Ekstern kvalitetssikring Rute 15 Løgten - Tåstrup. Transportministeriet Vejdirektoratet

Transkript

1 Ekstern kvalitetssikring Rute 15 Løgten - Tåstrup Transportministeriet Vejdirektoratet 1. november 2012

2 Indholdsfortegnelse Forord 1 Resumé 2 Anlægsprojektet 2 Vurderinger 3 Konklusion: Ingen vægtige forhold 4 1. Trafikberegninger Vurderinger Opsamling 6 2. Anlægsbudget og forudsætninger Teknisk gennemgang Metodemæssig tilgang til anlægsoverslaget Risikobetonede dele af anlægsbudgettet Usikkerheder og risici Opsamling Samfundsøkonomi Økonomiske forudsætninger Cost-benefit-forholdet Opsamling Materiale 17

3 Forord Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter på Transportministeriets område skal der forud for vedtagelsen af anlægslov gennemføres en ekstern kvalitetssikring af projekter med en forventet totaludgift på over 250 mio. kr., jf. akt 16 af 24. oktober Den eksterne kvalitetssikring gennemføres både for beslutningsgrundlag på niveau 1 (forundersøgelse) og på niveau 2 (VVMundersøgelser). Ekstern kvalitetssikring er en uafhængig vurdering af planlægnings- og anlægsmyndighedens projektgrundlag og anlægsoverslag. Blandt andet vurderes det, om trafikberegningerne, det økonomiske overslag, de tekniske forudsætninger samt analysen af den samfundsøkonomiske rentabilitet har en tilfredsstillende kvalitet. Denne rapport sammenfatter den eksterne kvalitetssikrings vurderinger af en forundersøgelse om udbygningen af Rute 15 Løgten - Tåstrup i form af en forlængelse af Djurslandsmotorvejen. Læsningen af rapporten forudsætter et vist forudgående kendskab til forundersøgelsen. Den eksterne kvalitetssikring er gennemført i henhold til Transportministeriets notat af september 2012: Opgavebeskrivelse for ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1. Den eksterne kvalitetssikring er gennemført af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab A/S (Deloitte) i samarbejde med Moe & Brødsgaard A/S og Tetraplan A/S. Thomas Riisom Partner 1 Ekstern kvalitetssikring Rute 15 Løgten - Tåstrup

4 Resumé Det fremgår af den politiske aftale om bedre mobilitet, af 26. november 2010, at der skal gennemføres en forundersøgelse af forlængelse af Djurslandsmotorvejen til Aarhus lufthavn, Tirstrup. Vejdirektoratet har i 2012, bistået af et teknikerudvalg med deltagels af Syddjurs Kommune og Naturstyrelsen, gennemført forundersøgelsen af den cirka 17 km lange strækning mellem Løgten og Tåstrup. Der er ikke i dag problemer med den generelle trafikafvikling på strækningen, hvilket kommer til udtryk ved relativt lave samfundsøkonomiske forrentninger af begge de undersøgte løsningsforslag. Projektet har således til formål at forebygge fremtidige trafikale udfordringer, afhjælpe erhvervslivets nuværende og fremtidige behov og have en positiv effekt på bosætningen i Syddjurs Kommune. Forundersøgelsen belyser behov og muligheder for udvidelse af strækningen til enten en motortrafikvej (forslag 1) eller en motorvej (forslag 2). På grund af de allerede gennemførte opgraderinger af strækningen til 2+1 sporet vej, forventes der ikke betydelige kapacitetsforbedringer ved udbygning til en 2+1 sporet motortrafikvej. Der forventes således ikke væsentlige forbedringer i relation til trafikafviklingen ved forslag 1. En udbygning til motorvej vil medføre en markant forøgelse af trafikkapaciteten i forhold til de nuværende forhold og forventes samtidig at medføre en betydelig stigning i den daglige trafik på strækningen. Forundersøgelsen viser også, at udvidelsen af strækningen mellem Løgten og Tårstrup kun vil medføre få natur-, kultur- og miljømæssige konsekvenser. Anlægsprojektet I det første forslag udbygges den eksisterende motortrafikvej til en 2+1 sporet motortrafikvej med overkørbart midterareal, dvs. uden midterautoværn. Den tilladte hastighed på strækningen vil fortsat være 90 km/t. På dele af strækningen er der allerede etableret 2+1 sporet vej eller 2+2 sporet vej, og forslag 1 påvirker derfor udelukkende dele af strækningen. Forslag 1 bibeholder i et stort omfang de eksisterende bygværker og tilslutningsanlæg, da udbygningen forudsættes gennemført ved at inddrage de eksisterende nødspor til nye kørespor. 2 Ekstern kvalitetssikring Rute 15 Løgten - Tåstrup

5 I det andet forslag udbygges den eksisterende motortrafikvej til en 4 sporet motorvej, hvor hastigheden forventes at ligge på 110 km/t. Udbygningen af motorvejen forudsætter, at det eksisterende kørespor og nødspor anvendes som den ene side af motorvejen. Udbygningen til motorvej vil medføre nyopførelse af 6 broer. Nedenstående figur 1 illustrerer strækningen mellem Løgten og Tårstrup. Figur 1. Strækningen mellem Løgten og Tåstrup Vurderinger Nedenfor følger de opsamlede vurderinger fra hvert af de områder, der er gennemgået i forbindelse med kvalitetssikringen. Trafikberegninger. På baggrund af de nuværende kendte forudsætninger og forundersøgelsens udleverede materiale vurderes det, at trafikmodelberegningerne for de enkelte projektforslag er retvisende i forhold til de forventelige trafikale effekter af forslagene. Anlægsbudget og forudsætninger. Samlet set vurderer den eksterne kvalitetssikring, at de beregninger, der fører frem til ankerbudgettet, er metodisk gyldige. Den eksterne kvalitetssikring har ikke på baggrund af stikprøvegennemgangen fundet anledning til at foretage en yderligere uddybende gennemgang af det forelagte anlægsbudget. 3 Ekstern kvalitetssikring Rute 15 Løgten - Tåstrup

6 Den eksterne kvalitetssikring har dog i afsnit 2.1. påpeget, at opgørelsen af anlægsposten arbejdsplads vurderes at være relativt højt sat. Derved kan anlægsbudgettet være overvurderet med mio. kr. Den eksterne kvalitetssikring vurderer, at risikoanalysen er gennemført i henhold til de foreskrevne procedurer og giver et tilstrækkeligt grundlag til vurdering af anlægsprojektets umiddelbare risici på nuværende stade af projektet. De tekniske forudsætninger, der er angivet i det opstillede løsningsforslag, vurderes som gyldige og realistiske i forhold til projektstadiet. Samfundsøkonomi. Den eksterne kvalitetssikring vurderer, at de økonomiske forudsætninger, der er opstillet for de samfundsøkonomiske beregninger, er gyldige. Det vurderes også, at cost-benefit-beregningerne er gyldige, såfremt beregninger af driftsomkostningerne tilpasses den eksterne kvalitetssikrings bemærkninger i afsnit 3.2.om fejl i fremskrivningsprincippet. Konklusion: Ingen vægtige forhold Deloitte, Moe & Brødsgaard og Tetraplan har gennemført en ekstern kvalitetssikring af forundersøgelsen for Rute 15 Løgten - Tåstrup for Transportministeriet. På baggrund af den eksterne kvalitetssikring er Deloitte, Moe & Brødsgaard og Tetraplan ikke blevet bekendt med vægtige grunde til, at der ikke kan træffes beslutning om at gå videre med projektet på baggrund af det beslutningsgrundlag, Vejdirektoratet har fremlagt, herunder i forhold til anlægsbudgettet, risikovurdering og den overordnede tidsplan for projektets igangsættelse, udførelsesperiode og ibrugtagning. Den eksterne kvalitetssikring er baseret på en gennemgang af anlægsmyndighedens projekt i overensstemmelse med Transportministeriets opgavebeskrivelse for ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 (forundersøgelse). Den eksterne kvalitetssikring har ikke foretaget egne undersøgelser, men udelukkende taget udgangspunkt i det materiale, der er nævnt i kapitel 4. 4 Ekstern kvalitetssikring Rute 15 Løgten - Tåstrup

7 1. Trafikberegninger Formålet med dette kapitel er at foretage en vurdering af validiteten af de gennemførte trafikale konsekvensberegninger for de enkelte udbygningsforslag for Rute 15. Det er herunder blandt andet vurderet om: Forudsætningerne for beregningerne er valide og baseret på opdaterede officielle data og fremskrivninger. Beregningerne med den anvendte trafikmodel på kvalificeret vis kan håndtere de mulige trafikale konsekvenser, som projektet kan forventes at give anledning til. De beregnede trafikbelastninger på vejnettet i beregningsårene og øvrige trafikale beregningsresultater er realistiske samt på korrekt vis afspejler forventningerne til den fremtidige trafikale udvikling. Vurderingerne er gennemført på grundlag af granskning af forundersøgelsesrapporten, notat med trafikmodelberegninger og andet relevant projektmateriale. Derudover har der været gennemført et interview med Vejdirektoratet om de gennemførte trafikale konsekvensberegninger Vurderinger De trafikale konsekvenser af udbygningsforslagene er baseret på trafikmodelberegninger med trafikmodellen for Norddjurs og Syddjurs Kommuner for årene 2020 og Den eksterne kvalitetssikring vurderer, at modelgrundlaget samlet set har udgjort et tilstrækkeligt og kvalificeret grundlag for de gennemførte trafikale konsekvensvurderinger. Trafikken er i modelberegningerne fremskrevet fra basisåret 2010 til 2020 med 19 procent, svarende til 1,7 procent per år. For perioden 2020 til 2030 er forudsat en trafikvækst på 12 procent, og for perioden efter 2030 er der forudsat et uændret trafikniveau i forhold til niveauet i De anvendte vækstfaktorer er baseret på foreliggende officielle prognoser for trafikmodelberegninger, og den eksterne kvalitetssikring har ingen bemærkninger hertil. 5 Ekstern kvalitetssikring Rute 15 Løgten - Tåstrup

8 De beregnede trafikbelastninger på vejnettet og opgjorte trafikale konsekvenser af de enkelte udbygningsforslag er kvalitetssikret, og de vurderes generelt at være logiske og give et retvisende billede af trafikstrømmene Opsamling Samlet set vurderes det, at modelgrundlaget har udgjort et tilstrækkeligt og kvalificeret grundlag for de gennemførte trafikale konsekvensvurderinger. På baggrund af de nuværende kendte forudsætninger og forundersøgelsens udleverede materiale vurderes det, at trafikmodelberegningerne for de enkelte projektforslag er retvisende for de forventelige trafikale effekter af forslagene. 6 Ekstern kvalitetssikring Rute 15 Løgten - Tåstrup

9 2. Anlægsbudget og forudsætninger Formålet med dette kapitel er at foretage en vurdering af anlægsbudgettets beskaffenhed samt en vurdering af den overordnede tekniske løsning for de enkelte udbygningsforslag. Vurderingen fokuserer på de mest risikobetonede dele af de opstillede løsningsforslag. Der er foretaget en grundlæggende vurdering af, om de anvendte forudsætninger er relevante, realistiske og dokumenterede i forhold til projektstadiet. Det er herunder blandt andet vurderet om: De foreslåede tekniske løsninger kan betragtes som værende realistiske De forslåede løsninger er tilstrækkeligt afdækket i forhold til projektstadiet Den overordnede løsning vurderes forsvarligt indregnet i anlægsbudgettet i forhold til projektstadiet Den eksterne kvalitetssikring har desuden foretaget gennemgang af områder, der efter den eksterne kvalitetssikrings opfattelse kan have markant effekt på anlægsbudgettets størrelse samt foretaget en stikprøvegennemgang af priser og mængder i anlægsbudgettet. Den eksterne kvalitetssikring har gennemgået forudsætningsnotater, som Vejdirektoratet har udleveret. På baggrund af det udleverede materiale er der stillet spørgsmål til Vejdirektoratet om materialets beskaffenhed. Processen har resulteret i de bemærkninger, der er angivet i det følgende. Bemærkningerne er noteret i uprioriteret rækkefølge. Det er i forbindelse med den enkelte bemærkning angivet, hvilken betydning forholdet vurderes at have for projektet. Projektmaterialet vurderes generelt at være på et stade, der med rette kan forventes for en forundersøgelse Teknisk gennemgang Den overordnede tekniske løsning for begge løsningsforslag vurderes af den eksterne kvalitetssikring, som hensigtsmæssigt belyst i forhold til projektstadiet. 7 Ekstern kvalitetssikring Rute 15 Løgten - Tåstrup

10 Sikkerhedsmæssige hensyn. Ifølge Trafikrevisionen kan antallet af uheld ved kørsel ligeud og frontalulykker forventes at blive begrænset betydeligt ved at tilføje midterautoværn til forslag 1. Den eksterne kvalitetssikring fremhæver, at der ikke er taget højde for dette forhold i løsningsforslaget. Vejdirektoratet har oplyst, at en løsning med tilføjelse af midterautoværn til forslag 1, vil medføre en betydelig forøgelse af anlægsudgifterne. Midterautoværn vil forøge omfanget af asfaltarbejde, ombygning af alle broer og yderligere ekspropriering af arealer. På denne baggrund er midterautoværn fravalgt i løsningsforslag 1. Den eksterne kvalitetssikring vurderer, at Vejdirektoratets fravalg af midterautoværn for løsningsforslag 1 er en velovervejet afvejning mellem økonomi og trafiksikkerhed, der kan genovervejes i en eventuel VVM-undersøgelse. Broscreening. Den eksterne kvalitetssikring vurderer den arealmæssige udvidelse af underføringerne som relativt stor, idet det udvidede areal nogle steder er helt op til tre gange så stort som det eksisterende areal. Vejdirektoratet har oplyst, at der i forbindelse med ombygning til motorvej foretages en tilpasning af eksisterende tilkørselsramper i nøje overensstemmelse med anbefalingerne i vejreglerne vedrørene rampeudformning. På den baggrund vurdere Vejdirektoratet arealudvidelserne til at være korrekte. Den eksterne kvalitetssikring vurderer, at der stadig er en risiko for, at arealudvidelsen er overvurderet. Hvis arealet er overvurderet, vil det medføre et lidt for højt anlægsbudget. Den eksterne kvalitetssikring betragter ikke en eventuel overvurdering af arealerne som kritisk for anlægsbudgettets gyldighed. Arbejdsplads. Der er afsat 67,2 mio. kr. til ressourceforbrug på den løbende arbejdsplads, hvilket udgør 24,5 procent og 10,1 procent af det samlede anlægsoverslag for henholdsvis motortrafikvej og motorvej. Den eksterne kvalitetssikring vurderer, at omfanget af ressourcer, der er afsat til den løbende arbejdsplads, er relativt højt for løsningsforslaget om anlæg af motortrafikvej. I forhold til Vejdirektoratets tidligere erfaringer fra anlæg på landstrækninger, bør arbejdsplads normalt udgøre i størrelsesordenen 9-15 % af de samlede anlægsomkostninger. Vejdirektoratet har tilkendegivet, at de 67,2 mio. kr. er relativt højt, men at de vælger at fastholde beløbet i projektgrundlaget for forundersøgelsen, idet dette tager udgangspunkt i et prisgrundlag pr. km vej, der er udvalgt inden udarbejdelsen af det gældende anlægsoverslag. Vejdirektoratet har videre tilkendegivet, at der bliver foretaget en mere præcis fastlæggelse af omkostningerne til arbejdsplads i en eventuel fase 2 for projektet. Konsekvenserne for anlægsbudgettet i fase 1 er, at budgettet vurderes at kunne være mellem mio. kr. for højt. 8 Ekstern kvalitetssikring Rute 15 Løgten - Tåstrup

11 2.2. Metodemæssig tilgang til anlægsoverslaget Anlægsbudgettet er udarbejdet ved hjælp af Vejdirektoratets overslagssystem. Overslagssystemet er baseret på teoretiske mængder beregnet ud fra en skitse over de forskellige løsningsforslag og enhedspriser fra tidligere gennemførte anlægsarbejder samt tilhørende granskningsmøder. Erfaringsmæssigt kan basisbudgettet indeholde nogle metodiske fejlkilder, ved gennemgangen af basisbudgettet er der blandt andet fokuseret på disse. Projektering, tilsyn og administration (PTA). For både løsningsforslag 1 og 2 er der anvendt en procentsats på 17 % af anlægsbudgettet. Procentsatsen tager udgangspunkt i netop afsluttede, lignende projekter i Jylland og på Fyn, der har haft en PTA på 15 % - 20 %. Den valgte procentsats vurderes i forhold til projektstadiet som hensigtsmæssigt fastlagt, idet usikkerheden, jf. oplysninger fra Vejdirektoratet er noteret i riskologgen. Indeksering. Alle priser i anlægsoverslaget skal være i indeks 174,4. Indekseringen vurderes at være foretaget i overensstemmelse hermed. Samlet set vurderer den eksterne kvalitetssikring, at beregningerne, der fører frem til anlægsoverslaget for løsningsforlag 1 og løsningsforslag 2, er valide og metodisk gyldige Risikobetonede dele af anlægsbudgettet Den eksterne kvalitetssikrings gennemgang af anlægsbudgettet har medført, at der er fremsat enkelte bemærkninger til posterne i anlægsoverslaget, der kan medføre ændringer af anlægsoverslaget. Gennemgangen har fokuseret på projektets centrale budgetposter, der udgør hovedparten af anlægsbudgettet og erfaringsmæssigt indebærer de største usikkerheder i forhold til anlægsbudgettet. På baggrund af projektets kompleksitet og udformning er nedenstående centrale budgetposter udvalgt til gennemgang (se tabel 1 og 2). Fremgangsmåden vurderes at give et konsistent billede af budgetteringens holdbarhed for hovedparten af anlægsbudgettet. På baggrund af den tekniske gennemgang af projektmaterialet er der desuden identificeret enkelte bemærkninger til anlægsbudgettet. Tabel 1. Motortrafikvej - vurdering af udvalgt anlægspost Budgetpost Andel af anlægsoverslag Samlet vurdering Bemærkninger Projektvej 70 % Gyldig Se punkt efter tabel 9 Ekstern kvalitetssikring Rute 15 Løgten - Tåstrup

12 Projektvej. Projektpostens enhedspriser vurderes at tage korrekt udgangspunkt i relevante referenceprojekter, og det vurderes, at der i videst mulig udstrækning er benyttet historiske enhedspriser. Det bemærkes, at Vejdirektoratets overslagssystem benytter samme metode til at beregne omkostningerne til arbejdsplads ved forskellige projektinput til systemet. Kilometerpriserne skal herefter evalueres og reguleres ved intern granskning. Den eksterne kvalitetssikring vurderer, at kilometerprisen potentielt kan afvige på nogle dele af strækningen, hvilket kan give et mindre overvurderet anlægsoverslag. Denne prisrisiko er ifølge Vejdirektoratet afspejlet i risikologgen under mængdereguleringer i fase 1. Hovedposten for projektvej indeholder en omkostningspost under Bundsikring, der i følge Vejdirektoratet er en reguleringspost til forskellen i systemets mængdeopgørelse i forhold til den projektspecifikke mængdeopgørelse. Posten benyttes altså som en reguleringspost der både kan være negativ og positiv. Reguleringsposten giver ikke et hensigtsmæssigt grundlag for vurdering af bundsikringens mængdeopgørelse og benyttede enhedspris. Anlægsposten er på rute 15 opgjort som en positiv værdi (indtægt), og modregner derfor omkostninger andet sted i budgettet. Størrelsen af anlægsposten har på rute 15, ikke nogen betydende effekt på det samlede anlægsbudget. Det er den eksterne kvalitetssikrings anbefaling, at det fremadrettet overvejes, om beregningsmetoden skal ændres, eller der skal leveres eksplicit forklarende materiale hertil. Tabel 2. Motorvej - vurdering af udvalgte anlægsposter Budgetpost Andel af ankerbudget Samlet vurdering Bemærkninger Projektvej 58 % Gyldig Se punkt efter tabel Bygværker og broer (Overføringer) 8,5 % Gyldig Se punkt efter tabel Projektvej. For hovedposten projektvej har den eksterne kvalitetssikring de samme bemærkninger, som de der er angivet ovenfor vedrørende løsningsforslag 1. Bygværker og broer. Den eksterne kvalitetssikring har konstateret, at Vejdirektoratet har opgjort alle overføringer som sumposter, på baggrund af motorvejsentreprisen Elverdam - Regstrup og fra vejbroer i forbindelse med København - Ringsted jernbanen. Dette blev konstateret på baggrund af nye bilag til den brotekniske rapport, der blev modtaget den 16.oktober Vejdirektoratet har bemærket over for den eksterne kvalitetssikring, at udbygningen for overføringerne er beregnet med udgangspunkt i, at der vil væ- 10 Ekstern kvalitetssikring Rute 15 Løgten - Tåstrup

13 re motorvejstrafik under udbygningen. Der er derfor tillagt 8 % til arbejdsplads i forhold til de historiske enhedspriser. Den eksterne kvalitetssikring kan ikke vurdere om størrelsen af posterne er korrekt beregnet, men vurderer at forholdet mellem omkostningerne for de enkelte overføringer virker hensigtsmæssige ud fra de tekniske beskrivelser. I forhold til principperne for Ny anlægsbudgettering i fase 1, bør der i projektet være redegjort for de overvejelser, der har ligget til grund for valg af forudsætninger for de enkelte budgetposter som eksempelvis broer, tilsluningsanlæg og trace.. Den eksterne kvalitetssikring vurdere, at dette passende kan gøres mere eksplicit i anlægsbudgettets forudsætningsark. Bemærkninger fra teknisk gennemgang. Ud over den ovennævnte gennemgang af anlægsposter er der ved den tekniske gennemgang fundet et opmærksomhedspunkt om arkæologiske undersøgelser, der med fordel kan tages højde for i projektet. Den eksterne kvalitetssikring har bemærket, at der for den 2+1 sporede motortrafikvej er afsat omkostninger til arkæologiske undersøgelser for 2,5 mio. kr., selvom udbygningen ifølge de tekniske dokumenter skal ske inden for det eksisterende tracé. Vejdirektoratet har fremført, at vejen enkelte steder ikke vil kunne holdes inden for det eksisterende tracé, og at angivelserne i det tekniske dokument ikke skal tages 100 % bogstaveligt, idet vejen generelt set udvides med 1 meter. Dette er ensbetydende med, at der i større eller mindre omfang vil være behov for ekstra areal langs vejen. Med udgangspunkt i samme argumentation er der afsat 9 mio. kr. til arealerhvervelse. Det er den eksterne kvalitetssikrings vurdering, at den tekniske dokumentation med fordel kan opdateres, så denne stemmer overens med de elementer, der er medtaget i anlægsbudgettet Usikkerheder og risici Projektmaterialet indeholder en statusrapport for risikoanalyse samt en oversigt over identificerede kritiske hændelser for både forslag 1 og forslag 2. Der er identificeret 21 kritiske hændelser for forslag 1 og 23 kritiske hændelser for forslag 2. Risikoniveauerne er bestemt ved en afholdt workshop med seks deltagere, der hver især har bidraget med ekspertviden og erfaringer i forhold til størrelsen af de enkelte kritiske hændelser. Der findes ikke et veldokumenteret historisk datasæt til brug for risikovurdering, og alle sandsynligheder og konsekvenser er baseret på erfaring fra workshoppens deltagere. De i risikoanalysen fremkomne risikoniveauer (mest sandsynlige omkostninger som følge af den specifikke risiko) er fremkommet ved at gange hændel- 11 Ekstern kvalitetssikring Rute 15 Løgten - Tåstrup

14 sens sandsynlighed med den konsekvens, som hændelsen har, hvis den indtræffer. Beregningsmetoden samt det statistiske fordelingsudfald er en anerkendt metode og vurderes som retvisende i forhold til beregning af projektets risici. Der er, som påkrævet af ny anlægsbudgettering, ikke indført beregnede forventelige omkostninger ved de kritiske hændelser i anlægsoverslaget. I anlægsbudgettet er samlet tilføjet 137 mio.kr. i korrektionstillæg for løsning 1, mens den mest sandsynlige hændelse for projektets samlede risiko er 55 mio. kr. I anlægsbudgettet for løsning 2 er samlet tilføjet 331 mio.kr. i korrektionstillæg, mens den mest sandsynlige hændelse for projektets samlede risiko er 107 mio.kr. Korrektionstillægget overstiger meget markant (med ca. 250 %) den økonomiske konsekvens i risikoanalysen. Anlægsprojektet vurderes derfor på nuværende tidspunkt som forberedt økonomisk på de mest sandsynlige identificerede risici. Den eksterne kvalitetssikring vurderer dog, at antallet af regnvandsbassiner kan være undervurderet i de nuværende løsningsforslag, specielt ved sporet motortrafikvej, hvor der ikke er forudsat kantopsamling. De nuværende løsningsforslag, kan på et senere tidspunkt risikere at blive afvist af de respektive kommuner, på grund af manglende regnvandsbassiner. Denne usikkerhed vedrørende udbygning af flere regnvandsbassiner kan med fordel skrives ind i risikologgen. Vejdirektoratet bemærker hertil, at der er indført en risiko på 6 mio. kr. i risikoanalysen angående kantopsamling. For hovedparten af de identificerede risici i risikoanalysen er det noteret, at risikohåndteringen af hver enkelt risiko først fastlægges under en evt. VVMundersøgelse. Projektets risikoanalyse indeholder derfor meget få overvejelser om håndteringen af projektets risici. Den eksterne kvalitetssikring vurderer samlet set, at risikoanalysen hovedsageligt er gennemført i forhold til de foreskrevne procedurer, og giver et tilstrækkeligt grundlag for vurdering af anlægsprojektets umiddelbare risici på projektets nuværende stade. Tidsestimat. Vejdirektoratet vurderer, at det samlede projekt kan gennemføres på seks år fra 2015 til Den eksterne kvalitetssikring vurderer, at der med den nuværende viden om projektet er tale om en realistisk anlægsperiode, og har ikke fundet anledning til yderligere bemærkning herom Opsamling De tekniske forudsætninger, der er angivet i det opstillede løsningsforslag, vurderes som gyldige og realistiske i forhold til projektstadiet. 12 Ekstern kvalitetssikring Rute 15 Løgten - Tåstrup

15 Samlet set vurderer den eksterne kvalitetssikring, at de beregninger, der fører frem til ankerbudgettet, er valide og metodisk gyldige. Den eksterne kvalitetssikring har dog påpeget, at opgørelsen af anlægsposten arbejdsplads vurderes at være relativt højt sat. Derved kan anlægsbudgettet være overvurderet med mio. kr. Den eksterne kvalitetssikring vurderer, at risikoanalysen er gennemført i henhold til de foreskrevne procedurer og giver et tilstrækkeligt grundlag til vurdering af anlægsprojektets umiddelbare risici på nuværende stade af projektet. 13 Ekstern kvalitetssikring Rute 15 Løgten - Tåstrup

16 3. Samfundsøkonomi Formålet med dette kapitel er at gennemgå de samfundsøkonomiske beregninger, herunder forudsætninger og identificerede omkostninger og gevinster. Som led i den eksterne kvalitetssikring er det blevet vurderet om: omkostninger og gevinster er håndteret i overensstemmelse med Transportministeriets og Finansministeriets retningslinjer for samfundsøkonomiske beregninger behov, målsætninger og risici for projektet er tilstrækkeligt beskrevet Tidspunktet for ibrugtagelse, der fremgår af den samfundsøkonomiske beregning, er realistisk i forhold til, hvornår projektet reelt kan igangsættes Vurderingerne er gennemført på grundlag af gennemgang af forundersøgelsen og de bagvedliggende samfundsøkonomiske beregninger, gennemgang af forudsætninger for, og antagelser bag de samfundsøkonomiske beregninger, samt et møde med Vejdirektoratet med henblik på uddybning af særlige opmærksomhedspunkter Økonomiske forudsætninger Der er som udgangspunkt gennemført en vurdering af de økonomiske forudsætninger, herunder kalkulationsrente, nettoafgiftsfaktor og kalkulationsperiode. Disse forudsætninger skal leve op til de opdaterede standarder, der kan aflæses i DTU s seneste version af transportøkonomiske enhedspriser. De transportøkonomiske enhedspriser er udarbejdet af DTU Transport og COWI for Transportministeriet. Kalkulationsrente, nettoafgiftsfaktor og skatteforvridningstab antager henholdsvis 5 procent, 17 procent og 20 procent, og følger således standarderne fra Transportøkonomiske Enhedspriser (version 1.3, juli 2010), der er tilgængelig på DTU s hjemmeside. Kalkulationsperiode. De samfundsøkonomiske beregninger forudsætter at anlægsperioden, inklusiv projektering, tilsyn og administration, strækker sig fra 2015 til 2020, med ibrugtagning fra Kalkulationsperioden er sat til 50 år, hvilket følger den fastsatte standard. Den eksterne kvalitetssikring har gjort opmærksom på, at der i de samfundsøkonomiske analyser antages fuld indregning af tidsgevinster fra og med 14 Ekstern kvalitetssikring Rute 15 Løgten - Tåstrup

17 2020, på trods af at der budgetteres med 10 procent af anlægsomkostningerne i Vejdirektoratet har fremhævet, at der kan forventes en ibrugtagning af den nye vej fra og med 2020, og at anlægsomkostninger der afholdes i 2020 relaterer sig til anlægsarbejder der ikke berører trafikken, eller betaling til leverandører for arbejder udført i 2019 eller tidligere. Den eksterne kvalitetssikring finder denne begrundelse rimelig. Fordeling af anlægsomkostninger. Anlægsomkostningerne er fordelt over en byggeperiode på seks år med en årlig procentuel fordeling på henholdsvis procent. Samlet set vurderer den eksterne kvalitetssikring, at de økonomiske forudsætninger for de samfundsøkonomiske beregninger er gyldige Cost-benefit-forholdet Formålet med den samfundsøkonomiske analyse er at gøre det muligt at foretage en politisk prioritering mellem det aktuelle projekt og de mange andre investeringsforslag inden for den offentlige sektor. Derfor skal costbenefit-forholdet udtrykt som nettonutidsværdi (NNV) og intern rente (IRR) også afspejle den pågældende investeringsbeslutning. Dette kræver en korrekt indregning af alle relevante gevinster og omkostninger. Brugergevinster. Tids- og kørselsgevinsterne for de to løsningsforslag er opgjort på grundlag af trafikmodelberegningerne til brug for de samfundsøkonomiske vurderinger. Den eksterne kvalitetssikring har gennemgået opregningen og fremskrivningen af opgjorte tidsgevinster og kørselsomkostninger til brug for den samfundsøkonomiske analyse og vurderer, at disse på korrekt vis indgår i opgørelserne af projektforslagenes gevinster. Gener i anlægsperioden. Der er konstateret nogle mindre beregningsunøjagtigheder i opgørelsen af de trafikale gener under anlægsfasen. Fejlberegningerne vurderes at have en relativ ubetydelig indflydelse for det samlede resultat af den samfundsøkonomiske analyse. Det er dog den eksterne kvalitetssikrings anbefaling, at der følges op på disse fejlberegninger i forbindelse med en eventuel VVM-undersøgelse. Driftsomkostninger. Der er til opgørelse af driftsomkostningerne i de samfundsøkonomiske beregninger anvendt en metode, der benytter et sæt historisk funderede enhedspriser for de årlige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger for statsveje. Ved korrekt benyttelse af denne metode vurderes det, at der opnås et validt grundlag for indregning af driftsomkostninger. Til brug for metoden har Vejdirektoratet udarbejdet en model i Excel, der beregner driftsomkostningerne ud fra en række input sammenholdt med de ovennævnte historiske enhedspriser. 15 Ekstern kvalitetssikring Rute 15 Løgten - Tåstrup

18 Den eksterne kvalitetssikring har foretaget stikprøver af beregningerne i denne model, og har på denne baggrund konstateret, at enhedspriserne ved beregningerne af driftsomkostningerne for motorvejsalternativet er fremskrevet forkert fra 2010-priser til 2012-priser. Denne fejl vil overestimerer driftsomkostningerne, og reducerer derfor nettonutidsværdien for forslaget med cirka 5 mio. kr. Vejdirektoratet er gjort opmærksom på fejlen, og har tilkendegivet, at de samfundsøkonomiske beregninger bliver rettet til. Alle gennemgåede beregninger vurderes at være foretaget i henhold til Manual for samfundsøkonomisk analyse anvendt metode og praksis på transportområdet og vurderes på denne baggrund som gyldige Opsamling Den eksterne kvalitetssikring vurderer, at de økonomiske forudsætninger, der er opstillet for de samfundsøkonomiske beregninger, er gyldige. Den eksterne kvalitetssikring vurderer endvidere, at cost- benefit-beregningerne er gyldige, med forbehold for at fejlen knyttet til beregning af driftsomkostninger for motorvejsalternativet rette 16 Ekstern kvalitetssikring Rute 15 Løgten - Tåstrup

19 4. Materiale Grundlaget for den eksterne kvalitetssikring udgøres af følgende materiale: Rapportudkast Udbygning af Rute 15 Løgten-Tåstrup, Udkast Anlægsøkonomi Løsningsforslag, herunder: N006 Forudsætningsnotat anlægsoverslag R15-2+1_MBibl R15-2+1_PBibl R15-2+1_Overslag R15-MV_MBibl R15-MV_PBibl R15-MV_Overslag Samt diverse relaterede tekniske notater, herunder: N001 Forudsætningsnotat skitseprojektering N002 Tværprofilanalyse N004 Ulykkessceening R001 Teknisk beskrivelse Risikoanalyse Rute MTV LøgtenTåstrup Risikoskemaer 13SEP2012 Rute MTV LøgtenTåstrup VD Statusrapport 13SEP2012 Rute 15 MV LøgtenTåstrup Risikoskemaer 13SEP2012 Rute 15 MV LøgtenTåstrup VD Statusrapport 13SEP2012 Samfundsøkonomi Teresa 2012, rute 15 (Samfundsøkonomiske beregninger for rute 15, Løgten-Tåstrup) 17 Ekstern kvalitetssikring Rute 15 Løgten - Tåstrup

20 Samfundsøkonomi rute 15 (oversigt over samfundsøkonomiske beregninger) Drift alt1,2 (Driftsomkostninger for motorvejsforslag) Drift alt2,2 (Driftsomkostninger for motortrafikvejsforslag) Trafikberegninger Trafikberegninger, Rute 15, Teknisk notat (august 2012) Gevinst 2020_Sc1_2 Gevinst 2030_Sc3_2_v3 Gevinst 2020_Sc2_2_V3 Endvidere er følgende dokumenter gennemgået: Transportministeriets notat om Ny anlægsbudgettering. DTU s Transportøkonomiske Enhedspriser vers.1.3 jul Transportministeriets Manual for samfundsøkonomisk analyse anvendt metode og praksis på transportområdet. 18 Ekstern kvalitetssikring Rute 15 Løgten - Tåstrup

21 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for revision, skat, consulting og financial advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes cirka medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited.