opgaveglidning fra regionen til kommunen. Der udskrives et stigende antal borgere med meget komplekse plejebehov til frit valg, plejecentre og især til aflastningspladser. Det er borgere med respirator, drop og lign., eller med en ekstrem psykiatrisk adfærd. Dette betinger et øget forbrug af faste døgnvagter. Disse tendenser belaster vikarbudgettet i stigende grad. Plejecentre Plejecentrene har en decentraliseringsaftale og kan overføre underskud eller overskud. Ved vedtagelsen af budget 2008 blev det besluttet at tilføre alle kostkasser 80 kr. pr. beboer, hvorved muligheder for bespisningsmetoder vil blive ens. Gælder dog ikke Søbo og Solgården, som får leveret døgnkost fra køkkenet. I budget 2008 er der oprindeligt kun regnet med fuld døgnkostlevering til Solgården. Derudover er køkkenet ikke momsregistreret og der må ikke bogføres ekskl. moms på plejecentrene for mad leveret fra køkkenet. Det betyder, at når køkkenet leverer døgnkost koster det 99 kr. medens middagsmaden koster 50 kr. Udgifter til mad på plejecentre Antal beboere udgift pr dag Korr. Budget Opr. Budget Tillægsbev. Vesterbo Gambo Kærgården Bryggergården Søbo Solgården Der er budgetteret med 64 kr. til kostkasserne på Vesterbo, Gambo, Kærgården og Bryggergården og Søbo i forventning om at momsen kunne afløftes. Den reelle udgift er 99/80 kr. hvilket svarer til at der skal tilføres kostkasserne 1,6 mio. kr

10 Køkkenet Fra den varetages al kostproduktion fra Centralkøkkenet i Otterup. Der er budgetoverført kr. fra Der er levet en prognose for 2009 på basis af kost leveret i perioden februar - maj 2008, der viser at der på årsbasis bliver leveret kostdage, men der er budgetteret med kostdage. Dermed forventes det at køkkenet ikke for de forventede indtægter, hvorfor udgifterne også kan reduceres tilsvarende

11 Aflastningspladser I Nordfyns Kommune er der følgende aflastningspladser Antal pladser Ændring antal pladser Bryggergården 6 6 Solgården 8 8 Humlehuset 4 4 Fredensbo Aflastning på Fredensbo er åbnet pr og der er i år afsat 1,2 mio. kr. hertil. Det vurderes at ca. 80 % af borgere i aflastningspladser venter på plejebolig. Fritvalgsområdet På fritvalgsområdet er der kommet flere opgaver i forbindelse, hvilket i høj grad skyldes at borgerne hurtigere bliver udskrevet fra sygehuset til bl.a. genoptræning i kommunen og kræver derfor også yderligere pleje. Frit valgs grupperne udviser et merforbrug på 1,2%. Derfor forventes der en merudgift for året på 1,4 mio. kr. Social- og sundhedselever Under fællesudgifter er registreret kommunens udgifter til Social og sundhedselever. Nordfyns Kommune har dimissionsaftale med i alt 44 SOSU-hjælper elever pr år. Derudover stilles 20 praktikpladser til rådighed for SOSU-assistent elever. Social og Sundhedshjælper elevernes praktik er på såvel plejecentre som i hjemmeplejen. SO- SU-assistent elever har udelukkende praktikpladser på plejecentrene. Der oprettes 8 voksenelevpladser i 2008, men lønbudgettet er ikke beregnet på grundlag af voksenelevpladser. Efter forhandlingerne om trepartsaftalen kan det, ved udmeldning af tilskud for 2009, konstateres at der ikke sker kompensation for disse merudgifter i Merudgiften for 2008 forventes at blive 1,3 mio. kr. Servicearealer I øjeblikket analyseres området for at skabe et større overblik over servicearealerne sammensætning, da der er flere forskellige aftaler og ejerforhold på vidt forskellige vilkår. Der er et mindre overforbrug på 5%, hvilket skyldes at flere udgifter er betalt for hele året